Determine – ARSAC

Det n.304 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 18/05/2021
Det n.303 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di spago 350 per imballaggio. 18/05/2021
Det n.302 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi diricambio per la falciatrice Gaspardo, ranghinatore, pressa imballatrice, carica balle e frangizolle in dotazione al CSD Sibari 18/05/2021
Det n.301 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina ( 18/05/2021
Det n.300 del 18.05.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.051,43 Cap. U01 0021 2601 ‘Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante. 18/05/2021
Det n.299 del 18.05.2021-Determina aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 18/05/2021
Det n.298 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di tutori in bambù. 18/05/2021
Det. n.297 del 18.05.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivai Cooperativi Rauscedo , per fornitura di barbatelle innestate di vite di varietà resistenti Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 18/05/2021
Determina n.296 del 18.05.2021- Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di cartucce di stampa per la stampante HP Officejet Pro 7730 e di un tamburo di stampa originale – colore giallo per la stampante XEROX 7120n.296 del 18.05.2021- 18/05/2021
Det.n.295 del 18.05.2021-Affidamento gestione e manutenzione sito web- Arsac -anno 2021- CIG :Z8431884C2 18/05/2021
Det.n.294 del 18.05.2021-Impegno di spesa e liquidazione quota di € 196,35 relativa alla verifica di conformità urbanistica per la ristrutturazione del fabbricato di Corso Mazzini, 45. 18/05/2021
Det.n.293 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 18/05/2021
Determina n.292 del 17.05.2021-Determina a contrarre concernente la fornitura urgente di n. 50000 mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR, per le esigenze dei dipendenti dell’ARSAC. 17/05/2021
Determina n.291 del 17.05.2021 – Pagamento competenze Maggio 2021-Arsac Comparto. del 17.05.2021- 17/05/2021
Determina n.290 del 17.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021-Direttore Generale. 17/05/2021
determina n. 289 del 17.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- LSU/LPU-. 17/05/2021
Determina n.288 del 17.05.2021- Determina a contrarre relativa alla fornitura,installazione e configurazione di n. 5 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2021 17/05/2021
Determina n.287 del 17.05.2021 -Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Marche Auricolari e kit per marcatura allevamenti bovini CSD di Val di Neto. 17/05/2021
Determina N. 286 Determina di liquidazione fattura di €.351,60= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” del 17.05.2021- 17/05/2021
Determina N. 285 del 17.05.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 17/05/2021
Determina n. 284 del 12.05.2021- Determina a contrarre acquisizione servizi per il rinnovo della licenza d’uso del software gestionale TeamSystem nonché dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione. 12/05/2021
Determina n° 283 del 10.05.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese. 11/05/2021
Determina n° 282 del 10.05.2021- Determina a contrarre servizio di della costituzione dei fondi delle Risorse Decentrate per gli anni dal 2015 al 2020. 11/05/2021
Determina N.281 del 10.05.2021. Affidamento del servizio di trebbiatura cereali CSD Val di Neto. 10/05/2021
Determina N. 280 del 10.05.2021per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali CSD Val di Neto. 10/05/2021
Determina n. 279 del 10.05.2021 Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “casello” San Marco Arg. 10/05/2021
Determina n 278 del 10.05.2021 Atti di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Casello”San Marco Arg.(CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri 10/05/2021
Determina n. 277 del 04.05.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC ,(3° Bim.2021) periodo 01 febbraio 2021 – 31 marzo 2021 – €. 4.844,42 – cap. U0100410301. 04/05/2021
Determina n. 276 del 04.05.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per riscaldamento e produzione acqua calda dei servizi igienici, Bar, Salone Ritrovo del Campeggio Lago Arvo. 04/05/2021
Determina n. 275 del 04.05.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. 04/05/2021
Determina n. 274 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili . Impegno di spesa per € 700,28 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 04/05/2021
Determina n. 273 del 04.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di acquisto pezzi di ricambio trattore Landini 75 cv CSD Casello San Marco Argentano. 04/05/2021
Determina n. 272 del 04.05.2021- Pagamento contributi mese di Aprile 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 04/05/2021
Determina n. 271 del 04.05.2021- Svincolo Fondo Sig.ra Maria Tranquillino-. 04/05/2021
Determina n. 270 del 04.05.2021- Determina a contrarre concernente la fornitura di materiale idraulico alla Ditta “Mango Agricoltura S.r.l.s.” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”. 04/05/2021
Determina n. 269 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Alcool . Impegno di spesa per € 2.052,00 “Sicurezza dei dipendenti sui luogo di lavoro’’. 04/05/2021
Determina n. 268 del 04.05.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 04/05/2021
Determina n. 267 del 04.05.2021- Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. del 04.05.2021 – 04/05/2021
Determina n. 266 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della caldaia e il motore del cancello del Centro Sperimentale di Acri. del 04.05.2021 – 04/05/2021
Determina n. 265 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, filo legatura ballette foraggio produzione anno 2021, CSD Val di Neto, € 750,00. 04/05/2021
Determina n. 264 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione della somma di € 131,15 per la liquidazione della fattura N. 407 del 23/04/2021 della Maxoffice di Crotone per riparazione stampante. 04/05/2021
Determina n. 263 del 04.05.2021 – Liquidazione fattura della ditta INFOTEL S.A.S., relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer. 04/05/2021
Determina n. 262 del 04.05.2021 – Impegno di € 1.395,11 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 febbraio/31 gennaio 2021 (3° Bim. 2021) – Cap. U0100410301. 04/05/2021
Determina n. 261 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0100510101. 04/05/2021
Determina n. 260 del 30.04.2021 – Atto di transazione. 30/04/2021
Determina n. 259 del 29.04.2021- Liquidazione fattura di €. 495,00 sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. 29/04/2021
Determina n. 258 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.342,00 sul cap. U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/04/2021
Determina n. 257 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 28/04/2021
Determina n. 256 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 16,99 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/04/2021
Determina n. 255 del 27/04/2021 – Attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 di cui all’impegno di spesa n. 1227/2018 – 27/04/2021
Determina n. 254 del 27/04/2021 – Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale dott. Francesco Masotti per prestazione di docenza al corso per “Consulente fitosanitario 27/04/2021
Determina n. 253 del 27/04/2021 – Determina di liquidazione fattura per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Concimi agricoli 27/04/2021
Determina n. 252 del 27/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento vetri derivanti dalla distruzione delle serre del CSD di Cropani marina. 27/04/2021
Determina n. 251 del 26.04.2021 – Determina per l’espletamento degli atti propedeutici alla vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il C.S.D. di GIOIA TAURO. 26/04/2021
Determina n. 250 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di materiale di consumo con affidamento diretto- 26/04/2021
Determina n. 249 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di un alimentatore e dei fusibili per il cattura pesci in dotazione al CSD di Molarotta, 26/04/2021
Determina n. 248 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 800,69= sul Cap. U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Gioia Tauro 26/04/2021
Determina n. 247 del 26.04.2021 – Determina di impe2no e liquidazione di spesa concernente vari interventi su impianto allarme officina e ricovero mezzi, e riparazione cella frigorifera, per un totale di €. 1.750,00. 26/04/2021
Determina n. 246 del 26.04.2021 – Determina di Liquidazione fattura n. FATTPA 9 21 del 31.03.2021 da imputare sul Cap. U0310111101 – 26/04/2021
Determina n. 245 del 26.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 Dure irregolare Ditta R.A.I.M. Sas di Ermenegildo MARANDO 26/04/2021
Determina n. 244 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura della ditta BRASACCHIO Antonio Salvatore, sul Cap. u3101011701 tramite Attivazione Intervento Sostitutivo 26/04/2021
Determina n. 243 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” 26/04/2021
Determina n. 242 del 26.04.2021 – Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867. 26/04/2021
Determina n. 241 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro. 26/04/2021
Determina n. 240 del 26.04.2021 – Determina liquidazione fattura della ditta INFORDATA SpA, relativa all’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor. 26/04/2021
Determina n. 239 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/04/2021
Determina n. 238 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Direttore Generale + Arr. CCNL Area Dirigenza. 23/04/2021
Determina n. 237 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- LSU/LPU-. 23/04/2021
Determina n. 236 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/04/2021
Determina n. 235 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Arsac Comparto+ Arr. CCNL Area Dirigenza. 23/04/2021
Determina n. 234 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 596,35 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 23/04/2021
Determina n. 233 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.870,58 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/04/2021
Determina n. 232 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta AUTOGAS NORD SPA per la fornitura di GPL uso combustibile per il locale baita Monte Curcio di Camigliatello Silano 23/04/2021
Determina n. 231 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.011,54 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/04/2021
Determina n. 230 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CLAUDIO SCAFIDI per acquisti pezzi di ricambi dei mezzi battipista degli impianti a fune di Camigliatello Silano 23/04/2021
Determina n. 229 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 434.72 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC 23/04/2021
Determina n. 228 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 43,94, sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Canone idrico Centro Florens. 23/04/2021
Determina n. 227 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa- Green/Traditional Refinery and Marketing – CIG Z513109C12 23/04/2021
Determina n. 226 del 23.04.2021 – Impegno di spesa per servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi 23/04/2021
Determina n. 225 del 22.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS del CESA 4 Villa Margherita (KR). 22/04/2021
Determina n. 224 del 22.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta R&R Semplificata di Pantano Rosaria. 22/04/2021
Determina n. 223 del 22.04.2021 – Determina a contrarre,per l’indizione di una procedura semplificata comparativa mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici, al fine di procedere all’affidamento, del servizio di manutenzione e revisione degli estintori posti nelle varie strutture. 22/04/2021
Determina n. 222 del 21.04.2021 – Determina a contrarre ed impegno di spesa con affidamento diretto – (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario. 21/04/2021
Determina n. 221 del 21.04.2021 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche occorrente al Servizio Agrometeorologia. 21/04/2021
Determina n. 220 del 21.04.2021 – Impegno e Liquidazione di spesa per un totale di €.1.499,38 “Servizi Ausiliari” per il CSD di San Marco Argentano. 21/04/2021
Determina n. 219 del 21.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo, Durc irregolare Ditta Ferrarelli Pasquale. “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto”. 21/04/2021
Determina n. 218 del 21.04.2021 – Determina a contrarre per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca. 21/04/2021
Determina n. 217 del 21.04.2021 – Proroga Affidamento Incarico Professionale Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance. 21/04/2021
Determina n. 216 del 20/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. concernente la fornitura di strumentazioni scientifiche. 20/04/2021
Determina n. 215 del 20/04/2021 – Determina di aggiudicazione trattativa diretta MePA per affìdamento del rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 20/04/2021
Determina n. 214 del 19/04/2021 – Annullamento Determina n. 182 del 07/04/2021 Ditta Fiortecnica S.a.s. di Pepi Luciano per la fornitura di materiali di consumo. 20/04/2021
Determina n. 213 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di barbatelle di vite varietà resistenti. 16/04/2021
Determina n. 212 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di mastelli e vasi varie dimensioni. 16/04/2021
Determina n. 211 del 16.04.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali per le concimazioni di produzione delle colture cerealicole del CSD “Casello”. 16/04/2021
Determina n. 210 del 16.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer “Riparazione macchine d’ufficio”. 16/04/2021
Determina n. 209 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante autoradicate di fico. Ditta “Sole Vivai di Ammirata Giuseppe”. 16/04/2021
Determina n. 208 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante micropropagate di fico. Ditta “Vivai Milone. 16/04/2021
Determina n. 207 del 12.04.2021 – Determina a contrarre procedura comparativa semplificata telematica, finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 13/04/2021
Determina n. 206 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. 13/04/2021
Determina n. 205 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Concimi agricoli. Impegno di spesa per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ’’ 13/04/2021
Determina n. 204 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente lavori urgenti di sistemazione superficiale terreni, al servizio della serra di radicazione. 12/04/2021
Determina n. 203 del 09.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Attrezzi laboratorio con affidamento diretto Impegno di spesa per € 1.504,14 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il funzionamento – 09/04/2021
Determina n. 202 del 09.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 439,20 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia TermeAcquisto di: Etichette 09/04/2021
Determina n. 201 del 09.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante Italiana petroli CIG Z243109BB5, derivato da CIG master 813790AD1 09/04/2021
Determina n. 200 del 09.04.2021 – Determinazione a contrarre affidamento diretto, servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario. 09/04/2021
Determina n. 199 del 09.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili 09/04/2021
Determina n. 198 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.686,77 relativo a fatture degli impianti a fune 09/04/2021
Determina n. 197 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457.50 relativo a fatture degli impianti a fune. 09/04/2021
Determina n. 196 del 09.04.2021 – Anticipazione TFR Sig. Lieo Fedele 09/04/2021
Determina n. 195 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Borelli Vincenzino 09/04/2021
Determina n. 194 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Marasco Ottavio. 09/04/2021
Determina n. 193 del 08.04.2021- Determina a contrarre, rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 08/04/2021
Determina n. 192 del 08.04.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo dicembre/febbraio 2021- 08/04/2021
Determina n. 191 del 08.04.2021- Liquidazione fattura Ditta Centrale Petroli Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 08/04/2021
Determina n. 190 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di telo pacciamante Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto. 08/04/2021
Determina n. 189 del 08.04.2021 – Pagamento 14^ Mensilità 2021 personale CSD – Concio Pedocchiella. 08/04/2021
Determina n. 188 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20 del 09/11/2020 da imputare sul Cap. U0310111101. 08/04/2021
Determina n. 187 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio. Importo €. 1.830,98. 08/04/2021
Determina n. 186 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Bagno ad ultrasuoni . Impegno di spesa per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. 08/04/2021
Determina n. 185 del 07.04.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Marzo 2021. 07/04/2021
Determina n. 184 del 07.04.2021 – Pagamento 1A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201. 07/04/2021
Determina n. 183 del 07.04.2021 – Pagamento contributi mese di Marzo 2021. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/04/2021
Determina n. 182 del 07.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”. 07/04/2021
Determna n. 181 del 06.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 112/2021 Codice CIG ZDE30D0137 06/04/2021
Determna n. 180 del 06.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito dall’ARSAC 06/04/2021
Determina n. 179 del 01.04.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110202. 01/04/2021
Determina n. 178 del 01.04.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 01/04/2021
Determina n. 177 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura n. 000615-0CPAPA del 26/01/2021 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”. 01/04/2021
Determina n. 176 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Noleggio gru. Impegno di spesa per € 274,50 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 01/04/2021
Determina n. 175 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pavimenti e materiale di posa per i locali del CSD “Area dello Stretto”. 01/04/2021
Determina n. 174 del 01.04.2021 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita di Bovini di razza “Podolica” da macello presenti nel CSD Val di Neto. 01/04/2021
Determina n. 173 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura per € 695,53 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Consumabili laboratorio. 01/04/2021
Determina n. 172 del 01.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di lt 400 di gasolio agricolo per allestimento campi di conservazione fico e vite Prog. BioSir c/o il CSD di San Marco Arg. 01/04/2021
Determina n. 171 del 31.03.2021- Liquidazione fattura n. PA/000086 del 25/02/2021 di euro 5.921,07. 31/03/2021
Determina n. 170 del 31.03.2021- Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea ad effettuare il taglio e la compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro CSD di Montebeltrano. 31/03/2021
Determina n. 169 del 31.03.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di altematore/dinamo trattore Lamborghini, smontaggio e rimontaggio, CSD Val di Neto. 31/03/2021
Determina n. 168 del 31.03.2021- Impegno e liquidazione della somma di € 56.808,35 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2018. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. 31/03/2021
Determina n. 167 del 31.03.2021- Affidamento fornitura di ulteriore materiale POLYTECH e di un PLAFONE per la ultimazione di opere di ordinaria del lastrico solare del CeDA n. 24 di Santa Maria del Cedro. 31/03/2021
Determina n. 166 del 31.03.2021- Liquidazione fattura fornitura pneumatici per furgoni e auto aziendale ARSAC. 31/03/2021
Determina n. 165 del 31.03.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 31/03/2021
Determina n. 164 del 31.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto prodotti e detergenti per pulizia autoveicoli aziendali. 31/03/2021
Determina n. 163 del 31.03.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working. 31/03/2021
Determina n. 162 del 31.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Etichette Impegno di spesa per € 439,20 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme. 31/03/2021
Determina n. 161 del 31.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenico di Molarotta “Servizi ausiliari”. 31/03/2021
Determina n. 160 del 30.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1401 per € 934,42“Speseper manutenzione ordinaria degli immobili” Acquisto di: Materiali edili 30/03/2021
Determina n. 159 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z37310DD9E sul capitolo U0340410103 imp. 185/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 26/03/2021
Determina n. 158 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas sul Capitolo U3102022702 imp. 986/2020 Codice CIG Z2F2FA44A8, Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale 26/03/2021
Determina n. 157 del 26.03.2021 – Liquidazione sul capitolo U3102023001 impegno 734/2020 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica al Programma Interreg Europe 26/03/2021
Determina n. 156 del 26.03.2021 – Annullamento Determina n° 113 del 09/03/2021 Ditta Butangas S.P.A. per fornitura Gas GPL per riscaldamenti del Campeggio Lago Arvo 26/03/2021
Determina n. 155 del 26.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un sistema elimina code per la prevenzione della pandemia COVID da utilizzare alla biglietteria degli impianti di Camigliatello Silano, 26/03/2021
Determina n. 154 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 413,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/03/2021
Determina n. 153 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.134,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/03/2021
Determina n. 152 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento diretto, della fornitura di concimi per le prove sperimentali in campo anno 2021 presso il CSD di San Marco Arg. 24/03/2021
Determina n. 151 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, per la riparazione apparecchiature scientifiche nel laboratorio di S. Marco. 24/03/2021
Determina n. 150 del 24.03.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di prodotti fitosanitari sul Cap.U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Gioia Tauro”. 24/03/2021
Determina n. 149 del 24.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/03/2021
Determina n. 148 del 23.03.2021 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2021 – CIG 7722267851 23/03/2021
Determina n. 147 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 22/03/2021
Determina n. 146 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- LSU/LPU-. 22/03/2021
Determina n. 145 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Direttore Generale-. 22/03/2021
Determina n. 144 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Arsac Comparto. 22/03/2021
Determina n. 143 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di sementi di fava, ceci calabresi, piselli e concime per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 19/03/2021
Determina n. 142 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario di ferramenta per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 19/03/2021
Determina n. 141 del 19.03.2021 – Determina di affidamento concernente la fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotori. 19/03/2021
Determina n. 140 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per € 539,98 cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”Acquisto di: Frigorifero. 19/03/2021
Determina n. 139 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per €. 2.681,26 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Acquisto di: Alcool 95% per igienizzante. 19/03/2021
Determina n. 138 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura per € 940,09 Cap. U120301130 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. 19/03/2021
Determina n. 137 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione sul Cap. U0910110201 la somma di €. 225,70 alla ditta Top Drive Srl. 19/03/2021
Determina n. 136 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Guido Ricambi. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 18/03/2021
Determina n. 135 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Roberto Pronto Casa SRL. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 18/03/2021
Determina n. 134 del 18.03.2021 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione. 18/03/2021
Determina n. 133 del 18.03.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 18/03/2021
Determina n. 132 del 17.03.2021 – Liquidazione fattura €. 1.251,72 sul cap. U0100410201 per fornitura toner. 17/03/2021
Determina n. 131 del 17.03.2021 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa – cap. U0100410301. 17/03/2021
Determina n. 130 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 268.23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/03/2021
Determina n. 129 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.835,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/03/2021
Determina n. 128 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U0910110205. 17/03/2021
Determina n. 127 del 15.03.2021 – Determina liquidazione preventivo ENEL per la modifica della potenza / tensione cabina elettrica CSD San Marco per un totale di €. 5.489,83. 15/03/2021
Determina n. 126 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte battenti,Impegno di spesa per € 915,00“Manutenzione ordinaria immobili. 15/03/2021
Determina n. 125 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Consumabili laboratorio, Impegno di spesa per € 695,50“Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” 15/03/2021
Determina n. 124 del 15.03.2021 – Revoca della Determinazione n. 87/2021 e contemporanea liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 15/03/2021
Determina n. 123 del 15.03.2021 – Annullamento determina d’impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap.U 0910110205 15/03/2021
Determina n. 122 dell’11.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 11/03/2021
Determina n. 121 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento della fornitura di piantine di ortaggi per il CSD di Cropani “Acquisto flora e fauna”. 11/03/2021
Determina n. 120 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, smontaggio e rimontaggio di altematore/dinamo trattore Lamborghini CSD Val di Neto. 11/03/2021
Determina n. 119 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento per intervento di lavori manutenzione straordinaria per l’ascensore installato presso la sede Centrale dell’ARSAC. 11/03/2021
Determina n. 118 dell’11.03.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di febbraio 2021. 11/03/2021
Determina n. 117 del 10.03.2021 – Liquidazione TFR Sig. Santoro Leonardo. 10/03/2021
Determina n. 116 del 10.03.2021 -Anticipazione TFR Sig. Antonio Dama. 10/03/2021
Determina n. 115 del 10.03.2021 – Pagamento contributi mese di Febbraio 2021.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/03/2021
Determina n. 114 del 10.03.2021 – Aggiudicazione definitiva, fornitura di n. 10.000 mascherine FFP2. 10/03/2021
Determina n. 113 del 09.03.2021 – Determina liquidazione fattura Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per i riscaldamenti e produzione acqua calda per i Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo 09/03/2021
Determina n. 112 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U 0910110205 09/03/2021
Determina n. 111 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZD530EAA46 – Cig ZD0301D74C – Cig ZF3301633B – Cig ZC030A20A4 – Cig Z8A30D08F8 09/03/2021
Determina n. 110 dell’8.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.552,30 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 08/03/2021
Determina n. 109 dell’8.03.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 319.30 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 08/03/2021
Determina n. 108 dell’8.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti 08/03/2021
Determina n. 107 dell’8.03.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: sementi. 08/03/2021
Determina n. 106 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 396,68 Cap. U01 004 10501 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”Acquisto di: Ricambi auto 08/03/2021
Determina n. 105 dell’8.03.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . CIG: Z262F71180 08/03/2021
Determina n. 104 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z262F71180 08/03/2021
Determina n. 103 del 05.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore di Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane. 05/03/2021
Determina n. 102 del 05.03.2021 – Determina a contrarre per ripristino ascensore della sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza. 05/03/2021
Determina n. 101 del 05.03.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 05/03/2021
Determina n. 100 del 05.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 05/03/2021
Determina n. 99 del 05.03.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Gioia Tauro – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 05/03/2021
Determina n. 98 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di pneumatici per furgoni e auto aziendali. 04/03/2021
Determina n. 97 del 04.03.2021 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 rimborso Facciolo Leandra. 04/03/2021
Determina n. 96 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante innestate di Annona. 04/03/2021
Determina n. 95 del 04.03.2021 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo ottobre/febbraio 2021. 04/03/2021
Determina n. 94 del 04.03.2021 – Conguaglio- Dr.ssa Carmen Costantino- comando. 04/03/2021
Determina n. 93 del 03.03.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 03/03/2021
Determina n. 92 del 02.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo, antiparassitari e concimi, 02/03/2021
Determina n. 91 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.557,58 relativo all’ anno 2021, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso CeSA n. 5. 02/03/2021
Determina n. 90 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.363,46 e liquidazione 1A rata anno 2021 relativa all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, Amministratore Avv. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/03/2021
Determina n. 89 del 26/02./2021 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo di € 2.860,08 iva inclusa Capitolo n ° U01004010501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda) 26/02/2021
Determina n. 88 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 dicembre/20 – 31 gennaio 2021 (2° Bini. 2021) – Cap. U0100410301. 25/02/2021
Determina n. 87 del 25.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 25/02/2021
Determina n. 86 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (2° Bim. 2021) periodo 01 dicembre 2020 – 31 gennaio 2021 – Cap. U0100410301. 25/02/2021
Determina n. 85 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Ricambi auto per €. 396,68 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”. 24/02/2021
Determina n. 84 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Frigorifero per € 539,98 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”. 24/02/2021
Determina n. 83 del 24.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica, per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione impianti a fune di Camigliatello Silano. 24/02/2021
Determina n. 82 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affidamento inerente l’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche. 24/02/2021
Determina n. 81 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/02/2021
Determina n. 80 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Gennaio e Febbraio 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando. 24/02/2021
Determina n. 79 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Arsac Comparto. 24/02/2021
Determina n. 78 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino- comando- 24/02/2021
Determina n. 77 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- LSU/LPU-. 24/02/2021
Determina n. 76 del 24.02.2021 – Liquidazione TFR Sig. Giuseppe Viola. 24/02/2021
Determina n. 75 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Direttore Generale. 24/02/2021
Determina n. 74 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili Impegno di spesa per € 934,41 22/02/2021
Determina n. 73 del 22.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, importo € 70,17 22/02/2021
Determina n. 72 del 22.02.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U310101180’i Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: ZB82FC2E8F 22/02/2021
Determina n. 71 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% per ieienizzante. Impegno di spesa per € 2.682,00. 22/02/2021
Determina n. 70 del 19.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura ditta Calor Sud fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese per il funzionamento del CSD Gioia Tauro”. 19/02/2021
Determina n. 69 del 19.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte. 19/02/2021
Determina n. 68 del 19.02.2021 – Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per i suini e le lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 19/02/2021
Determina n. 67 del 18.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 di €. 2.098,40. 18/02/2021
Determina n. 66 del 18.02.2021 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201. 18/02/2021
Determina n. 65 del 17.02.2021 – Determina per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Mirto Crosia – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 17/02/2021
Determina n. 64 del 17.02.2021 – Determina a contrarre per acquisto plafoniere e luci al led per la sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza. 17/02/2021
Determina n. 63 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U03101013101 per- € 1.055,30 “SPESE SERVIZI AUSILIARI PER I CSD”- “Servizio Radio Allarme”. 17/02/2021
Determina n. 62 del 17.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta RITACCA ARREDO Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/02/2021
Determina n. 61 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 87.15 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/02/2021
Determina n. 60 del 17.02.2021 – Liquidazione fatture di €. 3.710,95 sul Cap. U0910110201. 17/02/2021
Determina n. 59 del 16.02.2021 – Determina liquidazione fattura di € 6039,00 IVA compresa sul cap. U0100410201. C1G Z722E53C55 RUP. Dr. Maurizio Turco. 16/02/2021
Determina n. 58 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 97,60“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Esecuzione di: taglio mattonelle ceramica. 15/02/2021
Determina n. 57 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 539,99“Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”Fornitura di: fitosanitari. 15/02/2021
Determina n. 56 del 15.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, ai sensi delfart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 15/02/2021
Determina n. 55 del 15.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva efficacie, per la fornitura biennale di materiale di cancelleria. 15/02/2021
Determina n. 54 del 15.02.2021 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. Z622F970E5 15/02/2021
Determina n. 53 del 15.02.2021 – liquidazione fattura sul Cap. U 0100620101 Cig Z543016289 15/02/2021
Determina n. 52 del 15.02.2021 – liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZED2F8F39A — Cig Z6E30160B8 – Cig Z66301D729 – Cig Z3A3065DFB 15/02/2021
Determina n. 51 dell’11.02.2021 – Liquidazione fattura di € 4446,90 ”Spese per la realizzazione Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” CSD di Molarotta. 11/02/2021
Determina n. 50 dell’11.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura, a saldo anno 2020, di € 2233,35 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 11/02/2021
Determina n. 49 dell’11.02.2021 – Determina a contrarre, per la verifica di sicurezza elettrica e funzionale di apparecchiature scientifiche nei laboratori di S. Marco e Molarotta. 11/02/2021
Determina n. 48 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “PCportatili 4 bis – lotto 2 ” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor per i dipendenti dell’ARSAC. 10/02/2021
Determina n. 47 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, di n. 10.000 mascherine FFP2. 10/02/2021
Determina n. 46 del 10.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di revisione periodica veicoli ARSAC. 10/02/2021
Determina n. 45 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione per pagamento fattura ditta H.S. PROGETTI SRL per intervento e assistenza tecnica impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 10/02/2021
Determina n. 44 del 10.02.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
Determina n. 43 del 10.02.2021 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.035,26 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
Determina n. 42 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 838.65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
Determina n. 41 del 10.02.2021 -Pagamento contributi mese di Gennaio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/02/2021
Determina n. 40 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Milone Società Agricola, per fornitura del servizio di moltiplicazione piante autoctone per micropropagazione. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 10/02/2021
Determina n. 39 del 10.02.2021 – Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). 10/02/2021
Determina n. 38 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 5.758,40 sul Cap. n° U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD” 09/02/2021
Determina n. 37 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 3330,80, sul cap. U3101011302(“Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Casello) 09/02/2021
Determina n. 36 del 09.02.2021 – Impegnare e liquidare la fattura di €.1.894,78= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 09/02/2021
Determina n. 35 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 2.284,22= sul cap. n. U3101011601 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Acri), 09/02/2021
Determina n. 34 del 09.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di ottobre – novembre 2020 (1° Bim. 2021) – Cap. U0100410301 09/02/2021
Determina n. 33 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – Cap. U0100510101. CIG. ZAB29CE9D1. 09/02/2021
Determina n. 32 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici -convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 09/02/2021
Determina n. 31 del 09.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di gennaio 2021. – CIG: 809367798B. 09/02/2021
Determina n. 30 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 668.05 sul capitolo U5201010302 impegno n°1066 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2021
Determina n. 29 del 08.02.2021 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 08/02/2021
Determina n. 28 del 08.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta F.A.I.T. DI A.VELTRI SRL per la fornitura di lubrificanti per la manutenzione mezzi speciali degli impianti a fune di Camigliatello Silano 08/02/2021
Determina n. 27 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.480,92 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2021
Determina n. 26 del 05.02.2021 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000471 del 28/12/2020 di complessivi euro 2.643,34. 05/02/2021
Determina n. 25 del 05.02.2021 – Determina aggiudicazione appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24 05/02/2021
Determina n. 24 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di seme di veccia per il CSD di Val di Neto, “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 202Ì, importo € 616,00. 05/02/2021
Determina n. 23 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CO.MO.TER concernente i lavori di ristrutturazione è messa di sicurezza dell’Insegna Luminosa posta all’ ingresso del Campeggio Lago Arvo. 05/02/2021
Determina n. 22 del 05.02.2021 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: 05/02/2021
Determina n. 21 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di materiali per igiene e pulizia per il CSD di Val di Neto, spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2021 importo € 447,74 05/02/2021
Determina n. 20 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fatture per €. 8.901,22 miglioramenti fondiari nei CSD. 05/02/2021
Determina n. 19 del 04.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori necessari all’adeguamento alla norme di sicurezza per il CSD di Val di Neto. 04/02/2021
Determina n. 18 del 03.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2021) – Cap. U01004I0301. 03/02/2021
Determina n. 17 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 5.064,48 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2021
Determina n. 16 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.170,06 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2021
Determina n. 15 del 03.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/02/2021
Determina n. 14 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 03/02/2021
Determina n. 13 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas. Progetto BIOSIR biodiversità agraria. 03/02/2021
Determina n. 12 del 02.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap.n. U0310111101 imp. 985/2020 Ditta OR SELL SpA Codice C.I.G.: ZEA2F985DD RUP Dr. Davide Colace. 02/02/2021
Determina n. 11 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 427,00“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: pietrisco 02/02/2021
Determina n. 10 del 02.02.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali 02/02/2021
Determina n. 09 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00 02/02/2021
Determina n. 08 del 02/02/2021 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. UOB1010 11902 € 161,90 “Acquisti chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: consumabili di laboratorio 02/02/2021
Determina n. 07 del 02/02/2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di dicembre 2020. – CIG: 809367798B 02/02/2021
Determina n. 06 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2021
Determina n. 05 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-. 29/01/2021
Determina n. 04 del 29/01/2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – LSU/LPU. 29/01/2021
Determina n. 03 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Arsac Comparto. 29/01/2021
Determina n. 02 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Direttore Generale. 29/01/2021
Determina n. 01 del 28.01.2021 – Svincolo e restituzione cauzione provvisoria a favore della società Nesa S.r.l. per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete. 28/01/2021
Determina n. 950 del 30.12.2020 – Impegno di spesa sul cap. U0100211501. 20/01/2021
Determina n. 949 del 30.12.2020 – Rettifica determina n. 767 del 23/11/2020. 30/12/2020
Determina n. 948 del 29.12.2020 – Assunzione impegno di spesa relativo al pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 29/12/2020
Determina n. 947 del 29.12.2020 – Variazione impegno di spesa n. 1018 anno 2020 sul capitolo U5201010301 assunto con determina n. 892 del 15.12.2020. 29/12/2020
Determina n. 946 del 28.12.2020 – determina impegno e liquidazione sul capitolo n. U3101013101 “ Servizi ausiliari CSD” della fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenieo di Molarotta 28/12/2020
Determina n. 945 del 23.12.2020 – Svincolo Fondo Sig. Attilio Politano-. 23/12/2020
Determina n. 944 del 23.12.2020 – Impegno di spesa sul cap. U1201020102 per pagamento contributi mese di Dicembre 2020 – (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 23/12/2020
Determina n. 943 del 23.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- LSU/LPU-. 23/12/2020
Determina n. 942 del 23.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura Urgente di pezzi di ricambio e la riparazione motore trattrice Carraro 820 dotazione al CSD di Mirto, (spese manutenzione veicoli dell’azienda) importo di di € 2.860,08 RUP Dr. Antonio DI LEO. 23/12/2020
Determina n. 941 del 23.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame maturo bovino per le colture del CSD di Cropani Marina (CZ). R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 23/12/2020
Determina n. 940 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura n. FATTPA 17-20 del 06/10/2020 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. RUP Dr Cosimo Tocci. 23/12/2020
Determina n. 939 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di € 5.490,00 sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 23/12/2020
Determina n. 938 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo sul cap. U3101012001 “ Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP dott. Vincenzo Cilona. 23/12/2020
Determina n. 937 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di €.223,85 sul cap. n. U3101011601 , “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2020
Determina n. 936 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di €.1.022,00 sul cap. n. U3101011601. “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2020
Determina n. 935 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020-Arsac Comparto. 22/12/2020
Determina n. 934 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020-Direttore Generale-, 22/12/2020
Determina n. 933 del 22.12.2020 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 472 del 28 luglio 2020 di € 1.562,23 – iva Inclusa – per acquisto pneumatici per auto aziendali. Cap. U0100410501 22/12/2020
Determina n. 932 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/12/2020
Determina n. 931 del 21.12.2020 – Liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatrici 21/12/2020
Determina n. 930 del 21.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Silan Market SAS Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD62F5F394 Codice CUP E55B19000010005 21/12/2020
Determina n. 929 del 21.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di ricambio per il corretto funzionamento di attrezzature agricole 21/12/2020
Determina n. 928 del 21.12.2020 – Liquidazione sul cap. U0910110205. 21/12/2020
Determina n. 927 del 18.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- Rag. Antonino Mazzonelli-comando-. 21/12/2020
Determina n. 926 del 18.12.2020 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo luglio/settembre 2020- 21/12/2020
Determina n. 925 del 18.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 21/12/2020
Determina n. 924 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 362,05 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 21/12/2020
Determina n. 923 del 18.12.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo n° U0100410501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda) importo di € 1.224,15. 21/12/2020
Determina n. 922 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per € 4.010,380 Cap. U310 10 13101 s “Servizi ausiliari ai CSD” Affido di: Smaltimento rifiuti 21/12/2020
Determina n. 921 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori ed installazione serbatoio da litri 1.500 , per il CeSA n. 4, loc. Passovecchio. 21/12/2020
Determina n. 920 del 18.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di L. 7000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari, Molarotta e Casello. 21/12/2020
Determina n. 919 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per un totale di €. 5189,94, sul cap. U3101011301(“Spese per il funzionamento CSD Casello. 21/12/2020
Determina n. 918 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di GPL per riscaldamento “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 21/12/2020
Determina n. 917 del 18.12.2020 – Liquidazione fatture “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Essenze aromatiche. 21/12/2020
Determina n. 916 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL propano sul cap. n° U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 21/12/2020
Determina n. 915 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 395,94= sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 21/12/2020
Determina n. 914 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 1.500,30 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 21/12/2020
Determina n. 913 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 1.010,16 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari 21/12/2020
Determina n. 912 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di €. 2.284,22 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Molarotta), 21/12/2020
Determina n. 911 del 18.12.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento della seconda procedura per la vendita di n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. 21/12/2020
Determina n. 910 del 18.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di pulizia fossi da scoli. 21/12/2020
Determina n. 909 del 18.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lo smaltimento di residui di policarbonato derivante dalla distruzione di una serra presso il CSD di Cropani Marina 21/12/2020
Determina n. 908 del 18.12.2020 – Impegno di spesa per contributo annualità 2020 al CREA sul cap. U3101012901. 21/12/2020
Determina n. 907 del 18.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per prodotti di cancelleria adesivi indicatori plastificati per la prevenzione anti covid 19 del campeggio lago arvo sul Cap.U5201010401. 21/12/2020
Determina n. 906 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di novembre 2020. 21/12/2020
Determina n. 905 del 18.12.2020 – Sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. 21/12/2020
Determina n. 904 del 17.12.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000432 del 03/12/2020 di complessivi euro 2.643,30 sul cap. U0100510101. 17/12/2020
Determina n. 903 del 17.12.2020 – Impegno della somma di euro 108.228,00, per disporre il pagamento con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU anno 2020 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 17/12/2020
Determina n. 902 del 17.12.2020 – Impegno di €. 1.271,72 sul cap. U0910110201. 17/12/2020
Determina n. 901 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.423,50. relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2020
Determina n. 900 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 294.68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2020
Determina n. 899 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 16/12/2020
Determina n. 898 del 16.12.2020 – Pagamento premi relativi alle polizze assicurative dottoresse Valeria Cava e Maria Belcastro per il tirocinio forense – Periodo 31/12/2020 – 31/12/2021- . 16/12/2020
Determina n. 897 del 16.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale idraulico occorrente per l’ufficio gestione acquedotti dell’Arsac. 16/12/2020
Determina n. 896 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione e aggiudicazione definitiva a ENEL E- Enel energia – per modifica fornitura elettrica Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 16/12/2020
Determina n. 895 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 252,50 sul Cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 16/12/2020
Determina n. 894 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203. 16/12/2020
Determina n. 893 del 15.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente per la fornitura di 3.000 litri di Gas GPL per riscaldamenti e produzione acqua calda. 15/12/2020
Determina n. 892 del 15.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card e biglietti per le biglietterie degli impianti di Camigliatello Silano 15/12/2020
Determina n. 891 del 15.12.2020 – Determina di aggiudicazione – procedura RDO aperta l’acquisizione del servizio di supporto di assistenza sistemistica dell’ARSAC 15/12/2020
Determina n. 890 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 292,01 (duecentonovantadue/01) (spesa per manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/12/2020
Determina n. 889 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 314,69 sul Cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/12/2020
Determina n. 888 del 15.12.2020 – Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione Ce.D.A. di Copanello (CZ). 15/12/2020
Determina n. 887 del 15.12.2020 – Determina di annullamento impegni: n. 76 del 25 febbraio 2020 di € 3000 – per la manutenzione ordinaria dell’ascensore della Sede Centrale e n. 434 del 30 luglio 2020. 15/12/2020
Determina n. 886 del 15.12.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di € 2.410,10. 15/12/2020
Determina n. 885 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: ricambi e lubrificanti trattore. 15/12/2020
Determina n. 884 del 15.12.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili. 15/12/2020
Determina n. 883 del 14.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 134,20“Spese funzionamento CSD Lamezia Terma”. 14/12/2020
Determina n. 882 del 14.12.2020 – Liquidazione fattura nr.83/2020 del 02-12-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426. 14/12/2020
Determina n. 881 del 14.12.2020 – Revoca della determina nr. 648 del 15 Ottobre 2020 e conseguente annullamento impegno di spesa mr. 740/2020 assunto sul cap. nr. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” – Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita 14/12/2020
Determina n. 880 del 14.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Professional Service SRL Codice Z832F98B70 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR 14/12/2020
Determina n. 879 del 14.12.2020 – Determina- liquidazione fattura ditta ALFI SRL per l’acquisto di una stampante per le biglietterie degli impianti a fune di Camigliatello Silano 14/12/2020
Determina n. 878 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Gap. U 0910110203 CIG ZAF2F88AA6 – CIG Z822F88C3F 14/12/2020
Determina n. 877 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z1F2F94558 CIG Z122F8F84E – CIG ZC62F8F8C7 14/12/2020
Determina n. 876 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Gap. U 0910110202 CIG Z472C31B8D. 14/12/2020
Determina n. 875 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z4C2F8F454 14/12/2020
Determina n. 874 del 14.12.2020 – Appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico per la durata di mesi 24. Risoluzione del contratto stipulato con la ditta Montuoro. 14/12/2020
Determina n. 873 del 14.12.2020 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 2.339,35“Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Fornitura di: alcool per produzione isenizzante 14/12/2020
Determina n. 872 del 14.12.2020 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 1.520,00“Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Fornitura di: flaconi Covid-19 14/12/2020
Determina n. 871 del 14.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 325,04“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 14/12/2020
Determina n. 870 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1501 per € 2.503,44“Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo 14/12/2020
Determina n. 869 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 844,03 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD Fornitura di: Attrezzi e mate rieli edili. 14/12/2020
Determina n. 868 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 209,90 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura di: Idropulitrice 14/12/2020
Determina n. 867 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 4.279,96 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura di: Guaina copertura tetto 14/12/2020
Determina n. 866 del 14.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto 14/12/2020
Determina n. 865 del 14.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico-sanitario per il CSD, il Ce.D.A. n. 3 e il Laboratorio di Analisi di Sibari 14/12/2020
Determina n. 864 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.815,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” 14/12/2020
Determina n. 863 del 14.12.2020 – liquidazione del contributo dovuto a Consip S.P.A. per € 4.104,45 – CIG derivato 7556738179. Adesione al contratto quadro Consip 14/12/2020
Determina n. 862 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per prestazione di docenza al corso per “Consulente fitosanitario” Cap. n. U3101022401 11/12/2020
Determina n. 861 dell’11.12.2020 – Impegno di spesa sul Cap. n. U310102240, esercizio finanziario 2020 per compensare le prestazioni di docenza al corso per “Consulente fitosanitario” . 11/12/2020
Determina n. 860 dell’11.12.2020 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
Determina n. 859 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.226,54 sul capitolo U5201010302 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
Determina n. 858 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo € 2.680,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
Determina n. 857 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 240.58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/12/2020
Determina n. 856 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 563,45 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/12/2020
Determina n. 855 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAB2F886A1 CIG ZA12F89690 11/12/2020
Determina n. 854 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzature scientifiche 11/12/2020
Determina n. 853 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio 11/12/2020
Determina n. 852 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre, mediante affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. Z932F8B12F. 11/12/2020
Determina n. 851 del 09.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 09/12/2020
Determina n. 850 del 09.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta IDEOSOFT SNC. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale RUP Dr. Fabio Petrillo. 09/12/2020
Determina n. 849 del 09.12.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di stereomicroscopio trinoculare. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 09/12/2020
Determina n. 848 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020 personale Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 09/12/2020
Determina n. 847 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020- LSU/LPU. 09/12/2020
Determina n. 846 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità 2020 – Direttore Generale. 09/12/2020
Determina n. 845 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino- comando. 09/12/2020
Determina n. 844 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020- Arsac Comparto. 09/12/2020
Determina n. 843 del 07.12.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di lt. 2000 di gasolio agricolo per il CSD “Casello”di San Marco Arg 07/12/2020
Determina n. 842 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di sostituzione pneumatici al trattore in dotazione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
Determina n. 841 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente per la fornitura di Lt. 1.500 di gasolio agricolo sul capitolo U3101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro 07/12/2020
Determina n. 840 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” 07/12/2020
Determina n. 839 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di manutenzione al trattore, in dotazione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
Determina n. 838 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di manutenzione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
Determina n. 837 del 07.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 630,33= (seicentotrenta,33=) sul Cap. n. U3101013101 (Servizi Ausiliari per i CSD), 07/12/2020
Determina n. 836 del 07.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.843,05 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 07/12/2020
Determina n. 835 del 07.12.2020 – Determina liquidazione, fattura ditta SACMIF SRL per la revisione e manutenzione annuale obbligatoria per gli impianti a fune di Camigliatello Silano 07/12/2020
