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• Determina n. 586 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/09/2020
• Determina n. 585 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 25/09/2020
• Determina n. 584 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020- LSU/LPU-. 25/09/2020
• Determina n. 583 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020-Arsac Comparto. 25/09/2020
• Determina n. 582 del 25.09.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205- € 235.044,16. 25/09/2020
• Determina n. 581 del 24.09.2020 – Pagamento proroga di mesi tre polizza infortuni alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A., per due tirocinanti di attività forense, – Periodo – 29 settembre 31 dicembre 2020. 24/09/2020
• Determina n. 580 del 24.09.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di L. 7000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari, Molarotta e Casello. RUP. Dr. Maurizio Turco. 24/09/2020
• Determina n. 579 del 23.09.2020 – Integrazione servizio di pulizia presso uffici dell’ARSAC. 23/09/2020
• Determina n. 578 del 23.09.2020 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.214,02. 23/09/2020
• Determina n. 577 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.308,46 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/09/2020
• Determina n. 576 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 927,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/09/2020
• Determina n. 575 del 23.09.2020 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale sul capitolo U3102022707 RUP Dr. Marcello Bruno. 23/09/2020
• Determina n. 574 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Sud Impianti srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale sul capitolo U3102022707 RUP Dr. Marcello Bruno. 23/09/2020
• Determina n. 573 del 22.09.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0031066 del 31 agosto 2020 importo € 13.923,63; n. PAE0031067 del 31 agosto 2020 importo € 1.22; n. PAE0031068 del 31 agosto 2020 importo € 21.093,85; – Cap. U0100410301 -. (periodo luglio – agosto 2020). 22/09/2020
• Determina n. 572 del 22.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura per un totale di €. 4.943,40, sul cap. U3101013101“Servizi ausiliari diversi CSD”, C.l.G. ZD22D16EB6. Conferma RUP. Dr. Pompeo Gualtieri 22/09/2020
• Determina n. 571 del 22.09.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z2C2E2AC29. 22/09/2020
• Determina n. 570 del 22.09.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z442E19C2D. 22/09/2020
• Determina n. 569 del 18.09.2020 -Affidamento diretto, per i lavori di adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche , per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT, ubicate nel Centro di Villa Margherita e nel CSD di Casello. 18/09/2020
• Determina n. 568 del 18.09.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e concimi sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. 18/09/2020
• Determina n. 567 del 18.09.2020 -Impegno e pagamento per rimborso deposito cauzionale di €. 235,80 a seguito cessazione servizio di pulizia presso il CeSA n. 7 di Gioia Tauro. 18/09/2020
• Determina n. 566 del 18.09.2020 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale obbligatoria in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 18/09/2020
• Determina n. 565 del 18.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura varia di (Materiale Idraulico e viti per legno ed altro) sul cap. U5201010403 “Gestione Camping Lago Arvo – Manutenzione Ordinaria Beni Immobili”. 18/09/2020
• Determina n. 564 del 17.09.2020 – Determina a contrarre, mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement per la P.A. (MEPA) al fine di procedere all’affidamento della fornitura – di risme (da 500 ff. cadauna) di carta bianca naturale per fotocopie e stampe, formato A4 e A3 del tipo “Fabriano 17/09/2020
• Determina n. 563 del 17.09.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto.- ConfemiaRUP.- 17/09/2020
• Determina n. 562 del 17.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.993.48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/09/2020
• Determina n. 561 del 17.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.831,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/09/2020
• Determina n. 560 del 17.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice Same Saturno 80, in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n. U0310120201 (Acquisto Macchine Motrici Operatrici e pezzi di ricambio), 17/09/2020
• Determina n. 559 del 16.09.2020 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta Confortè. Liquidazione somme all’INPS (sede di Crotone). 16/09/2020
• Determina n. 558 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000276 e fattura elettronica n. PA/000277 del 02/09/2020 di complessivi € 5.286,68 cap. U0100510101. 16/09/2020
• Determina n. 557 del 16.09.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/09/2020
• Determina n. 556 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di macchine per la sanificazione dei locali del Campeggio Lago Arvo sul Cap. U5201010403 RUP P.I. Franco Secreti. 16/09/2020