Determina n. 834 del 07.12.2020 – Pagamento contributi mese di Novembre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/12/2020
Determina n. 833 del 07.12.2020 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura fotografica professionale. 07/12/2020
Determina n. 832 del 04.12.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto. 04/12/2020
Determina n. 831 del 04.12.2020 – Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. 04/12/2020
Determina n. 830 del 04.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario edile, idraulico e di minuteria occorrente per l’esecuzione di lavori da realizzarsi nel CSD di Molarotta. 04/12/2020
Determina n. 829 del 04.12.2020 – Determina per urgenza ed indifferibilità per affidamento rimozione di materiale vario inquinante non pericoloso. 04/12/2020
Determina n. 828 del 04.12.2020 – Determina di affidamento concernente la fornitura di buste d’estrazione in plastica per le attività dei laboratori fitopatologici di S. Marco (CS) e Locri (RC). 04/12/2020
Determina n. 827 del 04.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” 04/12/2020
Determina n. 826 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap n° U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto). 04/12/2020
Determina n. 825 del 04.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio originali sostituzione e rettifica motore TRATTORE in dotazione al CSD di Val di Neto, (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC), importo € 3.510,06. 04/12/2020
Determina n. 824 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2020 c/o il CSD “Val di Neto” (KR), importo € 1.372,50. 04/12/2020
Determina n. 823 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n.1 albero massa controrotante per blocco motore trattore Lamborghini in dotazione al CSD di Val di Neto, (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC), importo € 549,00. 04/12/2020
Determina n. 822 del 03.12.2020 – Svincolo Fondo Dr.ssa Malavasi Emerenziana -erede-. 03/12/2020
Determina n. 821 del 02.12.2020 – Impegno sul cap. U0910110205. 02/12/2020
Determina n. 820 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 02/12/2020
Determina n. 819 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110203. 02/12/2020
Determina n. 818 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110202. 02/12/2020
Determina n. 817 del 02.12.2020 – Accertamento sul cap. E3030100201. 02/12/2020
Determina n. 816 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di ricambi per Riparazione Trattorino taglia erba sul Cap.U5201010402 “Gestione Camping Lago Arvo . 02/12/2020
Determina n. 815 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti di Gelati e Cornetti per la vendita al Bar del campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
Determina n. 814 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti di Sanificazione per Prevenzione covid 19 per i servizi igienici e copri materassi per i bungalow del campeggio. 02/12/2020
Determina n. 813 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale per (Pittura Ufficio, Stanza Operai, Bar interno ed esterno e tubi per riparazione condotta fogna) del Campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
Determina n. 812 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale elettrico per la riparazione delle colonnine elettriche, materiale idraulico, materiale edile e angolari in ferro per la riparazione dei tavoli area picnic del Campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
Determina n. 811 del 02.12.2020 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/12/2020
Determina n. 810 del 02.12.2020 – Liquidazione 4^ rata anno 2020 , relativa all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, Amministratore Avv. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/12/2020
Determina n. 809 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401“Spese per manutenzione ordinaria immobili ” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. Z3B2E4CD6C. 01/12/2020
Determina n. 808 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.575,01 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. Z9D2EF5993 01/12/2020
Determina n. 807 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di fornitura materiale apistico per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria 01/12/2020
Determina n. 806 del 01.12.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile consumo sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, 01/12/2020
Determina n. 805 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 3.060,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZE82F30964. 01/12/2020
Determina n. 804 del 30.11.2020 – Determina a contrarre per autorizzazione affidamento interventi di sanificazione e disinfezioni da batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID 30/11/2020
Determina n. 803 del 30.11.2020 – Impegno della somma di euro 221.013,00 (duecentoventunomilatredici/00), per disporre il pagamento con F/24 ON LINE, della rata a saldo IRES anno 2020 dovuta dall’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 30/11/2020
Determina n. 802 del 30.11.2020 – liquidazione fattura elettronica n. PA/000376 del 02/11/2020 di complessivi euro 2.643,34 30/11/2020
Determina n. 801 del 30.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali ed accessori ed installazione serbatoio da litri 1.500 , per il CeSA n. 4. Importo €. 976,00. 30/11/2020
Determina n. 800 del 27.11.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205 27/11/2020
Determina n. 799 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gas per il locale baita di Monte Curcio di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/11/2020
Determina n. 798 del 27.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Crisafulli Carmelo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 27/11/2020
Determina n. 797 del 27.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 366,00. 27/11/2020
Determina n. 796 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 1 Kit Elisa CTV 1000 test per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 27/11/2020
Determina n. 795 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali ed accessori necessari all’adeguamento alla norme di sicurezza delle macchine motrici, per il CSD di Val di Neto 27/11/2020
Determina n. 794 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento (Spese funzionamento CSD Sibari), 27/11/2020
Determina n. 793 del 27.11.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di Lt. 1.000 di gas per il riscaldamento dei locali del CSD Gioia Tauro 27/11/2020
Determina n. 792 del 25.11.2020 – Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione delle lastre poste sul tetto della Sede di Via Popilia a Cosenza. 25/11/2020
Determina n. 791 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U0800311401 – rimborso pagamento spese di lite (I.G.C. n. 9294). 25/11/2020
Determina n. 790 del 25.11.2020 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fornitura di un Freezer modello 110380 Zanussi completo di modulo GSM modem allarm. 25/11/2020
Determina n. 789 del 25.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura Urgente di pezzi di ricambio per la riparazione di una trattrice Carraro 820 dotazione al CSD di Mirto. 25/11/2020
Determina n. 788 del 25.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari per prove sperimentali e di coltivazione presso il CSD di Mirto. Importo di € 2.415,00. 25/11/2020
Determina n. 787 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 25/11/2020
Determina n. 786 del 25.11.2020 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/11/2020
Determina n. 785 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.520,58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2020
Determina n. 784 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 30.987,00 sul cap. U0100710501 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 25/11/2020
Determina n. 783 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 124,33, sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 25/11/2020
Determina n. 782 del 25.11.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: per un importo totale di €. 54.688,82. 25/11/2020
Determina n. 781 del 25.11.2020 – Pagamento atto di variazione polizza infortuni alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A., per una tirocinante di attività forense – Periodo – 19 novembre 31 dicembre. 25/11/2020
Determina n. 780 del 25.11.2020 – Liquidazione fatture di €. 2.048,33 sul Cap. U 0910110201. 25/11/2020
Determina n. 779 del 25.11.2020 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di buste di estrazione in plastica, da utilizzare nei laboratori fitopatologici di S. Marco e Locri. 25/11/2020
Determina n. 778 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.254,71 sul cap. U0910110201. 25/11/2020
Determina n. 777 del 24.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/11/2020
Determina n. 776 del 24.11.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG.ZF6294E166. 24/11/2020
Determina n. 775 del 24.11.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. ZF32DAE585 24/11/2020
Determina n. 774 del 24.11.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 24/11/2020
Determina n. 773 del 24.11.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.049,95 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. Z432F0AF08 24/11/2020
Determina n. 772 del 24.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 772,76 24/11/2020
Determina n. 771 del 24.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 439,20 24/11/2020
Determina n. 770 del 24.11.2020 – Determina a contrarre per l’individuazione di Ditta idonea alla compravendita di materiale legnoso derivante da cipressi frangivento c/o il CSD “Casello” San Marco Argentano (CS) 24/11/2020
Determina n. 769 del 24.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di seme di avena, Spese funzionamento CSD (Sibari), 24/11/2020
Determina n. 768 del 23.11.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO aperta MePA n. 2681580 procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di supporto e di assistenza tecnica al sistema informatico dell’ARSAC. CIG. ZED2EF9B42. 23/11/2020
Determina n. 767 del 23.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020-Arsac Comparto. 23/11/2020
Determina n. 766 del 23.11.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO aperta MePA n. 2681128 procedura negoziata, per affidamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC 23/11/2020
Determina n. 765 del 20.11.2020 – Determina a contrarre procedura RDO su Consip per la fornitura di materiale di cancelleria. 20/11/2020
Determina n. 764 del 20.11.2020 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del programma SuperAmpelo per la caratterizzazione ampelografica del patrimonio viticolo e quella morfologica del patrimonio frutticolo. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 20/11/2020
Determina n. 763 del 20.11.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme selezionato di avena e veccia per rotazione colturale cereali autoctoni. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2020
Determina n. 762 del 19.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020-Direttore Generale. 19/11/2020
Determina n. 761 del 19.11.2020 -Pagamento competenze Novembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 19/11/2020
Determina n. 760 del 19.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020- LSU/LPU-. 19/11/2020
Determina n. 759 del 19.11.2020 -Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap. U3101011503 (servizi ausiliari) CSD di Mirto Importo € 4.600,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/11/2020
Determina n. 758 del 19.11.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiali vari e pezzi di ricambio usuranti per il ripristino funzionale di alcune attrezzature agricole. 19/11/2020
Determina n. 757 del 19.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all’espletamento delle attività di manutenzione del CSD di Molarotta sul cap. U03101011201. RUP Dr. Maurizio Turco. 19/11/2020
Determina n. 756 del 19.11.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 3.080,00 . RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/11/2020
Determina n. 755 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura di €. 571,27 sul Cap. n. U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari). RUP: Dr. Giuseppe Salandria. 19/11/2020
Determina n. 754 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la riparazione fotocopiatrice RICOII MP2501 Ce.S.A. n. 4 Crotone sul cap. U0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio”. 19/11/2020
Determina n. 753 del 19.11.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di ottobre 2020. 19/11/2020
Determina n. 752 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura 146,40 “Servizi ausiliari ai CSD” Fornitura di: noleggio gruppo elettrogeno. 19/11/2020
Determina n. 751 del 18.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110203. 18/11/2020
Determina n. 750 del 18.11.2020 -Liquidazione fattura sul Cap. U0910110201. 18/11/2020
Determina n. 749 del 18.11.2020 -Determina di aggiudicazione. Procedura per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC – 18/11/2020
Determina n. 748 del 18.11.2020 -Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA 4 Villa Margherita (KR). 18/11/2020
Determina n. 747 del 18.11.2020 – Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca. 18/11/2020
Determina n. 746 del 18.11.2020 – Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto cartacei anno 2020 – 2° Approvvigionamento. 18/11/2020
Determina n. 745 del 18.11.2020 – Rimborso franchigie convenzionalmente pattuite alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. Cap. U1203010901. 18/11/2020
Determina n. 744 del 17.11.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta 17/11/2020
Determina n. 743 del 17.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di seme di grano duro varietà Auro 17/11/2020
Determina n. 742 del 17.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per allevamento api presso CSD Sibari(CS), 17/11/2020
Determina n. 741 del 17.11.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo n. U0100410501 “manutenzione veicoli” per il servizio di revisione della FIAT Panda del CSD di Molarotta 17/11/2020
Determina n. 740 del 13.11.2020 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento – secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2 , lett. a) Dlgs. 50/2016, della fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotori. 13/11/2020
Determina n. 739 del 13.11.2020 – Gruppo di lavoro istanze di riesame PSR” Pacchetto giovani annualità 2016″. 13/11/2020
Determina n. 738 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lubrificanti necessari per la manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli Impianti a Fune e locali Ricettivi dell’ARSAC. 12/11/2020
Determina n. 737 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in servizio dell’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 12/11/2020
Determina n. 736 del 12.11.2020 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese fase dibattimentale – Proc. Penale n. 4281/16 R.G.N.R. 8258 /presso il Tribunale Ordinario di Crotone – Sezione Penale. 12/11/2020
Determina n. 735 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000337 del 13/10/2020 di complessivi euro 2.643,34 cap. U0100510101. 12/11/2020
Determina n. 734 del 12.11.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di agosto/settembre 2020. 12/11/2020
Determina n. 733 del 12.11.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di agosto/settembre2020. 12/11/2020
Determina n. 732 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura necessaria per interventi di riparazione in autonomia di attrezzi e strumenti in dotazione al CSD di Mirto. 12/11/2020
Determina n. 731 del 12.11.2020 -Determina a contrarre e contestuale affidamento, mediante Trattativa Diretta sul MePA, della fornitura di materiale vario per acquacoltura e revisione cattura pesci in dotazione al CSD di Molarotta. RUP. Dr. Maurizio Turco. 12/11/2020
Determina n. 730 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio e revisione pompa di iniezione TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD di Val di Neto. 12/11/2020
Determina n. 729 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di 8 paia di scarpe da lavoro sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 12/11/2020
Determina n. 728 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per un totale di €, 2086,36, sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda. 12/11/2020
Determina n. 727 dell’11.11.2020 -Impegno e liquidazione fatture di €. 1.830,00 sul Cap. U0910110203. 11/11/2020
Determina n. 726 dell’11.11.2020 – Liquidazione fatture di €. 1.120,30 sul Cap. U0910110201. 11/11/2020
Determina n. 725 dell’11.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.152.43 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/11/2020
Determina n. 724 dell’11.11.2020 – Liquidazione fattura di €. 229,99 sul Cap. U0910110201 alla ditta Anton Car. 11/11/2020
Determina n. 723 del 09.11.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n 2 confezione di IODIOJET 200 mi, n. 1 confezione di REPEN da 250 mi ed altro, sul cap. n. 3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto 09/11/2020
Determina n. 722 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 7.004,85 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
Determina n. 721 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per f importo di € 1.220.00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 09/11/2020
Determina n. 720 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.650.00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
Determina n. 719 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture per importo di € 1.213.90, relativo al pagamento della fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
Determina n. 718 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 CIG Z842EB91AF – CIG Z812F0491B 09/11/2020
Determina n. 717 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110203 Cig ZF92E9238A 09/11/2020
Determina n. 716 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z5D2F1FC89 09/11/2020
Determina n. 715 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sementi per prove sperimentali presso il CSD di Mirto, (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 3.080,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
Determina n. 714 del 06.11.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il CSD di Mirto con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Antonio Di Leo. 06/11/2020
Determina n. 713 del 06.11.2020 – Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il CSD di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
Determina n. 712 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario, per il funzionamento del CSD di Mirto (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 366,00. RUP. Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
Determina n. 711 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di seme di veccia, per il CSD di Sibari (Spese funzionamento CSD Sibari). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2020
Determina n. 710 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di castrazione suini del Centro Sperimentale di Acri . RUP Dr. Saverio Filippelli. 06/11/2020
Determina n. 709 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura per € 595,36 Cap. U1203011401 “Manutenzione ordinaria immobili”Fornitura di: Porte divisorie. RUP. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 06/11/2020
Determina n. 708 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 718,46 sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2020
Determina n. 707 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 1006,51 sul cap. n. U0100410501 dell’esercizio finanziario 2020. RUP. Dr. Maurizio Turco. 06/11/2020
Determina n. 706 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 305,00 sul cap. U0100410501 dell’esercizio finanziario 2020. RUP. Dr. Maurizio Turco. 06/11/2020
Determina n. 705 del 06.11.2020 -Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di irrigazione sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 06/11/2020
Determina n 704 del 05.11.2020 – Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. 05/11/2020
Determina n 703 del 05.11.2020 – Revoca determina n. 438 del 03/08/2020 e affidamento fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del lastrico solare del CeDA n. 24 di Santa Maria del Cedro. 05/11/2020
Determina n. 702 del 04.11.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. 138/B del 28/10/2020 di euro 41.377,12 e fattura elettronica n. 139/B del 28/10/2020 euro 8.375,44. RUP dott. Giuseppe De Caro. 04/11/2020
Determina n. 701 del 04.11.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica Net4Market, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale, da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 04/11/2020
Determina n. 700 del 04.11.2020 – Pagamento contributi mese di Ottobre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 04/11/2020
Determina n. 699 del 04.11.2020 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio del CESA 4 Villa Margherita (KR). RUP Dr Paolo La Greca. 04/11/2020
Determina n. 698 del 02.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110203 Cig Z402E923AE – Cig Z072EB929A – Cig ZB52EB9270 – Cig Z982EB9258 02/11/2020
Determina n. 697 del 02.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110204 CIG 4008519E82 – CIG 7126204991 02/11/2020
Determina n. 696 del 02.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto. 02/11/2020
Determina n. 695 del 02.11.2020 – Revoca della determina n. 616 del 06/10/2020 e conseguente annullamento impegno di spesa 722/2020 assunto sul cap. n. U0100420103 – “acquisto mediante adesione alla convenzione Consip “PCportatili 4 lotto 2 – 02/11/2020
Determina n. 694 del 02.11.2020 – Revoca in autotutela determina n. 76 del 25/02/2020 con annullamento della relativa procedura. 02/11/2020
Determina n. 693 del 30.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente nell’acquisto di una stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano 30/10/2020
Determina n. 692 del 30.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 366.00 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC 30/10/2020
Determina n. 691 del 30.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta FAIT SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZI A2EDF3B1 Codice CUP E55B19000010005 30/10/2020
Determina n. 690 del 30.10.2020 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: ZE02EE08B4 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 30/10/2020
Determina n. 689 del 29.10.2020 – Determina a contrarre relativa all’affidamento, del servizio di supporto di assistenza sistemistica al sistema informatico della sede Centrale e delle sedi periferiche dell’ARSAC. 29/10/2020
Determina n. 688 del 29.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani marina 29/10/2020
Determina n. 687 del 29.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di scarpe Antinfortunistiche per i dipendenti del C.S.D 29/10/2020
Determina n. 686 del 29.10.2020 – Determina di liquidazione fatture di €.1.744,60= (millesettecentoquarantaquattro/60) sul cap. n. U03101013101 (servizi ausiliari per i CSD), 29/10/2020
Determina n. 685 del 29.10.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte. 29/10/2020
Determina n. 684 del 28.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 330,00 sul cap. U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2020
Determina n. 683 del 28.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.134,32 sul capitolo U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2020
Determina n. 682 del 28.10.2020 – Liquidazione sul capitolo U0100710601 – pagamento C.T.U. Dr. Christian Iannello. Tribunale Civile di Cosenza (I.G.C. n. 9407/sci). 28/10/2020
Determina n. 681 del 27.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Fimporto di € 3.708.92 sul capitolo U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/10/2020
Determina n. 680 del 27.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 118.95 sul capitolo U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 27/10/2020
Determina n. 679 del 26.10.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per riparazione ingranaggi mietitrebbia “Cicoria” e materiale vario per manutenzione. 26/10/2020
Determina n. 678 del 26.10.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una macchina per sanificazione ambienti con detergenti e guanti per la disinfettazione urgente e necessaria da effettuare giornalmente, per gli uffici ARSAC di Villa Margherita. 26/10/2020
Determina n. 677 del 26.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/10/2020
Determina n. 676 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020-Direttore Generale- 23/10/2020
Determina n. 675 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020-Arsac Comparto. 23/10/2020
Determina n. 674 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 23/10/2020
Determina n. 673 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020- LSU/LPU-. 23/10/2020
Determina n. 672 del 23.10.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte . 23/10/2020
Determina n. 671 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’insegna luminosa posta all’ingresso del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto 22/10/2020
Determina n. 670 del 22.10.2020 – Impegno e liquidazione somme da versare alTUSTTF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 22/10/2020
Determina n. 669 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale apistico mediante affidamento diretto -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC 22/10/2020
Determina n. 668 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione urgente di attrezzature in dotazione al CSD di Mirto Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 439,20. 22/10/2020
Determina n. 667 del 22.10.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Roberto Oppedisano. 22/10/2020
Determina n. 666 del 22.10.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il CSD di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Roberto Oppedisano 22/10/2020
Determina n. 665 del 22.10.2020 – Determina di liquidazione fatture di €. 366,00= (trecentosessantasei//00) sul cap. n. U03101013101 (servizi ausiliari per i CSD), R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. CIG. Z6A2E814A0 22/10/2020
Determina n. 664 del 22.10.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 CSD Crosia, Capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD Mirto) e CSD della Sibaritide Cap. U1203011501 (servizi ausiliari ) 22/10/2020
Determina n. 663 del 21.10.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale per manutenzione delle strutture del Campeggio Lago Arvo sul Cap.U5201010403. 21/10/2020
Determina n. 662 del 21.10.2020 – Aggiudicazione RDO MePA n. 2581796 per la fornitura di n. 5 stazioni meteorologiche complete e componentistica per la riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 21/10/2020
Determina n. 661 del 20.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – € 197,44 “Spese di funzionamento CSD Lamezia Terme” Fornitura di: materiale di consumo. 20/10/2020
Determina n. 660 del 20.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la a pulizia di circa 700 m di canali di scolo e la realizzazione di 5 canali di drenaggio per un totale di circa 800 m, da effettuarsi presso il CSD di Mirto. 20/10/2020
Determina n. 659 del 20.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di segnaletica adesiva per cabine impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 20/10/2020
Determina n. 658 del 20.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.181,58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/10/2020
Determina n. 657 del 19.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0100212401 19/10/2020
Determina n. 656 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento, mediante Trattativa Diretta MePA, fornitura di n. 21.500 mascherine protettive per il contenimento dei contagi da Covid-19. 16/10/2020
Determina n. 655 del 16.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U0100212601 € 1.252,00 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: flaconi Covid-19. 16/10/2020
Determina n. 654 del 16.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U0100212601 € 539,85 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: alcool per produzione igenizzante. 16/10/2020
Determina n. 653 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di otto paia di scarpe da lavoro per il CSD di Cropani Marina. 16/10/2020
Determina n. 652 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di irrigazione per il CSD di Cropani Marina. 16/10/2020
Determina n. 651 del 16.10.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali.- 16/10/2020
Determina n. 650 del 16.10.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 di €. 2.363,18. 16/10/2020
Determina n. 649 del 15.10.2020 – Pagamento atto di transazione sig. Pietro Corigliano. 15/10/2020
Determina n. 648 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una trinciatrice Marca Tortella e la sostituzione olio motore e filtro olio e gasolio per il trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
Determina n. 647 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un soffiatore Marca Stihl Modello BG 56 e una mototrivella completa di punta diametro 150 urgenti per i lavori in svolgimento per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
Determina n. 646 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 150 pali autoclavati diametro 8×3 metri e nr.50 mezzi pali da 400 cm per i lavori urgenti di recinzione delle stradelle interne, in svolgimento per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
Determina n. 645 del 15.10.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. n. U031010U201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” della fattura inerente la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nel CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/10/2020
Determina n. 644 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 Kit Elisa test CTV per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale, Cap. U0310111101 – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 15/10/2020
Determina n. 643 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di pezzi ricambio per pressaimballatrice, cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 15/10/2020
Determina n. 642 del 14.10.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di settembre 2020. – CIG: 809367798B. 14/10/2020
Determina n. 641 del 14.10.2020 – Determina liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti per vendita e per le pulizie del Bar del campeggio) sul Cap.U5201010401 -Beni di consumo. 14/10/2020
Determina n. 640 del 14.10.2020 – Determina liquidazione fatture per la fornitura di ricambi per (Manutenzione Ordinaria e Riparazione Automezzi ) sul Cap.U5201010402 “Gestione Camping Lago Arvo 14/10/2020
Determina n. 639 del 14.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.499,36 sul cap. U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/10/2020
Determina n. 638 del 14.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.892,76 sul cap. U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/10/2020
Determina n. 637 del 13.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di molitura delle olive prodotte presso il CDS di Gioia Tauro ed il confezionamento dell’olio. R.U.P. Dr. Rosario Franco 13/10/2020
Determina n. 636 del 13.10.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di scuotitura ed il trasporto delle olive prodotte presso il CDS di Gioia Tauro. R.U.P. Dr. Rosario Franco. 13/10/2020
Determina n. 635 del 13.10.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 200,28“Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”Fornitura di: presidii ritosanitari 13/10/2020
Determina n. 634 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.060,68 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramentifondiari nei CSD” Fornitura di: Materiali edili. 13/10/2020
Determina n. 633 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 605,52 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento — CSD Lamezia” Fornitura di: Materiale idraulico 13/10/2020
Determina n. 632 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 1.964,20“Spese funzionamento – CSD – Lamezia Terme”Acquisto di: telai tessili. 13/10/2020
Determina n. 631 del 13.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido di: Smaltimento rifiuti, con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 3.416,00 Cap. U310 1010 13101 “Servizi ausiliari ai CSD. 13/10/2020
Determina n. 630 del 12.10.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per la fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 12/10/2020
Determina n. 629 del 09.10.2020 – Affidamento dell’incarico professionale il Servizio di assistenza tecnica e prima fase del monitoraggio progetto Agrireinassance Programma Interreg Europe 09/10/2020
Determina n. 628 del 09.10.2020 -Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 09/10/2020
Determina n. 627 del 09.10.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per la riparazione dei trattori FORD 7710 e FIAT 45-60, in dotazione al CSD di Molarotta.RUP Dr. Maurizio Turco. 09/10/2020
Determina n. 626 del 09.10.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap. U3101011501 (spese di funzionamento del CSD di Mirto)-RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/10/2020
Determina n. 625 del 09.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.373,88 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/10/2020
Determina n. 624 del 09.10.2020 – Restituzione della somma di € 400,00 in favore della Signora Piazzetta Simona e la somma di € 240,00 in favore del Signor Alioto Andrea per somme non dovute ed erroneamente pagate presso il Camping Lago Arvo per bonus vacanza. 09/10/2020
Determina n. 623 del 08.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto di granelle dai CSD dell’ARSAC al CSD di Acri. 08/10/2020
Determina n. 622 del 08.10.2020 – Determina di liquidazione fattura n. 4205473 del 19/08/2020 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio — Progetto Fitosanitario” 08/10/2020
Determina n. 621 del 08.10.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Flora e fauna 08/10/2020
Determina n. 620 del 08.10.2020 – Pagamento contributi mese di Settembre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/10/2020
Determina n. 619 del 06.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.086,34 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/10/2020
Determina n. 618 del 06.10.2020 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 06/10/2020
Determina n. 617 del 06.10.2020 – Annullamento determina n. 332 del 30/07/2020 e contestuale Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” 06/10/2020
Determina n. 616 del 06.10.2020 – Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “PC portatili 4 lotto 2 – Interpello” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili per i dipendenti dell’ARSAC. 06/10/2020
Determina n. 615 del 06.10.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n capitolo U3101011802 ““Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. 06/10/2020
Determina n. 614 del 06.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di ritiro- trasporto – smaltimento carcassa suina del Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri. 06/10/2020
Determina n. 613 – del 05.10.2020 – Pagamento fattura n. 36 del 17 settembre 2020 – ditta GM Clima ed Impianti di Mancuso Gregorio. Importo € 317.20. – Cap. – CIG Z962ACF248 05/10/2020
Determina n. 612 – del 05.10.2020 – Liquidazione fattura nr.70/2020 del 22-09-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426 05/10/2020
Determina n. 611 – del 05.10.2020 – Liquidazione acconto spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo/esecutivo coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleifìcio sede del CeDA n. 21 Locri. 05/10/2020
Determina n. 610 del 05.10.2020 – Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio legale dell’ARSAC. 05/10/2020
Determina n. 608 del 02.10.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di agosto 2020. 05/10/2020
Determina n.607 del 02.10.2020 – Determina liquidazione fattura per l’esecuzione di n. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette nonché dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano 05/10/2020
Determina n. 609 del 02.10.2020 – Provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. MePA n. 2616300 – C.I.G. ZC12AE540E e indizione nuova procedura negoziata, come disciplinata dalEart. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri 02/10/2020
Determina n. 606 del 02.10.2020 – Liquidazione fattura n. 28PA del 31/08/2020 “acquisto materiale di consumo da laboratorio”. RUP Dr Cosimo Tocci. 02/10/2020
Determina n. 605 del 01.10.2020 – Impegno della somma di euro 1.779,00, per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della Tassa sui rifiuti (TARI anno 2020) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello Silano. 01/10/2020
Determina n. 604 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura per € 290,36 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia” Fornitura di: Gasolio agricolo. 01/10/2020
Determina n. 603 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura per € 382,36 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia” Fornitura di: Materiale elettrico. 01/10/2020
Determina n. 602 del 01.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 118,41 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: batteria e lubrificanti. 01/10/2020
Determina n. 601 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U031012 0201 per € 1.588,44 “Acquisto macchine motrici e operatrici e pezzi di ricambio”Acquisto di: Trinciatrice. 01/10/2020
Determina n. 600 del 01.10.2020 -Liquidazione fatture di €. 428,90 sul cap. n. U3101011602 (spese per acquisto farmaci per il CSD di Acri). R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 01/10/2020
Determina n. 599 del 01.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura di euro 194.47 sul Cap. n. U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/10/2020
Determina n. 598 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60-periodo dal 06/06/2020 al 05/09/2020. 01/10/2020
Determina n. 597 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la gestione Registratori di Cassa, scanner per temperatura corporea e lavatrice (servizio per i campeggiatori). 30/09/2020
Determina n. 596 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di (Prodotti vendita al bar) sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lago Arvo -Beni di consumo. 30/09/2020
Determina n. 595 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di (Prodotti per le pulizie del bar e dei servizi igienici del campeggio) sul Cap.U5201010401 -Beni di consumo. 30/09/2020
Determina n. 594 del 30.09.2020 – Liquidazione fattura per le pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo. 30/09/2020
Determina n. 593 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 CIG Z352E2584E – CIG Z982E8105B – CIG Z032E3C645 – CIG Z8E2E3C57F. 30/09/2020
Determina n. 592 del 30.09.2020 – Pagamento 3^ Rata Condominio via Arconti RC, Capitolo U1203011201. 30/09/2020
Determina n. 591 del 30.09.2020 – Liquidazione fattura ditta MARRA E PICCOLO SNC per la fornitura scarpe antinfortunistiche, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 30/09/2020
Determina n. 590 del 28/09/2020 – impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 29/09/2020
Determina n. 589 del 28/09/2020 – Determina impegno e liquidazione fattura per l’esecuzione del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta 29/09/2020
Determina n. 588 del 28/09/2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio e la riparazione del trattore FIAT 45-60, in dotazione al CSD di Molarotta. 29/09/2020
Determina n. 587 del 28.09.2020 – Impegno di spesa per l’acquisto di buoni pasto cartacei per il personale dipendenti ARSAC “Buoni pasto 8 lotto 11”. 28/09/2020
Determina n. 586 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/09/2020
Determina n. 585 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 25/09/2020
Determina n. 584 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020- LSU/LPU-. 25/09/2020
Determina n. 583 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020-Arsac Comparto. 25/09/2020
Determina n. 582 del 25.09.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205- € 235.044,16. 25/09/2020
Determina n. 581 del 24.09.2020 – Pagamento proroga di mesi tre polizza infortuni alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A., per due tirocinanti di attività forense, – Periodo – 29 settembre 31 dicembre 2020. 24/09/2020
Determina n. 580 del 24.09.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di L. 7000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari, Molarotta e Casello. RUP. Dr. Maurizio Turco. 24/09/2020
Determina n. 579 del 23.09.2020 – Integrazione servizio di pulizia presso uffici dell’ARSAC. 23/09/2020
Determina n. 578 del 23.09.2020 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.214,02. 23/09/2020
Determina n. 577 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.308,46 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/09/2020
Determina n. 576 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 927,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/09/2020
Determina n. 575 del 23.09.2020 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale sul capitolo U3102022707 RUP Dr. Marcello Bruno. 23/09/2020
Determina n. 574 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Sud Impianti srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale sul capitolo U3102022707 RUP Dr. Marcello Bruno. 23/09/2020
Determina n. 573 del 22.09.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0031066 del 31 agosto 2020 importo € 13.923,63; n. PAE0031067 del 31 agosto 2020 importo € 1.22; n. PAE0031068 del 31 agosto 2020 importo € 21.093,85; – Cap. U0100410301 -. (periodo luglio – agosto 2020). 22/09/2020
Determina n. 572 del 22.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura per un totale di €. 4.943,40, sul cap. U3101013101“Servizi ausiliari diversi CSD”, C.l.G. ZD22D16EB6. Conferma RUP. Dr. Pompeo Gualtieri 22/09/2020
Determina n. 571 del 22.09.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z2C2E2AC29. 22/09/2020
Determina n. 570 del 22.09.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z442E19C2D. 22/09/2020
Determina n. 569 del 18.09.2020 -Affidamento diretto, per i lavori di adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche , per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT, ubicate nel Centro di Villa Margherita e nel CSD di Casello. 18/09/2020
Determina n. 568 del 18.09.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e concimi sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. 18/09/2020
Determina n. 567 del 18.09.2020 -Impegno e pagamento per rimborso deposito cauzionale di €. 235,80 a seguito cessazione servizio di pulizia presso il CeSA n. 7 di Gioia Tauro. 18/09/2020
Determina n. 566 del 18.09.2020 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale obbligatoria in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 18/09/2020
Determina n. 565 del 18.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura varia di (Materiale Idraulico e viti per legno ed altro) sul cap. U5201010403 “Gestione Camping Lago Arvo – Manutenzione Ordinaria Beni Immobili”. 18/09/2020
Determina n. 564 del 17.09.2020 – Determina a contrarre, mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement per la P.A. (MEPA) al fine di procedere all’affidamento della fornitura – di risme (da 500 ff. cadauna) di carta bianca naturale per fotocopie e stampe, formato A4 e A3 del tipo “Fabriano 17/09/2020
Determina n. 563 del 17.09.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto.- ConfemiaRUP.- 17/09/2020
Determina n. 562 del 17.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.993.48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/09/2020
Determina n. 561 del 17.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.831,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/09/2020
Determina n. 560 del 17.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice Same Saturno 80, in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n. U0310120201 (Acquisto Macchine Motrici Operatrici e pezzi di ricambio), 17/09/2020
Determina n. 559 del 16.09.2020 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta Confortè. Liquidazione somme all’INPS (sede di Crotone). 16/09/2020
Determina n. 558 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000276 e fattura elettronica n. PA/000277 del 02/09/2020 di complessivi € 5.286,68 cap. U0100510101. 16/09/2020
Determina n. 557 del 16.09.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/09/2020
Determina n. 556 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di macchine per la sanificazione dei locali del Campeggio Lago Arvo sul Cap. U5201010403 RUP P.I. Franco Secreti. 16/09/2020
Determina n. 555 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di porta dispenser a muro e colonnine igienizzanti da istallare nei locali del Campeggio Lago Arvo sul Cap. U5201010403 RUP Franco Secreti. 16/09/2020
Determina n. 554 del 16.09.2020 -Impegno e pagamento fattura di €. 1.753,52 sul cap. U0100410301. 16/09/2020
Determina n. 553 del 14.09.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale, per il personale del CSD di Mirto (acquisto beni di materiali e di consumo). 14/09/2020
Determina n. 552 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura inerente la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini allevati nei CSD di Acri. 14/09/2020
Determina n. 551 del 14.09.2020 – Revoca in autotutela RDO n. 2507546 con annullamento della relativa procedura. 14/09/2020
Determina n. 550 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.lli Porco snc Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 14/09/2020
Determina n. 549 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/09/2020
Determina n. 548 del 14.09.2020 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura, mediante utilizzo della piattaforma elettronica per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC. 14/09/2020
Determina n. 547 dell’11.09.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n U01004201101 “acquisto mobili ed arredi”, bilancio di previsione 2020. C.I.G. Z2A2DF55A2. 11/09/2020
Determina n. 546 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina. 11/09/2020
Determina n. 545 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 Kit Elisa test CTV per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 11/09/2020
Determina n. 544 dell’11.09.2020 – Detennina di impegno e liquidazione fatture per un totale di €. 495,32, sul cap. U0100410501 “ Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda. 11/09/2020
Determina n. 543 dell’11.09.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 610,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria CIG n. Z572DCA6B0 11/09/2020
Determina n. 542 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all’espletamento delle attività di manutenzione all’interno del CSD di Molarotta 11/09/2020
Determina n. 541 dell’11.09.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di giugno/luglio 2020 (5° Bim. 2020) – Cap. U010041030. €. 5.245,76. 11/09/2020
Determina n. 540 dell’11.09.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di giugno/luglio 2020 (5° Bim. 2020) – Cap. U0100410301.€. 1.393,58 11/09/2020
Determina n. 539 del 10.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte divisorie. con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 595,36 10/09/2020
Determina n. 538 del 10.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di farmaci per il Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri. 10/09/2020
Determina n. 537 del 10.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 170,00, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 10/09/2020
Determina n. 536 del 09.09.2020 – Pagamento contributi mese di Agosto 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/09/2020
Determina n. 535 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, mediante Trattativa Diretta MePA, fornitura di n. 30 termoscanner infrarossi. 09/09/2020
Determina n. 534 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuali DPI per gli operai in forza del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta 09/09/2020
Determina n. 533 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiale elettrico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 382,36 09/09/2020
Determina n. 532 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiale idraulico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 605,52 09/09/2020
Determina n. 531 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili.con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 1.060,68 09/09/2020
Determina n. 530 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio meccanici per il ripristino del trattore gommato “Landini 7500” 09/09/2020
Determina n. 529 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di verifica e misurazione valore della resistenza di messa a terra locale cabina MT/BT ed edificio di Rocca di Neto 09/09/2020
Determina n. 528 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Gasolio agricolo,con affidamento diretto .Impegno di spesa per € 290,38 “Spese funzionamento CSD Lamezia. 09/09/2020
Determina n. 527 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, bilancio di previsione 2020 09/09/2020
Determina n. 526 del 09.09.2020 – determina di liquidazione fattura di €.300,00= (trecento/00) sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), 09/09/2020
Determina n. 525 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 483,48“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 09/09/2020
Determina n. 524 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.788,58 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD”Fornitura di: Recinzione anti cinshiali 09/09/2020
Determina n. 523 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 235,46“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: prolunghe irrigazione 09/09/2020
Determina n. 522 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 137,79“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: ferramenta e lubrificanti 09/09/2020
Determina n. 521 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 236,25 Fornitura di: Piantine officinali Cap. U03 1010 1270 “Acquisto flora e fauna 09/09/2020
Determina n. 520 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 104,92“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: componenti irrisazione. 09/09/2020
Determina n. 519 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione ed impegno di spesa concernente vari interventi su impianto illuminazione esterna, allarme, cabina elettrica e pompa sollevamento acqua, per un totale di € 963,80 09/09/2020
Determina n. 518 del 09.09.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.038,99 09/09/2020
Determina n. 517 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione spesa concernente la riparazione della conduttura idrica principale pubblica, per un totale di € 1080,31 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano 09/09/2020
Determina n. 516 del 09.09.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze 09/09/2020
Determina n. 515 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL per il Campeggio Lago Arvo sul Cap.U5201010401 -Beni e materiali di consumo 09/09/2020
Determina n. 514 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Barriere parafiato da istallare presso il Campeggio Lago Arvo. 09/09/2020
Determina n. 513 del 07.09.2020 – Restituzione della somma di € 2.549,40 in favore del Sig. Simbari Salvatore per somme non dovute ed erroneamente versate a favore dell’Ente. 07/09/2020
Determina n. 512 del 07.09.2020 – Pagamento atto di transazione sig. Giuseppe Marino 07/09/2020
Determina n. 511 del 07.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di dpi (dispositivi di protezione individuali) per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 07/09/2020
Determina n. 510 del 04.09.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per la fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/09/2020
Determina n. 509 del 04.09.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per intervento tecnico specializzato sulla centralina idraulica cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/09/2020
Determina n. 508 del 03.09.2020 – Liquidazione fatture di €. 9.737,07 sul cap. U0910110201. 03/09/2020
Determina n. 507 del 03.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203. 03/09/2020
Determina n. 506 del 02.09.2020 – Liquidazione 3^ rata anno 2020, relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/09/2020
Determina n. 505 del 02.09.2020 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110 degli uffici del CeSA. n. 5 di Catanzaro. 02/09/2020
Determina n. 504 del 02.09.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mese di luglio 2020. 02/09/2020
Determina n. 503 del 02.09.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100420103. 02/09/2020
Determina n. 502 del 01.09.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura: essenze aromatiche. Impegno di spesa per €. 1.633,58 cap. U03101011902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia”. 01/09/2020
Determina n. 501 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.758,57 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
Determina n. 500 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.413,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
Determina n. 499 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 475,44 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
Determina n. 498 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.120,85 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
Determina n. 497 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16,99 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
Determina n. 496 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202. 31/08/2020
Determina n. 495 del 27.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 3 sedie ergonomiche per ufficio del CSD di Cropani Marina (CZ) “acquisto mobili ed arredi”. RUP: Dott. Antonio Scalise. 27/08/2020
Determina n. 494 del 26.08.2020 – Liquidazione fattura di € 1.235,62 sul cap. U0100410201. – CIG: Z552D16297 26/08/2020
Determina n. 493 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per pulizia locali uffici CSD di Gioia Tauro (mesi di maggio – giugno e luglio 2020), CSD di Lamezia Terme e CSD di Locri (mese di luglio 2020). 26/08/2020
Determina n. 492 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro, CSD di Cropani, e Sportello di S. Giovanni in F. – Mese di luglio 2020. 26/08/2020
Determina n. 491 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di luglio 2020. 26/08/2020
Determina n. 490 del 26.08.2020 – Aggiudicazione definitiva dell’Appalto Specifico a procedura ristretta, ai sensi deH’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale. 26/08/2020
Determina n. 489 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 235,06 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: componenti irrigazione. 25/08/2020
Determina n. 488 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 610,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: pali castagno. 25/08/2020
Determina n. 487 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 – €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari”. 25/08/2020
Determina n. 486 del 25.08.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per € 1.390,80 “Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo. 25/08/2020
Determina n. 485 del 25.08.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. 25/08/2020
Determina n. 484 del 25.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 25/08/2020
Determina n. 483 del 25.08.2020 -Pagamento competenze Agosto 2020- Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 25/08/2020
Determina n. 482 del 25.08.2020 – Pagamento competenze Agosto 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/08/2020
Determina n. 481 del 25.08.2020 -Pagamento competenze Agosto 2020- LSU/LPU-. 25/08/2020
Determina n. 480 del 25.08.2020 – Pagamento competenze Agosto 2020-Arsac Comparto. 25/08/2020
Determina n. 479 del 24.08.2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Mese di giugno 2020. 24/08/2020
Determina n. 478 del 24.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 24/08/2020
Determina n. 477 del 13.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 13/08/2020
Determina n. 476 del 13.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di (DPI) scarpe antinfortunistiche S3 SRC. Impegno di spesa. 13/08/2020
Determina n. 475 dell’11.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Bricolage SRL sul cap. U0340410101del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/08/2020
Determina n. 474 dell’11.08.2020 – Liquidazione TFR Sig. De Cicco Osvaldo. 11/08/2020
Determina n. 473 dell’11.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/08/2020
Determina n. 472 del 10.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di ripristino impianto di illuminazione esterna, con sostituzione teleruttore e interruttore crepuscolare quadro generale, sostituzione lampade e ripristino pali esterni CSD di Acri. 10/08/2020
Determina n. 471 del 10.08.2020 – Pagamento contributi mese di Luglio 2020. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/08/2020
Determina n. 470 del 10.08.2020 -Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Trinciatrice, impegno di spesa per €. 1.588,44 “Acquisto macchine motrici e operatrici e pezzi di ricambio”. 10/08/2020
Determina n. 469 del 10.08.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000220 del 16/07/2020 di euro 2.643,34. RUP Dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 10/08/2020
Determina n. 468 del 07.08.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (E.I.). 07/08/2020
Determina n. 467 del 06.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.237,18 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 06/08/2020
Determina n. 466 del 06.08.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (CSD). 06/08/2020
Determina n. 465 del 05.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione urgente impianto irriguo CSD di Mirto 05/08/2020
Determina n. 464 del 05.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale edile vario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 05/08/2020
Determina n. 463 del 05.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore e Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410101 Codice CIG: Z4A2DC035E e Codice CIG: Z282DC05F8 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 05/08/2020
Determina n. 462 del 05.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z042DC0517 sul capitolo U0340410103 imp. 462/2020 e codice CIG: ZC02DC04C7 sul capitolo U0340410101 imp. 459/2020 del CESA 4 05/08/2020
Determina n. 461 del 05.08.2020 – liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: Z6A2D75313 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 05/08/2020
Determina n. 460 del 05.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 6.100,00 sul cap. U3102022601 del bilancio di previsione 2020, relativo a “Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria”. 05/08/2020
Determina n. 459 del 05.08.2020 – Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatori. 05/08/2020
Determina n. 458 del 05.08.2020 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2018 – 31.12.2019 – CIG : 7722267851 05/08/2020
Determina n. 457 del 04.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: pezzi di ricambio e revisione pompa di iniezione TRATTORE LAMBORGHINI, importo € 815,25. CSD Val di Neto. 04/08/2020
Determina n. 456 del 04.08.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di assistenza e manutenzione serbatoio gas del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG.Z422DD7DA2. 04/08/2020
Determina n. 455 del 04.08.2020 – Determina pagamento fattura n. 8 del 15/07/2020 Piano Controlli – Quota Rivendicazione Denunce Uve IGT – Calabria Bianco – 2018 – del CSD di Casello, in favore della Società VALORITALIA S.r.l.-, per un totale di € 2,68 (due/68), 04/08/2020
Determina n. 454 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U0100620301 (“Acquisto impianti e macchinari ARSAC – esercizio finanziario 2020”) 04/08/2020
Determina n. 453 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 280,00 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Materiali produzione ìgìenizzante. 04/08/2020
Determina n. 452 del 04.08.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di paglia di grano duro prodotta presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. A. Di Leo. 04/08/2020
Determina n. 451 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura per 1.331,63 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Alcool 90% 04/08/2020
Determina n. 450 del 04.08.2020 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 14/03/2020 ai 31/07/2020 – CIO: Z5F2CD7753.- Ditta Nuova Alfa Calahra SRLS. 04/08/2020
Determina n. 449 del 04.08.2020 – Pagamento fattura n. PA0000008 del 21 luglio 2020 alla Ditta B.N. AUTORICAMBI SAS. Importo € 642,44 – 04/08/2020
Determina n. 448 del 04.08.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 04/08/2020
Determina n. 447 del 03.08.2020 – Determina affidamento e liquidazione preventivo concernente il riallaccio della fornitura di energia elettrica per il ripristino della funzionalità delfimpianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello, per un totale di € 1010,58 03/08/2020
Determina n. 446 del 03.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il lavoro di sanificazione condizionatori e revisione caldaie presso CSD Sibari, laboratorio di analisi Sibari e Ce.D.A. n. 3 Sibari(CS) 03/08/2020
Determina n. 445 del 03.08.2020 – Determina impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico 2018 e 2020 del CSD di Montebeltrano 03/08/2020
Determina n. 444 del 03.08.2020 – Determina di impegno e liquidazione – Cap. U1 2030 1130 € 41,69 Integrazione impegno n. 411/2020 – Det. n. 369 del 14/07/2020“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” 03/08/2020
Determina n. 443 del 03.08.2020 – Determina di liquidazione fatture: di € 1360,00 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” e di € 2.039,99 03/08/2020
Determina n. 442 del 03.08.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 C.S.D. Mirto Crosia, Capitolo U3101012701 (Acquisto flora e fauna) Importo € 2,057 ,00. 03/08/2020
Determina n. 441 del 0308.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo € 357,50= 03/08/2020
Determina n. 440 del 0308.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 169,96Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionarne Fornitura di: Materiali detergenti” 03/08/2020
Determina n. 439 del 0308.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 622,00“Acquisti chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme” Fornitura di: presidii fitosanitari. 03/08/2020
Determina n. 438 del 0308.2020 – Procedura comparativa semplificata, secondo art. 36, c. 2 lett. a) D.lgs. n,50/2016 finalizzata a: Affido lavori manutentivi di impermeabilizzazione degli Uffici del Ce.D.a. 24, 03/08/2020
Determina n. 437 del 30.07.2020 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB S.p.a: importo €. 21.060,19, €. 1.22, €. 20.615,56 del 30 aprile 2020 – (periodo marzo – aprile 2020). 30/07/2020
Determina n. 436 del 30.07.2020 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo Aprile/Giugno 2020 e 14^ mensilità. 30/07/2020
Determina n. 435 del 30.07.2020 -Pagamento fattura n. 0001623 del 16 luglio 2020 della Ditta Italiana Petroli – importo €. 14.255,29 cap. U0100410502. 30/07/2020
Determina n. 434 del 30.07.2020 -Procedura comparativa semplificata, finalizzata a: acquisto n. 22 climatizzatori per gli uffici ARSAC di Cosenza e quelli situati in periferia. RUP: P.A. Pietro Belmonte. 30/07/2020
Determina n. 433 del 30.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.374,13 sul cap. U0100420103. 30/07/2020
Determina n. 432 del 30.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura ditta TECNOSISTEM SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 30/07/2020
Determina n. 431 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività concernenti il progetto ammesso a finanziamento. 28/07/2020
Determina n. 430 del 28.07.2020 – Determina di liquidazione fattura per €366,00 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: Cartelli indicatori 28/07/2020
Determina n. 429 del 28.07.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.830.00= “Recupero, moltiplicazione,diffusione e valorizzazione della patata autoctona Viola Calabrese – acquisto vitro piantine e minituberi 28/07/2020
Determina n. 428 del 28.07.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano. 28/07/2020
Determina n. 427 del 28.07.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 C.S.D. Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) importo € 880,00 28/07/2020
Determina n. 426 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura piccola attrezzatura per il CSD di Cropani Marina. 28/07/2020
Determina n. 425 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pneumatici per tre mezzi aziendali, mediante affidamento diretto. 28/07/2020
Determina n. 424 del 28.07.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa; n. PAE0021130 del 30 giugno 2020 importo € 21.286,00, n. PÀEQQ21128 del 30 giugno 2020 importo € 21.018,94; – Cap. U0100410301 -. 28/07/2020
Determina n. 423 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi dì ricambi per auto, mediante affidamento diretto 28/07/2020
Determina n. 422 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P. P.A: Pietro Belmonte 28/07/2020
Determina n. 421 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P. P.A. Pietro Belmonte 28/07/2020
Determina n. 420 del 28.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 28/07/2020
Determina n. 419 del 28.07.2020 – liquidazione fattura elettronica n. PA/000183 del 16/06/2020 di euro 13.216,66 (tredicimiladuecentosedici/66) IVA inclusa 28/07/2020
Determina n. 418 del 28.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Lamezia Terme – Mesi di maggio e giugno 2020. 28/07/2020
Determina n. 417 del 27.07.2020 – Impegno e liquidazione della somma di € 157.957,12 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2020). 27/07/2020
Determina n. 416 del 27.07.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta. 27/07/2020
Determina n. 415 del 27.07.2020 – Determina a contrarre lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri. 27/07/2020
Determina n. 414 del 27.07.2020 – Determina rimborso biglietti ceduti in prevendita ad operatore economico per gli impianti a fune di Camigliatello Silano 27/07/2020
Determina n. 413 del 27.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura biglietti barcode, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 27/07/2020
Determina n. 412 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
Determina n. 411 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 1 condizionatore portatile 7000 BTU per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
Determina n. 410 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
Determina n. 409 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 24/07/2020
Determina n. 408 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale edile vario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, 24/07/2020
Determina n. 407 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 4 cartucce colore per la stampante INKJET HP OFFICEJET PRO 7730 24/07/2020
Determina n. 406 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di termometro digitale a infrarossi e nr. 2 colonnine delimitazione spazio, materiale necessario e occorrente per la normativa sul COVID 19 24/07/2020
Determina n. 405 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 24/07/2020
Determina n. 404 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020- LSU/LPU-. 24/07/2020
Determina n. 403 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/07/2020
Determina n. 402 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020-Arsac Comparto. 24/07/2020
Determina n. 401 del 24.07.2020 – Determina a contrarre semplificata, affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta per la fornitura di n. 7 terminali rilevazione presenze, di valore inferiore ad € 40.000. 24/07/2020
Determina n. 400 del 24.07.2020 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: ZD22C92EC8 sul capitolo U03404101Q1 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 24/07/2020
Determina n. 399 del 24.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo di Spezzano Pina Carmela Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 24/07/2020
Determina n. 398 del 23.07.2020 – Approvazione contratto per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 23/07/2020
Determina n. 397 del 23.07.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (ex Centro Florens). 23/07/2020
Determina n. 396 del 20.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.061,87 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/07/2020
Determina n. 395 del 20.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta MARRA E PICCOLO SNC per la fornitura tute da lavoro per gli addetti alla manutenzione ,degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 20/07/2020
Determina n. 394 del 20.07.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z842D6C21C – CIG ZD22D14E5B – CIG Z822D5AC19 20/07/2020
Determina n. 393 del 20.07.2020 – Determina a contrarre per impegno di spesa per operazioni di disinfestazione contro blatte negli uffici dell’Azienda del Ce.S.A. n° 4 di Crotone 20/07/2020
Determina n. 392 del 20.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 3.014,16 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 20/07/2020
Determina n. 391 del 20.07.2020 – Impegno di spesa della somma complessiva di euro 20.723,76 per la fornitura del “Servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico delTARSAC”. Liquidazione fattura n. PA/000181 del 12/06/2020 di euro 2.960,54 20/07/2020
Determina n. 390 del 16.07.2020 – Affidamento diretto, mediante Trattiva Diretta del MePa per la fornitura di materiale vario di ferramenta. “ Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale”. 16/07/2020
Determina n. 389 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “ Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP: Dott. Michelangelo Bruno Bossio. 16/07/2020
Determina n. 388 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 per €. 910,23 “Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: concimi e fitofarmaci. 16/07/2020
Determina n. 387 del 16.07.2020 – Approvazione atti di gara relativi alla vendita in campo di paglia prodotto presso il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 16/07/2020
Determina n. 386 del 16.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Recinzione anti cinghiali, per €. 1.788,58. “Miglioramenti fondiari nei CSD”. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/07/2020
Determina n. 385 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture inerenti la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 16/07/2020
Determina n. 384 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenico di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/07/2020
Determina n. 383 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro e Cesa n. 9 di Reggio Calabria – Mese di giugno 2020. 16/07/2020
Determina n. 382 del 16.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Cropani, Sportello di S. Giovanni in F. e Cesa n. 8 di Locri – Mese di giugno 2020. 16/07/2020
Determina n. 381 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura di €. 175,00 sul cap U0100410202. 16/07/2020
Determina n. 380 del 16.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria – Mese di maggio 2020. 16/07/2020
Determina n. 379 del 16.07.2020 – Impegno della somma di euro 18,00 per regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE invio Entratel n. 171 del 30/06/2020 – Diritto Camerale annuale 2020. 16/07/2020
Determina n. 378 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.090,16 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/07/2020
Determina n. 377 del 16.07.2020 -Pagamento arretrati produttività e Welfer anno 2019 personale dimessi ex Stralcio. 16/07/2020
Determina n. 376 del 16.07.2020 – Pagamento contributi mese di Giugno 2020. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 16/07/2020
Determina n. 375 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 50,53“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” 14/07/2020
Determina n. 374 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 417,24 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Acquisto di: Etichette adesive CoVidl9 14/07/2020
Determina n. 373 del 14.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 90% con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 1.332,00 14/07/2020
Determina n. 372 del 14.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per allevamento api presso CSD Sibari 14/07/2020
Determina n. 371 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 68,20“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme”Acquisto di: lubrificanti 14/07/2020
Determina n. 370 del 14.07.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 334,40“Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme’’Acquisto di: Essenze cosmetiche 14/07/2020
Determina n. 369 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 416,89“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 14/07/2020
Determina n. 368 del 14.07.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1501 per € 788,12“Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo 14/07/2020
Determina n. 367 del 14.07.2020 – Determina a contrattare e contestuale affidamento della fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC 14/07/2020
Determina n. 366 del 13.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di pulizie e sanifìcazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/07/2020
Determina n. 365 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di mezzi tecnici e materiale di facile consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 13/07/2020
Determina n. 364 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta DEE jaY SERVICE SNC per la fornitura di n tre macchine per sanificazione.da utilizzare per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano 13/07/2020
Determina n. 363 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta marmeria Pupo per la fornitura di un top per banco bar e bordi in granito per terrazzo bar, da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano. 13/07/2020
Determina n. 362 del 09.07.2020 – Aggiudicazione provvisoria dell’Appalto Specifico n. 2356331 a procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici in ambito Regionale dell’ARSAC, per un periodo di 36 mesi. 09/07/2020
Determina n. 361 del 08.07.2020 -Liquidazione ricevuta di compenso per prestazione occasionale. 08/07/2020
Determina n. 360 del 08.07.2020 – Determina a contrarre mediante ODA sul MEPA per l’acquisto di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC. Conferma RUP. 08/07/2020
Determina n. 359 del 07.07.2020 – Determina titoli anno 2020 del CSD Mirto Crosia – Importo €. 2.298,00 07/07/2020
Determina n. 358 del 07.07.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento di N. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del Centro, nonché, del vigneto, del castagneto e dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano 07/07/2020
Determina n. 357 del 07.07.2020 – Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifìta prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”su una superficie di circa 10 ettari. 07/07/2020
Determina n. 356 del 06.07.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di aprile/maggio 2020 (4° Bim. 2020) – Cap. U0100410301. 06/07/2020
Determina n. 355 del 06.07.2020 – Determina a contrarre relativa all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software 06/07/2020
Determina n. 354 del 06.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la sostituzione Hard Disk, installazione software e acquisto telecamere per PC 06/07/2020
Determina n. 353 del 06.07.2020 – Impegno di spesa di€ 8.129,72 e liquidazione l^e 2^ rata anno 2020 e risarcimento danni sig.ra Borromeo Alba € 2.546,56, relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 06/07/2020
Determina n. 352 del 06.07.2020 – Determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete intervento tecnico specializzato sulla centralina idraulica cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello 06/07/2020
Determina n. 351 del 06.07.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Termovetraria Sila degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG:ZE62CFD367. 06/07/2020
Determina n. 350 del 02.07.2020 -Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE.DI & RATTI di Failla Guillermo. 02/07/2020
Determina n. 349 del 02.07.2020 – Determina a contrarre aumento del quinto dell’importo del contratto per i lavori di sanificazione climatizzatori collocati negli uffici di Via Popilia (CS). 02/07/2020
Determina n. 348 del 02.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 02/07/2020
Determina n. 347 del 02.07.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di lt. 5000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Mirto e San Marco Arg. (CS). 02/07/2020
Determina n. 346 del 02.07.2020 – Liquidazione fattura n. 633 11-06- 2020 ditta “GVN UFFICIO SRL” sul cap. U0340110101. RUP Dr. Paolo Paleologo. 02/07/2020
Determina n. 345 del 02.07.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio di mietitrebbiatura di ha 41 di cereali da granella presso il CSD di Sibari (CS). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/07/2020
Determina n. 344 del 02.07.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio originali e rettifica motore Trattore Lamborghini in dotazione al CSD di Val di Neto. 02/07/2020
Determin n. 343 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 457,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2020
Determin n. 342 del 02.07.2020 – Impegno della somma di euro 147.342,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2020 dovuta dell’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 02/07/2020
Determin n. 341 del 02.07.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto del materiale per emergenza COVID 19 per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 02/07/2020
Determin n. 340 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/07/2020
Determin n. 339 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta RIMAC Group srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/07/2020
Determina n. 338 del 01.07.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO MePA n. 2581796 procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete. 01/07/2020
Determina n. 337 del 30.06.2020 – Impegnare e liquidare la somma di €. di €. 546,00- (cinquecentoquarantasei/OO) sul cap. n.U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), 30/06/2020
Determina n. 336 del 30.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per lavendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco A. 30/06/2020
Determina n. 335 del 30.06.2020 – Liquidazione fattura nr.38/2020 del 17-06-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426 30/06/2020
Determina n. 334 del 30.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di barriere parafiate da installare nelle strutture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, 30/06/2020
Determina n. 333 del 30.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di porta dispenser a muro e colonnine igienizzanti da installare nelle strutture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 30/06/2020
Determina n. 332 del 30.06.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z912D0C72E. 30/06/2020
Determina n. 331 del 29/06/2020 – Pagamento Indennità Sostitutiva preavviso e ferie – eredi De Biase Luigino 29/06/2020
Determina n. 330 del 29/06/2020 – Impegno e liquidazione fattura di € 3.050,00 cap. U0100410201 CIG: Z9C2D368C9 29/06/2020
Determina n. 329 del 29/06/2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di maggio 2020. 29/06/2020
Determina n. 328 del 29/06/2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di aprile/maggio 2020 (4° Bsm. 2020) 29/06/2020
Determina n. 327 del 29/06/2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z442CF301F – CIG Z942CF301D – CIG ZB22D5AC4A – CIG Z342D6C21E – CIG Z392D70EF6 – CIG Z672D6C223 – CIG Z182D70DE9 – CIG Z8C2CB1BB8 29/06/2020
Determina n. 326 del 25.06.2020 – Pagamento competenze Giugno 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/06/2020
Determina n. 325 del 25.06.2020 – Pagamento competenze Giugno 2020 – Arsac Comparto, oltre agli arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2019/2020. 25/06/2020
Determina n. 324 del 25.06.2020 -Pagamento competenze Giugno 2020 + 14^ mensilità 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 25/06/2020
Determina n. 323 del 25.06.2020 -Pagamento competenze Giugno 2020 – LSU/LPU. 25/06/2020
Determina n. 322 del 25.06.2020 -Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione in dotazione al CeSA n. 4 di Crotone. 25/06/2020
Determina n. 321 del 25.06.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 per €. 536,80 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Striscioni fotografici. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2020
Determina n. 320 del 25.06.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, (spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC) importo €. 800,00 – RUP Dr. Antonio di Leo. 25/06/2020
Determina n. 319 del 25.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 25/06/2020
Determina n. 318 del 25.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di macchine per la sanificazione dei locali del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP: Franco Secreti. 25/06/2020
Determina n. 317 del 25.06.2020 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 2.400,00. 25/06/2020
Determina n. 316 del 22.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 643.31 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 22/06/2020
Determina n. 315 del 22.06.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di pali in cemento, rete plastificata, filo per tensione ecc. sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani 22/06/2020
Determina n. 314 del 22.06.2020 – Determina per la vendita in blocco piante di eucalipto e pioppo dislocate lungo il perimetro interno del confine del CSD di Mirto più il taglio di 460 piante di agrume con estirpazione ceppaie e rimozione residui di taglio, radici e ceppaie 22/06/2020
Determina n. 313 del 22.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la trebbiatura di 17 ettari di grano duro coltivati presso i CSD di Mirto e Sibari 22/06/2020
Determina n. 312 del 22.06.2020 – Integrazione alle determine n. 207 del 12/05/2020 e 290 dell’11/06/2020- Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019. 22/06/2020
Detemina n. 311 del 22.06.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD Val di Neto – Rocca di Neto. 22/06/2020
Determina n. 310 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2019 sul cap. U3101012901. 18/06/2020
Determina n. 309 del 18.06.2020 -Impegno di spesa di €. 5.468,00 relativo all’anno 2020, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 18/06/2020
Determina n. 308 del 18.06.2020 -Impegno della somma di euro 112.962,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2020 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 18/06/2020
Determina n. 307 del 18.06.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 18/06/2020
Determina n. 306 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” RUP: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2020
Determina n. 305 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di plastica sul cap. U3101011801 “ Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” RUP: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2020
Determina n. 304 del 18.06.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il CSD di “Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 18/06/2020
Determina n. 303 del 18.06.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di tute da lavoro per gli addetti alla manutenzione degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 18/06/2020
Determina n. 302 del 18.06.2020 – Svincolo fondo Filice Giuseppe + interessi dipendenti dimessi. 18/06/2020
Determina n. 301 del 17.06.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac – ex stralcio. 17/06/2020
Determina n. 300 del 17.06.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di Pali di castagno per struttura campi ortaggi CSD Molarotta. 17/06/2020
Determina n. 299 del 17.06.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di ferramenta per strutture di sostegno e impianto idraulico. 17/06/2020
Determina n. 298 del 17.06.2020 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese fase dibattimentale – Proc. Penale n. 1851/15 R.G.N.R. Mod. 21 presso il Tribunale di Paola (PT 43/16). 17/06/2020
Determina n. 297 del 16.06.2020 – Liquidazione fattura per €. 319,99 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Vasi per piante. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
Determina n. 296 del 16.06.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura: materiali produzione igienizzante. Impegno di spesa per €. 280,00 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
Determina n. 295 del 16.06.2020 – Liquidazione fattura per €. 899,75 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Alcool per produzione igienizzante. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
Determina n. 294 del 15.06.2020 – Restituzione quote di iscrizione al Corso di formazione per Consulenti (DGR n. 261 del 14.12.2018) erroneamente versate. 15/06/2020
Determina n. 293 del 15.06.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Serratore Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno. 15/06/2020
Determina n. 292 del 15.06.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro, CSD di Cropani, Sportello di S. Giovanni in Fiore e CSD di Locri – Mese di maggio 2020. 15/06/2020
Determina n. 291 del 15.06.2020 – Pagamento contributi mese di Maggio 2020. (Ex Stralcio- CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 15/06/2020
Determina n. 290 dell’11.06.2020 – Integrazione determina n. 207 del 12/05/2020 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2019 11/06/2020
Determina n. 289 dell’11.06.2020 – Determina di liquidazione fatture: di € 1650,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”, di € 1.100,00 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco”- 11/06/2020
Determina n. 288 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di 100 piante di arancio Cara Cara e 120 piante di arancio Lane Late 11/06/2020
Determina n. 287 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre per Taffidamento per cinque anni, del servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta 11/06/2020
Determina n. 286 dell’11.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.237,83 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/06/2020
Determina n. 285 dell’11.06.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 11/06/2020
Determina n. 284 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli, attrezzature e mezzi in dotazione all’ARSAC. 11/06/2020
Determina n. 283 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di sanificazione climatizzatori presenti negli uffici dell’Azienda di Viale Trieste e Via Popilia 11/06/2020
Determina n. 282 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un TOP per bancone bar e bordi per terrazzo in granito da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/06/2020
Determina n. 281 del 09.06.2020 – Impegno sul Capitolo UI20301I30I liquidazione Fattura del CESA n- 1 – Paola – Consumo idrico Comune di Paola anno 2019 09/06/2020
Determina n. 280 del 09.06.2020 – Determina affidamento servizio di: a) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini ecc. b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione elettronica ecc. 09/06/2020
Determina n. 279 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.654,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
Determina n. 278 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 679,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
Determina n. 277 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 194,69 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
Determina n. 276 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.461,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
Determina n. 275 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z472C31B8D 09/06/2020
Determina n. 274 dell’8/06/2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose da granella c/o il CSD“Casello” San Marco Arg 08/06/2020
Determina n. 273 dell’8/06/2020 – Pagamento differenze retributive per mansioni superiori -eredi Furfaro Carmelo-, 08/06/2020
Determina n. 272 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di macchine per sanificazione locali ricettivi e impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 04/06/2020
Determina n. 271 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura ditta Belcastro Giovambattista per la fornitura di un forno a microonde, da utilizzare per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/06/2020
Determina n. 270 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura Ditta Termovetraria Sila degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/06/2020
Determina n. 269 del 04.06.2020 – Assunzione impegno di spesa per la somma di €. 2.665,60 e contestuale pagamento della fattura n. PA/000092 del 28 febbraio 2020, emessa dalla Ditta Caliò informatica SRL. 04/06/2020
Determina n. 268 del 04.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS) – Conferma RUP. 04/06/2020
Determina n. 267 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura di €. 410,50 sul cap. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 04/06/2020
Determina n. 266 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: telai tessili, impegno di spesa per €. 1.964,20 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P. : Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
Determina n. 265 del 04.06.2020 -Determina a contrarre e affidamento fornitura di: concimi e fitofarmaci, impegno di spesa per €. 1.056,95 “Acquisto chimici e sanitari – CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
Determina n. 264 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: materiali detergenti, impegno di spesa per €. 170,00 “Spese di funzionamento CSD Lamezia” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
Determina n. 263 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura di €. 878,40 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 04/06/2020
Determina n. 262 del 01.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 45.00 sul capitolo U01203011501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 01/06/2020
Determina n. 261 del 01.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 3.403,78 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 01/06/2020
Determina n. 260 del 28.05.2020 – Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra srls codice CIG: ZB82CFCCE3 sul capitolo U0340410102 imp. 235/2020 del CESA 4 Villa Margherita 28/05/2020
Determina n. 259 del 28.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 430,40 28/05/2020
Determina n. 258 del 28.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: alcool produzione igeizzante, con affidamento direttoImpegno di spesa per € 900,00 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia. 28/05/2020
Determina n. 257 del 28.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione presa di forza trattrice Goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto 28/05/2020
Determina n. 256 del 28.05.2020 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1303789 per acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201 28/05/2020
Determina n. 255 del 28.05.2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di aprile 2020. 28/05/2020
Determina n. 254 del 28.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 28/05/2020
Determina n. 253 del 27.05.2020 – Provvedimento di gara deserta. Indizione nuova procedura comparativa semplificata finalizzata a: Affido lavori manutentivi di impermeabilizzazione lastrico solare struttura sede CSD Lamezia Terme. 27/05/2020
Determina n. 252 del 27.05.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 27/05/2020
Determina n. 251 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “ Spese per la manutenzione immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 27/05/2020
Determina n. 250 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 27/05/2020
Determina n. 249 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello. 27/05/2020
Determina n. 248 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici e materiale di facile consumo “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise. 27/05/2020
Determina n. 247 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Lavori in contoterzismo, con affidamento diretto. Impegno di spesa per €. 4.636,00 “Spese per lavori ausiliari” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/05/2020
Determina n. 246 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura nr. 17/2020 del 23-03-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101. 27/05/2020
Determina n. 245 del 25.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/05/2020
Determina n. 244 del 25.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,74 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/05/2020
Determina n. 243 del 25.05.2020 – Determina a contrarre affidamento diretto, per l’acquisto di n. 10 termoscanner per la visualizzazione della temperatura da utilizzare nelle varie sedi dell’ARSAC. 25/05/2020
Determina n. 242 del 21.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Arsac Comparto. 21/05/2020
Determina n. 241 del 21.05.2020 – Annullamento della determinazione n. 195 del 07/05/2020 “ acquisto sul MEPA di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC. 21/05/2020
Determina n. 240 del 21.05.2020 – Pagamento competenze maggio 2020 – LSU/LPU. 21/05/2020
Determina n. 239 del 21.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 21/05/2020
Determina n. 238 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 100 mascherine lavabili – per emergenza COVID 19 per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 21/05/2020
Determina n. 237 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per la coltivazione e attrezzatura. 21/05/2020
Determina n. 236 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piantine orticole di biodiversità agraria regionale. 21/05/2020
Determina n. 235 del 20.05.2020 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 20/05/2020
Determina n. 234 del 20.05.2020 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria del Cedro. 20/05/2020
Determina n. 233 del 18.05.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di FERBRAIO/MARZO 2020 (3° Bìm. 2020) – Cap. U010041030I. 18/05/2020
Determina n. 232 del 18.05.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di febbraio/marzo 2020 (3° Bini. 2020) – Cap. U010041Q301 18/05/2020
Determina n. 231 del 18.05.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.322,79Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD”Fornitura di: Pavimentazione bagni 18/05/2020
Determina n. 230 del 18.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 2.729,15“Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme 18/05/2020
Determina n. 229 del 18.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione dell’orologio marcatempo – sensore biometrico – del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/05/2020
Determina n. 228 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.107,22 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/05/2020
Determina n. 227 del 18.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di barriere parafiate da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC 18/05/2020
Determina n. 226 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.999,63 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 18/05/2020
Determina n. 225 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 14.101,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/05/2020
Determina n. 224 del 14.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di Kg. 300 di spago 350 da imballaggio CSD Sibari(CS), 14/05/2020
Determina n. 223 del 14.05.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia degli uffici ARSAC di Viale Trieste n. 95 e di Via Popilia, del CSD di Cropani e del CeDA n. 18 di Caulonia – Mese di febbraio 2020. 14/05/2020
Determina n. 222 del 14.05.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
Determina n. 221 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dott. Michelangelo Bruno Bossio 14/05/2020
Determina n. 220 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
Determina n. 219 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
Determina n. 218 del 14.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. UO100212601, di €. 1.500,00 =(miilecinquecento/00) oltre IVA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco 14/05/2020
Determina n. 217 del 14.05.2020 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta 14/05/2020
Determina n. 216 del 13.05.2020 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato uffici ARSAC via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, Capitolo U 1203011301. 13/05/2020
Determina n. 215 del 13.05.2020 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato ARSAC San Gregorio Reggio Calabria, Capitolo U 1203011301 13/05/2020
Determina n. 214 del 13.05.2020 – Pagamento 1A e 2A Rata Condominio via Arconti RC, Capitolo U 1203011201. 13/05/2020
Determina n. 213 del 13.05.2020 – Impegno e Pagamento fattore FASTWEB Spa: n. PAE0004547 dei 29 febbraio 2020 importo € 19.763,50, n. PAE0094548 del 29 febbraio 2020 importo € 1,98 e n. PAE0004549 del 29 febbraio 2020 importo € 20.568,64;- Cap. E0100410301 13/05/2020
Determina n. 212 del 13.05.2020 – Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per L’ ARSAC Calabria 13/05/2020
Determina n. 211 del 13.05.2020 – Determina a contrarre per il rinnovo del contratto di assistenza software riferito ad i programmi per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC 13/05/2020
Determina n. 210 del 13.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti. 13/05/2020
Determina n. 209 del 13.05.2020 – Svincolo Fondo Sig. Attilio Politano. 13/05/2020
Determina n. 208 del 12.05.2020 – Pagamento contributi mese di Aprile 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/05/2020
Determina n. 207 del 12.05.2020 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2019. 12/05/2020
Determina n. 206 del 12.05.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 12/05/2020
Determina n. 205 del 12.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lamiere zincate da 2 mm tagliate a misura per la messa in sicurezza delle porte del locale in cui sono installati i comandi elettrici pompe sommerse, importo €. 880,00 CSD di Mirto. 12/05/2020
Determina n. 204 del 12.05.2020 – Liquidazione fattura concernente il noleggio e assistenza tecnica di un registratore di cassa telematica, per il CSD di Cropani Marina (CZ). R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 12/05/2020
Determina n. 203 del 12.05.2020 – Impegno di spesa per la somma di €. 3.996,72 e pagamento della fattura n. 83/FE del 05 marzo 2020, emessa dalla Ditta Nuova Alfa Calabra, importo complessivo di €. 3.996,72. 12/05/2020
Determina n. 202 del 12.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/05/2020
Determina n. 201 dell’11.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione di piante di melo e pero di origine autoctona. 11/05/2020
Determina n. 200 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.465,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
Determina n. 199 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.787,29 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
Determina n. 198 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.672,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
Determina n. 197 dell’11.05.2020 – Liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/05/2020
Determina n. 196 del 07.05.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di It. 5000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari e San Marco Arg 07/05/2020
Determina n. 195 del 07.05.2020 – Determina a contrarre per l’acquisto su MEPA di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC 07/05/2020
Determina n. 194 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione piante di Drupacee e di castagno. 07/05/2020
Determina n. 193 del 07.05.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z492CE7C15 – CIG ZCC2CE7C18 – CIG ZD72C88C64 – CIG ZAE2C88C20 – CIG Z572C167A2 – CIG Z372CE7C22 – CIG ZE22CE7C24 – CIG Z422CE7C28 – CIG Z202CC88C2 07/05/2020
Determina n. 192 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per la realizzazione di impianti di irrigazione a goccia sopraelevati 07/05/2020
Determina n. 191 del 07.05.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il CSD di ‘‘Casello 07/05/2020
Determina n. 190 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di 50 piante di bergamotto presso il CSD i Mirto. 07/05/2020
Determina n. 189 del 07.05.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg 07/05/2020
Determina n. 188 del 07.05.2020 – Determina a contrarre proroga servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico dell’ARSAC. CIG. Z292CE5801. 07/05/2020
Determina n. 187 del 06.05.2020- Determinazione a contrarre adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5” lotto unico. 06/05/2020
Determina n. 186 del 06.05.2020- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110204. 06/05/2020
Determina n. 185 del 05.05.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Paolo Antonio Lopez degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG: Z542AA8C5E. 05/05/2020
Determina n. 184 del 05.05.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Guido Annibaie S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 05/05/2020
Determina n. 183 del 05.05.2020 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.559,19 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 05/05/2020
Determina n. 182 del 05.05.2020 – Proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. CIG: Z5F2CD7753 05/05/2020
Determina n. 181 del 05.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 CIG ZC52AE2612 – CIG Z2ABAASAA – CIG ZE62BAA85A 05/05/2020
Determina n. 180 del 05.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto marche auricolari al CSD di Acri 05/05/2020
Determina n. 179 del 05.05.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti in emergenza sanitaria da COVID-19. 05/05/2020
Determina n. 178 del 05.05.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria. – Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 05/05/2020
Determina n. 177 del 04.05.2020 – Determina impegno 5/12 su cap. U0910110201 04/05/2020
Determina n. 176 del 04.05.2020 – Determina Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 CIG: Z453BAA985, CIG: ZDD2CDB2C, CIG: Z662CDB30F, CIG: Z572CDB2F0, CIG: Z132BDE5D3, CIG: ZE22BDE5BB 04/05/2020
Determina n. 175 del 04.05.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410101 CIG: Z1F2B38FD5 CESA 4 Villa Margherita 04/05/2020
Determina n. 174 del 04.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di pulizia per lavori di pulizia del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma2, letta) del d.lgs n.50/2016. CIG:ZD22CEC8 04/05/2020
Determina n. 173 del 04.05.2020 – Determina impegno e pagamento fattura di € 79,06 sul cap. U0100410201 CIG: ZE72CC0B6 04/05/2020
Determina n. 172 del 04.05.2020 – Determina di liquidazione fatture per servizio di pulizie locali uffici ceSA n.5 di Catanzaro, CSD di Cropani, Sportello di s. Giovanni in F. e CeDA n. 18 di Caulonia – mese di marzo 2020 04/05/2020
Determina n. 171 del 04.05.2020 – Determina Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSACdi Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – mese di marzo 2020 04/05/2020
Determina n. 170 del 04.05.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Gioia Tauro (gennaio – febbraio e marzo 2020), CSD di Lamezia Terme e CSD di Locri (marzo 2020) 04/05/2020
Determina n. 169 del 04.05.2020 – Determina di liquidazione per la fornitura, effetuata sul Me.P.A. di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201″spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP: Dott. Maurio Turco CIG: Z8D2AA4B55 04/05/2020
Determina n. 168 del 04.05.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP. Dott. Vincenzo Ciolna CIG: ZA02CBA674 04/05/2020
Determina n. 167 del 04.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U01203011501 “spese per servizi ausiliari” del CSD di Cropani RUP: Dott. Antonio Scalise CIG: ZC328DD86A 04/05/2020
Determina n. 166 del 04.05.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di:vasi per piante, con affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma2,lett.a) del d.lgsn.50/2016. RUP.dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG: Z382CC2A3D 04/05/2020
Determina n. 165 del 04.05.2020 – Impegnare e liquidare la somma di € 572,00 sul cap. n. U31010111601 (spese di funzionamento del CSD di Acri), RUP: Dott. Saverio Filippelli CIG: Z902CB3F1D 04/05/2020
Determina n. 164 del 27.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitira di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese CIG ZBE2C21095 RUP. Dr.ssa Esmeralda Cannistrà 27/04/2020
Determina n. 163 del 27.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti 27/04/2020
Determina n. 162 del 24.04.2020 – Impegno e liquidazione IVA su fatture Ditta Wintersteiger 24/04/2020
Determina n. 161 del 24.04.2020 – Approvazione Graduatorie Provvisorie per il riconoscimento (PEO)- Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac- Comparto Pubblico anno 2019.- 24/04/2020
Determina n. 160 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 24/04/2020
Determina n. 159 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020- LSU/LPU-. 24/04/2020
Determina n. 158 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020-Arsac Comparto 24/04/2020
Determina n. 157 del 22.04.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani”. per acquisto mezzi tecnici CIG Z032B053A2 RUP Dott. Antonio Scalise 22/04/2020
Determina n. 156 del 22.04.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. CIG Z032b053A2 RUP Dott. Antonio Scalise 22/04/2020
Determina n. 155 del 22.04.2020 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti 2/4 Reggio Calabria, Capitolo U1203011201 22/04/2020
determina n. 154 del 22.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lt. 2000 di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 impegno di spesa CIG ZA02CBA674 RUP Dott. Vincenzo Cilona 22/04/2020
Determina n.153 del 22.04.2020 – Determina a contrarre concernente a)assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini, comprensivi di moduli CU e cedolini web, gestione contabile e amministrativa, b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione elettronica, gestione protocollo informatico, gestione terreni e fondi, gestione acquedotti. Individuazione RUP. Dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z142CC041A 22/04/2020
Determina n. 152 del 20.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli CIG Z5A2CB4B08 20/04/2020
determina n. 151 del 20.04.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: concimi agricoli e sementi con affido diretto ai sensi dall’art.36, comma 2,letta) del D.Lgs n.50/2016 RUP Dr.ssa Luigia angela Iuliano CIG Z252C529B9 20/04/2020
Determina n. 150 del 20.04.2020 – Determina di liquidazione fattura per il servizio di disinfezione di alto livello degli uffici del CSD di Gioia Tauro, uffici di Palmi, CSD “Area dello Stretto” e uffici ARSAC di Reggio Calabria, sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro2 RUP dott. Cilona Vincenzo CIG Z302C5DF22 20/04/2020
Determina n. 149 del 20.04.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €389,18 acquisto di materiale inerti RUP dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG ZC82BF148D 20/04/2020
Determina n. 148 del 20.04.2020 Determina a contrarre e contestuale affido di fornitura di: pavimentazione bagni RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG Z5C2C2A89D 20/04/2020
Determina n. 147 del 14.04.2020 – Determina a contrarre fornitura di mascherine chirurgighe CIG Z032CB56E1 15/04/2020
Determina n. 146 del 14.04.2020 – Liquidazione sul cap. U0910110205 14/04/2020
Determina n. 145 del 14.04.2020 – Pagamento contributi mese di marzo 2020 (ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 14/04/2020
Determina n. 144 del 14.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Essenze cosmetiche. con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 334,40 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Term 14/04/2020
Determina n. 143 del 14.04.2020 – Determina di liquidazione fattura n. 7 del 16 marzo 2020 prot. N. 3592 del 02/04/2020 per € 5.000,00 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramentifondiari nei CSD” 14/04/2020
Determina n. 142 del 14.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pali in cemento, rete plastificata, filo per tensione, filo per legatura e due tenaglie del CSD di Cropani marina 14/04/2020
Determina n. 141 del 09.04.2020 Liquidazione fattura n.55/2020 del 10.02.2020 per la fornitura/servizio lavoro di intervento di rimozione bonifica e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto presente c/o edificio, ex centrale del latte sito in san gregorio 89100 RC RUP dott. giuseppe de Caro CIG: Z892A81F4F 09/04/2020
Determina n. 140 del 09.04.2020 liquidazione fattura n.1/63 del 27.12.2019 della ditta Dinamica di Michele Sotero sul cap. U0100510101 CIG: ZE4275D6C0 09/04/2020
Determina n. 139 del 03.04.2020 – Saldo TFR Sig. Antonio Stillitano 03/04/2020
Determina n. 138 del 03.04.2020 – pagamento contributi mese di febbraio 2020 (Ex Stralcio-CSD-Impiantia Fune e Locali Ricettivi) 03/04/2020
Determina n. 137 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Gas GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa 01/04/2020
Determina n. 136 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il- servizio di smaltimento carcassa suino del Centro Sperimentale di Acri 01/04/2020
Determina n. 135 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina 01/04/2020
Determina n. 134 del 01.04.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U01 004 10501 per € 536,80 01/04/2020
Determina n. 133 del 01.04.2020 – Pagamento competenze ed oneri riflessi ^Mensilità 2020- EX OPERAI-, 01/04/2020
Determina n. 132 del 01.04.2020 – Pagamento competenze ed oneri riflessi ^Mensilità 2020 personale CSD -Concio Pedocchiella. 01/04/2020
Determina n. 131 del 23.03.2020 Sanificazione e disinfezione di tutti gli uffici e le strutture dell’ARSAC ricadenti nel territorio regionale-misure preventive per il contenimento del Covid-19 CIG Z592C6AD46 23/03/2020
Determina n. 130 del 23.03.2020 Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 (gen.-febb 2020)CZ CIG. ZB62BC1BC2 23/03/2020
Determina n. 129 del 23.03.2020 Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto cartacei anno 2020 CIG: 8224012D62 – 8224086A74 23/03/2020
Determina n. 128 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – ARSAC Comparto 23/03/2020
Determina n. 127 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – LSU/LPU- 23/03/2020
Determina n. 126 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – ARSAC ex Stralcio -CSD- Impianti 23/03/2020
Determina n. 125 del 11.03.2020 Impegno e liquidazione per l’importo di € 855.60 sul Cap. U5201010302 relative a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/03/2020
Determina n. 124 del 11.03.2020 Determina di liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura card e biglietti barcode, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto CIG ZBA2A9EF88 11/03/2020
determina n. 123 del 11.03.2020 determina di liquidazione fattura sul Cap. U03101011902 per € 395.20 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG Z682Bd5AF5 11/03/2020
Determina n. 122 del 11.03.2020 Determina di liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia sul Cap. U3101011503 RUP Dr. Antonio Di Leo CIG ZB52af2690 11/03/2020
Determina n. 121 del 11.03.2020 impegno e liquidazione per l’importo di € 703.73 sul Cap. U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi 11/03/2020
Determina n. 120 del 11.03.2020 Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anni di imposta 2019/2020 CIG ZD72C5A33C 11/03/2020
Determina n. 119 del 11.03.2020 Convenzione, tramite CONSIP, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC CIG 8237701DE7 11/03/2020
Determina n. 118 del 11.03.2020 Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 CIG Z162BAA82D – ZE82BAA8E4 11/03/2020
Determina n. 117 del 11.03.2020 Determina di liquidazione fattura ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio RUP Antonio Bollareto CIG ZC92BE53AB 11/03/2020
Determina n. 116 del 11.03.2020 Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di cartelli indicatori cap. U03101011901 CIG: ZDE2C2A85B CSD Lamezia Terme 11/03/2020
Determina n. 115 del 06.03.2020 – Impegno e liquidazione rimborso spese al Dipartimento Scienze Agrarie Università di Torino Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 06/03/2020
Determina n. 114 del 05.03.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Cropani e Sportello di San Giovanni in Fiore (gennaio e febbraio 2020), CSD di Locri (febbraio 2020). 05/03/2020
Determina n. 113 del 05.03.2020 – liquidazione sul capitolo U 0100710601 – pagamento parcella, vertenza, Mannarino Rosa c/ ARSAC e De Giacomo Francesco (I.G.C. n. 9565). 05/03/2020
Determina n. 112 del 04.03.2020 – Determina liquidazione per Intervento Sostitutivo Muglia s.r.l. – INPS (art. 4, co. 2, del D P R. n. 207/2010) impegno 1149/19 04/03/2020
Determina n. 111 del 04.03.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 (“Spese per manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”) 04/03/2020
Determina n. 110 del 04.03.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 279,60 04/03/2020
Determina n. 109 del 04.03.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101 Oli SOI “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per fornitura di mezzi tecnici al CSD di Cropani Marina 04/03/2020
Determina n. 108 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Materiali inerti. Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme ” 04/03/2020
Determina n. 107 del 04.03.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) importo € 1.256,60 04/03/2020
Determina n. 106 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e palstica per il CSD di Cropani Marina. 04/03/2020
Determina n. 105 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido lavori di: Ripristino impianto elettrico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per €5.000,00 04/03/2020
Determina n. 104 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani marina 04/03/2020
Determina n. 103 del 04.03.2020 -Determina di impegno e liquidazione concernente il ripristino caldaia presso la sede ARSAC di Viale Trieste. Affidamento diretto per urgenza e indifferibilità 04/03/2020
Determina n. 102 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di illuminazione del e la riparazione del cancello automatico del CSD di Cropani Marina mediante affidamento diretto 04/03/2020
Determina n. 101 del 04.03.2020 – Pagamento – Inail Crotone. 04/03/2020
Determina n. 100 del 04.03.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 (2° Bim. 2020) – Cap. U0100410301. 04/03/2020
Determina n. 99 del 03.03.2020 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2020. 03/03/2020
Determina n. 98 del 03.03.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.279,03 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/03/2020
Determina n. 97 del 03.03.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 712,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/03/2020
Determina n. 96 del 02.03.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni carburante cig convenzione 7044019C5B CIG. derivato n. Z542B37FB9 02/03/2020
Determina n. 95 del 02.03.2020 – Impegno sul cap. U 0910110201 02/03/2020
Determina n. 94 del 02.03.2020 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenza GAS al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dell’ immobile dell’ ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 02/03/2020
Determina n. 93 del 02.03.2020 – Pagamento F.I.A. 2020(Fondo Impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato – Arsac “ex stralcio 02/03/2020
Determina n. 92 del 02.03.2020 – Acconto TFR Sig. Antonio Stillitano. 02/03/2020
Determina n. 91 del 02.03.2020 – Impegno e pagamento fattura di € 97,60 sul cap. U0100410202. CIG: Z2A2C2A8DD 02/03/2020
Determina n. 90 del 27.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 15.789,75 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC 27/02/2020
Determina n. 89 del 27.02.2020 – liquidazione fatture per Fimporto di € 1.601,12 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2020
Determina n. 88 del 27.02.2020 – liquidazione fattura per l’importo di € 78.01 sul capitolo U5201010301 impegno n°1219 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2020
Determina n. 87 del 27.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture Tim (Villa Margherita periodo: dicembre 2019/gennaio 2020) – Cap. U0100410301 27/02/2020
Determina n. 86 del 27.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 27/02/2020
Determina n. 85 del 27.02.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura varia di (Materiale Elettrico, Materiale Idraulico e viti per legno) “ Gestione Camping Lago Arvo – Manutenzione ordinaria beni immobili”. 27/02/2020
Determina n. 84 del 26.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 26/02/2020
Determina n. 83 del 26.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020 – LSU/LPU. 26/02/2020
Determina n. 82 del 26.02.2020 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2020 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP- “Buoni pasto 8 lotto 11”. Impegno di spesa. 26/02/2020
Determina n. 81 del 26.02.2020 – Anticipazione TFR Sig. Massimo Piluso. 26/02/2020
Determina n. 80 del 26.02.2020 – Liquidazione TFR Sig. Luigi Cotrone. 26/02/2020
Determina n. 79 del 25.02.2020 – Pagamento contributi mese di gennaio 2020. (Ex Stralcio – CSD Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 25/02/2020
Determina n. 78 del 25.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020-Arsac Comparto. 25/02/2020
Determina n. 77 del 25.02.2020 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo capitolo U3101021401, “Spese per la realizzazione del progetto FAESI Filiere Agroenergetiche. 25/02/2020
Determina n. 76 del 25.02.2020 – Determina a contrarre, per affidamento diretto, riguardante la manutenzione per mesi 36 dell’ascensore della Sede Centrale 25/02/2020
Determina n. 75 del 25.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un forno a microonde pei i Locali Ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC 25/02/2020
Determina n. 74 del 25.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.487,19 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 25/02/2020
Determina n. 73 del 20.02.2020 – Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviarì in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C alle Ferrovie della Calabria Srl. 20/02/2020
Determina n. 72 del 20.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.459,99 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2020
Determina n. 71 del 20.02.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Lamezia Terme. Mese di gennaio 2020. 20/02/2020
Determina n. 70 del 20.02.2020 -Pagamento fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – cap. U100420103. 20/02/2020
Determina n. 69 del 20.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per 1’importo di € 44,00 sul capitolo U01203011501relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2020
Determina n. 68 del 18.02.2020 -Svincolo Fondo sig. Fortunato Vangeli. 18/02/2020