• Determina n. 555 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di porta dispenser a muro e colonnine igienizzanti da istallare nei locali del Campeggio Lago Arvo sul Cap. U5201010403 RUP Franco Secreti. 16/09/2020
• Determina n. 554 del 16.09.2020 -Impegno e pagamento fattura di €. 1.753,52 sul cap. U0100410301. 16/09/2020
• Determina n. 553 del 14.09.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale, per il personale del CSD di Mirto (acquisto beni di materiali e di consumo). 14/09/2020
• Determina n. 552 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura inerente la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini allevati nei CSD di Acri. 14/09/2020
• Determina n. 551 del 14.09.2020 – Revoca in autotutela RDO n. 2507546 con annullamento della relativa procedura. 14/09/2020
• Determina n. 550 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.lli Porco snc Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 14/09/2020
• Determina n. 549 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/09/2020
• Determina n. 548 del 14.09.2020 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura, mediante utilizzo della piattaforma elettronica per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC. 14/09/2020
• Determina n. 547 dell’11.09.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n U01004201101 “acquisto mobili ed arredi”, bilancio di previsione 2020. C.I.G. Z2A2DF55A2. 11/09/2020
• Determina n. 546 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina. 11/09/2020
• Determina n. 545 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 Kit Elisa test CTV per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 11/09/2020
• Determina n. 544 dell’11.09.2020 – Detennina di impegno e liquidazione fatture per un totale di €. 495,32, sul cap. U0100410501 “ Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda. 11/09/2020
• Determina n. 543 dell’11.09.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 610,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria CIG n. Z572DCA6B0 11/09/2020
• Determina n. 542 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all’espletamento delle attività di manutenzione all’interno del CSD di Molarotta 11/09/2020
• Determina n. 541 dell’11.09.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di giugno/luglio 2020 (5° Bim. 2020) – Cap. U010041030. €. 5.245,76. 11/09/2020
• Determina n. 540 dell’11.09.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di giugno/luglio 2020 (5° Bim. 2020) – Cap. U0100410301.€. 1.393,58 11/09/2020
• Determina n. 539 del 10.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte divisorie. con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 595,36 10/09/2020
• Determina n. 538 del 10.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di farmaci per il Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri. 10/09/2020
• Determina n. 537 del 10.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 170,00, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 10/09/2020
• Determina n. 536 del 09.09.2020 – Pagamento contributi mese di Agosto 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/09/2020
• Determina n. 535 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, mediante Trattativa Diretta MePA, fornitura di n. 30 termoscanner infrarossi. 09/09/2020
• Determina n. 534 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuali DPI per gli operai in forza del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta 09/09/2020
• Determina n. 533 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiale elettrico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 382,36 09/09/2020
• Determina n. 532 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiale idraulico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 605,52 09/09/2020
• Determina n. 531 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili.con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 1.060,68 09/09/2020
• Determina n. 530 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio meccanici per il ripristino del trattore gommato “Landini 7500” 09/09/2020
• Determina n. 529 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di verifica e misurazione valore della resistenza di messa a terra locale cabina MT/BT ed edificio di Rocca di Neto 09/09/2020
• Determina n. 528 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Gasolio agricolo,con affidamento diretto .Impegno di spesa per € 290,38 “Spese funzionamento CSD Lamezia. 09/09/2020
• Determina n. 527 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, bilancio di previsione 2020 09/09/2020
• Determina n. 526 del 09.09.2020 – determina di liquidazione fattura di €.300,00= (trecento/00) sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), 09/09/2020
• Determina n. 525 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 483,48“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 09/09/2020
• Determina n. 524 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.788,58 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD”Fornitura di: Recinzione anti cinshiali 09/09/2020