Determina n. 67 del 18.02.2020 – Pagamento fattura n. PA000612 del 27/12/2019 (assistenza e manutenzione sett., ott., nov. e dic. 2019) Caliò Informatica SRL Cap. U0100510101. 18/02/2020
Determina n. 66 del 18.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE00342026 del 31 dicembre 2019 importo € 26.143,84 e n. PAE0041823 del 31 dicembre 2019 importo € 20.426.36 – Cap. U0100410301. 18/02/2020
Determina n. 65 del 18.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. 18/02/2020
Determina n. 64 del 18.02.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Striscioni fotografici. Impegno di spesa per €. 536,80. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/02/2020
Determina n. 63 del 18.02.2020 -Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Mese di gennaio 2020. 18/02/2020
Determina n. 62 del 18.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture Tim – Cap. U0100410301. 18/02/2020
Determina n. 61 del 18.02.2020 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta Guarascio SRL. – Cap. U01004l0201. 18/02/2020
Determina n. 60 del 18.02.2020 – Determina a contrarre, indagine di mercato manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura di stazione meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 18/02/2020
Determina n. 59 del 17.02.2020 – Determina a contrarre, per affidamento diretto, riguardante l’acquisto di abbigliamento da lavoro, necessario per gli operai del CSD di Molarotta. 17/02/2020
Determina n. 58 del 17.02.2020 -Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta, tramite richiesta di offerta (RdO) del Mercato elettronico. 17/02/2020
Determina n. 57 del 17.02.2020 – Affidamento gestione e manutenzione sito web – Arsac -anno 2020- 17/02/2020
Determina n. 56 del 14.02.2020 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 (acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei Laboratori di analisi). C.I.G. Z6F2A6F324 – Importo € 1.521,30 (iva inclusa)- 14/02/2020
Determina n. 55 del 14.02.2020 – Impegno e pagamento fattura n. PA/000018 del 09/01/2020 importo € 183,00 – CALIO’ INFORMATICA SRL – Gap, U0100410202.- 14/02/2020
Determina n. 54 del 14.02.2020 – Determina a contrarre avvio indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 14/02/2020
Determina n. 53 del 13.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 689,77 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
Determina n. 52 del 13.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.290,13 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
Determina n. 51 del 13.02.2020 – Impegno e liquidazione concernente la fornitura di vario materiale elettrico per riparazioni urgenti nella sede ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia. 13/02/2020
Determina n. 50 del 13.02.2020 -Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura gasolio autotrazione, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 13/02/2020
Determina n. 49 del 13.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 929,88 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
Determina n. 48 del 13.02.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: n. 4 pneumatici per furgone, per €. 536,80 “ manutenzione e riparazione veicoli in dotazione Agenzia” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 13/02/2020
Determina n. 47 del 10.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201(spese per il funzionamento del CSD di Molarotta), di € 2.298,40. RUP Dr. Maurizio Turco. 10/02/2020
Determina n. 46 del 10.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 confezione di OXTRA MV, n. 1 confezione di VET- KETOFEN “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto”. 10/02/2020
Determina n. 45 del 10.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Servizio di ritiro e smaltimento carcassa bovina sul cap. 3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto”. 10/02/2020
Determina n. 44 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INFOBIT SNC sul capitolo U0100420103 Codice CIG: ZA52AC2C59 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/02/2020
Determina n. 43 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture Ditta Tecno Office snc Codice CIG: Z402ABC797 e Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele del CESA 4 Villa Margherita 07/02/2020
Determina n. 42 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 07/02/2020
Determina n. 41 del 07.02.2020 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD di Locri e CSD di Lamezia Terme – Mese di dicembre 2019 07/02/2020
Determina n. 40 del 07.02.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di gennaio 2020. 07/02/2020
Determina n. 39 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Concimi agricoli. con affidamento diretto Impegno di spesa per € 395,20. 07/02/2020
Determina n. 38 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di riparazione della fotocopiatrice Toshiba E-studio 283 in dotazione agli uffici del Centro Sperimentale di Acri 07/02/2020
Determina n. 37 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili di capitozzatura e potatura alberi di cipresso comune 07/02/2020
Determina n. 36 del 06/02/2020 – Determina liquidazione fattura ditta MND ITALIA SRL per lavori di manutenzione e messa in servizio impianto di innevamento, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.’ 06/02/2020
Determina n. 35 del 06/02/2020 – Liquidazione fatture per l’importo di € 12.302,96 sul capitolo U5201010302 impegno n°1220 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 06/02/2020
Determina n. 34 del 06/02/2020 – Impegno e liquidazione somme da versare aìi’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 06/02/2020
Determina n. 33 del 06/02/2020 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano deil’ÀRSAC, Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fuel S.p.’A, con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa 06/02/2020
Determina n. 32 del 06/02/2020 – Determina liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura card e biglietti barcode,da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 06/02/2020
Determina n. 31 del 06/02/2020 – Svincolo Fondo Sig. Giuseppe Filice. 06/02/2020
Determina n. 30 del 05.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 5.402,40.- Cap. U01004103. 05/02/2020
Determina n. 29 del 05.02.2020 – Impegno e Pagamento fattura n. PA 01 del 14 gennaio 2020 di € 927,22 B.N. AUTORICAMBI SAS 05/02/2020
Determina n. 28 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 05/02/2020
Determina n. 27 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura FARMACIA RIPOLI SRL per acquisto medicinali da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/02/2020
Determina n. 26 del 05.02.2020 – liquidazione fatture per l’importo di € 219.60 sul capitolo U5201010302 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2020
Determina n. 25 del 05.02.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri di €. 639,90. 05/02/2020
Determina n. 24 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 467,65. R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2020
Determina n. 23 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U12030 11501 – € 951,60 “ Spese per servizi ausiliari” – “Servizio Radio Allarme”. 05/02/2020
Determina n. 22 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.080,00 .R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2020
Determina n. 21 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura per € 4.820,96 cap. U0310120101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura: Materiali edili interventi urgenti in economia – CSD Lamezia Terme. 05/02/2020
Determina n. 20 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U01 0042 0103 “Spese acquisto hardware” 05/02/2020
Determina n. 19 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione concernente la fornitura di vario materiale di ferramenta per riparazioni e ripristini urgenti ed indifferibili nella sede ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia. 05/02/2020
Determina n. 18 del 04.02.2020 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotoli, da acquistare nell’ambito del Progetto Fitosanitario. 04/02/2020
Determina n. 17 del 03.02.2020 – Pagamento F.I.A. 2020(Fondo Impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD 03/02/2020
Determina n. 16 del 03.02.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 03/02/2020
Determina n. 15 del 03.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n, PAE0034093 del 31 ottobre 2019 importo € 26.229,72 e n. PAEQ034094 del 31 ottobre 2019 importo € 19.762,76; – Cap. U01004103. 03/02/2020
Determina n. 14 del 03.02.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. A002509 del 31/12/2019 di complessivi €. 19.727,40 in favore della Ditta Ecosistem S.R.L. 03/02/2020
Determina n. 13 del 03.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di € 52.821,49 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2017. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. 03/02/2020
Determina n. 12 del 03.02.2020 – Impegno e Pagamento fattura Vodafone Italia S.p.a. – Cap. U010041031. 03/02/2020
Determina n. 11 del 03.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dott. Michelangelo Bruno Bossio. 03/02/2020
Determina n. 10 del 03.02.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 660,00. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme “ Lavori di: Spurgo fognario R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 03/02/2020
Determina n. 09 del 30.01.2020 – Liquidazione fatture servizio di pulizia diversi uffici ARSAC. 30/01/2020
Determina n. 08 del 28/01/2020 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 29/01/2020
Determina n. 07 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020- LSU/LPU-. 29/01/2020
Determina n. 06 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2020
Determina n. 05 del 28/01/2020 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello. 29/01/2020
Determina n. 04 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020-Arsac Comparto. 29/01/2020
Determina n. 03 del 28/01/2020 – Ammissione delle Ditte concorrenti alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all’appalto specifico per la fornitura del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSÀC nell’ambito del (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni. – CIG:- CIG: 809367798B 28/01/2020
Determina n. 02 del 28/01/2020 – Liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese Antonia codice CIG: Z7A2B389F7 sul capitolo U0340410101 imp. 1187/2019 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 28/01/2020
Determina n. 01 del 28/01/2020 – Liquidazione fattura Ditta CENTRO VERDE SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z712A8889D Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022706 impegno 1121/2019 – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/01/2020
Determina n. 1200 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U1203012101. 10/01/2020
Determina n. 1199 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U100211401. 10/01/2020
Determina n. 1198 del 30.12.2019 – Accertamento sul cap. E3030100201. 08/01/2020
Determina n. 1197 del 30.12.2019 -Assunzione impegno di spesa, per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 07/01/2020
Determina n. 1196 del 30.12.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. 07/01/2020
Determina n. 1195 del 30.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente nell’acquisto di una stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano. 07/01/2020
Determina n. 1194 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura varia di (Materiale per manutenzione infissi ed idraulica ) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. 20/12/2019
Determina n. 1193 del 20.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA Codice CIG: Z192ABC5E7 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 20/12/2019
Determina n. 1192 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 5 PC Desktop occorrente per l’ufficio Centro elaborazione Dati dell’ARSAC 20/12/2019
Determina n. 1191 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul Cap.UO 100420103 “ACQUISTO HARDWARE” RUP dott. Roberto Lombi 20/12/2019
Determina n. 1190 del 20.12.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo sui Capitoli U3101011301 e U3101011401 “Spese di funzionamento dei CCSSDD di Casello S.Marco e Sibari 20/12/2019
Determina n. 1189 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione urgente di attrezzature e trattrici in dotazione al CSD di Mirto, mediante affidamento diretto – Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1. 256,60 20/12/2019
Determina n. 1188 del 20.12.2019 – Pagamento quote “COASCO” maturate su flussi DMAG maggio 2019 – dicembre 2019 , relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CS. 20/12/2019
Determina n. 1187 del 20.12.2019 – Impegno della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), per regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU e TASI anno 2019 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 20/12/2019
Determina n. 1186 del 19.12.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano” e sul Cap. U3101011302 “Spese Acquisti prodotti chimici e Sanitari” CSD San Marco Argentano. 19/12/2019
Determina n. 1185 del 19.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di servizio di stampa opuscolo divulgativo, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 19/12/2019
Determina n. 1184 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura di fornitura vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 19/12/2019
Determina n. 1183 del 19.12.2019 -Liquidazione fattura di smantellamento e smaltimento vecchio cancello e fornitura e montaggio nuovo cancello per CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 19/12/2019
Determina n. 1182 del 19.12.2019 -Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “MAGGIOLI” – Cap. U0100211101. 19/12/2019
Determina n. 1181 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.356,67 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/12/2019
Determina n. 1180 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di un inverter per l’impianto di innevamento artificiale degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 19/12/2019
Determina n. 1179 del 19.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: Materiali edili per interventi urgenti in economia sui locali del CSD di Lamezia Terme “Miglioramenti fondiari nei CSD” €. 4.820,96. 19/12/2019
Determina n. 1178 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per € 342,17 “ Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura: di Materiale elettrico e minuteria. 19/12/2019
Determina n. 1177 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €. 343,96 “ Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di Gasolio agricolo. 19/12/2019
Determina n. 1176 del 19.12.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 Reggio Calabria – Mese di novembre 2019. 19/12/2019
Determina n. 1175 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di Legnami (Travetti e Tavole) sul Cap. U5201010403 “Gestione Camping Lorica”. Manutenzione Ordinaria Beni Immobili. 19/12/2019
Determina n. 1174 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di due Pneumatici e del vetro ant. del trattore sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica”. Acquisto beni e materiali di consumo. 19/12/2019
Determina n. 1173 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 19/12/2019
Determina n. 1172 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac Comparto. 18/12/2019
Determina n. 1171 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 18/12/2019
Determina n. 1170 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – LSU/LPU. 18/12/2019
Determina n. 1169 del 18.12.2019 – Sostituzione e1 nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell’ufficio gestione acquedotti. 18/12/2019
Determina n. 1168 del 18.12.2019 – Determina proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. Conferma RUP. 18/12/2019
Determina n. 1167 del 18.12.2019 – Trasferimento fondi per liquidazione saldo anno 2018 al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività degli impianti di Gambarie 18/12/2019
Determina n. 1166 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di sementi e concime necessario per agricoltura per la sperimentazione in corso di varietà fava di Calabria presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/12/2019
Determina n. 1165 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di recinzione delle aree a rischio del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/12/2019
Determina n. 1164 del 18.12.2019 – Liquidazione fattura n.1/48 del 12.12.2019- 4° Trimestre 2019- Ditta Dinamica – di Sotero Michele – CIG-ZE4275D6C0, 18/12/2019
Determina n. 1163 del 17.12.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC. “Carburante rete – Buoni Acquisto 7”. 17/12/2019
Determina n. 1162 del 17.12.2019 – Liquidazione sul cap. U0910110205. 17/12/2019
Determina n. 1161 del 17.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. (Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto). Importo €. 3.256,76 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 17/12/2019
Determina n. 1160 del 17.12.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro, per il CSD “ Val di Neto” del bilancio di previsione 2019. 17/12/2019
Determina n. 1159 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INNOBOX sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita. 16/12/2019
Determina n. 1158 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di sedie per uffici CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
Determina n. 1157 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia con raccolta a carico dell’acquirente. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
Determina n. 1156 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco di legna di olivo e agrumi stagionata prodotta presso il CSD di Mirto Crosia- RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
Determina n. 1155 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’estirpazione di circa 1 ettaro di gelseto prato obsoleto e rimozione di ceppaie e rami per il recupero di superficie da utilizzare in prove di collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto, importo di €. 4.940,00. 16/12/2019
Determina n. 1154 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP Dott. Antonio Scalise. 16/12/2019
Determina n. 1153 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci. 16/12/2019
Determina n. 1152 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mangime, per i CSD di Acri e Molarotta. RUP Dr. Saverio Filippelli. 16/12/2019
Determina n. 1151 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
Determina n. 1150 del 16.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per il rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
Determina n. 1149 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Pneumatici trattrice 420/70 R24 CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
Determina n. 1148 del 16.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, sul cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio). Importo € 951,60- RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
Determina n. 1147 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.937,71. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 16/12/2019
Determina n. 1146 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in servizio dell’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 16/12/2019
Determina n. 1145 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per lavori di manutenzione annuale della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano 16/12/2019
Determina n. 1144 del 16.12.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “ELETTRONICA CENTER SRL” – Cap, U0100410202.- 16/12/2019
Determina n. 1143 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte 16/12/2019
Determina n. 1142 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.951,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi delEARSAC 16/12/2019
Determina n. 1141 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.404,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 16/12/2019
Determina n. 1140 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.342,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2019
Determina n. 1139 del 16.12.2019 – Determina di impegno di spesa per fatture della Ditta Muglia s.r.l. sul Cap. U0100212601 del bilancio corrente dell’Azienda. 16/12/2019
Determina n. 1138 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “ Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 13/12/2019
Determina n. 1137 del 13.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura varia di (Materiale Elettrico, Materiale Idraulico, Viti per legno) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: Franco Secreti. 13/12/2019
Determina n. 1136 del 13.12.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.610,00 a fronte dell’impegno n. 1189 del 2018. 13/12/2019
Determina n. 1135 del 13.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di Novembre 2019. 13/12/2019
Determina n. 1134 del 13.12.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 300,00 sul cap. U0100410202. 13/12/2019
Determina n. 1133 del 13.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALBRIGI Luigi SRL. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 13/12/2019
Determina n. 1132 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design di De Marco Mario. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP. Dr. Marcello Bruno. 13/12/2019
Determina n. 1131 del 13.12.2019 – Pagamento TFR Sig. Antonio Piscitelli. 13/12/2019
Determina n. 1130 del 12.12.2019 – Liquidazione fattura per affidamento della messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa nel CSD Molarotta, nell’ambito del progetto FAESI. 12/12/2019
Determina n. 1129 del 12.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Sementi per la semina certificati. Conferma RUP. 12/12/2019
Determina n. 1128 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione su cap. U 0910110204. 12/12/2019
Determina n. 1127 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U0910110202. del 12.012.2019 – 12/12/2019
Determina n. 1126 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 12/12/2019
Determina n. 1125 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 33.635,40 sul cap. U3102022601 relativo a “Acquisto spazio e Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria. 12/12/2019
Determina n. 1124 dell’11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
Determina n. 1123 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice CIG: Z8E2ABC515 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/12/2019
Determina n. 1122 dell’ 11.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura per servizio inerente la determinazione e la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche 11/12/2019
Determina n. 1121 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per aratri e mezzi vari, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
Determina n. 1120 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Fitofarmaci, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
Determina n. 1119 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
Determina n. 1118 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini del Centro Sperimentale di Acri, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
Determina n. 1117 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di materiale edile per il CSD di Acri, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
Determina n. 1116 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta. 11/12/2019
Determina n. 1115 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per un totale di € 3.117,93 per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. Acquisto di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 11/12/2019
Determina n. 1114 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 524,60 sul Cap, U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 11/12/2019
Determina n. 1113 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Spese di funzionamento € 1. 610,58 iva inclusa e CSD della Sibaritide (Spese di funzionamento) € 1.932,62 11/12/2019
Determina n. 1112 dell’ 11.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mese di novembre 2019. – CIG: Z3028E2841 11/12/2019
Determina n. 1111 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura € 141,60 sul cap. U0100710601. CIG: ZEE2AD8D62 11/12/2019
Determina n. 1110 del 10.12.2019 – Pagamento contributi mese di Novembre 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/12/2019
Determina n. 1109 del 10.12.2019 – Pagamento l3^Mensilità anno 2019 personale Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 10/12/2019
Determina n. 1108 del 10.12.2019 – Pagamento 13^mensilità anno 2019 – Arsac Comparto- 10/12/2019
Determina n. 1107 del 10.12.2019 – Pagamento 13^ mensilità anno 2019- ex LSU/LPU- 10/12/2019
Determina n. 1106 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica – Acquisto beni e materiali di consumo”.RUP P. I. Franco Secreti 10/12/2019
Determina n. 1105 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi,da utilizzare per rimpianto di innevamento artificiale occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 10/12/2019
Determina n. 1104 del 10.12.2019 – Variazione somme sugli stessi capitoli degli impianti a fune e locali ricettivi. 10/12/2019
Determina n. 1103 del 10.12.2019 – Determina a contrarre, per la forbitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSÀC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fueì S.p.A. con sede in Roma. 10/12/2019
Determina n. 1102 del 10.12.2019 – Variazione impegni assunti con le determine n. 93 del 21.02.2019, n, 737 dei 6.9.2019. 10/12/2019
Determina n. 1101 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022202 .Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio. 09/12/2019
Determina n. 1100 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta LEGA Costruzioni Apistiche sul cap. U3102022201. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio. 09/12/2019
Determina n. 1099 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL , concernente l’acquisto di un Drone necessario per l’implementazione del sito agriturismo. 09/12/2019
Determina n. 1098 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura S.I.S. Società Italiana Sementi SPA, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 09/12/2019
Determina n. 1097 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta La Linea Design di Mario De Marco , concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting), 09/12/2019
Determina n. 1096 del 09.12.2019 – Determina di aggiudicazione e intervenuta efficacia per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura. 09/12/2019
Determina n. 1095 del 09.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale promozionale, mediante affidamento diretto 09/12/2019
Determina n. 1094 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore Codice CIG: ZE72ABC48F sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 09/12/2019
Determina n. 1093 del 09.12.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – 09/12/2019
Determina n. 1092 del 09.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 1.031,50 sul Gap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 09/12/2019
Determina n. 1091 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture di € 2.220,16 sul Cap. U 3101011401 “Spese Funzionamento CSD Sibari ” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 09/12/2019
Determina n. 1090 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n 2 confezioni di IVOMEC. sul cap. n. 3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto” 09/12/2019
Determina n. 1089 del 06.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri – C.I.G. ZC228862D2 Importo € 821,30. 06/12/2019
Determina n. 1088 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 334,95 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: Materiali edili 06/12/2019
Determina n. 1087 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per € 612,78“Speseper il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: n. 1 Elettroyompa CV 1,5 e n. 1 Pompa originale Volpi a batteria 06/12/2019
Determina n. 1086 del 06.12.2019 – Determina liquidazione tìtoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), importo € 606,00. 06/12/2019
Determina n. 1085 del 06.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio) importo € 1.530,86 06/12/2019
Determina n. 1084 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fatture sul Cap. U3101011402 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari”, sul Cap. U3101011502 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto 06/12/2019
Determina n. 1083 del 06.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di biglietti e card per le biglietterie elettroniche degli impianti a fune di Camigliatello Silano 06/12/2019
Determina n. 1082 del 06.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 5230,60 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. CIG. ZF6294E166 06/12/2019
Determina n. 1081 del 06.12.2019 – Impegno e pagamento fattura € 1.423,22 sul cap. U0100420102. CIG: Z7C28DFEF8. 06/12/2019
Determina n. 1080 del 06.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di novembre 201 06/12/2019
Determina n. 1079 del 06.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di novembre 2019. 06/12/2019
Determina n. 1078 del 06.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni carburante cig convenzione 7044019C5B C1G. derivato n. ZC32A44FB0 06/12/2019
Determina n. 1077 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per riparazione e revisione dei due motori elettrici a servizio della Cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/12/2019
Determina n. 1076 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per servizio autocarro con gru per lo smontaggio e rimontaggio e trasporto dei due motori elettrici occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/12/2019
Determina n. 1075 del 05.12.2019 – Variazione impegno n. 985 sul cap. U5201010305 con determina n. 970 del 13.11.2019. 05/12/2019
Determina n. 1074 del 04.12.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento “Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria” R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 04/12/2019
Determina n. 1073 del 04.12.2019 – Determina liquidazione fattura Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 732,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. 04/12/2019
Determina n. 1072 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00. 04/12/2019
Determina n. 1071 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per rifornimento Gas – locali del CSD di Cropani Marina. 04/12/2019
Determina n. 1070 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smantellamento e smaltimento del cancello esistente e la fornitura e il montaggio di un cancello nuovo scorrevole a due ante mediante affidamento diretto. 04/12/2019
Determina n. 1069 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per confezionamento miele mediante affidamento diretto 04/12/2019
Determina n. 1068 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0310120101 “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” concernente la sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta. 04/12/2019
Determina n. 1067 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €.1.037,00= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2019
Determina n. 1066 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 (spese per manutenzione e riparazione trattore del CSD di Acri), di €. 850,95= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2019
Determina n. 1065 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101012601 “Spese di funzionamento del C S D di Montebeltrano”. 04/12/2019
Determina n. 1064 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per sopralluogo e istruttoria pratica di accesso alla SS 106. 04/12/2019
Determina n. 1063 del 04.12.2019 – Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 – Noleggio” per la fornitura in noleggio – Lotto 3 nr. 12 apparecchiature multifunzione A3 B/N. 04/12/2019
Determina n. 1062 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Carnet di Carratta Celestino. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. 02/12/2019
Determina n. 1061 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura informatica. Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 02/12/2019
Determina n. 1060 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting) per la durata di anni quattro e per la gestione del portale Agriturismo. Progetto Agriturismo fase due. 02/12/2019
Determina n. 1059 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione inerente la fornitura di n. 5 PC Desktop per il Centro elaborazione Dati ARSAC. 02/12/2019
Determina n. 1058 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale, a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune, da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 02/12/2019
Determina n. 1057 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 02/12/2019
Determina n. 1056 del 02.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo U3101021408 “Realizzazione progetto FAESI ristrutturazione immobili” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019 – 02/12/2019
Determina n. 1055 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021413 “Progetto FAESI acquisto di impianti e macchinari” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 02/12/2019
Determina n. 1054 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 105,00 sul cap. U0100710601. 02/12/2019
Determina n. 1053 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 799,10. 02/12/2019
Determina n. 1052 del 28.11.2019 – Incremento impegno 637/2019 sul cap. U3101012901 per contributo annualità 2019 al CREA. 28/11/2019
Determina n. 1051 del 28.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig.ZBF2A0C0BC – Cig.ZBE2AD8559-Cig.Z742AD88EF-Cig.Z892AD86C0-CIG.ZF729D9C28- Cig.ZB62A8710D-Cig.ZF82AD883C-Cig.ZDl 2 AD8496-Cig.Z182AD87AB- Cig.ZlD2A9DlF6 28/11/2019
Determina n. 1050 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fattura “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA” concernente la fornitura di n° 6 PC portatili 28/11/2019
Determina n. 1049 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di concime da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Sibari e Mirto, (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari) € 1.951,04 Iva inclusa e (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto) € 1.483,04 Iva inclusa RUP Dr. Giuseppe Salandria. Impegno di Spesa. 28/11/2019
Determina n. 1048 del 28.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia — COSENZA. Mese di ottobre 2019. Pagamento pulizia CeSA n. 9 di Reggio Cai. – Mesi di settembre e ottobre 2019. 28/11/2019
Determina n. 1047 del 28.11.2019 – Determina di aggiudicazione inerente T acquisto di un variatore di velocità (inverter) utile per Rimpianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano, 28/11/2019
Determina n. 1046 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli idraulico occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 28/11/2019
Determina n. 1045 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lubrificanti necessari per Sa manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli Impianti a Fune e locali Ricettivi delPARSAC 28/11/2019
Determina n. 1044 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli verifica periodica impianto di messa a terra occorrenti per gli irppianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG:ZC32A 17929. Ai 28/11/2019
Determina n. 1043 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Legnami (Travetti e tavole) de! Campeggio Lago Arvo dell’Arssa 26/11/2019
Determina n. 1042 del 26.11.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura “GM CLIMA E IMPIANTI” di MANCUSO GREGORIO – Cap, U01203011401.. 26/11/2019
Determina n. 1041 del 26.11.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1098089 per acquisto libri – cap. U0100710601 • 26/11/2019
Determina n. 1040 del 26.11.2019 – Impegno sul cap. U 0910110205 €. 1.055.241,60. 26/11/2019
Determina n. 1039 del 26.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture Cap. U 0910110202 Cig ZF62961544 Cig Z7F2A940CB – Cig ZF72A5E2F3 26/11/2019
Determina n. 1038 del 26.11.2019 – Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100211101.- 26/11/2019
Determina n. 1037 del 26.11.2019 – Pagamento fatture al Comune di Cosenza – Cap- U0100710501.- 26/11/2019
Determina n. 1036 del 26.11.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 1.320,00 “Spese per T acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Concime Nitrato Ammonico 26/11/2019
Determina n. 1035 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di grano duro AUREO cartellinato e certificato da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Mirto e Sibari 26/11/2019
Determina n. 1034 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per lavori di rimozione materiale di risulta. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 26/11/2019
Determina n. 1033 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura concernente la fornitura di n°10 stampanti portatili sul eap. n. U3102021703 “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC ARCEA” 26/11/2019
Determina n. 1032 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” 26/11/2019
Determina n. 1031 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario del CSD di Sibari 26/11/2019
Determina n. 1030 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un personale computer per editing per i montaggi video per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
Determina n. 1029 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 360,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2019
Determina n. 1028 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 915,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2019
Determina n. 1027 del 25.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Innovation Tecnology Assistance C.I.G. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio. 25/11/2019
Determina n. 1026 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione concernente l’acquisto di cancelleria varia per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
Determina n. 1025 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
Determina n. 1024 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
Determina n. 1023 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser HP 1215 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
Determina n. 1022 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una pedana di 240 risme di carta A4 per i lavori di stampa per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
Determina n. 1021 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
Determina n. 1020 del 22.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/11/2019
Determina n. 1019 del 22.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale per rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 22/11/2019
Determina n. 1018 del 22.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 22/11/2019
Determina n. 1017 del 22.11.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva relativo all’affidamento della messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 22/11/2019
Determina n. 1016 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Spese di funzionamento CSD Mirto) importo €. 488,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2019
Determina n. 1015 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Acquisto mobili e arredi di ufficio) RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2019
Determina n. 1014 del 22.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 di €. 1.561,60 (Spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 22/11/2019
Determina n. 1013 del 22.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 630,33 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” – RUP Dr. Giuseppe Salandria. 22/11/2019
Determina n. 1012 del 22.11.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale didattico per caseificazione, panificazione e olivicoltura. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale”. RUP P.A. Luigia Florio. 22/11/2019
Determina n. 1011 del 22.11.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di materiale di cancelleria e toner. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. RUP Michelangelo Bruno Bossio. 22/11/2019
Determina n. 1010 del 21.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – LSU/ LPU. 21/11/2019
Determina n. 1009 del 20.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac Comparto. 20/11/2019
Determina n. 1008 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP: Dott. Antonio Scalise. 20/11/2019
Determina n. 1007 del 20.11.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di n. 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC – ARCEA “Acquisto materiale da consumo” RUP Dr. Maurizio Turco. 20/11/2019
Determina n. 1006 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale elettrico e minuteria per €. 342,17 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/11/2019
Determina n. 1005 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento lavori di spurgo fognario per €. 1.000,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/11/2019
Determina n. 1004 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale informatico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio. 20/11/2019
Determina n. 1003 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale apistico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio. 20/11/2019
Determina n. 1002 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piante Olivo per CSD Gioia Tauro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2019
Determina n. 1001 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di attrezzatura scientifica. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2019
Determina n. 1000 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 20/11/2019
Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 20/11/2019
Determina n. 998 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 61,00 sul cap. U0100410202. 20/11/2019
Determina n. 997 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.269,16 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 20/11/2019
Determina n. 996 del 19.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CSD Lamezia Terme. Mese di ottobre 2019. 19/11/2019
Determina n. 995 del 19.11.2019 – Anticipazione TFR Sig.ra Teresa Belcastro. 19/11/2019
Determina n. 994 del 19.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di (dicembre/gennaio 2019) 2° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 19/11/2019
Determina n. 993 del 19.11.2019 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 – Ditta Nuova Alfa Calabra SRLS. 19/11/2019
Determina n. 992 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento per la riparazione ruote trattrici e rimorchi del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2019
Determina n. 991 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro. RUP Dott. Bonofiglio. 18/11/2019
Determina n. 990 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2019
Determina n. 989 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Gioia Tauro. 18/11/2019
Determina n. 988 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101012701 di €. 430,62 “Acquisto flora e fauna” per il CSD di Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/11/2019
Determina n. 987 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 663,67 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Acquisto materiali e attrezzi edili. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/11/2019
Determina n. 986 del 18.11.2019 -Determina a contrarre, per l’affidamento diretto di: “Intervento manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare della struttura sede del CSD di Lamezia Terme” €. 15.000,00. RUP Dr.ssa Iuliano Luigia Angela. 18/11/2019
Determina n. 985 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario igienico sanitario necessario per il CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 18/11/2019
Determina n. 984 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 18/11/2019
Determina n. 983 del 18.11.2019 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Acri. 18/11/2019
Determina n. 982 del 18.11.2019 – Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria. Impegno di spesa sui capitoli: U3102023401 di €. 7.000,00 e U3102023402 di €. 3.000,00 “Spese per la realizzazione di una carta Ittica Regionale” RUP Dr. Paleologo. 18/11/2019
Determina n. 981 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per T importo di € 481,27 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA 15/11/2019
Determina n. 980 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per f importo di € 308,03 sul capitolo U5201010402 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARS SA. 15/11/2019
Determina n. 979 del 14.11.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0100620101 Cig.Z2F29CA228 14/11/2019
Determina n. 978 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U 0910110202 Cig Z122A528B5 14/11/2019
Determina n. 977 del 14.11.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di agosto/settembre 2019 – Cap. U010041030 14/11/2019
Determina n. 976 del 14.11.2019 – Impegnò e liquidazione fatture per l’importo di € 2.036,28 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2019
Determina n. 975 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.908,18 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 14/11/2019
Determina n. 974 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.108,45 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2019
Determina n. 973 del 13.11.2019 – Indizione di appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSAC nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso. 13/11/2019
Determina n. 972 del 13.11.2019 – Pagamento contributi mese di Ottobre 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/11/2019
Determina n. 971 del 13.11.2019 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello. 13/11/2019
Determina n. 970 del 13.11.2019 – Determina a contrarre riguardante l’acquisto di un variatore di velocità (inverter) per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 13/11/2019
Determina n. 969 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto per adeguamento e messa in sicurezza dell’ascensore della sede dell’ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte. 13/11/2019
Determina n. 968 del 13.11.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta impegno di spesa. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/11/2019
Determina n. 967 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per motoseghe stihl in dotazione al CSD di Mirto, importo € 606,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/11/2019
Determina n. 966 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto, importo € 1.530,86 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/11/2019
Determina n. 965 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di montaggio pompa sommersa – riparazione quadro comando pompa sommersa con sostituzione orologio giornaliero, riparazione su linea tubazione tratto serbatoio del CSD di Acri. 13/11/2019
Determina n. 964 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 2.310,00 sul Gap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 13/11/2019
Determina n. 963 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture per la fornitura di dischi franqizzolle Viviani, mazze per trincia Berti ed altro materiale di ricambio,“Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” R.U.P.: Dott. Roberto B. 13/11/2019
Determina n. 962 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura“Acquisto impianti e macchinari ARSAC”, (spese per acquisto serbatoio lt. 990 con erogatore manuale vasca e tettoia per il CSD di Acri), di €. 1.354,20 R.U.P. Dr. Saverio Filippelli 13/11/2019
Determina n. 961 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo dei CCSSDD di Molarotta, Casello S.Marco, Sibari, Mirto, Acri, Val di Neto RUP DR. Cosimo Tocci. 13/11/2019
Determina n. 960 del 13.11.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 13/11/2019
Determina n. 959 del 12.11.2019 – liquidazione fatture, per integrazione entro il quinto d’obbligo del contratto, per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente 12/11/2019
Determina n. 958 del 12.11.2019 – liquidazione fattura di € 463,60 sul cap. U0100410202 CIG: ZCA2A02EAB 12/11/2019
Determina n. 957 del 12.11.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, Uffici di San Giovanni in Fiore e del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di ottobre 2019. 12/11/2019
Determina n. 956 dell’11.11.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura, nell’ambito del progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”. 11/11/2019
Determina n. 955 dell’11.11.2019 – Liquidazione fattura Ditta VERRE SRL relativi al progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. 11/11/2019
Determina n. 954 del 08.11.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica, Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 08/11/2019
Determina n. 953 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 di €. 2440,00 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 08/11/2019
Determina n. 952 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il ripristino di n. 7 bagni presso la sede Centrale ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte. 08/11/2019
Determina n. 951 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei campi sperimentali del CSD di Mirto, importo di €. 3.512,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 08/11/2019
Determina n. 950 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Elettropompa di 1,5 Cv sul cap. U03101011901 per €. 612,78. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
Determina n. 949 del 08.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 503,94 (Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme). RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
Determina n. 949 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
Determina n. 948 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
Determina n. 947 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101012701 di €. 447,81 “Spese per acquisto Flora e fauna” per l’acquisto di piantine di ortaggi CSD di Cropani Marina. RUP: Dott. Antonio Scalise. 08/11/2019
Determina n. 946 del 08.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 5.941,40 per lavori urgenti di manutenzione nel CSD di Locri. RUP. Dott. Oppedisano Roberto. 08/11/2019
Determina n. 945 del 07.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM – cap. U0100410301. 07/11/2019
Determina n. 944 del 07.11.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM 6° B. 2019 – cap. U0100410301. 07/11/2019
Determina n. 943 del 07.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.250,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/11/2019
Determina n. 942 del 07.11.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese per omologazione pista Rossa Monte Curcio di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 07/11/2019
Determina n. 941 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di frumento duro per prove sperimentali nei CSD ARSAC. 06/11/2019
Determina n. 940 del 06.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 di €. 842,02. 06/11/2019
Determina n. 939 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di due Pneumatici del vetro ant. apribile per il trattore in dotazione al Campeggio Lago Arvo. RUP: P.I. Secreti Franco. 06/11/2019
Determina n. 938 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gas GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: P.I. Franco Secreti. 06/11/2019
Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 05/11/2019
Determina n. 937 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 05/11/2019
Determina n. 936 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 646,37 R.U.P.: Pietro Belmonte. 05/11/2019
Determina n. 935 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 963,80 R.U.P.: Pietro Belmonte. 05/11/2019
Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/11/2019
Determina n. 933 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “ Servizi Ausiliari” per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/11/2019
Determina n. 932 del 05.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gasolio Agricolo, per €. 343,99 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/11/2019
Determina n. 931 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Materiali edili, per €. 334,95. RUP Dr.ssa LUIGIA Angela Iuliano. 05/11/2019
Determina n. 930 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101012701 “Spese acquisto flora e fauna” per l’acquisto di piantine di fragole per il CSD di Cropani Marina di € 751,12. RUP Dr. Antonio Scalise. 05/11/2019
Determina n. 929 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 05/11/2019
Determina n. 928 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo. 05/11/2019
Determina n. 927 del 05.11.2019 – Determina annullamento impegno di spesa 897/2019 assunto sul cap. n. U0310120202 e revoca della determina n. 857 del 10 ottobre 2019 finalizzata all’acquisizione di una lavabicchieri professionale necessaria alla sala Panel del CSD DI MIRTO 05/11/2019
Determina n. 926 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 150 bicchieri assaggio olio blu cobalto e 150 coperchi lente orologio necessari alle sale Panel del CSD di Mirto e Gioa Turo 05/11/2019
Determina n. 925 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura (falce tipo cantoniera, zappe, forbici, ) necessaria per l’espletamento di lavori presso il CSD di Mirto 05/11/2019
Determina n. 924 del 05.11.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano. 05/11/2019
Determina n. 923 del 31.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura Azienda Zootecnica Filippelli Francesco. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/10/2019
Determina n. 922 del 30.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di riparazione e rivisione di due motori della cabinovia di Camigliatello Silano. 30/10/2019
Determina n. 921 del 30.10.2019 – Impegno sul cap. U1203011301 e liquidazione Fattura consumo idrico Comune di Paola anno 2018. 30/10/2019
Determina n. 920 del 30.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale obbligatoria a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 30/10/2019
Determina n. 919 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 5.490,00 sul cap. U0910110202. 30/10/2019
Determina n. 918 del 30.10.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.299,66 sul cap. U0100420102. 30/10/2019
Determina n. 917 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.290,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/10/2019
Determina n. 916 del 29.10.2019 – Pagamento polizza infortuni della durata di anni uno, per due tirocinanti di attività forense, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni. 29/10/2019
Determina n. 915 del 29.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il ripristino di n. 5 bagni con sostituzione e montaggio di materiale idraulico presso la sede ARSAC di Via Popilia. 29/10/2019
Determina n. 914 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U3102023003 per rimborso spese e compensi, attività di sostegno e assistenza tecnica, 29/10/2019
Determina n. 913 del 29.10.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e toner, Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria” 29/10/2019
Determina n. 912 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione avviso di pagamento AREA srl n° 5964494 di € 1.525,16 = (Millecinquecentoventicinque/16), sul Cap. U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni” (spese obbligatorie); 29/10/2019
Determina n. 911 del 29.10.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri 29/10/2019
Determina n. 910 del 29.10.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura e messa in opera di un sistema di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” dall’importo complessivo di € 7.747.00 29/10/2019
Determina n. 909 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta CICORIA SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/10/2019
Determina n. 908 del 28.10.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di € 30.451,20, relativo a “Acquisto Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria”-manifestazione “SALONE NAUTICO 2019”. 28/10/2019
Determina n. 907 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di manutenzione e riparazione di un plotter HP 5000 PS in dotazione degli uffici del servizio SITAC dell’ARSAC. RUP Dr. Paolo Paleologo. 28/10/2019
Determina n. 906 del 28.10.2019 -Impegno e liquidazione fattura C.R.E.A.- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria- “acquisto flora e fauna”. RUP Dr. Maurizio Turco. 28/10/2019
Determina n. 905 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura di € 3.700,00 sul Cap. U0100410501 “Manutenzione e Riparazione Veicoli” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 28/10/2019
Determina n. 904 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD di Mirto Crosia, Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”- RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
Determina n. 903 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per l’acquisto di mezzi tecnici di € 342.00 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 28/10/2019
Determina n. 902 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
Determina n. 901 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
Determina n. 900 del 28.10.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 2 – 2019 del 12 ottobre 2019 di € 180,00. 28/10/2019
Determina n. 899 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il trasloco dei mobili e attrezzature informatiche del Ce.D.A. 16, da Squillace a Copanello di Staletti, con tinteggiatura pareti e pulizia straordinaria. RUP: Pietro Belmonte. 28/10/2019
Determina n. 898 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U12003011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 2440,00 RUP: P.A. Pietro Belmonte. 28/10/2019
Determina n. 897 del 28.10.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di € 2.258,85 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2019
Determina n. 896 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 28/10/2019
Determina n. 895 del 24.10.2019 – Determina a contrarre ai sensi del 1 ’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC 24/10/2019
Determina n. 894 del 24.10.2019 – liquidazione fattura di € 341,60 sul cap. U0100410202 CIG: Z66270D893 24/10/2019
Determina n. 893 del 23.10.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di settembre 2019. 23/10/2019
Determina n. 892 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di settembre 2019. 23/10/2019
Determina n. 891 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, CSD di Lamezia Terme, Uffici di Catanzaro e Sportello di San Giovanni in Fiore – Mese di settembre 2019. 23/10/2019
Determina n. 890 del 23.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di ricambi per l’impianti di innevamento artificiale degli impianti di Camigliatello Silano 23/10/2019
Determina n. 889 del 23.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 41.99 sul capitolo relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/10/2019
Determina n. 888 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019-Arsac Comparto. 22/10/2019
Determina n. 887 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/10/2019
Determina n. 886 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019- LSU/LPU-. 22/10/2019
Determina n. 885 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 936,79 sul capitolo U5201010403 del ‘bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Alvo dell’ARSSA 22/10/2019
Determina n. 884 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 294.81 sul capitolo U5201010403 del ‘bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Alvo dell’ARSSA 22/10/2019
Determina n. 883 del 21.10.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficace dell’aggiudicazione per l’affidamento di una piattaforma software per un periodo di 36 mesi. 21/10/2019
Determina n. 882 del 18.10.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.087,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/10/2019
Determina n. 881 del 18.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.685,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/10/2019
Determina n. 880 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche, impianti di Camigliatello. 18/10/2019
Determina n. 879 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per motore Scania battipista T4S Prinoth. 18/10/2019
Determina n. 878 del 17.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Life Tecnologies Italia Europe B.V. – RUP Dr. Marcello Bruno. 17/10/2019
Determina n. 877 del 17.10.2019 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD Locri (mese di settembre 2019) e locali CSD di Gioia Tauro ( mesi di luglio, agosto e settembre). 17/10/2019
Determina n. 876 del 17.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 CSD San. Marco Argentano. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 17/10/2019
Determina n. 875 del 17.10.2019 – Aggiudicazione definitiva, affidamento di servizio inerente la misurazione e la determinazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche. 17/10/2019
Determina n. 874 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 12.503.69 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/10/2019
Determina n. 873 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.149,84 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/10/2019
Determina n. 872 del 16.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC di Giovanni e Massimo Zecca Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 16/10/2019
Determina n. 871 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di seme di veccia del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto 16/10/2019
Determina n. 870 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per trebbia fissa elettrica Cicoria. 16/10/2019
Determina n. 869 del 15.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 625,42 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 15/10/2019
Determina n. 868 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig………… 11/10/2019
Determina n. 867 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig………….. 11/10/2019
Determina n. 866 dell’11.10.2019 – Liquidazione fattura n° 78/FE del 15/09/2019 di €. 2.555,90, per l’acquisto di lubrificanti per i mezzi e le attrezzature agricole in dotazione nel CSD Casello di San Marco Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/10/2019
Determina n. 865 dell’11.10.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 8.548,88 sul cap. U0910110204. 11/10/2019
Determina n. 864 dell’11.10.2019 – Svincolo Fondo. 11/10/2019
Determina n. 863 dell’11.10.2019 – Liquidazione fatture per controlli vibrometrici 2019 occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/10/2019
Determina n. 862 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio gru per prelievo e successivo riposizionamento motori cabinovia. 10/10/2019
Determina n. 861 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 8.646,43 sul cap. U0100710501. 10/10/2019
Determina n. 860 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 2.493,00 sul cap. U0100710501. 10/10/2019
Determina n. 859 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100510101. 10/10/2019
Determina n. 858 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMÀTICA SRL Cap. U0100510101. 10/10/2019
Determina n. 857 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto. 10/10/2019
Determina n. 856 del 10/10/2019 – Pagamento 3^ rata condominiale via Arconti R.C. 10/10/2019
Determina n. 855 del 09.10.2019 – Pagamento contributi mese di Settembre 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/10/2019
Determina n. 854 del 09.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione. 09/10/2019
Determina n. 853 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.071,55 sul cap. U0910110201. 09/10/2019
Determina n. 852 del 09.10.2019 – Liquidazione TFR Sig. Giorgio Idotta. 09/10/2019
Determina n. 851 del 09.10.2019 – Liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U12003011401. 09/10/2019
Determina n. 850 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. l’181,40 sul capitolo U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delPARSSA. 09/10/2019
Determina n. 849 del 09.10.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, definitiva concernente l’acquisto di un torello di razza Podolica per il CSD di Val di Neto (KR). 09/10/2019
Determina n. 848 del 08.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di posa in opera di una caldaia a biomassa nonché la fornitura degli accessori, attrezzature e opere murarie per l’installazione all’interno di un fabbricato ubicato nel CSD di Molarotta 08/10/2019
Determina n. 847 del 08.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori multifunzione uffici sede ARSAC di Cosenza. 08/10/2019
Determina n. 846 del 08.10.2019 – Liquidazione fattura n, 256/FE del 26 settembre 2019 di €. 4.392,00 alla ditta Nuova Alfa Calabra, per la fornitura di orologi marcatempo 08/10/2019
Determina n. 845 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 9639337496 del 12-07-2019 da imputare sul cap. n. U0310111105 “ spese acquisto strumentazioni scientifiche ” – Progetto fitosanitario – 08/10/2019
Determina n. 844 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Concime Nitrato Ammonico- €1.320,00“Spese per V acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme ” 08/10/2019
Determina n. 843 del 08.10.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di olio lampante prodotto presso il CSD di Gioia Tauro – RUP dr. Vincenzo Cilona 08/10/2019
Determina n. 842 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto granelle al CSD di Acri, 08/10/2019
Determina n. 841 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n° 04/01/2019 del 05/09/2019 per il servizio di mietitrebbiatura cereali 2019 alla ditta Benito Lavorato codice CIG n° ZA928AB0D per un totale di € 5.280,00 08/10/2019
Determina n. 840 del 08.10.2019 – Determina liquidazione fattura relativo alle spese di funzionamento dei C.S.D. di Molarotta per il pagamento della fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini da ingrasso. 08/10/2019
Determina n. 839 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 300,00“Spese per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo – Lamezia Terme” 08/10/2019
Determina n. 838 del 08.10.2019 – Determina di aggiudicazione RdO n. 2392359 per l’acquisizione di gasolio agricolo per il rifornimento delle macchine agricole in dotazione nei CCSSDD dell’Azienda 08/10/2019
Delibera n. 837 del 03.10.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura di stampati tipografici. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio. 03/10/2019
Determina n. 836 del 03.10.2019 – Determinazione a contrarre,intervento tecnico specializzato su funzionamento idraulico cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/10/2019
Determina n. 835 del 02.10.2019 – Determina a contrarre per l’aumento del quinto d’obbligo del contratto relativo all’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa 02/10/2019
Determina n. 834 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta, 02/10/2019
Determina n. 833 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri. 02/10/2019
Determina n. 832 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento dell’acqua di irrigazione del CSD di Locri 02/10/2019
Determina n. 831 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di dischi frangizolle Viviani, mazze trinciatrice Berti ed altro materiale di ricambio. 02/10/2019
Determina n. 830 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori di rimozione materiale di risulta sul capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 02/10/2019
Determina n. 829 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana CIG:Z89250C2D1 Codice CUP E55I14000040002 sul capitolo U3102021902, impegno 678/2017. 02/10/2019
Determina n. 828 del 02.10.2019 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2019 attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110, del CeSA n. 5 Catanzaro. 02/10/2019
Determina n. 827 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.588,46 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 02/10/2019
Determina n. 826 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.477,37 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/10/2019
Determina n. 825 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.490,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 02/10/2019
Determina n. 824 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 07 del 24,09.2019 Avv, Monica Giardino CIG-Z2C2786BFF. 02/10/2019
Determina n. 823 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 1/28 del 24.09.2019 -3° trimestre 2019- Ditta Dinamica – di Sotero Michele CIG-ZE4275D6C0 02/10/2019
Determina n. 822 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CeSA n. 4 Villa Margherita. 01/10/2019
Determina n. 821 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Centro Ufficio Stilo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 01/10/2019
Determina n. 820 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Tecnico Office del CeSA n. 4 Villa Margherita. 01/10/2019
Determina n. 819 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici. Manichetta e plastica pacciamante sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” 01/10/2019
Determina n. 818 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Materiali e attrezzi edili. 01/10/2019
Determina n. 817 del 30.09.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. 01/10/2019
Determina n. 816 del 30.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1012 0101 – € 2.590,67 “Spese per i miglioramenti fondiari nei Centri Sperimentali Dimostrativi” 01/10/2019
Determina n. 815 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di manutenzione e riparazione di alcuni apparati hardware della rete per il monitoraggio agrometeorologico dell’ARSAC, 01/10/2019
Determina n. 814 del 30.09.2019 – Trasferimento fondi e liquidazione in acconto al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività degli impianti di Gambarie 01/10/2019
Determina n. 813 del 30.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto AGRIRENAIASSANCE 2019, dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo Maione. 01/10/2019
Determina n. 812 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n° 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP: Dr. Maurizio Turco. 01/10/2019
Determina n. 811 del 26.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mesi di luglio e agosto 2019. 26/09/2019
Determina n. 810 del 26.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Grafiche Calabria srl” – Gap. U0100410201. 26/09/2019
Determina n. 809 del 26.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per acquisto materiale igienico sanitario per il CSD di Acri), di €.349,01 26/09/2019
Determina n. 808 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019-Arsac Comparto + Performance, Indennità di Risultato e maneggio valore anno 2018. 25/09/2019
Determina n. 807 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019- LSU/LPU-. 25/09/2019
Determina n. 806 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/09/2019
Determina n. 805 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di terra rossa per campi tennis Camigliatello e Lorica, RUP rag. Antonio Bollareto. 25/09/2019
Determina n. 804 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 619 del 05/08/2019 per l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 25/09/2019
Determina n. 803 del 25.09.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. B LIGHT DI BARBARA CARUSO Capitolo U0100620301 CIG. ZBC295AC69. 25/09/2019
Determina n. 802 del 25.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Mirto, mediante affidamento diretto 25/09/2019
Determina n. 801 del 24.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto AGRIRENAIASSANCE 2019, i dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo Maione. 24/09/2019
Determina n. 800 del 24.09.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 ““Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” di € 495,00. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 24/09/2019
Determina n. 799 del 24.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici. Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.” 24/09/2019
Determina n. 798 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di una scala professionale con apertura di 6 m. mediante affidamento diretto 23/09/2019
Determina n. 797 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la revisione dell’ascensore della Sede Centrale ARSAC mediante affidamento diretto 23/09/2019
Determina n. 796 del 23.09.2019 – Pagamento di credito presso terzi – Tribunale di Reggio Calabria-Sezione Esecuzione Mobiliari. Provvedimento di assegnazione n. 1815/2019 R.G.E. n. 524/2018. 23/09/2019
Determina n. 795 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 873,18, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. ‘ 23/09/2019
Determina n. 794 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €6633.92, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 23/09/2019
Determina n. 793 del 20.09.2019 -Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di agosto 2019. 20/09/2019
Determina n. 792 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la disinfestazione degli Uffici ARSAC di Crotone. RUP: Pietro Belmonte. 20/09/2019
Determina n. 791 del 20.09.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di cippatore trituratore a dischi per la produzione di cippato, Progetto FAESI. 20/09/2019
Determina n. 790 del 20.09.2019 – Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di attrezzatura per la potatura di piante arboree e forestali, Progetto FAESI. 20/09/2019
Determina n. 789 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 20/09/2019
Determina n. 788 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’adeguamento della cabina elettrica di Villa Margherita. RUP: Pietro Belmonte. 20/09/2019
Determina n. 787 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di riparazione motosega Stihl, CSD di Gioia Tauro. RUP Dott. Vincenzo Cilona. 20/09/2019
Determina n. 786 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura n° 12/PA del 27/08/2019 per la fornitura di pezzi di ricambi per trincia; testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo per un totale di €. 1.037,79 CSD di San Marco Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 20/09/2019
Determina n. 785 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.332,71 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/09/2019
Determina n. 784 del 20.09.2019 -Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0026917 importo €. 26.643,63 e n. PAE0026918 importo €. 18.747,44 – cap. U01004103. 20/09/2019
Determina n. 783 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi e manodopera per la riparazione del motore del furgone Fiat Doblò. 20/09/2019
Determina n. 782 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente nell’acquisto di materiali di consumo per battipista degli impianti di Camigliatello Silano. 20/09/2019
Determina n. 777 del 19.09.2019 – Lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d’acqua potabile, in uso dell’Azienda, ubicate nei Comuni di San Giovanni in F., Casali del Manco e Aprigliano. Lavori di somma urgenza. Regolarizzazione affidamento all’impresa Geom. Salvatore Strafac 19/09/2019
Determina n. 781 del 19.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per la fornitura di una piattaforma software di E-procurement. Conferma RUP. 19/09/2019
Determina n. 780 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR e Ind. Sostitutiva Preavviso Sig. Giuseppe Catania (eredi). 19/09/2019
Determina n. 779 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR Sig. Antonio Valentino. 19/09/2019
Determina n. 778 del 19.09.2019 -Liquidazione TFR Sig. Vincenzo Maddalone. 19/09/2019
Determina n. 776 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura di lubrificanti necessari alla manutenzione delle trattici in dotazione al CSD di Mirto. 19/09/2019
Determina n. 775 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura di materiale igienico sanitario per la pulizia locali e la sicurezze dei dipendenti del CSD di Mirto, €. 756,60 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/09/2019
Determina n. 774 del 19.09.2019 – Determina a contrarre, per esecuzione lavori urgenti sui motori della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 19/09/2019
Determina n. 773 del 19.09.2019 – Liquidazione fattura per intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 19/09/2019
Determina n. 772 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.990,09 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
Determina n. 771 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.474,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
Determina n. 770 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.186,82 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
Determina n. 769 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
Determina n. 768 del 18.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta CATROL SRL prodotti petroliferi del CESA 4 Villa Margherita (KR). RUP Dr. Paolo La Greca. 18/09/2019
Determina n. 767 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Azienda Agricola Lenti, sul cap. U3102023001. Progetto AgriReinassance RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/09/2019
Determina n. 766 del 18.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/09/2019
Determina n. 765 del 18.09.2019 – Determinazione di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle diverse sedi dell’Azienda. 18/09/2019
Determina n. 764 del 18.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di luglio e agosto 2019. 18/09/2019
Determina n. 763 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 519,92 sul cap. U0100710601 per integrazione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” -3° anno. 18/09/2019
Determina n. 762 del 18.09.2019 – Determina di regolarizzazione del provvisorio n. 111 del 03/09/2019 per il pagamento a mezzo F24 tramite Entratel dell’importo di Euro 554,40 – spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano – RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 18/09/2019
Determina n. 761 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione Trattrice Landini 1300 e Trattrice MasseyFerguson 35 del CSD di Sibari. 17/09/2019
Determina n. 760 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura n. 312 del 01.08.2019 per la fornitura di prodotti fitosanitari emessa dalla ditta Diodati Pasqualino. €. 1.097,01. 17/09/2019
Determina n. 759 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari” Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 17/09/2019
Determina n. 758 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piante da propagazione per €. 430,62. 17/09/2019
Determina n. 757 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC Villa Margherita. 17/09/2019
Determina n. 756 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/09/2019
Determina n. 755 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PIRO Impianti Zootecnici. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/09/2019
Determina n. 754 del 17.09.2019 – Determina affidamento servizio di animazione e di presentazione prodotti enogastronomici calabresi nel corso dell’evento “Salone Nautico”. 17/09/2019
Determina n. 753 del 17.09.2019 – Provvedimento di gara deserta finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. del 17.09.2019 – 17/09/2019
Determina n. 752 del 17.09.2019 – Determina a contrarre – fornitura di materiale vario edile e idraulico, per la realizzazione di recinzioni e armature di sostegno di impianti idraulici. 17/09/2019
Determina n. 751 del 16.09.2019 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Salone del Nautico 2019, i dipendenti D’Onchia Angelo Diego e Convertini Gennaro. 16/09/2019
Determina n. 750 del 16.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente in servizio di intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano. 16/09/2019
Determina n. 749 del 13.09.2019 – Pagamento Servizio di Pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mesi di luglio e agosto 2019. 13/09/2019
Determina n. 748 del 13.09.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza cap. U0100212401. 13/09/2019
Determina n. 747 del 13.09.2019 -Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di n. 19 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 13/09/2019
Determina n. 746 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 12/09/2019
Determina n. 745 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di riparazione trattore del CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 12/09/2019
Determina n. 744 del 12.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 210,08 sul cap. U3101011601 (Spese per acquisto olio idraulico per trattori del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli. 12/09/2019
Determina n. 743 dell’11.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/09/2019
Determina n. 742 dell’11.09.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul cap. U3102022104, relative al III° corso Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 11/09/2019
Determina n. 741 del 10.09.2019 – Pagamento contributi mese di Agosto 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/09/2019
Determina n. 740 del 10.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Lenti edilizia srl”- cap. U1203011401. 10/09/2019
Determina n. 739 del 06.09.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Gap, UO1OO4103O1, 06/09/2019
Determina n. 738 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.313,23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 06/09/2019
Determina n. 737 del 06.09.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria. 06/09/2019
Determina n. 736 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per importo di € 2.299,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
Determina n. 735 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.353,44 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
Determina n. 734 del 06.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 06/09/2019
Determina n. 733 del 06.09.2019 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.027,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
Determina n. 732 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di agosto 2019. 05/09/2019
Determina n. 731 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di agosto 2019. 05/09/2019
Determina n. 730 del 05.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare. 05/09/2019
Determina n. 729 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di materiale igienico sanitario al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 05/09/2019
Determina n. 728 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.583,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”- R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 05/09/2019
Determina n. 727 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale igienico sanitario sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/09/2019
Determina n. 726 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di litri 2.000 di gasolio agricolo necessario per i mezzi in dotazione per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
Determina n. 725 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un fusore per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
Determina n. 724 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di quattro tamburi (nero, giallo, magenta, ciano) per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
Determina n. 723 del 05.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” evento “Salone Nautico” in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019. 05/09/2019
Determina n. 722 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dall’Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del Ce.D.A. 15 Serre Vibonesi. 04/09/2019
Determina n. 721 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 2.269,00 sul cap. U0910110201. 04/09/2019
Determina n. 720 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale RUP Dr. Marcello Bruno. 04/09/2019
Determina n. 719 del 04.09.2019 -Liquidazione 4^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini 45, condominio Mancuso, degli uffici del C.e.S.A. n. 5 di Catanzaro. 04/09/2019
Determina n. 718 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/09/2019
Determina n. 717 del 04.09.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di Giugno/Luglio 2019 – cap. U0100410301. 04/09/2019
Determina n. 716 del 03.09.2019 – Rimborso spese periodo Giugno – Agosto 2019 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 03/09/2019
Determina n. 715 del 03.09.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani. 03/09/2019
Determina n. 714 del 03.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 20 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 03/09/2019
Determina n. 713 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 03/09/2019
Determina n. 712 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 03/09/2019
Determina n. 711 del 29.08.2019 – Impegno di spesa di €. 4.392,00, IVA compresa, per acquisto orologi marcatempo™ CIG: ZAD2997403. 30/08/2019
Determina n. 710 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.960,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 29/08/2019
Determina n. 709 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 1069/PASP del 31.07.2019 sul cap. U0310111101 “Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” RUP Dr. Cosimo Tocci. 29/08/2019
Determina n. 708 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 4194439 del 17/07/2019 sul cap. U0310111104 “Acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 29/08/2019
Determina n. 707 del 29.8.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.961,78. 29/08/2019
Determina n. 706 del 28.08.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM di €. 1.412,84 sul cap. U0100410301. 28/08/2019
Determina n. 705 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 la somma di €. 1.531,24. 28/08/2019
Determina n. 704 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.437,56 sul cap. U0910110202. 28/08/2019
Determina n. 703 del 27.08.2019 – Modifica determina a contrarre n. 689 del 09/08/2019, per l’affidamento del servizio inerente la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 28/08/2019
Determina n. 702 del 27.08.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021411 “Progetto FAESI Acquisto flora” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 28/08/2019
Determina n. 701 del 27.08.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. – RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 28/08/2019
Determina n. 700 del 27.08.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di luglio 2019. 28/08/2019
Determina n. 699 del 27.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U0100620301. 28/08/2019
Determina n. 698 del 27/08/2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Idea Computer Sistemi e Servizi snc – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/08/2019
Determina n. 697 de 26.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z2A295C7BB sul capitolo U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 26/08/2019
Determina n. 696 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC ex Sralcio – CSD – Impianti. 22/08/2019
Determina n. 695 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC Comparto +I.V.C. + Arretrati. 22/08/2019
Determina n. 694 del 21.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 21/08/2019
Determina n. 693 del 21.08.2019 – Affidamento di sola manodopera – per urgenza ed indifferibilità – ripristino facciata edificio CSD di Reggio Calabria – cap. U1203011401. 21/08/2019
Determina n. 692 del 21.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – LSU/LPU 21/08/2019
Determina n. 691 del 20.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Guarascio – del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 20/08/2019
Determina n. 690 del 09.08.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di luglio 2019. 09/08/2019
Determina n. 689 del 09.08.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno – cellulosiche. Progetto “FAESI”. 09/08/2019
Determina n. 688 del 09.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per trincia: testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo CSD S. Marco Argentano RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 09/08/2019
Determina n. 687 del 09.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Liquigas SpA “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 09/08/2019
Determina n. 686 del 09.08.2019 -Liquidazione fattura di €. 183,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/08/2019
Determina n. 685 del 09.08.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per recinzione “ Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 09/08/2019
Determina n. 684 del 07.08.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 08 del 9 luglio 2019 di €. 604,78. 07/08/2019
Determina n. 683 del 07.08.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico per supporto al Responsabile del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d’acqua potabile nei Comuni di Casali del Manco e Aprigliano. 07/08/2019
Determina n. 682 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Agraria Ferramenta e Ditta UNIFO SRL sul cap. U3102022702 – RUP Dr. Marcello Bruno. 07/08/2019
Determina n. 681 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria sul cap. U3102022707 -RUP Dr. Marcello Bruno. 07/08/2019
Determina n. 680 del 07.08.2019 – Liquidazione TFR Sig. Armando Riotto. 07/08/2019
Determina n. 679 del 07.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (ex Stralcio). 07/08/2019
Determina n. 678 del 07.08.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. – Mese di luglio 2019. 07/08/2019
Determina n. 677 del 06.08.2019 – Approvazione protocollo d’intesa “Mediterraneo nel Borgo” tra ARSAC e Comune di Stefanaconi. 06/08/2019
Determina n. 676 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Marino Vincenzo sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 06/08/2019
Determina n. 675 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Tecnosistem srl sul cap. U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno. 06/08/2019
Determina n. 674 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. RUP Dr. Marcello Bruno. 06/08/2019
Determina n. 673 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di rifiuti speciali sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/08/2019
Determina n. 672 del 05.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e Alessandro sul cap. U1203011401. 05/08/2019
Determina n. 671 del 05.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta UNIDOS SRL sul cap. U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno. 05/08/2019
Determina n. 670 del 02.08.2019 – Pagamento contributi mese di luglio 2019 ( Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 02/08/2019
Determina n. 669 del 02.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (CSD). 02/08/2019
Determina n. 668 del 01.08.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di Licenze ESD Microsoft Office 2016 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/08/2019
Determina n. 667 del 01.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.329,16 sul cap. U0910110201. 02/08/2019
Determina n. 666 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 198,00sul cap. U3101011602 (Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 02/08/2019
Determina n. 665 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura n° 28 del 05/07/2019 per la fornitura di pezzi di ricambio e materiale di consumo emessa dalla ditta AGRILU per un totale di €. 971,50. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2019
Determina n. 664 del 01.08.2019 -Approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Agr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2019
Determina n. 663 del 01.08.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un serbatoio gasolio omologato per il deposito di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o il CSD di Acri. 02/08/2019
Determina n. 662 del 01.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico e edile per riparazione, per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 02/08/2019
Determina n. 661 del 31.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ITALGEIN SRL sul cap. U3102022706 – RUP Dr. Marcello Bruno. 31/07/2019
Determina n. 660 del 31.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di toner urgente per le stampanti in dotazione per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 31/07/2019
Determina n. 659 del 31.07.2019 – Pagamento fattura per il servizio di pulizia locali Ce.S.A. n. 9 di Reggio Calabria – mese di giugno 2019. 31/07/2019
Determina n. 658 del 31.07.2019 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 31/07/2019
Determina n. 657 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.919,23 sul cap. U0100610201. 31/07/2019
Determina n. 656 del 31.07.2019 -Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto fornitura di mangimi da ingrasso per suini. Impegno di spesa. 31/07/2019
Determina n. 655 del 31.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 3 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Palmi sul cap. U0100620301. 31/07/2019
Determina n. 654 del 31.07.2019 -Impegno e pagamento Fattura. Intellitecno snc cap. U1203011401. 31/07/2019
Determina n. 653 del 31.07.2019 – Pagamento fattura CALIO’ Informatica SRL cap. U0100510101. 31/07/2019
Determina n. 652 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura Ditta SAP Viaggi e Turismo SRLS, sul cap. U3102023001 Progetto AgriReinassance. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2019
Determina n. 651 del 31.07.2019 -Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC sul cap. U3102022707. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/07/2019
Determina n. 650 del 31.07.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura zootecnica per allevamento suini per il CSD Acri. 31/07/2019
Determina n. 649 del 30.07.2019 – Affidamento fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 30/07/2019
Determina n. 648 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture di €. 741,76 sul cap. U0910110202. 30/07/2019
Determina n. 647 del 29.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 8.158,70 sul cap. U0910110201. 30/07/2019
Determina n. 646 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto Lombi. 30/07/2019
Determina n. 645 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 30/07/2019
Determina n. 644 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura €. 1.268,39 sul cap. U0100420102. 30/07/2019
Determina n. 643 del 29.07.2019 -Liquidazione fatture per la fornitura di filo in polipropilene per legatura ballette foraggio CSD Val di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 30/07/2019
Determina n. 642 del 29.07.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD di Molarotta. RUP. Dr. Maurizio Turco. 30/07/2019
Determina n. 641 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Software: aggiornamento del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto Lombi. 30/07/2019
Determina n. 640 del 29.07.2019 – Integrazione determina a contrarre n. 592 del 17/07/2019 relativa all’affidamento della fornitura di n° 15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP Dr. Maurizio Turco. 30/07/2019
Determina n. 639 del 29.07.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap. U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 29/07/2019
Determina n. 638 del 26.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri), di €. 347,50 – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/07/2019
Determina n. 637 del 26.07.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri), di €. 242,22 – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/07/2019
Determina n. 636 del 26.07.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio” importo €. 565,01 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2019
Determina n. 635 del 26.07.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2019
Determina n. 634 del 26.07.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 158.507,94 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2019). 26/07/2019
Determina n. 633 del 25.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. E.T. & T. di Leonardo Demetrio cap. U1203011401. 25/07/2019
Determina n. 632 del 25.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di calibri digitali per misurazioni biometriche frutti tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. RUP Dr. Marcello Bruno. 25/07/2019
Determina n. 631 del 25.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura alla ditta TUTTOGOMME. Importo €. 485,27 sul cap. U0100410501. 25/07/2019
Determina n. 630 del 25.07.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura semplificata, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 25/07/2019
Determina n. 629 del 25.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.091,62 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
Determina n. 628 del 25.07.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 461,69 sul cap. U5201010402 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
Determina n. 627 del 25.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.585,99 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
Determina n. 626 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – Arsac Comparto. 25/07/2019
Determina n. 625 del 24.07.2019 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Febbraio 2019. 24/07/2019
Determina n. 624 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – LSU/LPU. 24/07/2019
Determina n. 623 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 24/07/2019
Determina n. 622 del 24.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di lubrificanti per i mezzi in dotazione nel CSD di Casello. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 24/07/2019
Determina n. 621 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da laboratorio. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
Determina n. 620 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 squadro agrimensorio più accessori. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
Determina n. 619 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 GPS Garmin 680 T. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
Determina n. 618 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 Licenza software Global Mapper 20 SU (Dongle Usb OD). RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
Determina n. 617 del 23.07.2019 – Liquidazione fatture n. 851 e n. 986 per acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi – RUP Dr. Cosimo Tocci. 23/07/2019
Determina n. 616 del 23.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per l’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 23/07/2019
Determina n. 615 del 23.07.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa – raccoglitrice “Spese per manutenzione, riparazione di veicoli in dotazione all’azienda” R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 23/07/2019
Determina n. 614 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente realizzazione e messa in opera di una ringhiera in ferro di sicurezza per la terrazza presso i laboratori per €. 2590,67 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/07/2019
Determina n. 613 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura per irrigazione (Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme) per €. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/07/2019
Determina n. 612 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari per trattamento vigneti CSD S. Marco Argentano. R.U.P. Dott. Pompeo Gualtieri. 23/07/2019
Determina n. 611 del 22.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Luigi Catanzaro cap. U1203011401. 22/07/2019
Determina n. 610 del 22.07.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di giugno 2019. 22/07/2019
Determina n. 609 del 22.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio di riparazione componenti PC e manutenzione software. 22/07/2019
Determina n. 608 del 22.07.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. FE/2019/0057 del 16 luglio 2019. Ditta Presta Giuseppe importo €. 122,00. 22/07/2019
Determina n. 607 del 19.07.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 19/07/2019
Determina n. 606 del 19.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura n. 3689 del 5 giugno 2019. Importo €. 167.14 cap. U0100410501. Ditta imbalfox. 19/07/2019
Determina n. 605 del 19.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 2 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Crotone. 19/07/2019
Determina n. 604 del 18.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata , al fine di procedere all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare PCR Real Time. 18/07/2019
Determina n. 603 del 18.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Confagrics sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2019
Determina n. 602 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di spago per imballaggio e lubrificanti per il CSD di Sibari. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 18/07/2019
Determina n. 601 del 18.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011301 di €. 445,25 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/07/2019
Determina n. 600 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccole prolunghe in cemento per sistemazione terreni. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” per €. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/07/2019
Determina n. 599 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fatture. FC Clima Service cap. U1203011401. 17/07/2019
Determina n. 598 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 17/07/2019
Determina n. 597 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0020264 importo €. 18.901,35 e n. PAE0020263 importo €. 25.387,58 – cap. U01004103. 17/07/2019
Determina n. 596 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fattura n. 114 del 07 giugno 2019. Importo €. 183.00. Ditta Tipografia Lametina SNC di Cerra & Cavaliere- cap. U0100410201. 17/07/2019
Determina n. 595 del 17.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 827,97 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/07/2019
Determina n. 594 del 17.07.2019 – Procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 6 PC portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA 17/07/2019
Determina n. 593 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n°l 0 stampanti portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA 17/07/2019
Determina n. 592 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n°15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEÀ, 17/07/2019
Determina n. 591 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204. 17/07/2019
Determina n. 590 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 17/07/2019
Determina n. 589 del 16.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri, di €. 476,30). 17/07/2019
Determina n. 588 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per il servizio di riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD di Molarotta. del 16.07.2019 – 17/07/2019
Determina n. 587 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di olio idraulico al CSD di Acri. 17/07/2019
Determina n. 586 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi del CSD di Molarotta. 17/07/2019
Determina n. 585 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la tornitura di n. 2 alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, 17/07/2019
Determina n. 584 del 16.07.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta. 17/07/2019
Determina n. 583 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di essenze vegetali per serra San Marco Argentano. 17/07/2019
Determina n. 582 del 15.07.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica tramite convenzione Consip S.p.A.. 15/07/2019
Determina n. 581 del 15.07.2019 – Liquidazione fattura all’Ing. Valentina Aceto per l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 15/07/2019
Determina n. 580 del 15.07.2019 -Liquidazione fattura per integrazioni alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. RUP Dott. Oppedisano Roberto – 15/07/2019
Determina n. 579 del 12.07.2019 – Anticipazione TFR Sig. Salvatore Sentile. 12/07/2019
Determina n. 578 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.329,76 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/07/2019
Determina n. 577 del 12.07.2019 – Fornitura aggiuntiva di filo in polipropilene per legature bollette foraggio produzione anno 2019 CSD Val di Neto, 12/07/2019
Determina n. 576 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa-raccoglitrice Gallignani 5690 Gold 12/07/2019
Determina n. 575 del 12.07.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011401 per lavori di riparazione del quadro elettrico – in dotazione al CSD di Locri. Importo € 1.317,60 ( 12/07/2019
Determina n. 574 del 12.07.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 227,21 “Spese di funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 12/07/2019
Determina n. 573 del 12.07.2019 – Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, incarico di accatastamento immobili del CSD di Locri 12/07/2019
Determina n. 572 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di medicinali al CSD di Acri, mediante affidamento diretto 12/07/2019
Determina n. 571 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture sul cap. U3102023001 Progetto AgriReinassance, RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 12/07/2019
Determina n. 570 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/07/2019
Determina n. 569 del 10.07.2019 – Pagamento pulizia locali CeDA 18, CSD di Cropani, CSD Locri, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di giugno 2019. 10/07/2019
Determina n. 568 del 10.07.2019 – Integrazione impegno n. 23/2019 e liquidazione fatture per servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro (aprile – maggio e giugno 2019) e locali CSD di Lamezia Terme (marzo-aprile-maggio e giugno 2019). 10/07/2019
Determina n. 567 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.G.F.lli Greco sas Service e Ditta MECC.AGRI.MAR. del CESA 4 Villa Margherita. 10/07/2019
Determina n. 566 del 09.07.2019 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di ferramenta per la realizzazione di recinzioni e fornitura di materiale idraulico per impianti di irrigazione 10/07/2019
Determina n. 565 del 09.07.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso spese al dr Mario Tursi Prato. 10/07/2019
Determina n. 564 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta COMPUTER IN di Cinzia Smeriglio Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 10/07/2019
Determina n. 563 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione servizi di catering, Ristorante La Fenice. 10/07/2019
Determina n. 562 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese A. del CESA 4 Villa Margherita 10/07/2019
Determina n. 561 del 09.07.2019 – Liquidazione fattura 1/16 del 27.06. 2019 Ditta Dinamica – di Sotero Michele 10/07/2019
Determina n. 560 del 09.07.2019 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – giugno 2019 10/07/2019
Determina n. 559 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un motore idrostatico per battipista LH500 08/07/2019
Determina n. 558 dell’8.07.2019 – Pagamento contributi mese di Giugno 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/07/2019
Determina n. 557 dell’8.07.2019 – Pagamento Mensilità 2019 personale Arsac (ex Centro Florens). 08/07/2019
Determina n. 556 dell’8.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. Edilizia Toteda S.R.L. Capitolo U1203011401 CIG. ZBB2639A79. 08/07/2019
Determina n. 555 dell’8.07.2019 – Determina proroga contratto RSPP. 08/07/2019
Determina n. 554 dell’8.07.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100211101 – pagamento quota partecipazione corso di formazione sulla Giustizia Tributaria. 08/07/2019
Determina n. 553 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di materiale per manutenzione al CSD di Acri. 08/07/2019
Determina n. 552 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per il CSD Casello. 08/07/2019
Determina n. 551 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 relativi alle spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta 08/07/2019
Determina n. 550 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’esecuzione di lavori di riparazione urgente impianto idrico per la fornitura di acqua alle strutture (Uffici, servizi igienici, ecc) del CSD di Mirto 08/07/2019
Determina n. 549 dell’8.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Casello di S. Marco Arg.(CS), mediante affidamento diretto. 08/07/2019
Determina n. 548 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di riparazione motosega, mediante affidamento diretto. 08/07/2019
Determina n. 547 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo occorrente per il CSD di Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona . 08/07/2019
Determina n. 546 dell’8.07.2019 – Fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARS AC. Liquidazione quota parte dei lavori di incanalamento tubi di scarico dei vecchi climatizzatori (già esistenti prima del montaggio dei nuovi) non ricadenti nei lavori di che trattasi ed autorizzati. 08/07/2019
Determina n. 545 del 04.07.2019 – Impegno della somma di euro 149.768,40 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2019. 05/07/2019
Determina n. 544 del 04.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.640,00, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2019
Determina n. 543 del 04.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 04/07/2019
Determina n. 542 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di aprile/maggio 2019 – Cap. U0100410301. 03/07/2019
Determina n. 541 del 03.07.2019 – Fornitura materiale per urgenza ed indifferibilità – riparazione e manutenzione recinzione CSD S. Pietro Lametino cap. U1203011401. 03/07/2019
Determina n. 540 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM del 06 Giugno 2019 importo €.720,49 e importo €. 696,07 Cap. U0100410301. 03/07/2019
Determina n. 539 del 03.07.2019 – Pagamento fatture TIM – Cap. U0100410301. 03/07/2019
Determina n. 538 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 208,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC. 03/07/2019
Determina n. 537 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 2309,74, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2019
Determina n. 536 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 3.379,56 relativo a fatture degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC. 03/07/2019
Determina n. 535 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione cartella emessa dal Consorzio Ionico Crotonese, per contributi irrigazione anno 2017. “Imposte, tasse e canoni” del CSD di Val Di Neto – R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 03/07/2019
Determina n. 534 del 03.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Sibari. R.U.P. Dott. Giuseppe Salandria. 03/07/2019
Determina n. 533 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del quadro elettrico in dotazione al CSD di Locri. Importo di €. 1.317,60 sul cap. U1203011401. 03/07/2019
Determina n. 532 del 03.07.2019 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2019 attinenti agli appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del CeSA n. 5 di Catanzaro. 03/07/2019
Determina n. 531 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente integrazione alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. 03/07/2019
Determina n. 530 del 02.07.2019 – Ulteriore integrazione determina n. 212 del 02.04.2019 e n. 404 del 23.05.2019 riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019. 02/07/2019
Determina n. 529 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
Determina n. 528 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese sul cap. U0340410101 del CESA Villa Margherita (KR). R.U.P. Dr. Paolo La Greca. 01/07/2019
Determina n. 527 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 4.634,12 sul cap. U0100410201. 01/07/2019
Determina n. 526 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 1.738,50 sul cap. U0100410201. 01/07/2019
Determina n. 525 del 28.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di maggio 2019. 01/07/2019
Determina n. 524 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
Determina n. 523 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering. Ristorante la Fenice R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
Determina n. 522 del 26.06.2019 – Progetto Cartografia finalizzato alla produzione di una cartografia con la classificazione delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Paolo Paleologo. 26/06/2019
Determina n. 521 del 26.06.2019 – Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Maurizio Turco. 26/06/2019
Determina n. 520 del 26.06.2019 – Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 26/06/2019
Determina n. 519 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 5.943,94. 26/06/2019
Determina n. 518 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 della somma di €. 8.657,64. 26/06/2019
Determina n. 517 del 25.06.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo gennaio 2019. 25/06/2019
Determina n. 516 del 25.06.2019 – Pagamento competenze giugno 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/06/2019
Determina n. 515 del 25.06.2019 – Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, fornitura di ricambi per la cabinovia CC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/06/2019
Determina n. 514 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 7 pneumatici per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 25/06/2019
Determina n. 513 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una batteria 12V 140 per il trattore Ford DT 4100 del Centro di Villa Margherita. 25/06/2019
Determina n. 512 del 25.06.2019 – Determina a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa semplificata per l’affidamento della fornitura di stampanti tipografici. 25/06/2019
Determina n. 511 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 6.623,38 sul cap. U0910110202. 25/06/2019
Determina n. 510 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Piante Officinali. (acquisto flora e fauna) per €. 236,25. 25/06/2019
Determina n. 509 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 138,65 – spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2019
Determina n. 508 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura €. 693,78 – spese di funzionamento del CSD Lamezia Terme. RUP Dr. ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2019
Determina n. 507 del 25.06.2019 – Aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 1 lettore di piastra per analisi immunoenzimatiche. RUP Dr. Cosimo Tocci. 25/06/2019
Determina n. 506 del 24.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici del CSD di Locri. Mese di maggio 2019. 24/06/2019
Determina n. 505 del 24.06.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 24/06/2019
Determina n. 504 del 24.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vestiario per le guardie giurate del Centro di Villa Margherita. 24/06/2019
Determina n. 503 del 24.06.2019 – Approvazione avviso pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio legale dell’ARSAC. 24/06/2019
Determina n. 502 del 24.06.2019 – Pulizia climatizzatori sede ARSAC Via Popilia. Affidamento diretto alla ditta FCCLI MA SERVICE. 24/06/2019
Determina n. 501 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, controlli vibrometrici gruppo argano e motori cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 21/06/2019
Determina n. 500 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, acquisto ricambi specifici per la cabinovia VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 21/06/2019
Determina n. 499 del 21.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 alberi cardanici, n. 1 protezione albero cardanico e n. 1 sedile ammortizzato per carraro 820 in dotazione al CSD di Mirto, R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2019
Determina n. 498 del 21.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia “Riparazione e manutenzione veicoli” importo €. 622,20 R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2019
Determina n. 497 del 20.06.2019 – Impegno della somma di €. 106.364,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU e TASI anno 2019.a 21/06/2019
Determina n. 496 del 20.06.2019 – Pagamento arretrati personale dismessi ex Stralcio. 21/06/2019
Determina n. 495 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – LSU/LPU. 21/06/2019
Determina n. 494 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – ARSAC Comparto. 21/06/2019
Determina n. 493 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 178,50 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
Determina n. 492 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 200,08 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
Determina n. 491 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 €. 343,75 “Spese per l’acquisto di prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
Determina n. 490 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura n. 20580436 del 20/05/2019 “acquisto materiale di consumo da laboratorio”. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 21/06/2019
Determina n. 489 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901″ €. 592,80 – Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
Determina n. 488 del 20.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap.U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
Determina n. 487 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo CSD Val di Neto. R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 21/06/2019
Determina n. 486 del 20.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la castrazione di suini presenti nel CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 21/06/2019
Determina n. 485 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura per corsi di formazione del preposto per impianti di Camigliatello Silano per l’importo di €. 1.281,00 sul cap. U0100211101 del bilancio 2019. 20/06/2019
Determina n. 484 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 386,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2019
Determina n. 483 del 18.06.2019 – Pagamento fattura integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” – Prodotto “IN PRATICA GDPR con corso eLearninng per n, 2 DPO” (una tantum) cap. U0100710601. 18/06/2019
Determina n. 482 del 18.06.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. CALABRA MACERI E SERVIZI SPA Capitolo U1203011501 CIG. Z7C27DF7B5. 18/06/2019
Determina n. 481 del 17.06.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 17/06/2019
Determina n. 480 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del trattore Ford DT 4100 targato kr 000807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 17/06/2019
Determina n. 479 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un armadietto di pronto soccorso, imbracatura e corda. 17/06/2019
Determina n. 478 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale per agricoltura. 17/06/2019
Determina n. 477 del 17.06.2019 – Aggiudicazione definitiva fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda. 17/06/2019
Determina n. 476 del 17.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di aprile 2019. 17/06/2019
Determina n. 475 del 17.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.465,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/06/2019
Determina n. 474 del 17.06.2019 – Affidamento, attraverso indagine di mercato, per urgenza ed indifferibilità manutenzione Climatizzatori Ditta FCCLIMA SERVICE di Francesco Carelli. 17/06/2019
Determina n. 473 del 13.06.2019 – Impegno e pagamento a Integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” Acquisto servizio/prodotto “In Pratica GDPR con corso Elearning per n° 2 DPO” 2° anno. 13/06/2019