• Determina n. 523 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 235,46“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: prolunghe irrigazione 09/09/2020
• Determina n. 522 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 137,79“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: ferramenta e lubrificanti 09/09/2020
• Determina n. 521 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 236,25 Fornitura di: Piantine officinali Cap. U03 1010 1270 “Acquisto flora e fauna 09/09/2020
• Determina n. 520 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 104,92“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: componenti irrisazione. 09/09/2020
• Determina n. 519 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione ed impegno di spesa concernente vari interventi su impianto illuminazione esterna, allarme, cabina elettrica e pompa sollevamento acqua, per un totale di € 963,80 09/09/2020
• Determina n. 518 del 09.09.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.038,99 09/09/2020
• Determina n. 517 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione spesa concernente la riparazione della conduttura idrica principale pubblica, per un totale di € 1080,31 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano 09/09/2020
• Determina n. 516 del 09.09.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze 09/09/2020
• Determina n. 515 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL per il Campeggio Lago Arvo sul Cap.U5201010401 -Beni e materiali di consumo 09/09/2020
• Determina n. 514 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Barriere parafiato da istallare presso il Campeggio Lago Arvo. 09/09/2020
• Determina n. 513 del 07.09.2020 – Restituzione della somma di € 2.549,40 in favore del Sig. Simbari Salvatore per somme non dovute ed erroneamente versate a favore dell’Ente. 07/09/2020
• Determina n. 512 del 07.09.2020 – Pagamento atto di transazione sig. Giuseppe Marino 07/09/2020
• Determina n. 511 del 07.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di dpi (dispositivi di protezione individuali) per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 07/09/2020
• Determina n. 510 del 04.09.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per la fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/09/2020
• Determina n. 509 del 04.09.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per intervento tecnico specializzato sulla centralina idraulica cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/09/2020
• Determina n. 508 del 03.09.2020 – Liquidazione fatture di €. 9.737,07 sul cap. U0910110201. 03/09/2020
• Determina n. 507 del 03.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203. 03/09/2020
• Determina n. 506 del 02.09.2020 – Liquidazione 3^ rata anno 2020, relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/09/2020
• Determina n. 505 del 02.09.2020 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110 degli uffici del CeSA. n. 5 di Catanzaro. 02/09/2020
• Determina n. 504 del 02.09.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mese di luglio 2020. 02/09/2020
• Determina n. 503 del 02.09.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100420103. 02/09/2020
• Determina n. 502 del 01.09.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura: essenze aromatiche. Impegno di spesa per €. 1.633,58 cap. U03101011902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia”. 01/09/2020
• Determina n. 501 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.758,57 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 500 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.413,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 499 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 475,44 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 498 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.120,85 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 497 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16,99 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 496 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202. 31/08/2020
• Determina n. 495 del 27.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 3 sedie ergonomiche per ufficio del CSD di Cropani Marina (CZ) “acquisto mobili ed arredi”. RUP: Dott. Antonio Scalise. 27/08/2020
• Determina n. 494 del 26.08.2020 – Liquidazione fattura di € 1.235,62 sul cap. U0100410201. – CIG: Z552D16297 26/08/2020
• Determina n. 493 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per pulizia locali uffici CSD di Gioia Tauro (mesi di maggio – giugno e luglio 2020), CSD di Lamezia Terme e CSD di Locri (mese di luglio 2020). 26/08/2020
• Determina n. 492 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro, CSD di Cropani, e Sportello di S. Giovanni in F. – Mese di luglio 2020. 26/08/2020
• Determina n. 491 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di luglio 2020. 26/08/2020