Determina n. 472 del 13.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.934,28 sul cap. U0100710601 per abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” – 3° anno. 13/06/2019
Determina n. 471 del 13.06.2019 – Liquidazione fattura di €. 793,00 sul cap. U1203011501. 13/06/2019
Determina n. 470 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 12/06/2019
Determina n. 469 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 14.640,00 sul cap. U0100420103. 12/06/2019
Determina n. 468 del 12.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CESA n.9 di Reggio Calabria. Mesi di Aprile e Maggio 2019. 12/06/2019
Determina n. 467 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 3.550,93 sul cap. U0100410201. 12/06/2019
Determina n. 466 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.370,93, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/06/2019
Determina n. 465 del 12.06.2019 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, pagamento competenze per l’importo di €. 425,46 sul cap. U1203011501 anno 2019. 12/06/2019
Determina n. 464 del 12.06.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale ARSAC. 12/06/2019
Determina n. 463 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di in campo di paglia di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/06/2019
Determina n. 462 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/06/2019
Determina n. 461 dell’11.06.2019 -Determina di liquidazione fattura “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. RUP Dr. Antonio Scalise. 11/06/2019
Determina n. 460 dell’11.06.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, Uffici di San Giovanni in F. e del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di Maggio 2019. 11/06/2019
Determina n. 459 del 10.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo Progetto FITOSANITARIO”. R.U.P. Dott. Cosimo Tocci. 10/06/2019
Determina n. 458 del 10.06.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0100410501 “Riparazione e manutenzione veicoli” Importo €. 368,44 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 10/06/2019
Determina n. 457 del 10.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – Laboratorio di Locri. R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 10/06/2019
Determina n. 456 del 10.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” Importo €. 1.159,00 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 10/06/2019
Determina n. 455 del 07.06.2019 – Affidamento per urgenza ed indifferibilità riparazione e manutenzione climatizzatori FC CLIMA SERVICE di Francesco Carelli cap. U1203011401. 07/06/2019
Determina n. 454 del 07.06.2019 – Pagamento contributi mese di Maggio 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/06/2019
Determina n. 453 del 07.06.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.100,34 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2019
Determina n. 452 del 07.06.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 937116 per acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201. 07/06/2019
Determina n. 451 del 07.06.2019 – Liquidazione TFR Sig. Salvatore Lombardo. 07/06/2019
Determina n. 450 del 07.06.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione di piante autoctone per micropropagazione. 07/06/2019
Determina n. 449 del 07.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/06/2019
Determina n. 448 del 07.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria” 07/06/2019
Determina n. 446 del 06.06.2019 – Determina a contrarre concernente la fornitura di un lettore di piastra per analisi immunuenzimatiche, R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario. 07/06/2019
Determina n. 447 del 06.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA n. 4 Villa Margherita. 06/06/2019
Determina n. 445 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Ditta INGAGRO’ &C.sri impegno 681/2017 relativo al progetto Caporalato. 05/06/2019
Determina n. 444 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita. 05/06/2019
Determina n. 443 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice CIG: ZC928736B9 del CESA 4 Villa Margherita 05/06/2019
Determina n. 442 del 05.06.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura Confagrics – Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta”. R.U.P. Dr, Maurizio Turco. 05/06/2019
Determina n. 441 del 05.06.2019 – Determina impegno e liquidazione fattura per lavori di somma urgenza presso l’ex cantina ARS SA di Piane Crati – R.U.P. Dr. Maurizio Turco.- 05/06/2019
Determina n. 440 del 05.06.2019 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2017 – 31.12.2018 05/06/2019
Determina n. 439 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Cap. U 0910110201 05/06/2019
Determina n. 438 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.124,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSÀC. 05/06/2019
Determina n. 437 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo, di € 1.220,23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 05/06/2019
Determina n. 436 del 04.06.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari (CS). RUP Dott. Agr. Giuseppe Salandria. 04/06/2019
Determina n. 435 del 04.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo Progetto FITOSANITARIO”. RUP Dott. Cosimo Tocci. 04/06/2019
Determina n. 434 del 04.06.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza inerente i lavori per la messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione dell’acqua. 04/06/2019
Determina n. 433 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di € 5.943,94 sul cap. U0910110201. 04/06/2019
Determina n. 432 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/06/2019
Determina n. 431 del 04.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di semi di vari ortaggi e talee di piante frutticole. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 04/06/2019
Determina n. 430 del 03.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD “ Casello” San Marco Argentano (CS) – RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 03/06/2019
Determina n. 429 del 03.06.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; Dipendente Dr. Marcello Bruno. 03/06/2019
Determina n. 428 del 03.06.2019 – Liquidazione 3^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini 45, Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 03/06/2019
Determina n. 427 del 03.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/06/2019
Determina n. 426 del 03.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di cancelleria. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 03/06/2019
Determina n. 425 del 31.05.2019 – Affidamento seconda fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 31/05/2019
Determina n. 424 del 31.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio per i CCSSDD di S. Marco A. e Locri. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 31/05/2019
Determina n. 423 del 31.05.2019 – Affidamento fornitura di gasolio agricolo per i mezzi agricoli in dotazione nel CSD di Gioia Tauro. 31/05/2019
Determina n. 422 del 31.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di fornitura pittura e altro materiale da utilizzare presso il CSD ARSAC di Reggio Calabria alla ditta Intellitecno di Morabito G. & Canofari M. snc – Reggio Calabria. 31/05/2019
Determina n. 421 del 31/05/2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 160,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/05/2019
Determina n. 420 del 31/05/2019 – Impegno di spesa e pagamento acconto TARI anno 2019 via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U0100710501. 31/05/2019
Determina n. 419 del 30.05.2019 – Conferma Delega Funzioni Dirigenziali – Incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione- Art.1, comma 7. Legge 190/2012. 30/05/2019
Determina n. 418 del 30.05.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura negoziata, al fine di procedere all’affidamento del servizio manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 30/05/2019
Determina n. 417 del 29.05.2019 – Pagamento quote “ COASCO” maturate su flussi DMAG agosto 2018 – aprile 2019, relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 29/05/2019
Determina n. 416 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 286,00, sul cap. U1203011301. 29/05/2019
Determina n. 415 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 93,65, oltre eventuali spese sul cap. U1203011301. 29/05/2019
Determina n. 414 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare alla FISI per omologazione pista Rossa Monte Curcio Bassa degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 29/05/2019
Determina n. 413 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.583,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2019
Determina n. 412 del 29.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di terra rossa per campi da tennis. 29/05/2019
Determina n. 411 del 29.05.2019 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 3.000,00. 29/05/2019
Determina n. 410 del 28.05.2019 – Liquidazione fattura n. 7PA del 29/04/2019 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 28/05/2019
Determina n. 409 del 27.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di materiale elettrico da utilizzare presso il CSD ARSAC di Locri alla ditta Nuova Ferramente Cosenza. 27/05/2019
Determina n. 408 del 27.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personale computer marca Olidata modello MR17 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 27/05/2019
Determina n. 407 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura €. 658,80 sul cap.U0100420102. 24/05/2019
Determina n. 406 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U01203011501 “Servizi Ausiliari”. CSD Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 24/05/2019
Determina n. 405 del 24.05.2019 -Pagamento 2^ Rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 24/05/2019
Determina n. 404 del 23.05.2019 -Integrazione determina n. 212 del 02/04/2019 riaccertamento ordinario residui al 31-12-2018. 23/05/2019
Determina n. 403 del 23.05.2019 -Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 23/05/2019
Determina n. 402 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 7 pneumatici B2 6.50 R16 per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 23/05/2019
Determina n. 401 del 23.05.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura e posa in opera di climatizzatori. Ditta E.T. E.T.&T. Di Leonardo Demetrio. 23/05/2019
Determina n. 400 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 23/05/2019
Determina n. 399 del 23.05.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,00, relativo a “Servizi di animazione, presso lo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del gusto 2018”, tenutesi a Torino. 23/05/2019
Determina n. 379 del 17.05.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; Dipendente Dr. Antonio Scalise. 23/05/2019
Determina n. 398 del 22.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/05/2019
Determina n. 397 del 22.05.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 22/05/2019
Determina n. 396 del 22.05.2019 -Liquidazione fattura €. 1.277,34 sul cap.U0100420101. 22/05/2019
Determina n. 395 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac Comparto. 21/05/2019
Determina n. 394 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – LSU/LPU. 21/05/2019
Determina n. 393 del 21.05.2019 – Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa ai lavori di riparazione e ripristino impianti tecnologici all’interno di una serra agricola. 21/05/2019
Determina n. 392 del 21.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la manutenzione ordinaria e la riparazione furgone ford transit targato CV154 SW. Importo €. 400 iva inclusa – RUP Dr. Antonio Di Leo. 21/05/2019
Determina n. 391 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3102021702 “ Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA – Acquisto beni e materiali di consumo” RUP Dott. Cosimo Tocci. 21/05/2019
Determina n. 390 del 21.05.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di concimi sui capitoli dei CCSSDD di Mirto, S. Marco A., Sibari, Molarotta, Lamezia T., Gioia Tauro, Locri, Val Di Neto. R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 21/05/2019
Determina n. 389 del 21.05.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 21/05/2019
Determina n. 388 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello sul cap. U3102022102. Progetto “ Formazione per Operatore di fattoria Sociale”. 21/05/2019
Determina n. 387 del 20.05.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 58.74 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/05/2019
Determina n. 386 del 20.05.2019 – rimborso spese per convenzione evacuazione impianti a fune Camigliatello Silano da parte del SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA , pagamento della ricevuta n 1/2019 del 21/01/2019 per Limporto di € 3.000,00. 20/05/2019
Determina n. 385 del 17.05.2019 – Provvedimento di gara deserta – e indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, finalizzata all’affidamento della fornitura di ferramenta per recinzione e materiale idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione. 17/05/2019
Determina n. 384 del 17.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di Pali di cemento per impianto agrumi. 17/05/2019
Determina n. 383 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 17/05/2019
Determina n. 382 del 17.05.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEST Spa €. 45.598,69 – cap. U01004103. 17/05/2019
Determina n. 381 del 17.05.2019 – Anticipazione TFR Sig. Pasquale Via. 17/05/2019
Determina n. 380 del 17.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di aprile 2019. 17/05/2019
Determina n. 378 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 17/05/2019
Determina n. 377 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione sul cap.U0100710601 – pagamento spese di lite riconosciute in sentenza n. 77 pubblicata il 30.01.2019. 17/05/2019
Determina n. 376 del 16.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise. 16/05/2019
Determina n. 375 del 16.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smaltimento carcasse suini al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. Impegno di spesa. 16/05/2019
Determina n. 374 del 16.05.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento alla ditta TUTTOGOMME. Importo €. 441,74. Cap. U0100410501. 16/05/2019
Determina n. 373 del 16.05.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM: n. 8U00068246 del 05 aprile 2019 importo €. 716.81 e n. 8U00068211del 05 aprile 2019 importo €. 692,53 – cap. U01004103. 16/05/2019
Determina n. 372 del 16.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 “Manutenzione automezzi” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 16/05/2019
Determina n. 371 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/05/2019
Determina n. 370 del 15.05.2019 – Anticipazione rimborso spese per partecipazione al corso “Analisi di dati agrometeorologici ed elementi di programmazione 2019”. Dr. Roberto Lombi. 15/05/2019
Determina n. 369 del 15.05.2019 – Anticipazione 14^ mensilità 2019 Sig. Giovanni Tiano. 15/05/2019
Determina n. 368 del 15.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di visita guidata e piccola degustazione Az. Barone. 15/05/2019
Determina n. 367 del 15.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione di attrezzi agricoli in dotazione al CSD di Mirto, importo €. 622,20 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/05/2019
Determina n. 366 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 di €. 1.352,84 – R.U.P. Dr. Antonio di Leo. 15/05/2019
Determina n. 365 del 14.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.468,96 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/05/2019
Determina n. 364 del 14.05.2019 – Affidamento, con procedura semplificata, servizio smaltimento toner,cartucce esausti e videocassette obsolete. 15/05/2019
Determina n. 363 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per lunch break. 15/05/2019
Determina n. 362 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per coffee break. 15/05/2019
Determina n. 361 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per cena lavoro. 14/05/2019
Determina n. 360 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di portinnesti innovativi di castagno. 14/05/2019
Determina n. 359 del 13.05.2019 – Impegno sul cap.U1203011501 e pagamento fattura n. FATTPA 2_19 del 12 Aprile 2019 alla ditta TBS Traslochi – Trasporti Bellomo. Importo €. 5.490,00. 14/05/2019
Determina n. 358 del 13.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021403 “acquisto beni e materiale di consumo per realizzazione progetto FAESI esercizio 2019”. 14/05/2019
Determina n. 357 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di filo in polipropilene per legature ballette foraggio produzione anno 2019. 14/05/2019
Determina n. 356 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 14/05/2019
Determina n. 355 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 14/05/2019
Determina n. 354 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante laser a colori, nr. 2 tamburi di stampa, nr. 10 risme di carta A3 E NR. 50 risme di carta di carta A4 13/05/2019
Determina n. 353 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 4 Toner originale 13/05/2019
Determina n. 352 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 1 Motocoltivatore. 13/05/2019
Determina n. 351 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale edile per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 13/05/2019
Determina n. 350 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 13/05/2019
Determina n. 349 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Cap. U01004103. 13/05/2019
Determina n. 348 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa € 87.681,68.- Cap. U01004103. 13/05/2019
Determina n. 347 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 5.293,03.- Cap. U01004103. 13/05/2019
Determina n. 346 del 13.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap, U0100420102 SMART CIG: Z4028585B0 13/05/2019
Determina n. 345 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering. 13/05/2019
Determina n. 344 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di visita guidata e cena di degustazione. 13/05/2019
Determina n. 343 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di ristorazione. 13/05/2019
Determina n. 342 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale tipografico. 13/05/2019
Determina n. 341 del 10.05.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio noleggio Bus. 13/05/2019
Determina n. 340 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto marche auricolari al CSD di Acri. 13/05/2019
Determina n. 339 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pneumatici trattrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro. 13/05/2019
Determina n. 338 del 09.05.2019 – Pagamento contributi mese di aprile 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/05/2019
Determina n. 337 del 08.05.2019 – Pagamento della fattura n. 23/PA del 17 gennaio 2019 di €. 6.091,83 sul cap. U0100510101. 13/05/2019
Determina n. 336 del 08.05.2019 – Pagamento delle fatture n. PA 000201 del 12 aprile 2019 di €. 18.809,29 e n. PA 000211 del 30 aprile 2019 di €. 6.269,78 sul cap U0100510101. 13/05/2019
Determina n. 335 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 44/PA 19 di €. 207,40 sul cap. U0100410202. 13/05/2019
Determina n. 334 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 19900875 del 18 aprile 2019 per un importo di €. 24.609,20 sul cap. U0100410502. Ditta ENI S.P.A. . 13/05/2019
Determina n. 333 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U0910110201 la somma di €. 19.692,14 per acquisto buoni carburanti. 13/05/2019
Determina n. 332 del 08.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, per servizio noleggio bus Progetto AgriReinassance Programma INTERREG EUROPE. 13/05/2019
Determina n. 331 del 08.05.2019 -Impegno e liquidazione della somma di €. 466,32 per pagamento fatture TIM. 13/05/2019
Determina n. 330 del 08.05.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di aprile 2019. 13/05/2019
Determina n. 329 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.955,54 sul cap. U0100410201. 13/05/2019
Determina n. 328 del 08.05.2019 – Liquidazione fattura di €. 247,66 sul cap.U0100420103. 13/05/2019
Determina n. 327 del 08.05.2019 – Impegno e liquidazione ; Fattura Brutia Disinfestazioni cap. U1203011501. 13/05/2019
Determina n. 326 del 08.05.2019 – Rimborso spese periodo Dicembre 18 – Maggio 2019 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 13/05/2019
Determina n. 325 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura n. 12-19 del 05.04.2019 emessa dalla Ditta Barone Petroli per un totale di €. 2705,67 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 13/05/2019
Determina n. 324 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.334,91 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/05/2019
Determina n. 323 del 07.05.2019 -Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 07/05/2019
Determina n. 322 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1026,20 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 07/05/2019
Determina n. 321 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 754,21 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 07/05/2019
Determina n. 320 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione di €. 3.406,82 sul cap. U0910110204. 07/05/2019
Determina n. 319 del 07.05.2019 -Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC. 07/05/2019
Determina n. 318 del 07.05.2019 -Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Mac Frut 2019 il dipendente Dr. Rosario Franco. 07/05/2019
Determina n. 317 del 07.05.2019 -Determina a contrarre per la fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani 07/05/2019
Determina n. 316 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di attrezzature Tecniche del CSD di Cropani Marina R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 07/05/2019
Determina n. 315 del 07.05.2019 -Liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 “ Spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta – R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 07/05/2019
Determina n. 314 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
Determina n. 313 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P.Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
Determina n. 312 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario del CSD di Lamezia T. mediante affidamento diretto ai sensi 07/05/2019
Determina n. 311 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale igieni sanitario del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
Determina n. 310 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del trattore del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigi Angel Iuliano. 07/05/2019
Determina n. 309 del 06.05.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Innovation Technology Assistance, concernente la fornitura del software necessario per la gestione del sito agriturismo. Progetto Agriturismo fase due. 06/05/2019
Determina n. 308 del 06.05.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap.U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 06/05/2019
Determina n. 307 del 06.05.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 – Cosenza. Mese di marzo 2019. 06/05/2019
Determina n. 306 del 06.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di aprile 2019. Pagamento servizio di pulizia locali di Via Popilia. Mese di marzo 2019. 06/05/2019
Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/05/2019
Determina n. 305 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 15.759,20 sul cap. U0910110203. 03/05/2019
Determina n. 304 del 03.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420101 03/05/2019
Determina n. 303 del 03.05.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1.299,67 sul cap. U0100420102. 03/05/2019
Determina n. 302 del 03.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per la potatura. 03/05/2019
Determina n. 301 del 03.05.2019 – Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE. DI. & Ratti di Failla Guillermo. 03/05/2019
Determina n. 300 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.145,20 sul cap. U0910110201. 03/05/2019
Determina n. 299 del 02.05.2019 – Liquidazione 2^ rata anno 2019 d €.1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 03/05/2019
Determina n. 298 del 02.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 419,12 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/05/2019
Determina n. 297 del 02.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.303,99 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/05/2019
Determia n. 296 del 30.04.2019 – Provvedimento di gara non aggiudicata finalizzata aH’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia ad alimentazione a biomassa – progetto denominato “FAESI” 30/04/2019
Determia n. 295 del 30.04.2019 – Liquidazione fatture di: € 366,00 sul Cap. U 1203011501 “Servizi Ausiliari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 30/04/2019
Determina n. 294 del 30.04.2019 – determina a contrarre per l’affidamento della seguente fornitura – n. 2 KIT Elisa CTV n. 2 kit Elisa Xylella e n. 1 Kit Elisa Sharka PPV. RUP Dr. Cosimo Tocci. 30/04/2019
Determina n. 293 del 30.04.2019 – Liquidazione sul cap. U 0910110205. 30/04/2019
Determina n. 292 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Rimedio Giuseppe. 24/04/2019
Determina n. 291 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Bianco Lino. 24/04/2019
Determina n. 290 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Petrone Vito. 24/04/2019
Determina n. 289 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Nucerito Battista. 24/04/2019
Determina n. 288 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig.ra Aita Maria Grazia. 24/04/2019
Determina n. 287 del 24.04.2019 – Liquidazione fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022002, impegno 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 24/04/2019
Determina n. 286 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione; Fattura. Francesco Sacco cap.U1203011401. 24/04/2019
Determina n. 285 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese gennaio 2019. 24/04/2019
Determina n. 284 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata all’affidamento della fornitura vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione. 19/04/2019
Determina n. 283 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 19/04/2019
Determina n. 282 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n. FATTPA 10 – 19 del 28/03/2019 sul cap. U0310111104 “ acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 19/04/2019
Determina n. 281 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigile del Fuoco, pagamento competenze di €. 12.019,00 sul cap. U5201010307 anno 2019. 19/04/2019
Determina n. 280 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 305,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
Determina n. 279 del 19.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani. Mesi febbraio e marzo 2019. Pagamento pulizia Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di marzo 2019. 19/04/2019
Determina n. 278 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 6 PC desktop. 19/04/2019
Determina n. 277 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – LSU/ LPU. 19/04/2019
Determina n. 275 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – ARSAC Comparto, oltre gli arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2018/2019. 19/04/2019
Determina n. 276 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 19/04/2019
Determina n. 274 del 19.04.2019 – Impegnare e liquidare la somma di €. 131,04 (spese per acquisto medicinali) del CSD di Acri; R.U.P Dr. Saverio Filippelli 19/04/2019
Determina n. 273 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n° 11/19 del 03/04/2019 emessa dalla ditta Barone Petroli di Guglielmelli Pina per un totale di € 3.607,56 spese per n funzionamento Marco Argentano” RUP dr Pompeo Gualtieri 19/04/2019
Determina n. 272 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di € 2.088,00 per il pagamento dell’avviso n. 2900036190011223 riferito a tributi di bonifica anno 2018. 19/04/2019
Determina n. 271 del 19.04.2019 – Annullamento Determina n. 232 del 08.04.2019, di Liquidazione fatture per l’importo di € 2.497,34relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”, 19/04/2019
Determina n. 270 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.509,09 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
Determina n. 269 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 679.36 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
Determina n. 268 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 106,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
Determina n. 267 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 296.46, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
Determina n. 266 del 19.04.2019 – Liquidazione fatture – PA/0000001 del 22.03.2019 PA/0000002 del 25.03.2019 -Gallo Antinfortunistica di Gallo Antonio -CIG-Z732547 19/04/2019
Determina n. 265 del 18.04.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.181,02, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
Determina n. 264 del 17.04.2019 – Approvazione Graduatorie per il riconoscimento (PEO)-Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac-Comparto Pubblico. 17/04/2019
Determina n. 263 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture per acquisto beni e materia ledi consumo per la realizzazione del progetto FAESI. 17/04/2019
Determina n. 262 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente I’ estirpazione di 160 ceppaie di agrumi e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del CSD di Mirto; e l’estirpazione di un filare di canne di m 60 e largo m 2 e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del CSD di Mirto 17/04/2019
Determina n. 261 del 17.04.2019 – Liquidazione fattura per un totale di € 1.188,10 (MiìIecentottantotto/lO), “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 17/04/2019
Determina n. 260 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano . 17/04/2019
Determina n. 259 del 17.04.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 5/PA del 01-02-2019 e n. 96/PA del 31/12/2018. Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”.. RUP Dr Cosimo Tocci. 17/04/2019
Determina n. 258 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di coltelli di ricambio regolabili per cippatore Modello CIP 1500 PTO – matr. 150436. 17/04/2019
Determina n. 257 del 16.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di gennaio – febbraio e marzo 2Q19. 16/04/2019
Determina n. 256 del 16.04.2019 – Determina, a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del. software necessario per la gestione del sito agriturismo, mediante affidamento diretto 16/04/2019
Determina n. 255 del 15.04.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul capitolo U3102022104, impegno 687/2017 relative al 11° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 15/04/2019
Determina n. 254 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.504,39 e liquidazione saldo 2018 e 1A rata anno 2019 di € 2.611,35 , relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 15/04/2019
Determina n. 253 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.745,92 relativo all’anno 2019, e liquidazione saldo anno 2018 1° e 2° rata condominiale anno 2019 e attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110 15/04/2019
Determina n. 252 del 15.04.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vario di consumo da laboratorio, 15/04/2019
Determina n. 251 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio del CSD di Lamezia T. 15/04/2019
Determina n. 250 del 15.04.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per stampati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 15/04/2019
Determina n. 249 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale 15/04/2019
Determina n. 248 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fatture n. 8U00254996 del 06 dicembre 2018 importo € 690.49 e n. 8U00254116 del 06 dicembre 2018 importo € 714.69.- 15/04/2019
Determina n. 247 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 04 – dell’ 1 aprile 2019 di € 547,77.- 15/04/2019
Determina n. 246 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fattura n. FATTPA 1918 del 27 dicembre 2018 – Importo € 75,64.- Cap. U0100410201. 15/04/2019
Determina n. 245 del 15.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – CSD di Lamezia Terme”. 15/04/2019
Determina n. 244 del 15.04.2019 – Acquisto su MEPA di Personal Computer tramite Convenzione Consip denominata “PC Desktop 16 – Lotto 1”. CIG: ZD327FFC55 15/04/2019
Determina n. 243 del 12.04.2019 – Pagamento contributi mese di Marzo 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/04/2019
Determina n. 242 del 12.04.2019 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ Mensilità 2019 personale CSD -Concio Pedocchiella. 12/04/2019
Determina n. 241 dell’11.04.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.729,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/04/2019
Determina n. 240 del 10.04.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 10/04/2019
Determina n. 239 del 10.04.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva alla ditta Esaro Agricola, concernente la fornitura di pali di ferro zincato. 10/04/2019
Determina n. 238 del 09.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,60 sul cap. U0100420101. 09/04/2019
Determina n. 237 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro. Mesi di gennaio – febbraio e marzo 2019. 09/04/2019
Determina n. 236 del 09.04.2019 – Adesione Convenzione “Energia elettrica 16” – Lotto 15 per la fornitura di energia elettrica degli uffici dell’ARSAC. 09/04/2019
Determina n. 235 del 09.04.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 114,51 sul cap. U0100410202. 09/04/2019
Determina n. 234 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia e del CSD di Locri. Mese di marzo 2019. 09/04/2019
Determina n. 233 del 08.04.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 08/04/2019
Determina n. 232 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 2.497,34, relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2108”. 08/04/2019
Determina n. 231 del 08.04.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 1 – 2019 dell’1 aprile 2019 di €. 530,00. 08/04/2019
Determina n. 230 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 1.220,00, relativo a “Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria” manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”. 08/04/2019
Determina n. 229 del 08.04.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Devinclima di De Vincenti Francesco cap. U0100620301. 08/04/2019
Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento di veicoli in dotazione all’ARSAC. 08/04/2019
Determina n. 228 del 05.04.2019 – Impegno e Liquidazione; Fattura. NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S. Capitolo U1203011401 CIG: ZD127AC079. 05/04/2019
Determina n. 227 del 05.04.2019 – Approvazione contratto affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsac e Gestione Stralcio Ex-Arssa 05/04/2019
Determina n. 226 del 04.04.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 2/PA del 31/01/2019, emessa della ditta MTX SRL sul cap. U0340310101. R.U.P.: Dr. Roberto Lombi 04/04/2019
Determina n. 225 del 04.04.2019 – Impegno di spesa sul cap. U0100410201 per acquisto risme di carta formato A3 e A4 sul Mercato Elettronico della PA. 04/04/2019
Determina n. 224 del 04.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernete lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto 04/04/2019
Determina n. 223 del 04.04.2019 – “Liquidazione fatture di: € 814,50 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento” del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 04/04/2019
Determina n. 222 del 04.04.2019 – Liquidazione fattura 1/7 del 26.03.2019 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 04/04/2019
Determina n. 221 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ricorso alla trattativa diretta, a seguito di RDO andata deserta, per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro. 03/04/2019
Determina n. 220 del 03.04.2019 – Anticipazione missioni fuori Regione “Vinitaly 2019” Rosario Franco. 03/04/2019
Determina n. 219 del 03.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U0100410202 alla Ditta Sclafani Domenico. 03/04/2019
Determina n. 218 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC, mediante adesione convenzione CONSIP – “Carburante rete – Buoni Acquisto 7” 03/04/2019
Determina n. 217 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di materiale vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione da destinare ai campi catalogo e allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale e animale autoctono progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale ”. 03/04/2019
Determina n. 216 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda impegnato a! progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”, 03/04/2019
Determina n. 215 del 02.04.2019 – Determina liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. RUP Dr. Antonio Scalise. 02/04/2019
Determina n. 214 del 02.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 kit Elisa PPV Sharka tramite Ordine Diretto. RUP Dr. Cosimo Tocci. 02/04/2019
Determina n. 213 del 02.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.285,80 oltre eventuali spese. 02/04/2019
Determina n. 212 del 02.04.2019 – Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2018. 02/04/2019
Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento di veicoli in dotazione all’ARSAC. 02/04/2019
Determina n. 210 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture €. 1.593,32. 01/04/2019
Determina n. 209 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 2.219,81. – CO.R.A.P. 01/04/2019
Determina n. 208 dell’1.04.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per la fornitura di gasolio agricolo per i CCSSDD dell’ARSAC. 01/04/2019
Determina n. 207 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche. 01/04/2019
Determina n. 206 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per l’aggiornamento e l’evoluzione del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. 01/04/2019
Determina n. 205 dell’1.04.2019 – Determina aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale informatico – progetto Formazione per Operatore di fattoria Sociale. 01/04/2019
Determina n. 204 dell’ 1.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vegetale – progetto salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 01/04/2019
Determina n. 203 dell’ 1.04.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 586,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/04/2019
Determina n. 202 del 29.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 962,00 spese di funzionamento del CSD di Acri; R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 29/03/2019
Determina n. 201 del 29.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione concernente la fornitura di materiale per coltivazione ortaggi. 29/03/2019
Determina n. 200 del 27.03.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.859,76, relativo a servizi di animazione in occasione della manifestazione “Terra Madre –Salone del Gusto 2018”. 27/03/2019
Determina n. 199 del 27.03.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale per potatura. Ditta Vivai Serratore. 27/03/2019
Determina n. 198 del 27.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per potatura. Ditta el.fe. bricolage. 27/03/2019
Determina n. 197 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.888,16, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
Determina n. 196 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.027,82, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
Determina n. 195 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.080,38 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
Determina n. 194 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.680,46, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
Determina n. 193 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. R.U.P. dr. Vincenzo Cilona. 27/03/2019
Determina n. 192 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC ex Stralcio –CSD – Impianti. 27/03/2019
Determina n. 191 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – LSU/LPU. 27/03/2019
Determina n. 190 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC Comparto. 27/03/2019
Determina n. 189 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201. 27/03/2019
Determina n. 188 del 26.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 27/03/2019
Determina n. 187 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U1203011501. 27/03/2019
Determina n. 186 del 25.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, impegno n. 1223/2018 R.U.P. dr. Vincenzo Cilona. 25/03/2019
Determina n. 185 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.128,40, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
Determina n. 184 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.797,68, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
Determina n. 183 del 22.03.2019 – Pagamento fattura PA – Dott. Gaetano Scutari. €. 12.800,00 a saldo compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 22/03/2019
Determina n. 182 del 22.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.091,90 – Ditta Infotel. 22/03/2019
Determina n. 181 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.049,60, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
Determina n. 180 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di febbraio 2019. 21/03/2019
Determina n. 179 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste – Cosenza mese di febbraio 2019. 21/03/2019
Determina n. 178 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.389,55, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
Determina n. 177 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2830,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
Determina n. 176 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.705,15, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
Determina n. 175 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.562,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
Determina n. 174 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 309,01, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
Determina n. 173 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 278,56, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
Determina n. 172 del 19.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 445,91 sul cap. U0100410202. 19/03/2019
Determina n. 171 del 19.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeDA n. 18 di Caulonia – Mesi di gennaio e febbraio 2019. 19/03/2019
Determina n. 170 del 19.03.2019 – Affidamento alla Ditta Caliò Informatica del servizio assistenza e manutenzione rete telematica anno 2019. 19/03/2019
Determina n. 169 del 19.03.2019 – Determina a contrarre per fornitura di n. 2 kit Elisa Xylella fastidiosa tramite ordine diretto sul Me.P.A.. RUP Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario. 19/03/2019
Determina n. 168 del 19.03.2019 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2019. 19/03/2019
Determina n. 167 del 19.03.2019 – Pagamento 1^ rata condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 19/03/2019
Determina n. 166 del 19.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per l’intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori in dotazione agli Uffici ARSAC di Cosenza. 19/03/2019
Determina n. 165 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.209,26 spese per il funzionamento del CSD di San M. Argentano. 18/03/2019
Determina n. 164 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1894,32 per spese acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano. 18/03/2019
Determina n. 163 del 15.03.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul cap. U1203011201 pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2018 – 2019 Ce.S.A. 1 – Paola – Riconoscimento di Debito. 18/03/2019
Determina n. 162 del 15.03.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 18/03/2019
Determina n. 161 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.618,25 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/03/2019
Determina n. 160 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.619,75 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/03/2019
Determina n. 159 del 15.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,00 sul cap. U0100410202. 18/03/2019
Determina n. 158 del 15.03.2019 – Pagamenti contributi mese di Febbraio 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 18/03/2019
Determina n. 157 del 14.03.2019 -Liquidazione fatture “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 14/03/2019
Determina n. 156 del 14.03.2019 – Determina di liquidazione fattura “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 14/03/2019
Determina n. 155 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Acqua Chiara di Eleonora di Campisi & C. , relativo al progetto Caporalato. 14/03/2019
Determina n. 154 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Effeci Grafica relativi al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 14/03/2019
Determina n. 153 del 14.03.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio relative al 1° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 14/03/2019
Determina n. 152 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 179,80 sul cap.U0100410201 per acquisto stampanti postali da Poste Italiane. 14/03/2019
Determina n. 151 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di consumabili per fotocopiatori sul cap. U0100410201. 14/03/2019
Determina n. 150 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore RICOH in dotazione allo staff Legale. 14/03/2019
Determina n. 149 del 14.03.2019 -Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 14/03/2019
Determina n. 148 del 14.03.2019 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.. 14/03/2019
Determina n. 147 del 13.03.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di consulenza e supporto legale di natura stragiudiziale in ambito giuslavoristico. 13/03/2019
Determina n. 146 del 13.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 10.543,55 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/03/2019
Determina n. 145 del 12.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali e organici per le concimazioni delle colture dei CCSSDD dell’ARSAC. 12/03/2019
Determina n. 144 del 12.03.2019 – Liquidazione titoli “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 12/03/2019
Determina n. 143 dell’11.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 11/03/2019
Determina n. 142 del 08.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri e Uffici di Catanzaro. Mese di Febbraio 2019. 08/03/2019
Determina n. 141 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 08/03/2019
Determina n. 140 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture impegno n. 405/2018 cap. U0310120101 – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 08/03/2019
Determina n. 139 del 08.03.2019 – Convenzione, tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC. 08/03/2019
Determina n. 138 del 07.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali uffici ARSAC di S. Giovanni in Fiore – mese di febbraio 2019. 07/03/2019
Determina n. 137 del 06.03.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.277,84, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/03/2019
Determina n. 136 del 06.03.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/03/2019
Determina n. 135 del 06.03.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi dei CCSSDD. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/03/2019
Determina n. 134 del 06.03.2019 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201. 06/03/2019
Determina n. 133 del 06.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/03/2019
Determina n. 132 del 06.03.2019 – Liquidazione fatture. €. 43.404,67 sul cap. U0910110202. 06/03/2019
Determina n. 131 del 05.03.2019 – Determina liquidazione fatture per spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Sibari, Casello S.M. Argentano e Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/03/2019
Determina n. 130 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili per verifica periodica sugli impianti elettrici del CSD. Di Cropani. RUP dr. Antonio Scalise. 05/03/2019
Determina n. 129 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili di capitozzatura e potatura alberi di proprietà ARSAC. 05/03/2019
Determina n. 128 del 05.03.2019 – Impegno e pagamento di €. 1.455,74. 05/03/2019
Determina n. 127 del 04.03.2019 -Liquidazione fattura di €. 219,60 sul cap. U0100410202. 04/03/2019
Determina n. 126 del 04.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di gennaio 2019. 04/03/2019
Determina n. 125 del 04.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.613,85 sul cap.U0100420103. 04/03/2019
Determina n. 124 del 04.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e Alessandro sul cap. U1203011401. 04/03/2019
Determina n. 123 del 04.03.2019 – Affidamento gestione e manutenzione sito web – Arsac – anno 2019. 04/03/2019
Determina n. 122 del 28.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mangime per Suini al CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 28/02/2019
Determina n. 121 del 28.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.029,68 sul cap.U0100420103. 28/02/2019
Determina n. 120 del 28.02.2019 – Liquidazione parziale fattura Ditta ORSA SRL impegno n. 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 28/02/2019
Determina n. 119 del 27.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.207,80 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2019
Determina n. 118 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 27/02/2019
Determina n. 117 del 27.02.2019 – Anticipazione missioni fuori regione “BDS Sementi; Dipendente De Marco Giuseppe. 27/02/2019
Determina n. 116 del 27.02.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420101. 27/02/2019
Determina n. 115 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 23.130,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2019
Determina n. 114 del 27.02.2019 – Liquidazione fatture di €. 90.280,00 “Noleggio spazio espositivo stand istituzionale 150 mq. Manifestazione “Terra Madre Salone del Gusto 2018”. 27/02/2019
Determina n. 113 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. 27/02/2019
Determina n. 112 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – LSU/LPU. 26/02/2019
Determina n. 111 del 26.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 615,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 26/02/2019
Determina n. 110 del 26.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 317,57, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 26/02/2019
Determina n. 109 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC ex Stralcio. 26/02/2019
Determina n. 108 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC CSD Concio Pedocchiella 26/02/2019
Determina n. 107 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC Impianti a Fune e Locali Ricettivi. 26/02/2019
Determina n. 106 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC Comparto. 26/02/2019
Determina n. 105 del 26.02.2019 – Liquidazione TFR sig. Pietro Rodolfi. 26/02/2019
Determina n. 104 del 26.02.2019 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro- RUP Dr. Vincenzo Cilona. 26/02/2019
Determina n. 103 del 26.02.2019 – Liquidazione fatture di €. 295,50 per spese di funzionamento del CSD Acri – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/02/2019
Determina n. 102 del 26.02.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di manutenzione e ripristino impianti di una serra agricola ubicata nel CSD di “Casello” Tarsia. 26/02/2019
Determina n. 101 del 25.02.2019 – Rimborso spese dr. Agostino Pantano, per Seminario Informativo relativo al progetto Caporalato sul cap. U3102022002. 25/02/2019
Determina n. 100 del 25.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta EcoLaser Informatica sul cap.U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/02/2019
Determina n. 99 del 22.02.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 22/02/2019
Determina n. 98 del 22.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.860,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/02/2019
Determina n. 97 del 22.02.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un motore per il quad in servizio di soccorso. 22/02/2019
Determina n. 96 del 21.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.488,80 sul cap. U0100710601. 21/02/2019
Determina n. 95 del 21.02.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 001 del 08/01/2019 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio” RUP Dr. Cosimo Tocci. 21/02/2019
Determina n. 94 del 21.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.455,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/02/2019
Determina n. 93 del 21.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari dell’ARSAC alle Ferrovie della Calabria. 21/02/2019
Determina n. 92 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.826,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
Determina n. 91 del 20.02.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CeSA n. 6 di Lamezia Terme – mese di gennaio 2019 . 20/02/2019
Determina n. 90 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.663,90 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
Determina n. 89 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 680,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
Determina n. 88 del 19.02.2019 – Liquidazione fatture – impegno n. 149/2018 servizio pulizie locali strutture decentrate sul territorio regionale mese di Settembre Ottobre Novembre Dicembre anno 2018. 19/02/2019
Determina n. 87 del 19.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.220,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/02/2019
Determina n. 86 del 19.02.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro- RUP Dr. Vincenzo Cilona. 19/02/2019
Determina n. 85 del 18.02.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. 18/02/2019
Determina n. 84 del 18.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 15.349,17 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/02/2019
Determina n. 83 del 18.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 822,05 sul cap. U0100410501. 18/02/2019
Determina n. 82 del 18.02.2019 – Accertamento in entrata sul cap. E0110010101 della somma assegnata per contributo ordinario anno 2019, dalla Regione Calabria. 18/02/2019
Determina n. 81 del 18.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio SRL del CESA 4 Villa Margherita (KR). 18/02/2019
Determina n. 80 del 18.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.665,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/02/2019
Determina n. 79 del 15.02.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420103. 15/02/2019
Determina n. 78 del 15.02.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1268,40 sul cap. U0100420102. 15/02/2019
Determina n. 77 del 15.02.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura del servizio di vigilanza “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 15/02/2019
Determina n. 76 del 15.02.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/02/2019
Determina n. 75 del 15.02.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 12/03 del 12.12.2018 – progetto fitosanitario – RUP Dr. Cosimo Tocci. 15/02/2019
Determina n. 74 del 14.02.2019 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n° 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF. 14/02/2019
Determina n. 73 del 14.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio catering, per un coffe break in occasione del II° seminario informativo del 18. Febbraio 2019 presso il Municipio di San Ferdinando (RC). 14/02/2019
Determina n. 72 del 14.02.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese – Proc. Penale n.60/16 R.G.N.R. Mod. 21 bis (PT 1/16). 14/02/2019
Determina n. 71 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture ditta PRINK SPA impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 13/02/2019
Determina n. 70 del 13.02.2019 – Liquidazione fattura n. 17 del 28.12.2018 alla ditta “COMPUTER IN” spese funzionamento sistema Informatico Territoriale acquisti hardware e software. 13/02/2019
Determina n. 69 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture spese per servizi ausiliari per lavori di esbosco e sgombero di cipressi presso il CSD di Cropani Marina. RUP Antonio Scalise. 13/02/2019
Determina n. 68 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. 13/02/2019
Determina n. 67 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture “servizio di conteterzismo” per realizzazione Progetto FAESI – Rup. Roberto Bonofiglio. 13/02/2019
Determina n. 66 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 262,01 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo. 13/02/2019
Determina n. 65 del 13.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un idrante per generatore neve. 13/02/2019
Determina n. 64 del 13.02.2019 – Affidamento servizio pulizia locali Viale Trieste periodo feb/giu 2019. 13/02/2019
Determina n. 63 del 13.02.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore in dotazione agli uffici ARSAC Crotone. 13/02/2019
Determina n. 62 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1534,13 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/02/2019
Determina n. 61 del 08.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta INFORDATA SPA sul cap. U0100420103, mediante convenzione Consip. 08/02/2019
Determina n. 60 del 08.02.2019 – Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento di intervento manutentivo, finalizzato alla sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta. 08/02/2019
Determina n. 59 del 08.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.245,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2019
Determina n. 58 del 07.02.2019 – Svincolo fondo vari dipendenti. 07/02/2019
Determina n. 57 del 07.02.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 1.613,49, spese di funzionamento del CSD di Acri. 07/02/2019
Determina n. 56 del 06.02.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese di lite riconosciute in sentenza n. 785 pubblicata il 17.05.2018. 06/02/2019
Determina n. 55 del 06.02.2019 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani, CSD Locri, Uffici di Catanzaro e di san Giovanni in Fiore. Mese di gennaio 2019. 06/02/2019
Determina n. 54 del 06.02.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 1 lama sgombraneve a vomere attacco a tre punte, impegno di spesa. 06/02/2019
Determina n. 53 del 06.02.2019 – Pagamento F.I.A. ( Fondo impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 06/02/2019
Determina n. 52 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.251,72 sul cap. U0100410201. 05/02/2019
Determina n. 51 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela sui capitoli U0340410103 e U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
Determina n. 50 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.324,05 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2019
Determina n. 49 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.095,48 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2019
Determina n. 48 del 05.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, mediante richiesta di offerta (RdO), per l’acquisto di una lavatazzine professionale per la baita (punto ristoro) presso stazione Monte Curcio impianti di risalita. 05/02/2019
Determina n. 47 del 05.02.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0310120201 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
Determina n. 46 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
Determina n. 45 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
Determina n. 44 del 04.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.187,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
Determina n. 43 del 04.02.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Maggio/Dicembre 2018. 04/02/2019
Determina n. 42 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC Acquedotti. 04/02/2019