• Determina n. 490 del 26.08.2020 – Aggiudicazione definitiva dell’Appalto Specifico a procedura ristretta, ai sensi deH’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale. 26/08/2020
• Determina n. 489 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 235,06 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: componenti irrigazione. 25/08/2020
• Determina n. 488 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 610,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: pali castagno. 25/08/2020
• Determina n. 487 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 – €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari”. 25/08/2020
• Determina n. 486 del 25.08.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per € 1.390,80 “Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo. 25/08/2020
• Determina n. 485 del 25.08.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. 25/08/2020
• Determina n. 484 del 25.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 25/08/2020
• Determina n. 483 del 25.08.2020 -Pagamento competenze Agosto 2020- Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 25/08/2020
• Determina n. 482 del 25.08.2020 – Pagamento competenze Agosto 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/08/2020
• Determina n. 481 del 25.08.2020 -Pagamento competenze Agosto 2020- LSU/LPU-. 25/08/2020
• Determina n. 480 del 25.08.2020 – Pagamento competenze Agosto 2020-Arsac Comparto. 25/08/2020
• Determina n. 479 del 24.08.2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Mese di giugno 2020. 24/08/2020
• Determina n. 478 del 24.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 24/08/2020
• Determina n. 477 del 13.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 13/08/2020
• Determina n. 476 del 13.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di (DPI) scarpe antinfortunistiche S3 SRC. Impegno di spesa. 13/08/2020
• Determina n. 475 dell’11.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Bricolage SRL sul cap. U0340410101del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/08/2020
• Determina n. 474 dell’11.08.2020 – Liquidazione TFR Sig. De Cicco Osvaldo. 11/08/2020
• Determina n. 473 dell’11.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/08/2020
• Determina n. 472 del 10.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di ripristino impianto di illuminazione esterna, con sostituzione teleruttore e interruttore crepuscolare quadro generale, sostituzione lampade e ripristino pali esterni CSD di Acri. 10/08/2020
• Determina n. 471 del 10.08.2020 – Pagamento contributi mese di Luglio 2020. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/08/2020
• Determina n. 470 del 10.08.2020 -Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Trinciatrice, impegno di spesa per €. 1.588,44 “Acquisto macchine motrici e operatrici e pezzi di ricambio”. 10/08/2020
• Determina n. 469 del 10.08.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000220 del 16/07/2020 di euro 2.643,34. RUP Dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 10/08/2020
• Determina n. 468 del 07.08.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (E.I.). 07/08/2020
• Determina n. 467 del 06.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.237,18 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 06/08/2020
• Determina n. 466 del 06.08.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (CSD). 06/08/2020
• Determina n. 465 del 05.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione urgente impianto irriguo CSD di Mirto 05/08/2020
• Determina n. 464 del 05.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale edile vario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 05/08/2020
• Determina n. 463 del 05.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore e Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410101 Codice CIG: Z4A2DC035E e Codice CIG: Z282DC05F8 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 05/08/2020
• Determina n. 462 del 05.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z042DC0517 sul capitolo U0340410103 imp. 462/2020 e codice CIG: ZC02DC04C7 sul capitolo U0340410101 imp. 459/2020 del CESA 4 05/08/2020
• Determina n. 461 del 05.08.2020 – liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: Z6A2D75313 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 05/08/2020
• Determina n. 460 del 05.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 6.100,00 sul cap. U3102022601 del bilancio di previsione 2020, relativo a “Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria”. 05/08/2020
• Determina n. 459 del 05.08.2020 – Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatori. 05/08/2020
• Determina n. 458 del 05.08.2020 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2018 – 31.12.2019 – CIG : 7722267851 05/08/2020
• Determina n. 457 del 04.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: pezzi di ricambio e revisione pompa di iniezione TRATTORE LAMBORGHINI, importo € 815,25. CSD Val di Neto. 04/08/2020
• Determina n. 456 del 04.08.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di assistenza e manutenzione serbatoio gas del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG.Z422DD7DA2. 04/08/2020