Determina n. 41 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC Impianti a fune e Locali Ricettivi. 04/02/2019
Determina n. 40 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC CSD – Concio Pedocchiella. 04/02/2019
Determina n. 39 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC ex Stralcio. 04/02/2019
Determina n. 38 del 01.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.412,47 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
Determina n. 37 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.083,13 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
Determina n. 36 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.765,33 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
Determina n. 35 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 717,81 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
Determina n. 34 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta CONVERGE SPA impegno 1139/2018, mediante convenzione Consip. 04/02/2019
Determina n. 33 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Innobox SRL. impegno 1030/2018 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
Determina n. 32 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Micron di D’Amelio G.& C. impegno 1031/2018 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
Determina n. 31 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta TECNOFFICE impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
Determina n. 30 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di dicembre 2018. 04/02/2019
Determina n. 29 del 01.02.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 197,21 sul cap. U1203011301 – CO.R.A.P. 04/02/2019
Determina n. 28 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio impegno n. 1032/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
Determina n. 27 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Punto Ufficio di Nicoletta & C impegno n. 1031/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
Determina n. 26 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
Determina n. 25 del 31.01.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 3.176,79 per il pagamento degli interessi sui finanziamenti riferiti all’anno 2018, in favore dell’ISMEA. 01/02/2019
Determina n. 24 del 31.01.2019 – Impegno di spesa di €. 250,00 per acquisto stampanti postali da Poste Italiane. 01/02/2019
Determina n. 23 del 31.01.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 01/02/2019
Determina n. 22 del 31.01.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 634,89 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/02/2019
Determina n. 21 del 29.01.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 3.740,52 sul cap. U0100420103. 29/01/2019
Determina n. 20 del 29.01.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.446,15 sul cap. U0100410502. 29/01/2019
Determina n. 19 del 29.01.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.251,72 sul cap. U0100410201. 29/01/2019
Determina n. 18 del 29.01.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore RICOH AFICIO MP2501 in dotazione al CeSa n. 5 di Catanzaro. 29/01/2019
Determina n. 17 del 29.01.2019 – Impegno e liquidazione fattura di Carmelo Giustra sul cap. U1203011401. 29/01/2019
Determina n. 16 del 29.01.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.441,91 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/01/2019
Determina n. 15 del 29.01.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 922,60 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/01/2019
Determina n. 14 del 29.01.2019 – Pagamento pulizia locali uffici di Via Popilia – Cosenza – Mese di dicembre 2018. 29/01/2019
Determina n. 13 del 29.01.2019 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore. Mese di dicembre 2018. 29/01/2019
Determina n. 12 del 29.01.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.233,00 sul cap. U0100420103. 29/01/2019
Determina n.11 del 28.01.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – Arsac Comparto. 28/01/2019
Determina n.10 del 28.01.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – LSU/LPU. 28/01/2019
Determina n. 09 del 25.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta F.P. Orlando Danilo SRL sul cap. U0100620301 impegno n. 1186/2018, mediante trattativa diretta. 25/01/2019
Determina n. 08 del 25.01.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello. 25/01/2019
Determina n. 07 del 25.01.2019 – Liquidazione fattura P.A. 7-18 del 14.12.2018 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 25/01/2019
Determina n. 06 del 24.01.2019 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2019 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP. 24/01/2019
Determina n. 05 del 24.01.2019 – Approvazione avviso di selezione per progressione economica orizzontale all’interno della categoria -riservata al personale dipendente ARSAC a tempo indeterminato contratto Regioni ed autonomie locali – anno 2018. 24/01/2019
Determina n. 04 del 24.01.2019 – Determina e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale e stampanti tipografici, progetto “Caporalato”. 24/01/2019
Determina n. 03 del 17.01.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di servizi di stampa, “Progetto Caporalato”. 17/01/2019
Determina n. 02 dell’11.01.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata- 11/01/2019
Determina n. 01 del 02.01.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per integrazione sacchi del soccorso in linea per calata e soccorso dei viaggiatori. 02/01/2019
Determina n. 1032 del 28.12.2018 – Impegno di spesa di €. 10.946,01 sul cap. U0910110201 e di €. 43.404,67 sul cap. U0910110202 . 02/01/2019
Determina n. 1031 del 28.12.2018 – Accertamento sul cap. E3030100201. 02/01/2019
Determina n. 1034 del 28.12.2018 – Affidamento fornitura di attrezzature per il controllo funzionale e regolazione macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Determinazione di aggiudicazione. 28/12/2018
Determina n. 1030 del 28.12.2018 – Impegno di spesa di €. 4.950,00 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 28/12/2018
Determina n. 1033 del 28.12.2018 – Impegno di spesa relativo ai dodicesimi dello stanziamento di bilancio, per il pagamento delle spese obbligatorie, gestione delle attività degli impianti a Fune dell’ARSAC. 28/12/2018
Determina n. 1029 del 27.12.2018 – Recepimento convenzione tra ARSAC e SASC per il soccorso e l’evacuazione in linea per l’impianto VC01 di Camigliatello Silano. 27/12/2018
Determina n. 1028 del 27.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione e sostituzione di vari rulli fusore e altri pezzi della fotocopiatrice Marca RICOH del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 27/12/2018
Determina n. 1027 del 21.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €823.00 24/12/2018
Determina n. 1026 del 21.12.2018 – Impegno somme €11.426.13 ,€ 1.914,60.€ 2.500 relativo a, Azioni di Comunicazione , Animazione a favore dei prodotto agroalimentari della Calabria, come previsto dal progetto ” Piano di comunicazione promozionale” finanziati dalla Regione Calabria 24/12/2018
Determina n. 1025 del 21.12.2018 – Determina di impegno di spesa di €1.159,00-“Spese per servizi ausiliari”R.U.P D.r Antonio Scalise 24/12/2018
Determina n. 1024 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio urgenti per trattore Landini Turbo per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
Determina n. 1023 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di diserbanti selettivi per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
Determina n. 1022 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
Determina n. 1021 del 21.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 725/2018 – determina n. 567 del 256.07.2018. 24/12/2018
Determina n. 1020 del 21.12.2018 – Impegno di spesa di €. 3.036,64 – spese di funzionamento del CSD Molarotta- RUP Dr. Maurizio Turco. 24/12/2018
Determina n. 1019 del 20.12.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di terminali rilevazione presenze e convertitore. 21/12/2018
Determina n. 1018 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di n. 1 motosega da potatura e n. 1 decespugliatore del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
Determina n. 1017 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale edile per lavori in economia del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
Determina n. 1016 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di n. 4 Toner nero per stampante del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
Determina n. 1015 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale di pulizia del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
Determina n. 1014 del 20.12.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di servizi di stampa, progetto 2 “Caporalato”. 21/12/2018
Determina n. 1013 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la pulizia e la sostituzione della stampante del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
Determina n. 1012 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 176 e 636/2018 – Revoca det. N. 153 del 16.03.2018 e n. 515 del 12.07.2018. 21/12/2018
Determina n. 1011 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 976/2018 – Revoca det. N. 789 del 22.10.2018. 21/12/2018
Determina n. 1010 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 573/2018 – Revoca det. N. 460 del 02.07.2018. 21/12/2018
Determina n. 1009 del 20.12.2018 – “Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”. Nomina Collaboratori interni a supporto del RUP. 21/12/2018
Determina n. 1008 del 20.12.2018 – Impegno di spesa per rinnovo gestionale per STAFF Avvocatura versione di rete Cliensipiù + pacchetto premium triennale 15. 21/12/2018
Determina n. 1007 del 19.12.2018 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Locri con raccolta a carico dell’acquirente. RUP Dott. Roberto Oppedisano. 19/12/2018
Determina n. 1006 del 18.12.2018 – Impegno di spesa di €. 445,25 sul cap. U1203011301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. CSD di Lamezia T. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/12/2018
Determina n. 1005 del 14.12.2018 – Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Costituzione gruppo di lavoro. 17/12/2018
Determina n. 1004 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 17/12/2018
Determina n. 1003 del 14.12.2018 – Pagamento competenze mese di Dicembre 2018. 17/12/2018
Determina n. 1002 del 14.12.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese Dicembre 2018. 17/12/2018
Determina n. 1001 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 17/12/2018
Determina n. 1000 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 17/12/2018
Determina n. 999 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 17/12/2018
Determina n. 998 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale, Arssa Gestione Acquedotti. 17/12/2018
Determina n. 997 del 14.12.2018 – Impegnare e liquidare la somma di €. 732,00 sul cap. U1203011501 ( spese per servizi ausiliari) del CSD di Acri. 17/12/2018
Determina n. 996 del 14.12.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101021406 “ Noleggio mezzo di trasporto per realizzazione PROGETTO FAESI” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 17/12/2018
Determina n. 995 del 14.12.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €.3.118,49 spese di funzionamento del CSD di Acri. 17/12/2018
Determina n. 994 del 13.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale vario di ferramenta. 13/12/2018
Determina n. 993 del 13.12.2018 – Pagamento fatture Telecom di €. 11.494,99. 13/12/2018
Determina n. 992 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fattura ditta FG. Impianti di Fiorino Gaetano. 13/12/2018
Determina n. 991 del 13.12.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto. Riparazione e manutenzione veicoli importo €. 920,00, acquisto prodotti sanitari importo €. 200,01. 13/12/2018
Determina n. 990 del 13.12.2018 – Determina liquidazione inerente la fornitura di stivali di sicurezza tuttacoscia, mediante affidamento diretto. 13/12/2018
Determina n. 989 del 13.12.2018 – Determina di liquidazione fatture n. 23-18 del 16.10.2018 acquisto materiale di consumo. RUP Dr. Cosimo Tocci. 13/12/2018
Determina n. 988 del 13.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di gas GPL in serbatoio per riscaldamento locali. RUP Dott. Antonio S 13/12/2018
Determina n. 987 del 13.12.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 4.700,00 spese per il Centro Olivicolo-elaiotecnico e per la commissione di degustazione oli. RUP Antonio Di Leo. 13/12/2018
Determina n. 986 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.083,05 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
Determina n. 985 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 99,99 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
Determina n. 984 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 102,48 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
Determina n. 983 del 13.12.2018 – Pagamento fattura Dott. Gaetano Scutari €. 5.000,00 quota parte compenso incarico medico competente – sorveglianza sanitaria. 13/12/2018
Determina n. 982 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 31.488,20 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
Determina n. 981 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
Determina n. 980 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 262,30 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
Determina n. 979 del 12.12.2018 – Determina impegno e liquidazione tributi al Comune di Spezzano della Sila, relativi a fornitura di acqua potabile per l’anno 2017. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/12/2018
Determina n. 978 del 12.12.2018 – Nomina Commissione per la valutazione delle domande pervenute relative alla manifestazione d’interesse per l’integrazione dell’elenco di professionisti legali. 13/12/2018
Determina n. 977 del 12.12.2018 – Determina a contrarre per fornitura di mangime per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 13/12/2018
Determina n. 976 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 8 toner per stampante marca Xerox modello wrkcentre. 13/12/2018
Determina n. 975 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 4 toner per stampante laser colori marca Xerox modello 7120. 13/12/2018
Determina n. 974 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura dedicata per la potatura in sicurezza. 13/12/2018
Determina n. 973 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 4 toner colori per la stampante marca Hp e n. 4 toner a colori per la stampante marca xerox modello Phaser 7500. 13/12/2018
Determina n. 972 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 1 lettore Combinato Smart Card e impronte digitali. 13/12/2018
Determina n. 971/GS del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 4 toner per stampante laser colori marca XRROX e n. 4 toner per la stampante marca OKI modello C 9655. 13/12/2018
Determina n. 970/GS del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 5 vaschette toner per stampante laser colori. 13/12/2018
Determina n. 969 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2 vaschette toner del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
Determina n. 968 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di indumenti per gli operai agricoli del Centro di Ecc. di Villa M. 13/12/2018
Determina n. 967 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per ristrutturazione infissi in legno del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
Determina n. 966 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale edile del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
Determina n. 965 del 12.12.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter mese di ottobre novembre 2018. 13/12/2018
Determina n. 964 del 12.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 3.500,00 per acquisto di buoni benzina. 12/12/2018
Determina n. 963 del 12.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.785,88 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/12/2018
Determina n. 962 dell’11.12.2018 – Pagamento servizi assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di novembre 2018 , Ditta Caliò Informatica SRL 12/12/2018
Determina n. 961 dell’11.12.2018 – Pagamento servizi assistenza orologi marcatempo periodo-dicembre 2018 12/12/2018
Determina n. 960 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione Servizio di pulizia uffici Via Popilia –Cosenza , Mese Novembre 2018 12/12/2018
Determina n. 959 dell’11.12.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture “Spese per Servizi Ausiliari”-R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano 12/12/2018
Determina n. 958 dell’11.12.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture “Acquisto impianti e macchinari ARSAC”- CSD Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano 12/12/2018
Determina n. 957 dell’11.12.2018 – Determina di liquidazione fatture “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P .D.ssa Luigia Angelela Iuliano 12/12/2018
Determina n. 956 dell’11.12.2018 – “Liquidazione fatture di € 1.835,79 “Spese di Funzionamento “del CSD di Sibari per titoli anno 2018 12/12/2018
Determina n. 955 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €366.00 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD Sibari R.U.P Giuseppe Salandria 12/12/2018
Determina n. 954 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U091011203 €. 3.644,45. 11/12/2018
Determina n. 953 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0910110204 €. 8.371,27. 11/12/2018
Determina n. 952 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0100410501 €. 1.090,00. 11/12/2018
Determina n. 951 dell’11.12.2018 – Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2018 – 2021 servizio di gestione e manutenzione pista slittini – bob presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/12/2018
Determina n. 950 dell’11.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale sanitario per il CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 11/12/2018
Determina n. 949 dell’11.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2 frigo congelatore combinato. RUP Dr. Cosimo Tocci. 11/12/2018
Determina n. 948 dell’11.12.2018 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto messa in servizio e manutenzione annuale dell’impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/12/2018
Determina n. 947 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.796,13 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
Determina n. 946 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.244,26 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
Determina n. 945 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.825,70 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
Determina n. 944 del 10.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0910110202 €. 6.618,38. 10/12/2018
Determina n. 943 del 10.12.2018 – Contratto affidamento incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. Dott. Scutari Gaetano. Annullamento impegno di spesa n. 872 del 24.09.2018. 10/12/2018
Determina n. 942 del 10.12.2018 – Impegno e liquidazione pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di novembre 2018. 10/12/2018
Determina n. 941 del 10.12.2018 – determina di aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di gasolio agricolo per i CCSSDD di Molarotta, Sibari e Casello. 10/12/2018
Determina n. 940 del 07.12.2018 – Acquisto di PC Portatili tramite Convenzione Consip denominata “PC Partatili e tablet 2 – Lotto 1”. 07/12/2018
Determina n. 939 del 07.12.2018 – Liquidare fattura di €. 30.500,00 relativo a “Acquisto spazio e servizi in occasione della manifestazione Golosaria 2018 Milano 27 e 29 ottobre 2018. 07/12/2018
Determina n. 939 del 07.12.2018 – Liquidare fattura per l’importo di €. 30.500,00 relativo a “Acquisto spazio e servizi di Comunicazione, “Manifestazione golosaria 2018” tenutasi a Milano il 27 e 29 ottobre 2018. 07/12/2018
Determina n. 938 del 07.12.2018 – Impegno della somma di €. 97.148,00 per il pagamento del saldo IMU-TASI anno 2018 per immobili gestione Stralcio. 07/12/2018
Determina n. 937 del 07.12.2018 – Anticipazione TFR Sig. Fiorita Guerino. 07/12/2018
Determina n. 936 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 07/12/2018
Determina n. 935 del 07.12.2018 – Impegno di spesa Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 07/12/2018
Determina n. 934 del 07.12.2018 – Svincolo fondi vari dipendenti. 07/12/2018
Determina n. 933 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Liquidatoria. 07/12/2018
Determina n. 932 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 07/12/2018
Determina n. 931 del 07.12.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di novembre 2018. 07/12/2018
Determina n. 930 del 07.12.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 475,80. 07/12/2018
Determina n. 929 del 07.12.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di novembre 2018. 07/12/2018
Determina n. 928 del 07.12.2018 – Determina di liquidazione FATTPA 26_18 del 01/10/2018 per acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario. RUP Dr. Cosimo Tocci. 07/12/2018
Determina n. 927 del 07.12.2018 – Pagamento pulizia locali uffici Via Popilia – Cosenza, mese di ottobre 2018. 07/12/2018
Determina n. 926 del 07.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1704,82 relativo a fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 07/12/2018
Determina n. 925 del 07.12.2018 – Determinazione a contrarre per acquisto gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Tramite convenzione Consip. 07/12/2018
Determina n. 924 del 06.12.2018 – Procedura di affidamento diretto per l’acquisto di un tablet mediante adesione a convenzione Consip. 06/12/2018
Determina n. 923 del 06.12.2018 – Procedura di affidamento diretto per fornitura di attrezzatura hardware mediante adesione a convenzione Consip. 06/12/2018
Determina n. 922 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di novembre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 06/12/2018
Determina n. 921 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura di €. 453,84. 06/12/2018
Determina n. 920 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100410201. 06/12/2018
Determina n. 919 del 06.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, fornitura di generatore asta Taurus ad integrazione dell’impianto di innevamento programmato degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 06/12/2018
Determina n. 918 del 06.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, fornitura di biglietti e card abbonamenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 06/12/2018
Determina n. 917 del 05.12.2018 – Pagamento competenze mese di novembre 2018 Caruso Luca B. 05/12/2018
Determina n. 916 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018. 05/12/2018
Determina n. 915 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 05/12/2018
Determina n. 914 del 05.12.2018 – Liquidazione TFR sig. Pignanelli Andrea. 05/12/2018
Determina n. 913 del 05.12.2018 – Liquidazione 13 ^ mensilità 2018 ex LSU/LPU. 05/12/2018
Determina n. 912 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018 personale (ARSSA Centro Florens). 05/12/2018
Determina n. 911 del 05.12.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 971,12. Ditta Antoncar. 05/12/2018
Determina n. 910 del 05.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento incarico a ditta specializzata, controllo urgente qualità delle acque, mediante affidamento diretto. 05/12/2018
Determina n. 909 del 05.12.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 05/12/2018
Determina n. 908 del 04.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione fornitura di materiale per la recinzione CSD di Gioia Tauro 04/12/2018
Determina n. 907 del 04.12.2018 – Protocollo d’intesa ARSAC-ARCEA – Accertamento somme in entrata. 04/12/2018
Determina n. 906 del 04.12.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 3.788,04. 04/12/2018
Determina n. 905 del 03.12.2018 – Impegno e liquidazione fattura elettronica n. 34 del 06.11.2018 di complessivi €. 4.056,50. Fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori. 03/12/2018
Determina n. 904 del 03.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 2.362,53 sul cap. U100410201. 03/12/2018
Determina n. 903 del 30.11.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese Novembre 2018. 30/11/2018
Determina n. 902 del 29.11.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia, spese di gestione CSD di Mirto importo €. 1.538,27 e acquisto prodotti chimici e sanitari importo €. 484,90 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 29/11/2018
Determina n. 901 del 29.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 300,00 sul cap. U3101011402 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli 2018. 29/11/2018
Determina n. 900 del 29.11.2018 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, acquisto gasolio per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip €. 5.300,00. 29/11/2018
Determina n. 899 del 29.11.2018 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, acquisto gasolio per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip €. 9.0400,00. 29/11/2018
Determina n. 898 del 29.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 315,16 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD di Sibari – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 29/11/2018
Determina n. 897 del 29.11.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco Argentano, e spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 29/11/2018
Determina n. 896 del 28.11.2018 -Rimborso spese periodo ottobre – novembre 2018 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 28/11/2018
Determina n. 895 del 28.11.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.358,21 sul cap. U0100410301 alla Società Fastweb S.p.A. . 28/11/2018
Determina n. 894 del 28.11.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mesi di settembre – ottobre 2018, Ditta Caliò Informatica SRL. 28/11/2018
Determina n. 893 del 27.11.2018 – Impegno e liquidazione di €. 839,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/11/2018
Delibera n. 892 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale hardware e consumabili mediante richiesta di offerta RdO. 27/11/2018
Determina n. 891 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sementi certificate di grano duro “Monastir e Ramirez”. 27/11/2018
Determina n. 890 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura e installazione di 2 pneumatici posteriori della trattrice goldoni del CSD di Mirto. 27/11/2018
Determina n. 889 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo per laboratori. Mediante richiesta (RdO). 27/11/2018
Determina n. 888 del 27.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 395,71 sul cap. U3101011601 spese di funzionamento del CSD di Acri. 27/11/2018
Determina n. 887 del 27.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 13.840,90 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC 27/11/2018
Determina n. 886 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura. NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S. €. 531,54. 26/11/2018
Determina n. 885 del 26.11.2018 – Aggiudicazione lavori di messa in sicurezza tetto rifugio Baita del locale Ricettivo di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 26/11/2018
Determina n. 884 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 926,80 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
Determina n. 883 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 89,34 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
Determina n. 882 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 589,88 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
Determina n. 881 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.364,55 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
Determina n. 880 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.186,74 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
Determina n. 879 del 26.11.2018 – Determina a contrarre per la fornitura di concimi minerali/organici per la concimazione delle culture dei campi presenti nei CCSSDD tramite richiesta di offerta del mercato elettronico. 26/11/2018
Determina n. 878 del 26.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 26/11/2018
Determina n. 877 del 26.11.2018 – Liquidazione fatture per realizzazione “Progetto FAESI servizi di contoterzismo acquisto hardware e software – acquisto attrezzatura. RUP Dr. Roberto B. 26/11/2018
Determina n. 876 del 26.11.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 1.100,00 “Riparazione e manutenzione veicoli” – RUP dr. Antonio di Leo. 26/11/2018
Determina n. 875 del 23.11.2018 – Pagamento competenze mese di Novembre 2018. 23/11/2018
Determina n. 874 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 23/11/2018
Determina n. 873 del 23.11.2018 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 personale CSD Concio Pedocchiella. 23/11/2018
Determina n. 872 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa . 23/11/2018
Determina n. 871 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Acquedotti. 23/11/2018
Determina n. 870 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Centro Florens. 23/11/2018
Determina n. 869 del 22.11.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia “Spese per opere di miglioramento e manutenzione per i CSD” importo €. 1.348,00 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2018
Determina n. 868 del 22.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 145,40 sul cap. U1203011301 “ Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/11/2018
Determina n. 867 del 22.11.2018 – Anticipazione TFR sig. Pasquale Brunetti. 22/11/2018
Determina n. 866 del 21.11.2018 – Impegno della somma di €. 227.150,20, per il pagamento con F/24 ON LINE, del saldo IRES-UNICO 2018. 21/11/2018
Determina n. 865 del 21.11.2018 – Pagamento fatture sul capitolo U0100410202. 21/11/2018
Determina n. 864 del 21.11.2018 – Acquisto su MEPA di n. 2 Computer tramite Convenzione Consip denominata “PC Desktop 16 – Lotto 1”. 21/11/2018
Determina n. 863 del 16.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100410501 la somma di €. 1.600,00 alla ditta Auto Service di Cristodaro. 16/11/2018
Determina n. 862 del 16.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203 la somma di €. 2.684,00 alla ditta Romano Maurizio. 16/11/2018
Determina n. 861 del 16.11.2018 – Determina a contrarre per la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi agricoli dei CCSSDD, tramite richiesta di offerta (RdO) del mercato elettronico. 16/11/2018
Determina n. 860 del 16.11.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione, per partecipazione al “Focus Group” dipendenti De Marco Giuseppe e Messina Michele. 16/11/2018
Determina n. 859 del 16.11.2018 – Assunzione impegno di spesa esercizio finanziario 2018, fondi Comune di Santo Stefano D’Aspromonte per la gestione delle attività delle Sciovie di Gambarie. 16/11/2018
Delibera n. 858 del 15.11.2018 – Impegno sul cap. U0910110205. 16/11/2018
Delibera n. 857 del 15.11.2018 – Liquidazione fattura servizio di pulizia locali CESA n. 6 – Lamezia Terme ditta SOLIMO mese di ottobre 2018 €. 244,00. 16/11/2018
Delibera n. 856 del 15.11.2018 – Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, per fornitura di servizio trasporto cippato per prove di combustione dai CSD di Gioia T. e S.M. Argent. 16/11/2018
Delibera n. 855 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 699,96 spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/11/2018
Delibera n. 854 del 15.11.2018 – Determina di impegno e liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia spese per servizi ausiliari importo €. 366,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/11/2018
Delibera n. 853 del 15.11.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia acquisto impianti e macchinari ARSAC importo €. 1.500,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/11/2018
Delibera n. 852 del 15.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 366,00 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/11/2018
Determina n. 851 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. RUP Dr. Domenico Turiano. 16/11/2018
Determina n. 850 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 1.682,20 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/11/2018
Determina n. 849 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/11/2018
Determina n. 848 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Cropani M. (acquisto prodotti chimici e sanitari) – (acquisto flora e fauna) . 16/11/2018
Determina n. 847 del 14.11.2018 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un Gruppo botte irroratrice a trattore compatta da 200 litri. 14/11/2018
Determina n. 846 del 14.11.2018 – Risoluzione del contratto della RdO n. 2070831, inerente l’affidamento di fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Sibari. 14/11/2018
Determina n. 845 del 14.11.2018 – Affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici”. Restituzione cauzione provvisoria. 14/11/2018
Determina n. 844 del 14.11.2018 – Impegno sul cap. U1203011301 e liquidazione Fattura consumo idrico Comune di Paola. 14/11/2018
Determina n. 843 del 14.11.2018 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, pagamento competenze per l’importo di €. 462,74. 14/11/2018
Determina n. 842 del 14.11.2018 – Anticipazione missioni fuori Regione Progetto Agriturismo calabrese dipendente Dr. Pasquale Saragò. 14/11/2018
Determina n. 841 del 14.11.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento della fornitura di banchi prova per il controllo delle irroratrici per colture erbacee, arboree e protette. 14/11/2018
Determina n. 840 del 14.11.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica Progetto “ Formazione per Operatore di fattoria Sociale”. 14/11/2018
Determina n. 839 del 14.11.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese ottobre 2018. 14/11/2018
Determina n. 838 del 14.11.2018 – Pagamento fattura integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia”. 14/11/2018
Determina n. 837 del 14.11.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di consumabili per fotocopiatori sul cap. U0100410201. 14/11/2018
determina n. 836 del 13.11.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di ottobre 2018. 14/11/2018
Determina n. 835 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.473,44. relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
Determina n. 834 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
Determina n. 834 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
Determina n. 833 del 09.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura di E.T. & T. di Demetrio Leonardo sul cap. U1203011401. 09/11/2018
Determina n. 832 del 09.11.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 146,40 sul cap. U3101011301 “Spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 09/11/2018
Determina n. 831 del 08.11.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di ottobre 2018. 08/11/2018
Determina n. 830 del 08.11.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.395,55 sul cap. U0100410301. 08/11/2018
Determina n. 829 del 08.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 9.833,81. 08/11/2018
Determina n. 828 del 08.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4269,92 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 08/11/2018
Determina n. 827 del 08.11.2018 – Impegnare e liquidare fatture per l’importo di €. 950,87 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 08/11/2018
Determina n. 826 del 06.11.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio, pagamento delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni immobili. 07/11/2018
Determina n. 825 del 06.11.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di Ottobre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 07/11/2018
Determina n. 824 del 06.11.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento della fornitura di materiale di ferramenta per recinzione per il CSD di Gioia Tauro. 07/11/2018
Determina n. 823 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110201 di €. 5.866,92. 07/11/2018
Determina n. 822 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 di €. 2.379,00. 07/11/2018
Determina n. 821 del 06.11.2018 – Liquidazione in favore della Regione Calabria – Produttività Collettiva anno 2017 da corrispondere alla Dr.ssa Antonella Puleo. 07/11/2018
Determina n. 820 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.355,40 relativo a servizi di animazione e moderazione. Manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”. 07/11/2018
Determina n. 819 del 05.11.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3104011103 del “Progetto Informazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico della Regione Calabria” Indennità e rimborso spese missioni €. 1.071,40. 05/11/2018
Determina n. 818 del 05.11.2018 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100410201. 05/11/2018
Determina n. 817 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.602,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/11/2018
Determina n. 816 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.586,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/11/2018
Determina n. 815 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture Areariscossioni su cap. U 0910110204. 05/11/2018
Determina n. 814 del 05.11.2018 – Procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. Approvazione contratto. 05/11/2018
Determina n. 813 del 05.11.2018 – R.D.O. n. 2021952 – Determina di aggiudicazione definitiva efficacia per l’affidamento di dispositivi di sicurezza individuali. 05/11/2018
Determina n. 812 del 02.11.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Lucia Roatti. 02/11/2018
Determina n. 811 del 02.11.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 366,00 sul cap. U1203011401. 02/11/2018
Determina n. 810 del 02.11.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 02/11/2018
Determina n. 809 del 02.11.2018 – Determina impegno e liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia “spese per servizi ausiliari” importo €. 628,30. RUP Dr. Antonio Di Leo. 02/11/2018
Determina n. 808 del 02.11.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl , mese di settembre 2018. 02/11/2018
Determina n. 807 del 30.10.2018 – Liquidazione Fattura Ing. Giovanni Guido. Impegno di spesa n. 506/2018 sul cap. U0100212601. 30/10/2018
Determina n. 806 del 30.10.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione. 30/10/2018
Determina n. 805 del 30.10.2018 – Partecipazione all’evento “Golosaria Milano – MiCO fieramilanocity 27.28.29 Ottobre 2018” – Noleggio spazio espositivo. Impegno di spesa. 30/10/2018
Determina n. 804 del 26.10.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.865,00 sul cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici ed operatrici” del CSD di Sibari per titoli 2018. 26/10/2018
Determina n. 803 del 26.10.2018 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n° 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF sul conto contrattuale 30123156-006. 26/10/2018
Determina n. 802 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.376,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
Determina n. 801 del 26.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 243,96 sul cap U1203011501. 26/10/2018
Determina n. 800 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.448,90 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
Determina n. 799 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 14.406,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
Determina n. 798 del 25.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.505,00, relativo a “Organizzazione banchi di assaggio per ospiti Tour Operator tedeschi”. 26/10/2018
Determina n. 797 del 25.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di settembre 2018. 26/10/2018
Determina n. 796 del 25.10.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione – Progetto “Iniziative di comunicazione ed animazione relative alla promozione del comparto agroalimentare calabrese” dipendenti: Gennaro Convertini, Nicoletta Teresa e Franco Rosario. 26/10/2018
Determina n. 795 del 24.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 24/10/2018
Determina n. 794 del 24.10.2018 – Determina a contrarre. Avvio procedure per l’affidamento per lavori di messa in sicurezza tetto rifugio Baita dei locali ricettivi di Camigliatello Silano. 24/10/2018
Determina n. 793 del 24.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.056,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/10/2018
Determina n. 792 del 24.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina acquisto prodotti chimici e sanitari – e acquisto flora e fauna. 24/10/2018
Determina n. 791 del 24.10.2018 – Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia e raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dr. Antonio Di Leo. 24/10/2018
Determina n. 790 del 22.10.2018 – Impegno e liquidazione ricevuta per prestazioni di consulenza tecnica per l’importo di €. 900,00 sul cap. U0100710601. 22/10/2018
Determina n. 789 del 22.10.2018 – Impegno di spesa per acquisto macchine motrici ed operatrici – RUP Dr. Maurizio Turco. 22/10/2018
Determina n. 788 del 22.10.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Reggio Calabria RUP Dr. Domenico Turiano. 22/10/2018
Determina n. 787 del 22.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/10/2018
Determina n. 786 del 22.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 22/10/2018
Determina n. 785 del 22.10.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. NUOVA FERRAMENTA €. 109,78 sul cap. U1203011401. 22/10/2018
Determina n. 784 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 19/10/2018
Determina n. 783 del 19.10.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita impegno n. 609/2018. 19/10/2018
Determina n. 782 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Angelo G&C. del CESA 4 Villa Margherita. 19/10/2018
Determina n. 781 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ditta Melissari Angela, mese di Luglio, agosto, settembre 2018. 19/10/2018
Determina n. 780 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Solimo S.R.L. mese di settembre 2018 €. 244,00. 19/10/2018
Determina n. 779 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura n. 5- 18 del 10.10.2018 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 19/10/2018
Determina n. 778 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica 19/10/2018
Determina n. 777 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale CSD Concio Pedocchiella. 19/10/2018
Determina n. 776 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa.. 19/10/2018
Determina n. 775 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Florens. 19/10/2018
Determina n. 774 del 19.10.2018 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2018 – Produttività Collettiva Specifiche Responsabilità, Ind. Di Risultato e maneggio valore anno 2017. 19/10/2018
Determina n. 773 del 19.10.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Ottobre 2018. 19/10/2018
Determina n. 772 del 17.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 18/10/2018
Determina n. 771 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture “acquisto beni e materiali di consumo per realizzazione Progetto FAESI”. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 18/10/2018
Determina n. 770 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 2.438,60, spese per il funzionamento del CSD di S. Marco Argentano. 18/10/2018
Determina n. 769 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Val Di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 18/10/2018
Determina n. 768 del 17.10.2018 – Determina di liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia importo €. 859,64. RUP Dr. Antonio Di Leo. 18/10/2018
Determina n. 767 del 17.10.2018 – Determina di impegno per spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco Argentano “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. RUP Dr. Gualtieri Pompeo. 18/10/2018
Determina n. 766 del 17.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura ANGOTTI ANTINCENDIO SAS cap. U0100212601. 18/10/2018
Determina n.765 del 16.10.2018 – Compenso affidamento incarico per l’apposizione del visto di conformità e degli adempimenti fiscali IVA anno 2018. Liquidazione fattura Dott. Pasqualino S. 16/10/2018
Determina n.764 del 16.10.2018 – Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fitto locali e rate condominiali gennaio – giugno 2018 CeSA 1 – Paola. 16/10/2018
Determina n.763 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela I. 16/10/2018
Determina n.762 del 16.10.2018 – Determina di impegno e liquidazione spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro RUP Dr. Vincenzo Cilona. 16/10/2018
Determina n.761 del 16.10.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 3.000,00 “acquisto impianti e macchinari ARSA. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/10/2018
Determina n.760 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Copani Marina. 16/10/2018
Determina n. 759 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela I. 16/10/2018
Determina n. 758 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.823,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
Determina n. 757 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 660,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
Determina n. 756 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.291,87 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
Determina n. 755 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 9.732,01 sul cap. U0100620301. 15/10/2018
Determina n. 754 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 536,80 alla ditta Nitidus & Salubris . 12/10/2018
Determina n. 753 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 20.215,26 . 12/10/2018
Determina n. 752 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 10.370,00 alla ditta Stillitano. 12/10/2018
Determina n. 751 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710501 la somma di €. 465,00 a mezzo F24. 12/10/2018
Determina n. 750 del 12.10.2018 – Affidamento fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori Inverter Pompa di Calore Monosplit 9.000 BTU A+ da installare nei locali degli Uffici del Coordinamento Patrimonio di via Popilia (CS). 12/10/2018
Determina n. 749 del 12.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Verduci Arte sul cap. U3102022201, relativo al progetto Educazione Alimentare e Ambientale. 12/10/2018
Determina n. 748 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 48.664,34 sul cap. U0100620301. 12/10/2018
Determina n. 745 del 09.10.2018 – Determina a contrarre, per l’affidamento di una fornitura di una caldaia ad alimentazione policombustibile, da utilizzare per il riscaldamento di una serra ARSAC – CSD San Marco Argentano. 10/10/2018
Determina n. 744 del 09.10.2018 – Impegno di spesa per “acquisto prodotti chimici e sanitari” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 10/10/2018
Determina n. 743 del 09.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 900,36 sul cap. U0100420103. 10/10/2018
Determina n. 742 del 09.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 519,92 per integrazione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” – 2° anno. 10/10/2018
Determina n. 741 del 09.10.2018 – Liquidazione fattura di €. 465,77 sul cap. U0100420102. 10/10/2018
Determina n. 740 del 09.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 442,86 sul cap. U0100410202. 10/10/2018
Determina n. 739 del 09.10.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.138,63 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC. 10/10/2018
Determina n. 738 del 09.10.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 481,66 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC. 10/10/2018
Determina n. 747 del 10.10.2018 – Rimborso spese periodo Maggio Settembre 2018 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefana Aiello. 10/10/2018
Determina n. 746 del 10.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 732,00. 10/10/2018
Determina n. 737 del 09.10.2018 – Liquidazione TFR eredi Presta Luigi Santino. 09/10/2018
Determina n. 736 dell’8.10.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela del CESA n. 4 Villa Margherita. 08/10/2018
Determina n. 735 dell’8.10.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri. Ditta Puliflash mese di settembre 2018. 08/10/2018
Determina n. 734 dell’8.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di settembre 2018. 08/10/2018
Determina n. 733 dell’8.10.2018 – Liquidazione fattura ditta Vital srl, mese di settembre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 08/10/2018
Determina n. 732 dell’8.10.2018 – Impegno di spesa e liquidazione inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna sui serbatoi di Lorica. RUP Sig. Pietro Belmonte. 08/10/2018
Determina n. 731 dell’8.10.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di settembre 2018. 08/10/2018
Determina n. 730 del 05.10.2018 – Pagamento fattura Ferrovie della Calabria per competenze Direzione di esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 05/10/2018
Determina n. 729 del 05.10.2018 – Determinazione a contrattare, fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 05/10/2018
Determina n. 728 del 04.10.2018 – Annullamento impegno di spesa n. 878/2018 assunto con determinazione n. 695 del 25.09.2018. 05/10/2018
Determina n. 727 del 04.10.2018 – Aggiudicazione lavori di manutenzione Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC 05/10/2018
Determina n. 726 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 136.148,95 relativo a “Servizi di comunicazione, animazione, e supporto allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione Terra Madre. 05/10/2018
Determina n. 725 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.239,52 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
Determina n. 724 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 646,60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
Determina n. 723 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 814,43 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
Determina n. 722 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.666,00 relativo a “Attività di trasmissione servizi radio e video su TV locali”. Manifestazione Vinitaly 2018. 05/10/2018
Determina n. 721 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.830,00, relativo a “Servizi di animazione e conduzione Cooking show”, manifestazione Vinitaly 2018. 05/10/2018
Determina n. 720 del 03.10.2018 – Svincolo Fondo Sig.ra Colosimo Antonietta. 03/10/2018
Determina n. 719 del 03.10.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. NUOVA FERRAMENTA. S..R.L.S. cap. U1203011401. 03/10/2018
Determina n. 718 del 02.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Elettrici Group srl di €. 620,17 del CESA 4 Villa Margherita /KR). 02/10/2018
Determina n. 717 del 02.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di agosto 2018. 02/10/2018
Determina n. 716 del 02.10.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 151,93 in favore dell’ISMEA per interessi e spese generali versati all’ARSAC dalla sig.ra Riillo Tiziana. 02/10/2018
Determina n. 715 del 01.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 35,38 sul cap. U1203011101. 01/10/2018
Determina n. 714 del 01.10.2018 – Impegno di spesa di €. 7.500,00 sul cap. U3101011601 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 01/10/2018
Determina n. 713 del 01.10.2018 – Pagamento 3^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 01/10/2018
Determina n. 712 del 01.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana, impegno 684/2017 relativi al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 01/10/2018
Determina n. 711 del 01.10.2018 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2018 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110 degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 01/10/2018
Determina n. 710 del 01.10.2018 – Annullamento impegno n.752 di cui alla determina n. 599 del 9/8/2018 per errata imputazione del capitolo di bilancio. 01/10/2018
Determina n. 709 del 01.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.455,65, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/10/2018
Determina n. 708 del 27.09.2018 – Liquidazione fatture sul cap. n U3101011601 di €.5.656,05 “spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativi di Acri”. 28/09/2018
Determina n. 707 del 27.09.2018 – Determina di liquidazione fattura n.004572-0CPAPA del 30/04/2018 da imputare sul cap.n.U0310111104”acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario,RUP Dr Cosimo Tocci 28/09/2018
Determina n. 706 del 27.09.2018 – Liquidazione fattura. Ditta Agostino Straface. Impegno 878/2018 Capitolo U0310120101.Determina 695/2018 28/09/2018
Determina n. 705 del 27.09.2018 – Trattativa privata per somma urgenza,per l’acquisto di n°3 climatizzatori da istallare presso il Coordinamento Patrimonio di Via Popilia Cosenza 28/09/2018
Determina n. 704 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP dr. Giuseppe Salandria. 26/09/2018
Determina n. 703 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 20.000,00 per acquisto macchine motrici ed operatrici e pezzi di ricambio. RUP dr. Antonio Di Leo. 26/09/2018
Determina n. 702 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 2.865,00 per acquisto macchine motrici ed operatrici. RUP dr. Giuseppe Salandria. 26/09/2018
Determina n. 701 del 26.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di molitura prodotte presso il CSD di Gioia Tauro e il confezionamento dell’olio. RUP Vincenzo Cilona. 26/09/2018
Determina n. 700 del 26.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di scuotitura ed il trasporto delle olive prodotte presso il CSD di Gioia Tauro. RUP Vincenzo Cilona. 26/09/2018
Determina n. 699 del 26.09.2018 – Impegno e liquidazione fattura. Caserta Luigia – €. 782,00. 26/09/2018
Determina n. 698 del 25.09.2018 – Liquidazione fatture servizio di pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia Ditta Rullo Maria , aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2018 impegno n. 149/2018. 25/09/2018
Determina n. 697 del 25.09.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C. impegno n. 607/2018 del CESA 4 Villa Margherita 25/09/2018
Determina n. 696 del 25.09.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n.9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di agosto 2018. – Impegno n. 149/2018. 25/09/2018
Determina n. 695 del 25.09.2018 – Impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna sui serbatoi di Lorica. RUP Sig. Pietro Belmonte. 25/09/2018
Determina n. 694 del 25.09.2018 – Determinazione a contrarre per acquisto gasolio per autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/09/2018
Determina n. 693 del 24.09.2018 – Determina a contrare ed affidamento diretto, per pubblicazione dell’avviso ed esito di gara – ” servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti “. Impegno di spesa. 24/09/2018
Determina n. 692 del 24.09.2018 – Approvazione contratto affidamento incarico medico competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria- Dott. Scutari Gaetano. 24/09/2018
Determina n. 691 del 24.09.2018 – Pagamento fattura di €. 2.798,92 ditta VEMAR. 24/09/2018
Determina n. 690 del 24.09.2018 – Aggiudicazione lavori di messa in sicurezza impianto elettrico officina degli impianti a fune di Camigliatello ARSAC. 24/09/2018
Determina n. 689 del 24.09.2018 – Determina a contrarre e affidamento della fornitura. Acquisto apparecchiature per integrazione e aggiornamento del sistema di biglietteria elettronica per controllo accesso agli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 24/09/2018
Determina n. 688 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/09/2018
Determina n. 687 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Florens. 24/09/2018
Determina n. 686 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale CSD Concio Pedocchiella. 24/09/2018
Determina n. 685 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 24/09/2018
Determina n. 684 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Attività ex Esac Impresa. 24/09/2018
Determina n. 683 del 21.09.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Settembre 2018. 21/09/2018
Determina n. 682 del 21.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018. 21/09/2018
Determina n. 681 del 21.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 475,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/09/2018
Determina n. 680 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 878,40, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/09/2018
Determina n. 679 del 20.09.2018 – Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di attrezzature informatica hardware e software, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 21/09/2018
Determina n. 678 del 20.09.2018 – Impegno di spesa sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP Dr. Antonio Scalise. 21/09/2018
Determina n. 677 del 20.09.2018 – Impegno di spesa di €. 3.430,00 “Spese per il servizio Agrometeorologico in Calabria”. RUP Dott. Roberto Lombi. 21/09/2018
Determina n. 676 del 20.09.2018 – Liquidazione fattura n. 42/PA del 31.07.2018, emessa dalla ditta MTX SRL sul cap. U0340310101. 21/09/2018
Determina n. 675 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. Calabra Maceri e Servizi SPA. €. 550,00 sul cap. U1203011501. 21/09/2018
Determina n. 674 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/09/2018
Determina n. 673 del 20.09.2018 – Impegno di spesa di €. 1.600,00 “acquisto impianti e macchinari ARSAC” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2018
Determina n. 672 del 20.09.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.699,62 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 21/09/2018
Determina n. 671 del 20.09.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 7.412,40 “acquisto macchine operatrici e motrici e pezzi di ricambio. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 21/09/2018
Determina n. 670 del 19.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di lavori per la riparazione e ripristino di una serra agricola ubicata nel CSD di “Casello” Tarsia. 19/09/2018
Determina n. 669 del 19.09.2018 – Partecipazione all’evento “Terra Madre Salone del Gusto 2018 – Torino 2018 20/24 settembre 2018. 19/09/2018
Determina n. 668 del 19.09.2018 – Liquidazione rimborsi spesa ONAS dott. Amerigo Salerno relativo al progetto Salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 19/09/2018
Determina n. 667 del 18.09.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta SOLIMO, mese di agosto 2018 €. 244,00. 18/09/2018
Determina n. 666 del 17.09.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione ” Iniziative di comunicazione relative alla promozione del comparto agroalimentare” dipendente Dr. rosario Franco. 17/09/2018
Determina n. 665 del 17.09.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di agosto 2018. 17/09/2018
Determina n. 664 del 13.09.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione dipendenti Angelo Diego D’Onghia e Gennaro Convertini. 13/09/2018
Determina n. 663 del 13.09.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/09/2018
Determina n. 662 del 13.09.2018 – Determina di impegno e liquidazione di €. 976,00 per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio. RUP Dr. Domenico Turiano. 13/09/2018
Determina n. 661 del 13.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. RUP Dr. Antonio Scalise. 13/09/2018
Determina n. 660 del 13.09.2018 – Aggiudicazione e stipula contratto MEPA per l’affidamento della fornitura di servizi di animazione e comunicazione presso lo stand della Regione Calabria evento “Terra Madre – Salone del Gusto” Torino. 13/09/2018
Determina n. 659 del 13.09.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 13/09/2018
Determina n. 658 del 13.09.2018 – Liquidazione fine servizio Sig. Cosco Costantino. 13/09/2018
Determina n. 657 del 12.09.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese luglio – agosto 2018. 12/09/2018
Determina n. 656 del 12.09.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di agosto 2018. 12/09/2018
Determina n. 655 dell’11.09.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 44.682,56 sul cap. U0100410301. 11/09/2018
Determina n. 654 dell’11.09.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di agosto 2018, Ditta Caliò Informatica. 11/09/2018
Determina n. 653 dell’11.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 386,07 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/09/2018
Determina n. 652 del 07.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento de CSD di Reggio Calabria – RUP Dr. Domenico Turiano 07/09/2018
Determina n. 651 del 07.09.2018 – Affidamento fornitura di un cippatore a dischi per la produzione del cippato, nell’ambita del progetto “FAESI” . 07/09/2018
Determina n. 650 del 07.09.2018 – Impegno di spesa per acquisto risme di carta formato A3 e A4 . 07/09/2018
Determina n. 649 del 07.09.2018 – Impegno e liquidazione fattura. Brutia Disinfestazioni S.R.L.S. 07/09/2018
Determina n. 648 del 07.09.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 CIG Z4E249C058. di € 2.510,00. 07/09/2018
Determina n. 647 del 07.09.2018 – Affidamento fornitura di attrezzatura per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali, nell’ambita del progetto “FAESI” . 07/09/2018
Determina n. 646 del 05.09.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di luglio 2018. 05/09/2018
Determina n. 645 del 05.09.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/09/2018
Determina n. 644 del 05.09.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese agosto 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 05/09/2018
Determina n. 643 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 720,04 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/09/2018
Determina n. 642 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.148,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/09/2018
Determina n. 641 del 05.09.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di luglio 2018, Ditta Caliò Informatica. 05/09/2018
Determina n. 640 del 05.09.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mesi di giugno – luglio 2018. 05/09/2018
Determina n. 639 del 05.09.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 3.597,58 sul cap. U0100410202. 05/09/2018
Determina n. 638 del 05.09.2018 – Impegnare e liquidare fatture per l’importo di €. 2.580,22 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
Determina n. 637 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 792.50 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
Determina n. 636 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 988.63 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
Determina n. 635 del 05.09.2018 -Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigili del Fuoco, pagamento competenze per l’importo di €. 7.777,00 sul cap. U5201010301 anno 2018. 05/09/2018
Determina n. 634 del 05.09.2018 – Procedura per l’affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione dei consumi idrici”. 05/09/2018
Determina n. 633 del 05.09.2018 – Impegno di spesa di €. 850,00 sul cap. U3101012701 “ Acquisto Flora e fauna”. 05/09/2018
Determina n. 632 del 05.09.2018 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2018 di €. 1.284,41, relativa all’appartamento di Corso Mazzini 45, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 05/09/2018
Determina n. 631 del 04.09.2018 – Procedura previa pubblicazione del bando di gara , per l’affidamento di animazione e comunicazione a supporto dello stand della Regione Calabria presso l’evento “Terra Madre- Salone del Gusto”. 04/09/2018
Determina n. 630 del 03.09.2018 – Impegno e Liquidazione Fattura. CAMOLI S.R.L. Cap. U0100212601. 04/09/2018
Determina n. 629 del 03.09.2018 -Impegno e liquidazione della somma di €. 2.412,73 sul cap. U1203011301 al CO.R.A.P. . 04/09/2018
Determina n. 628 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.362,54 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
Determina n. 627 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 689,19 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
Determina n. 626 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.100,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
Determina n. 625 del 03.09.2018 – Verbale constatazione mediante affidamento diretto, finalizzata all’incarico di medico competente pe la sorveglianza sanitaria. 04/09/2018
Determina n. 624 del 30.08.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 5.119,67. 30/08/2018
Determina n. 623 del 30.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.516,99 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2018
Determina n. 622 del 29.08.2018 – Liquidazione Fattura. CAMOLI S.R.L. di €. 769,82 sul cap. U0100212601. 29/08/2018
Determina n. 621 del 29.08.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.682,00 sul cap. U03101011401 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari”. 29/08/2018
Determina n. 620 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 24/08/2018
Determina n. 619 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 24/08/2018
Determina n. 618 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/08/2018
Determina n. 617 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale – ARSSA Gestione Centro Florens. 24/08/2018
Determina n. 616 del 24.08.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di agosto 2018. 24/08/2018
Determina n. 615 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 24/08/2018
Determina n. 614 del 23.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018. 24/08/2018
Determina n. 613 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura di €. 1.171,20 sul cap. U0100420101. 24/08/2018
Determina n. 612 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese luglio 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 24/08/2018
Determina n. 611 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl di €. 159,00 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 24/08/2018
Determina n. 610 del 23.08.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl, mese luglio 2018. 24/08/2018
Determina n. 609 del 23.08.2018 – Affidamento incarico di: Responsabile progettazione esecutiva, Responsabile della sicurezza – Supporto al RUP. Direzione lavori di messa in sicurezza del fabbricato del centro Divulgazione Agricola della Locride. 24/08/2018
Determina n. 608 del 10.08.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, affidamento fornitura informatica hardware e software. Progetto “FAESI”. 10/08/2018
Determina n. 607 del 10.08.2018 – Affidamento servizi di disinfestazione nelle strutture ARSAC di Cosenza (Viale Tieste e via Popilia), Paterno C. e Crotone. Alla Ditta Brutia Disinfestazione di Rende 10/08/2018
Determina n. 606 del 10.08.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 di €. 2.253,64. RUP Dr. Antonio Di Leo. 10/08/2018
Determina n. 605 del 10.08.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.811,20 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 10/08/2018
Determina n. 604 del 10.08.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/08/2018
Determina n. 603 del 10.08.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture per spese servizi ausiliari. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/08/2018
Determina n. 602 del 09.08.2018 – Liquidazione fattura ditta Oscar Altomare relativo al progetto Caporalato. 09/08/2018
Determina n. 601 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento per lavori di messa in sicurezza impianto elettrico officina degli impianti di Camigliatello Silano. 09/08/2018
Determina n. 600 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione della pista slittini a servizio degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/08/2018
Determina n. 599 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento diretto del lavoro di manutenzione Cabinovia VC01 impianti di Camigliatello Silano. 09/08/2018
Determina n. 598 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.771,27 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
Determina n. 597 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.169,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
Determina n. 596 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.628,97 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
Determina n. 595 del 08.08.2018 – Nomina Componenti Commissione di gara affidamento incarichi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016. 08/08/2018
Determina n. 594 del 08.08.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme. Ditta Solimo mese di luglio 2018, €. 244,00. 08/08/2018
Determina n. 593 del 08.08.2018 – Impegno e pagamento fattura del €. 757,62. Ditta Infotel. 08/08/2018
Determina n. 592 del 08.08.2018 – Impegno e pagamento fattura del €. 134.20. Ditta Infotel. 08/08/2018
Determina n. 591 del 08.08.2018 – Liquidazione fattura n. 2 PAE del 03.08.2018 per fornitura di attrezzature (spremi agrumi affettatrice ecc.) per manifestazione “FICO” Bologna. 08/08/2018
Determina n. 590 del 07.08.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura frumento c/o il CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 07/08/2018
Determina n. 589 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello S.M. Arg. e spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. Dr. Gualtieri P. 07/08/2018
Determina n. 588 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri. RUP Dr. Aldo Fusaro. 07/08/2018
Determina n. 587 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano 07/08/2018
Determina n. 586 del 07.08.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 183,00 RUP Dr. Antonio di Leo. 07/08/2018
Determina n. 585 del 07.08.2018 – Affidamento ritiro rifiuti da smaltire presso cortile di Via Popilia alla ditta Calabria Maceri. 07/08/2018
Determina n. 584 del 03.08.2018 – Aggiudicazione definitiva ed approvazione contratto relativo alla fornitura e posa in opera n. 70 climatizzatori – svolta. 06/08/2018
Determina n. 583 del 03.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.903,20. 03/08/2018
Determina n. 582 del 03.08.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 03/08/2018
Determina n. 581 del 03.08.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di luglio 2018. 03/08/2018
Determina n. 580 del 02.08.2018 – Liquidazione TFR sig. Sergio Cannata. 02/08/2018
Determina n. 579 dell’ 1.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 379,01. 01/08/2018
Determina n. 578 dell’ 1.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.710,82. 01/08/2018
Determina n. 577 dell’ 1.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.830,00 relativo a “servizi di animazione e conduzione Cooking show. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL – Agrifood 2018, Verona. 01/08/2018
Determina n. 576 dell’ 1.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.013,00 relativo a “attività di trasmissione e servizi radio e video su TV locali”. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL – Agrifood 2018, Verona. 01/08/2018
Determina n. 575 dell’ 1.08.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 ( ARSSA Gestione Liquidatoria). 01/08/2018
Determina n. 574 del 31.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 447,07 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/07/2018
Determina n. 573 del 31.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.447,49 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/07/2018
Determina n. 572 del 31.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 31/07/2018
Determina n. 571 del 31.07.2018 – Liquidazione fatture Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 31/07/2018
Determina n. 570 del 31.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello & C. sul cap. U3102021604, relativi al progetto Agriturismo fase due. 31/07/2018
Determina n. 569 del 31.07.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 (Personale CSD Concio Pedocchiella). 31/07/2018
Determina n. 568 del 27.07.2018 – Liquidazione fattura n. FATTPA 5 18 del 23/07/2018, per la fornitura di vini per manifestazione “FICO” Bologna, sul cap. U3102022301. 27/07/2018
Determina n. 567 del 26.07.2018 – Impegno di spesa di €. 1.587,00 sul cap. U0100610201 “Accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale” – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2018
Determina n. 566 del 26.07.2018 – Determina per la vendita di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). Nomina RUP. 26/07/2018
Determina n. 565 del 26.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36.356,00 sul cap. U3102022601, relativo a “Servizi di supporto alla Manifestazione – Rosso Calabria Di Terra e Di Vino” tenutasi a Cirò il 14 luglio 2018. 26/07/2018
Determina n. 564 del 26.07.2018 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 26/07/2018
Determina n. 563 del 25.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto, per la fornitura di vini di varie tipologie calabresi, per degustazioni guidate manifestazione “Fico” Bologna. Impegno di spesa. 26/07/2018
Determina n. 562 del 25.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto, per la fornitura di attrezzature (spremiagrumi, affettatrici e ecc..) per degustazioni guidate manifestazione “Fico” Bologna. Impegno di spesa. 26/07/2018
Determina n. 561 del 25.07.2018 – Determina a contrarre – procedura sotto soglia. Incarichi di: Responsabile progettazione esecutiva e definitiva e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione – Messa in sicurezza – Centro Div. Agricola della Locride. 25/07/2018
Determina n. 560 del 25.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 25/07/2018
Determina n. 559 del 23.07.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl, mese giugno 2018 sul cap. U1203011501. 23/07/2018
Determina n. 558 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 23/07/2018
Determina n. 557 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 23/07/2018
Determina n. 556 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale – Arssa Gestione Acquedotti. 23/07/2018
Determina n. 555 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 23/07/2018
Determina n. 554 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 23/07/2018
Determina n. 553 del 20.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 915,00 sul cap. U0320110101. 20/07/2018
Determina n. 552 del 20.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 9.063,38. 20/07/2018
Determina n. 551 del 19.07.2018 – Liquidazione fattura n. 332/PA del 18-06-2018, sul cap. U03104011102. 20/07/2018
Determina n. 550 del 19.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2018. 20/07/2018
Determina n. 549 del 19.07.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese luglio 2018. 20/07/2018
Determina n. 548 del 19.07.2018 – Impegno di spesa , riguardante la fornitura di servizi sul cap. U3101021405 “ Realizzazione progetto FAESI servizi di contoterzismo”. 20/07/2018
Determina n. 547 del 19.07.2018 – Impegno di spesa sui capitoli U3101011301 “ Spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco A.” e U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di S. Marco” R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 20/07/2018
Determina n. 546 del 19.07.2018 – Pagamento polizza RC Patrimoniale, alla Compagnia Assicurativa LLOYD’S – periodo dalle ore 24.00 del 30.6.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2018. 20/07/2018
Determina n. 545 del 19.07.2018 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni, relative al periodo 31.12.2016 – 31.12.2017. 20/07/2018
Determina n. 544 del 18.07.2018 – Determina di aggiudicazione definitiva della gara sotto soglia, per la fornitura e lavori di posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARSAC. 18/07/2018
Determina n. 543 del 18.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 2.673,96 sul cap. U0100410501. 18/07/2018
Determina n. 542 del 18.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 18/07/2018
Determina n. 541 del 18.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2018
Determina n. 540 del 18.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura frumento c/o il CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2018
Determina n. 539 del 18.07.2018 – Provvedimento di gara deserta – terzo esperimento – finalizzata alla fornitura di attrezzature per potatura di piante arboree e forestali. 18/07/2018
Determina n. 538 del 18.07.2018 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli impianti a fune di Camigliatello Silano. 18/07/2018
Determina n. 537 del 17.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100710601 per abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. 17/07/2018
Determina n. 536 del 16.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC). Ditta Melissari Angela, mesi aprile, maggio, giugno 2018 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
Determina n. 535 del 16.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 – Lamezia Terme. Ditta SOLIMO S.R.L., mese giugno 2018 €. 244,00 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
Determina n. 534 del 16.07.2018 – Liquidazione TFR Sig. Pasquale Filippis. 16/07/2018
Determina n. 533 del 16.07.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendenti Vincenzo Maione, Domenico Turiano. 16/07/2018
Determina n. 532 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura: Le mille idee – società cooperativa sociale. di €. 976,00 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
Determina n. 531 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 150.772,99 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2018). 16/07/2018
Determina n. 530 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 10.248,00 “Noleggio macchinari e attrezzature e servizi allo stand”. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
Determina n. 529 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 26.718,00 “Servizi di supporto e animazione allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione MACFRUT 2018. 16/07/2018
Determina n. 528 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 42.517,00 “Servizi di supporto e animazione allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione CIBUS 2018. 16/07/2018
Determina n. 527 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.995,00 “Acquisto servizi di trasporto persone”. In occasione delle manifestazione Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
Determina n. 526 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.500,01 “Acquisto pagine pubblicitarie su rivista la Freccia Gourmet” In occasione delle manifestazione Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
Determina n. 525 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 976,00 “Servizi di animazione presso Agorà padiglione SOL Agrifood”. In occasione della manifestazione Vinitaly. 16/07/2018
Determina n. 524 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.497,34 “Acquisto materiale informatico” a supporto delle attività relative al progetto produzioni agroalimentari di qualità e biologiche della Calabria. 16/07/2018
Determina n. 523 del 13.07.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, per l’affidamento della fornitura di DPI. Nomina RUP. 16/07/2018
Determina n. 522 del 13.07.2018 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale e sistema di vigilanza aziende biologiche Calabria. Nomina R.U.P.. 16/07/2018
Determina n. 521 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710501 di €. 900,00 “Per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2018 del CSD di Acri”. 16/07/2018
Determina n. 520 del 13.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/07/2018
Determina n. 519 del 13.07.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia, di €. 684,99 sul cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 16/07/2018
Determina n. 518 del 13.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD di Val di Neto” – R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 16/07/2018
Determina n. 517 del 12.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03102021702 “Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA per le erogazioni in agricoltura – acquisto Beni e materiali di consumo”. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 12/07/2018
Determina n. 516 del 12.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M”. sul cap. U3101011802 (acquisto prodotti chimici e sanitari) e sul cap. U3101012701 (acquisto flora e fauna). 12/07/2018
Determina n. 515 del 12.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U0100610201 “Accatastamento fabbricati ARSAC per uso istituzionale” – R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 12/07/2018
Determina n. 514 del 12.07.2018 – Impegno di spesa di €. 7.300,00 sul cap. U310101150 “Spese di funzionamento del CSD di Mirto”- R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 12/07/2018
Determina n. 513 del 12.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 12/07/2018
Determina n. 512 del 12.07.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 868,00- RUP Dr. Antonio Di Leo. 12/07/2018
Determina n. 511 del 12.07.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420101 di €. 1.172,00. 12/07/2018
Determina n. 510 dell’11.07.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di giugno 2018. 11/07/2018
Determina n. 509 dell’ 11.07.2018 – Pagamento 14^ mensilità anno 2018 (ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens). 11/07/2018
Determina n. 508 dell’ 11.07.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra D’Auria Silvana. 11/07/2018
Determina n. 507 del 10.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 411,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/07/2018
Determina n. 506 del 10.07.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di giugno 2018, Ditta Caliò Informatica. 11/07/2018
Determina n. 505 del 10.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.473,60 sul cap. U0100410301. 11/07/2018
Determina n. 504 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ relativo al progetto Agricoltura Sociale. 11/07/2018
Determina n. 503 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di giugno 2018, servizio di pulizia locali CESA n.5 Catanzaro. 11/07/2018
Determina n. 502 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 8 Locri (RC), Ditta Puliflash mese di giugno 2018. 11/07/2018
Determina n. 501 del 10.07.2018 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 11/07/2018
Determina n. 500 del 10.07.2018 – Impegno di spesa, per acquisto beni di materiale e di consumo, manutenzione ordinaria delle macchine per l’ufficio, e riparazione dei beni immobili del Centro di Villa Margherita – Cutro. 11/07/2018
Determina n. 499 del 10.07.2018 – Aggiudicazione appalto affidamento dei servizi relativi all’organizzazione della manifestazione denominata “Rosso Calabria di Terra e di Vino” . 10/07/2018
Determina n. 498 del 09.07.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendenti Michelangelo Bruno Bossio, Vincenzina Scalzo e Luigia Florio. 10/07/2018
Determina n. 497 del 09.07.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.935,56 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 10/07/2018
Determina n. 496 del 09.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011701 “Spese di funzionamento del CSD di Val di Neto” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 10/07/2018
Determina n. 495 del 09.07.2018 – Determina a contrarre per fornitura pezzi di ricambio trattore Landini 1300. 10/07/2018
Determina n. 494 del 09.07.2018 – Avviso di asta pubblica per il taglio e la vendita di piante pericolanti del CSD di Molarotta- R.U.P. Dott. Maurizio Turco. 09/07/2018
Determina n. 493 del 09.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 210,82 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/07/2018
Determina n. 492 del 09.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 771,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/07/2018
Determina n. 491 del 06.07.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di giugno 2018. 06/07/2018
Determina n. 490 del 05.07.2018 – Ratifica affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie Della Calabria Srl per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018. 05/07/2018
Determina n. 489 del 05.07.2018 – Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie Della Calabria Srl. 05/07/2018
Determina n. 488 del 05.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività di supporto alla manifestazione fieristica denominata “ Rosso Calabria di Terra e di Vino”. 05/07/2018
Determina n. 487 del 05.07.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 05/07/2018
Determina n. 486 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.141,77 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
Determina n. 485 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 995,42 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
Determina n. 484 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.477,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
Determina n. 483 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 12.200,00 relativo a “Attività di trasmissione servizi video – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
Determina n. 482 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 1.227,32 sul cap. U100212601. 05/07/2018
Determina n. 481 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Scalzo Emilia. 05/07/2018
Determina n. 480 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Franco Giuliana 05/07/2018
Determina n. 479 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 eredi Caterisano Roberto. 05/07/2018
Determina n. 478 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig. Rotundo Luigi. 05/07/2018
Determina n. 477 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Passalacqua Adele. 05/07/2018
Determina n. 476 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Aloe Maria Teresa. 05/07/2018
Determina n. 475 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 927,20,00 relativo a “Attività di pubblicazione banner – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
Determina n. 474 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 28.060,00 relativo a “Attività di produzione filmati – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
Determina n. 473 del 04.07.2018 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, affidamento della fornitura di attrezzature per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali. 05/07/2018
Determina n. 472 del 03.07.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 03/07/2018
Determina n. 471 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €.1.670,92 “ Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 03/07/2018
Determina n. 470 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €. 6.800,00 sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici” del CSD di Sibari. 03/07/2018
Determina n. 469 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.525,45 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 03/07/2018
Determina n. 468 del 03.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.402,11 sul cap. U0100410301. 03/07/2018
Determina n. 467 del 03.07.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura Nuova Ferramenta cap. U1203011401. 03/07/2018
Determina n. 466 del 03.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Bricolage impegno n. 291/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 03/07/2018
Determina n. 465 del 02.07.2018 – Incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria – Determinazione a contrarre ex D.lgs. 50/2016. 02/07/2018
Determina n. 464 del 02.07.2018 – Determina di impegno e liquidazione fattura per spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda. 02/07/2018
Determina n. 463 del 02.07.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 300,00. 02/07/2018
Determina n. 462 del 02.07.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 7.500,00 per acquisto e riparazione macchine motrici e operatrici. 02/07/2018
Determina n. 461 del 02.07.2018 – Determina vendita balle di fieno di medica c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano. 02/07/2018
Determina n. 460 del 02.07.2018 – Determina di impegno per spese per accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale. Nomina RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 02/07/2018
Determina n. 459 del 29.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di medico competente per la sorveglianza sanitaria – Nomina responsabile Unico del Procedimento. 29/06/2018
Determina n. 458 del 29.06.2018 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.505,20 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2018
Determina n. 457 del 28.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 142,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/06/2018
Determina n. 456 del 28.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.900,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/06/2018
Determina n. 455 del 28.06.2018 – Assunzione impegno di spesa relativi al Progetto educazione Alimentare ed Ambientale. 28/06/2018
Determina n. 454 del 28.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Greco Global Solution di €. 183,00 del CeSA n. 4 Villa Margherita. 28/06/2018
Determina n. 453 del 27.06.2018 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2018 impegno n. 187/2018 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90. CeSA n. 5 Catanzaro 27/06/2018
Determina n. 452 del 27.06.2018 – Determina di vendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di San Marco Argentano. 27/06/2018
Determina n. 451 del 27.06.2018 – Determina vendita in campo di fieno di medica c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano 27/06/2018
Determina n. 450 del 27.06.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro. 27/06/2018
Determina n. 449 del 27.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.775,00. 27/06/2018
Determina n. 448 del 27.06.2018 – Liquidazione fattura n. 4-18 – del 22.06.2018 ditta Dinamica-Sotero Michele. 27/06/2018
Determina n. 447 del 27.06.2018 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio-giugno 2018. 27/06/2018
Determina n. 446 del 27.06.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 793,00. 27/06/2018
Determina n. 445 del 26.06.2018 – Liquidazione premio di risultato eredi Granato Francesco. 27/06/2018
Determina n. 444 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/06/2018
Determina n. 443 del 26.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori Regione Manifestazione FICO 2018 dipendenti Vincenzo Melissari e Rosario Franco. 27/06/2018
Determina n. 442 del 26.06.2018 – Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto, di n. 2 rotoli di telo trasparente per copertura- Progetto FAESI. 26/06/2018
Determina n. 441 del 26.06.2018 – Anticipazione TFR Sig. Gaudio Domenio. 26/06/2018
Determina n. 440 del 26.06.2018 – Pagamento competenze e Ind. Sostitutiva preavviso deceduti eredi Presta Luigi S. 26/06/2018
Determina n. 439 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione acquedotti. 26/06/2018
Determina n. 438 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 26/06/2018
Determina n. 437 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 26/06/2018
Determina n. 436 del 26.06.2018 – Impegno e liquidazione del €. 1.920,00. Ditta Muraca carburanti. 26/06/2018
Determina n. 435 del 26.06.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Giugno 2018. 26/06/2018
Determina n. 434 del 25.06.2018 – Liquidazione TFR Sig. Pasquale Arena. 26/06/2018
Determina n. 433 del 25.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2018 + arretrati CCNL/2018 del personale del comparto. 26/06/2018
Determina n. 432 del 25.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 25/06/2018
Determina n. 431 del 25.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G & C. del CeSA n. 4 Villa Margherita. 25/06/2018
Determina n. 430 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fattura. INTELLITECNO DI MORABITO G. E CANOFARI M. 25/06/2018
Determina n. 429 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.306,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSSA. 25/06/2018
Determina n. 428 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1665,35 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/06/2018
Determina n. 427 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 990,71 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/06/2018
Determina n. 426 del 25.06.2018 – Liquidazione fattura n. 6/PA del 18/06/2018. Ditta Tecnologieufficio. 25/06/2018
Determina n. 425 del 25.06.2018 – Integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” – acquisto servizio/prodotto “ IN PRATICA GDPR con corso e Learning per 2 DPO” 25/06/2018
Determina n. 424 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.416,00, relativo a “Attività di pubblicazione banner pubblicitari – Manifestazione Vinitaly. 25/06/2018
Determina n. 423 del 22.06.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/06/2018
Determina n. 422 del 22.06.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203 la somma di €. 2.366,80. 22/06/2018
Determina n. 421 del 22.06.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 4.861,89. 22/06/2018
Determina n. 420 del 21.06.2018 – Protocollo d’intesa in materia di “Sviluppo Agroalimentare Forestale e Rurale del Parco del Pollino”. Costituzione gruppo di lavoro. 21/06/2018
Determina n. 419 del 21.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana relativo al progetto Agricoltura Sociale. 21/06/2018
Determina n. 418 del 21.06.2018 – Rimborso spese Dr. Attilio Sabato, per Seminario Informativo relativo al progetto Caporalato. 21/06/2018
Determina n. 417 del 21.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U310111101 “ Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” R.U.P. Dr. Domenico Turiano. 21/06/2018
Determina n. 416 del 21.06.2018 – Liquidazione fatture di €. 3.968,50 “Spese di funzionamento” e di €. 390,00 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari. 21/06/2018
Determina n. 415 del 21.06.2018 – Liquidazione fattura n. 2/5 del 01.02.2018 emessa dalla Ditta SER.DIA “acquisto materiale di consumo – Progetto Fitosanitario” R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 21/06/2018
Determina n. 414 del 21.06.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 1.744,60. R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2018
Determina n. 413 del 21.06.2018 – Impegno di spesa sui cap. U3101011901 e U3101011902 “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T.” R.U.P. D.ssa Luigia A. Iuliano. 21/06/2018
Determina n. 412 del 20.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018- dipendenti Martino Convertini, Teresa Nicoletti, Diego D’onghia. 20/06/2018
Determina n. 411 del 19.06.2018 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Gennaio/Aprile 2018. 19/06/2018
Determina n. 410 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture Areariscossioni. 19/06/2018
Determina n. 409 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.000,00 relativo a “Attività di produzione filmati” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
Determina n. 408 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 47.519,00 relativo a “Servizi di supporto allo stand della Regione C.” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
Determina n. 407 del 18.06.2018 – Svincolo Fondo Sig. Cosco Costantino. 19/06/2018
Determina n. 406 del 18.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di maggio 2018. 19/06/2018
Determina n. 405 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 18.788,00 relativo a “Attività di trasmissione servizio video” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
Determina n. 404 del 15.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.100,00, relativo a “Attività di trasmissione servizi radio e video” Manifestazione Vinitaly. 15/06/2018
Determina n. 403 del 15.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.683,60, relativo a “Attività di pubblicazione banner pubblicitari su testate web” Manifestazione Vinitaly. 15/06/2018
Determina n. 402 del 15.06.2018 – Impegno di spesa inerente l’acquisto D.P.I. necessari a salvaguardare da rischi specifici i lavoratori dell’ARSAC. 15/06/2018
Determina n. 401 del 15.06.2018 – Liquidazione fattura di €. 1.745,01 sul cap. U0100420102. 15/06/2018
Determina n. 400 del 15.06.2018 – Liquidazione Fattura. Impresa edile Antonio Rizzetta. Impegno n. 462/2018. 15/06/2018
Determina n. 399 del 14.06.2018 – Impegno della somma di €. 247.261,80, per il pagamento con F/24 ON LINE, dell’acconto IMU e TASI 2018, dovuto per gli immobili di proprietà dell’ARSAC, e rata di acconto IRES anno 2018. 14/06/2018
Determina n. 398 del 14.06.2018 – Determinazione approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva non efficace di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 14/06/2018
Determina n. 397 del 14.06.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di maggio 2018. 14/06/2018
Determina n. 396 del 14.06.2018 – Impegno e liquidazione sostituzione videocitofono relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 – CESA n. 5 Catanzaro. 14/06/2018
Determina n. 395 del 14.06.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Solimo S.R.L. mese di maggio 2018 €. 244,00. 14/06/2018
Determina n. 394 del 14.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture importo di €. 4.196,80, relativo a “Acquisto scatti fotografici originali, di prodotti e territori calabresi. In occasione della manifestazione Vinitaly e SOL –Agrifood 2018. 14/06/2018
Determina n. 393 del 13.06.2018 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 13/06/2018
Determina n. 392 del 13.06.2018 – Provvedimento di integrazione di operatori economici mediante sorteggio relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione della sede dell’ARSAC. 13/06/2018
Determina n. 391 del 12.06.2018 – Pagamento TFR e Ind. Sostitutiva preavviso deceduti eredi Foglia Corrado. 12/06/2018
Determina n. 390 dell’11.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana impegno n. 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 12/06/2018
Determina n. 389 dell’11.06.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. EFFEGIEFFE DI BROCCOLO GIUSEPPE & C. SAS. 12/06/2018
Determina n. 388 dell’11.06.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 12/06/2018
Determina n. 387 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 12/06/2018
Determina n. 386 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani. R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 12/06/2018
Determina n. 385 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 12/06/2018
Determina n. 384 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 12/06/2018
Determina n. 383 dell’11.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 273,28 sul cap. U0100410202. 12/06/2018
Determina n. 382 dell’11.06.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di maggio 2018. 12/06/2018
Determina n. 381 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 personale (ARSSA Gestione Liquidatoria). 12/06/2018
Determina n. 380 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 – Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 12/06/2018
Determina n. 379 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 12/06/2018
Determina n. 378 del 08.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 15.150,00 relativo alla convenzione “Azioni per la promozione delle produzioni di qualità e biologiche della Calabria”. 08/06/2018
Determina n. 377 del 08.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione FICO 2018- dipendenti Saverio Urso e Domenico Turiano. 08/06/2018
Determina n. 376 del 07.06.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 466,00 sul cap. U0100420102. 07/06/2018
Determina n. 375 del 07.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 277,79 sul cap. U0100420103. 07/06/2018
Determina n. 374 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100410201. 07/06/2018
Determina n. 373 del 07.06.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420102 di €. 1.605,00. 07/06/2018
Determina n. 372 del 07.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 364,24 sul cap. U0100410501. 07/06/2018
Determina n. 371 del 07.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di maggio 2018. 07/06/2018
Determina n. 370 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura ditta Vital srl mese di maggio 2018, servizio di pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 07/06/2018
Determina n. 369 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di maggio 2018. 07/06/2018
Determina n. 368 del 04.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.712,32 sul cap. U0100410501. 06/06/2018
Determina n. 367 del 04.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di aprile 2018. 06/06/2018
Determina n. 366 del 04.06.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per i mesi di gennaio –maggio 2018 ditta Caliò. 06/06/2018
Determina n. 365 del 04.06.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento di intervento manutentivo urgente di un fabbricato rurale – CSD Molarotta. 06/06/2018
Determina n. 364 del 04.06.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita sotto trebbia di granella di avena e avena + veccia presso l’ARSAC, CSD di Val di Neto. 06/06/2018
Determina n. 363 del 04.06.2018 – Approvazione atti di gara affidamento fornitura servizio trebbiatura solo avena e avena + veccia, anno 2018, presso il CSD di Val di Neto. 06/06/2018
Determina n. 362 del 04.06.2018 – Vendita di cereali c/o il CSD di Sibari. 06/06/2018
Determina n. 361 del 04.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari. 06/06/2018
Determina n. 360 del 04.06.2018 – Vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano. 05/06/2018
Determina n. 359 del 04.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD “Casello” San Marco Arg. 05/06/2018
Determina n. 358 del 04.06.2018 – Liquidazione fattura ditta For Office Media impegno n. 683/2017 relativo al progetto Caporalato. 05/06/2018
Determina n. 357 del 04.06.2018 – Liquidazione fatture n. 20 del 28.03.2018. 05/06/2018
Determina n. 356 del 04.06.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano. 05/06/2018
Determina n. 354 del 01.06.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. 01/06/2018
Determina n. 355 del 01.06.2018 – Approvazione elenco di operatori economici ammessi al sorteggio per l’invito della procedura negoziata sotto soglia, relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione per la sede dell’ARSAC. 01/06/2018
Determina n. 353 del 01.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco A. “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 01/06/2018
Determina n. 352 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 195,80 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/06/2018
Determina n. 351 del 01.06.2018 – Impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna del CSD di Cropani (CZ). R.U.P. Sig. Pietro Belmonte. 01/06/2018
Determina n. 350 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.500,00, relativo a “Attività di Consulenza e partecipazione evento presso lo stand della Regione Calabria”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
Determina n. 349 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.324,93, relativo a “Pagine pubblicitarie su quotidiano del sud”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
Determina n. 348 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.324,27, relativo a “Pagine pubblicitarie su quotidiano Gazzetta del sud”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
Determina n. 347 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 42.553,60, relativo a “Servizi di supporto allo stand della Regione Calabria”. Manifestazione Vinitaly 2018. 01/06/2018
Determina n. 346 del 30.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione FICO Bologna 2018. Dipendenti Dr. Marcello Bruno P.A. Martino Convertini. 30/05/2018
Determina n. 345 del 30.05.2018 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2018 di €. 1.284,41, relativa all’appartamento di Corso Mazzini, 45 uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 30/05/2018
Determina n. 344 del 30.05.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100410202 alla Ditta Infotel. 30/05/2018
Determina n. 343 del 30.05.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100420103 alla Ditta Tecnologieufficio. 30/05/2018
Determina n. 342 del 30.05.2018 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n. 204891 intestato poste italiane spa Calabria incassi MAFF. 30/05/2018
Determina n. 341 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.977,67 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
Determina n. 340 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 212,50 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
Determina n. 339 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.688,55 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
Determina n. 338 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.530,97 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
Determina n. 337 del 28.05.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 28/05/2018
Determina n. 336 del 28.05.2018 – Liquidazione fatture per spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione dell’Azienda. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 28/05/2018
Determina n. 335 del 28.05.2018 – Liquidazione fattura ditta For Office Media srl, relativi al progetto Agricoltura Sociale. 28/05/2018
Determina n. 334 del 28.05.2018 – Anticipazione rimborso per missione fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendente Carmelo Orlando e Rosario Franco. 28/05/2018
Determina n. 333 del 28.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.738,27 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/05/2018
Determina n. 332 del 28.05.2018 – Liquidazione fattura. OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI. 28/05/2018
Determina n. 331 del 24.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2018 del personale degli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/05/2018
Determina n. 330 del 23.05.2018 – Liquidazione fatture pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di aprile 2018. 23/05/2018
Determina n. 329 del 23.05.2018 – Impegno e liquidazione fattura per un importo di €. 230,58 relativo a fatture del Laboratorio Agropedologico di Locri. 23/05/2018
Determina n. 328 del 22.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta For Office Media srl relativa al progetto Agricoltura Sociale. 22/05/2018
Determina n. 327 del 22.05.2018 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento debito di €. 2.310,00. 22/05/2018
Determina n. 326 del 21.05.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 3.030,00. 21/05/2018
Determina n. 325 del 21.05.2018 – Delega Funzioni Dirigenziali – Art. 17 D.lgs. 30.03.2001 n. 165 – Art. 2 – comma 1/bis Legge 15.07.2002. Incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Art. 1, comma 7. Legge 190/2012. 21/05/2018
Determina n. 324 del 21.05.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Maggio 2018. 21/05/2018
Determina n. 323 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 21/05/2018
Determina n. 322 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 21/05/2018
Determina n. 321 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio. 21/05/2018
Determina n. 320 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 21/05/2018
Determina n. 319 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018. 21/05/2018
Determina n. 318 del 21.05.2018 – Impegno di spesa di €. 1.250,00 “Spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 21/05/2018
Determina n. 317 del 21.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 54,90, sul cap. U100410301. 21/05/2018
Determina n. 316 del 21.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 521,23 sul cap. U0100410501. 21/05/2018
Determina n. 315 del 18.05.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 7.491,78. 18/05/2018
Determina n. 314 del 18.05.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme- Ditta Solimo S.R.L., mese di aprile 2018 €. 244,00. 18/05/2018
Determina n. 313 del 18.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 18/05/2018
Determina n. 312 del 17.05.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di aprile 2018. 17/05/2018
Determina n. 311 del 17.05.2018 – Impegno e liquidazione di €. 1.034,01 pagamento bolletta n. 27675 del 29.01.2018 di €. 748,02 e fattura n. 4K del 31.03.2018 di €. 285,99. 17/05/2018
Determina n. 310 del 17.05.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Val di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 17/05/2018
Determina n. 309 del 17.05.2018 – Liquidazione fatture di €. 1.798,16 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 17/05/2018
Determina n. 308 del 17.05.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.535,60 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 17/05/2018
Determina n. 307 del 16.05.2018 – Anticipazione TFR sig. Francesco Porto. 16/05/2018
Determina n. 306 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.487,45. 16/05/2018
Determina n. 305 del 16.05.2018 – Pagamento pulizia locali CSD di Cropani e San Giovanni in Fiore, mese di aprile 2018. 16/05/2018
Determina n. 304 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 183,00. 16/05/2018
Determina n. 303 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura sul cap. U0100420103. CIG: ZF2234F671. 16/05/2018
Determina n. 302 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.083,50. 16/05/2018
Determina n. 301 del 16.05.2018 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per il servizio di derattizzazione e disinfestazione dei CC.SS.DD. di Acri e Val di Neto. 16/05/2018
Determina n. 300 del 16.05.2018 – Determina di impegno per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP. Dr. Roberto Bonofiglio. 16/05/2018
Determina n. 299 del 16.05.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 16/05/2018
Determina n. 298 del 14.05.2018 – Rimborso spese periodo marzo 2017 – aprile 2018 Sig. Commissario Ing. Stefano Aiello. 14/05/2018
Determina n. 297 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, mediante procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 per l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARSAC. 14/05/2018
Determina n. 296 del 14.05.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 14/05/2018
Determina n. 295 del 14.05.2018 – Vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica . 14/05/2018
Determina n. 294 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36 per l’affidamento della fornitura di un cippatore trituratore a dischi per la produzione del cippato, nell’ambito del progetto FAESI. 14/05/2018
Determina n. 293 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, per fornitura di attrezzature per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali, nell’ambito del progetto “FAESI”. 14/05/2018
Determina n. 292 del 14.05.2018 – Determina di impegno di spesa per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. RUP Vincenzo Cilona. 14/05/2018
Determina n. 291 del 14.05.2018 – Liquidazione fatture “Servizi Ausiliari” RUP Dr. Maurizio Turco. 14/05/2018
Determina n. 290 del 14.05.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 806,71, per spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 14/05/2018
Determina n. 289 del 14.05.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. 14/05/2018
Determina n. 288 del 14.05.2018 – Impegno di spesa e pagamento TARI anno 2018 via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria. 14/05/2018
Determina n. 287 dell’11.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.108,79 relativo a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 11/05/2018
Determina n. 286 del 09.05.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 699,09 sul cap. U0100410301. 09/05/2018
Determina n. 285 del 09.05.2018 – Pagamento fattura di €. 302,56, sul cap. U0100410501. 09/05/2018
Determina n. 284 del 09.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 19.679,48 sul cap. U0100410502. 09/05/2018
Determina n. 283 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) Ditta Puliflash SRL mese aprile 2018. 09/05/2018
Determina n. 282 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese aprile 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 09/05/2018
Determina n. 281 del 09.05.2018 – Impegno e liquidazione la somma di €. 4.764,76 sul cap. U0910110201. 09/05/2018
Determina n. 280 del 09.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.558,07 relativo a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 09/05/2018
Determina n. 279 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/05/2018
Determina n. 278 del 07.05.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno di erba medica prodotto presso il CSD di Mirto Crosia, R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 07/05/2018
Determina n. 277 del 07.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione MacFrut 2018 dipendenti Dr. Marcello Bruno Dr. Giuseppe De Marco. 07/05/2018
Determina n. 276 del 07.05.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 6.418,00 sul cap. U0100420103. 07/05/2018
Determina n. 275 del 07.05.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di marzo 2018. 07/05/2018
Determina n. 274 del 04.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione dipendente Angelo Diego D’Onghia. 04/05/2018
Determina n. 273 del 04.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione dipendente Martino Convertini. 04/05/2018
Determina n. 272 del 04.05.2018 – Pagamento fattura n. 11/EL/2018 del 19.04.2018. €. 1.984,80 a saldo corrispettivo incarico medico competente. 04/05/2018
Determina n. 271 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 04/05/2018
Determina n. 270 del 04.05.2018 – Evento promozionale “Calabria – palinsesto promozionale Vinitaly 2018” dedicato alle produzioni vitivinicole ed agroalimentari di eccellenza regionali Dop e Igp. 04/05/2018
Determina n. 269 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.399,38 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
Determina n. 268 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.192,96 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
Determina n. 267 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 873,82 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
Determina n. 266 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.844,82 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
Determina n. 265 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 629,00 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
Determina n. 264 del 04.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana relativa al progetto Salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 04/05/2018
Determina n. 263 del 04.05.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia. €. 512,40 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 04/05/2018
Determina n. 262 del 03.05.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente i servizi di attività di supporto alla manifestazione fieristica “MACFRUT 2018”. 03/05/2018
Determina n. 261 del 02.05.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente i servizi di attività di supporto alla manifestazione fieristica “CIBUS”. 02/05/2018
Determina n. 260 del 27.04.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività di supporto alla manifestazione fieristica “MACFRUT 2018”. 27/04/2018
Determina n. 259 del 27.04.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di animazione presso lo stand della Regione Calabria manifestazione fieristica “CIBUS”. 27/04/2018
Determina n. 258 del 26.04.2018 – Pagamento 2^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 26/04/2018
Determina n. 257 del 26.04.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. 2.720,60 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 26/04/2018
Determina n. 256 del 26.04.2018 – Impegno di spesa di €. 5.137,65 e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2018 di €. 2.568,82, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 26/04/2018
Determina n. 255 del 26.04.2018 – Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di uno scanner A2, mediante R.d.O del mercato elettronico. 26/04/2018
Determina n. 254 del 26.04.2018 – Affidamento alla Ditta Caliò Informatica S.r.L. del servizio di assistenza sistematica e manutenzione rete telematica anno 2018. 26/04/2018
Determina n. 253 del 24.04.2018 – Liquidazione fattura n. 3 _ 18 –Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 24/04/2018
Determina n. 252 del 24.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 del personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa.. 24/04/2018
Determina n. 251 del 24.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/04/2018
Determina n. 250 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 725,90 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 24/04/2018
Determina n. 249 del 24.04.2018 – Liquidazione fatture ditta Micron di D’Amelio G&G impegno n. 65/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita. 24/04/2018
Determina n. 248 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.205,64 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 24/04/2018
Determina n. 247 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione per acquisto buoni carburante su MEPA. 24/04/2018
Determina n. 246 del 24.04.2018 – Determina di liquidazione fattura per un importo di €. 261,01 per spese di funzionamento del CSD di Locri. 24/04/2018
Determina n. 245 del 24.04.2018 – Liquidazione fattura, impegno n. 174/2018 relativo alla manifestazione “Nuova Agricoltura in Oliveto”. 24/04/2018
Determina n. 244 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018. 23/04/2018
Determina n. 243 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale ARSSA Gestione Centro Florens. 23/04/2018
Determina n. 242 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale ARSSA Gestione Acquedotti. 23/04/2018
Determina n. 241 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 23/04/2018
Determina n. 240 del 23.04.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mede di aprile 2018. 23/04/2018
Determina n. 239 del 23.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. 23/04/2018
Determina n. 238 del 23.04.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di marzo 2018. 23/04/2018
Determina n. 237 del 23.04.2018 – Pagamento fattura di € 73,20. 23/04/2018
Determina n. 236 del 23.04.2018 – Progetto “Agriturismo fase due” liquidazione fattura Ditta GO SRL Unipersonale. 23/04/2018
Determina n. 235 del 20.04.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio del Centro di Villa Margherita – Cutro. 20/04/2018
Determina n. 234 del 19.04.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme Ditta Solimo, mese gennaio, febbraio, marzo 2018 €. 732,00 . 19/04/2018
Determina n. 233 del 19.04.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 7.737,00. 19/04/2018
Determina n. 232 del 18.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello San M. Argentano – acquisto prodotti chimici e sanitari. 18/04/2018
Determina n. 231 del 18.04.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia Ditta Rullo Maria, gennaio, febbraio, marzo. 18/04/2018
Determina n. 230 del 18.04.2018 – Vendita bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto” – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica. 18/04/2018
Determina n. 229 del 18.04.2018 – Annullamento impegno di spesa n. 77/2018 assunto con determina n. 60 del 16.02.2018. 18/04/2018
Determina n. 228 del 18.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani. 18/04/2018
Determina n. 227 del 18.04.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Casello San M. Argentano. 18/04/2018
Determina n. 226 del 16.04.2018 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture “Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro”. 16/04/2018
Determina n. 225 del 16.04.2018 – Impegno di spesa di €. 5.000,00 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”- R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 16/04/2018
Determina n. 224 del 16.04.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri” – R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 16/04/2018
Determina n. 223 del 16.04.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “ Acquisto Flora e fauna”. 16/04/2018
Determina n. 222 del 12.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ mensilità 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 12/04/2018
Determina n. 221 dell’ 11.04.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Elettro Market SNC di Sesti Antonio e Alessandro. 12/04/2018
Determina n. 220 dell’ 11.04.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Nuova Ferramenta SRLS €. 441,30. 12/04/2018