• Determina n. 455 del 04.08.2020 – Determina pagamento fattura n. 8 del 15/07/2020 Piano Controlli – Quota Rivendicazione Denunce Uve IGT – Calabria Bianco – 2018 – del CSD di Casello, in favore della Società VALORITALIA S.r.l.-, per un totale di € 2,68 (due/68), 04/08/2020
• Determina n. 454 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U0100620301 (“Acquisto impianti e macchinari ARSAC – esercizio finanziario 2020”) 04/08/2020
• Determina n. 453 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 280,00 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Materiali produzione ìgìenizzante. 04/08/2020
• Determina n. 452 del 04.08.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di paglia di grano duro prodotta presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. A. Di Leo. 04/08/2020
• Determina n. 451 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura per 1.331,63 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Alcool 90% 04/08/2020
• Determina n. 450 del 04.08.2020 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 14/03/2020 ai 31/07/2020 – CIO: Z5F2CD7753.- Ditta Nuova Alfa Calahra SRLS. 04/08/2020
• Determina n. 449 del 04.08.2020 – Pagamento fattura n. PA0000008 del 21 luglio 2020 alla Ditta B.N. AUTORICAMBI SAS. Importo € 642,44 – 04/08/2020
• Determina n. 448 del 04.08.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 04/08/2020
• Determina n. 447 del 03.08.2020 – Determina affidamento e liquidazione preventivo concernente il riallaccio della fornitura di energia elettrica per il ripristino della funzionalità delfimpianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello, per un totale di € 1010,58 03/08/2020
• Determina n. 446 del 03.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il lavoro di sanificazione condizionatori e revisione caldaie presso CSD Sibari, laboratorio di analisi Sibari e Ce.D.A. n. 3 Sibari(CS) 03/08/2020
• Determina n. 445 del 03.08.2020 – Determina impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico 2018 e 2020 del CSD di Montebeltrano 03/08/2020
• Determina n. 444 del 03.08.2020 – Determina di impegno e liquidazione – Cap. U1 2030 1130 € 41,69 Integrazione impegno n. 411/2020 – Det. n. 369 del 14/07/2020“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” 03/08/2020
• Determina n. 443 del 03.08.2020 – Determina di liquidazione fatture: di € 1360,00 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” e di € 2.039,99 03/08/2020
• Determina n. 442 del 03.08.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 C.S.D. Mirto Crosia, Capitolo U3101012701 (Acquisto flora e fauna) Importo € 2,057 ,00. 03/08/2020
• Determina n. 441 del 0308.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo € 357,50= 03/08/2020
• Determina n. 440 del 0308.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 169,96Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionarne Fornitura di: Materiali detergenti” 03/08/2020
• Determina n. 439 del 0308.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 622,00“Acquisti chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme” Fornitura di: presidii fitosanitari. 03/08/2020
• Determina n. 438 del 0308.2020 – Procedura comparativa semplificata, secondo art. 36, c. 2 lett. a) D.lgs. n,50/2016 finalizzata a: Affido lavori manutentivi di impermeabilizzazione degli Uffici del Ce.D.a. 24, 03/08/2020
• Determina n. 437 del 30.07.2020 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB S.p.a: importo €. 21.060,19, €. 1.22, €. 20.615,56 del 30 aprile 2020 – (periodo marzo – aprile 2020). 30/07/2020
• Determina n. 436 del 30.07.2020 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo Aprile/Giugno 2020 e 14^ mensilità. 30/07/2020
• Determina n. 435 del 30.07.2020 -Pagamento fattura n. 0001623 del 16 luglio 2020 della Ditta Italiana Petroli – importo €. 14.255,29 cap. U0100410502. 30/07/2020
• Determina n. 434 del 30.07.2020 -Procedura comparativa semplificata, finalizzata a: acquisto n. 22 climatizzatori per gli uffici ARSAC di Cosenza e quelli situati in periferia. RUP: P.A. Pietro Belmonte. 30/07/2020
• Determina n. 433 del 30.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.374,13 sul cap. U0100420103. 30/07/2020
• Determina n. 432 del 30.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura ditta TECNOSISTEM SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 30/07/2020
• Determina n. 431 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività concernenti il progetto ammesso a finanziamento. 28/07/2020
• Determina n. 430 del 28.07.2020 – Determina di liquidazione fattura per €366,00 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: Cartelli indicatori 28/07/2020
• Determina n. 429 del 28.07.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.830.00= “Recupero, moltiplicazione,diffusione e valorizzazione della patata autoctona Viola Calabrese – acquisto vitro piantine e minituberi 28/07/2020
• Determina n. 428 del 28.07.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano. 28/07/2020
• Determina n. 427 del 28.07.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 C.S.D. Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) importo € 880,00 28/07/2020
• Determina n. 426 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura piccola attrezzatura per il CSD di Cropani Marina. 28/07/2020
• Determina n. 425 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pneumatici per tre mezzi aziendali, mediante affidamento diretto. 28/07/2020
• Determina n. 424 del 28.07.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa; n. PAE0021130 del 30 giugno 2020 importo € 21.286,00, n. PÀEQQ21128 del 30 giugno 2020 importo € 21.018,94; – Cap. U0100410301 -. 28/07/2020
• Determina n. 423 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi dì ricambi per auto, mediante affidamento diretto 28/07/2020
• Determina n. 422 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P. P.A: Pietro Belmonte 28/07/2020
• Determina n. 421 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P. P.A. Pietro Belmonte 28/07/2020
• Determina n. 420 del 28.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 28/07/2020
• Determina n. 419 del 28.07.2020 – liquidazione fattura elettronica n. PA/000183 del 16/06/2020 di euro 13.216,66 (tredicimiladuecentosedici/66) IVA inclusa 28/07/2020
• Determina n. 418 del 28.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Lamezia Terme – Mesi di maggio e giugno 2020. 28/07/2020
• Determina n. 417 del 27.07.2020 – Impegno e liquidazione della somma di € 157.957,12 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2020). 27/07/2020
• Determina n. 416 del 27.07.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta. 27/07/2020
• Determina n. 415 del 27.07.2020 – Determina a contrarre lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri. 27/07/2020
• Determina n. 414 del 27.07.2020 – Determina rimborso biglietti ceduti in prevendita ad operatore economico per gli impianti a fune di Camigliatello Silano 27/07/2020
• Determina n. 413 del 27.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura biglietti barcode, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 27/07/2020
• Determina n. 412 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
• Determina n. 411 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 1 condizionatore portatile 7000 BTU per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
• Determina n. 410 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
• Determina n. 409 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 24/07/2020
• Determina n. 408 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale edile vario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, 24/07/2020
• Determina n. 407 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 4 cartucce colore per la stampante INKJET HP OFFICEJET PRO 7730 24/07/2020
• Determina n. 406 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di termometro digitale a infrarossi e nr. 2 colonnine delimitazione spazio, materiale necessario e occorrente per la normativa sul COVID 19 24/07/2020
• Determina n. 405 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 24/07/2020
• Determina n. 404 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020- LSU/LPU-. 24/07/2020
• Determina n. 403 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/07/2020
• Determina n. 402 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020-Arsac Comparto. 24/07/2020
• Determina n. 401 del 24.07.2020 – Determina a contrarre semplificata, affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta per la fornitura di n. 7 terminali rilevazione presenze, di valore inferiore ad € 40.000. 24/07/2020
• Determina n. 400 del 24.07.2020 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: ZD22C92EC8 sul capitolo U03404101Q1 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 24/07/2020
• Determina n. 399 del 24.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo di Spezzano Pina Carmela Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 24/07/2020
• Determina n. 398 del 23.07.2020 – Approvazione contratto per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 23/07/2020
• Determina n. 397 del 23.07.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (ex Centro Florens). 23/07/2020
• Determina n. 396 del 20.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.061,87 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/07/2020
• Determina n. 395 del 20.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta MARRA E PICCOLO SNC per la fornitura tute da lavoro per gli addetti alla manutenzione ,degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 20/07/2020
• Determina n. 394 del 20.07.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z842D6C21C – CIG ZD22D14E5B – CIG Z822D5AC19 20/07/2020
• Determina n. 393 del 20.07.2020 – Determina a contrarre per impegno di spesa per operazioni di disinfestazione contro blatte negli uffici dell’Azienda del Ce.S.A. n° 4 di Crotone 20/07/2020
• Determina n. 392 del 20.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 3.014,16 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 20/07/2020
• Determina n. 391 del 20.07.2020 – Impegno di spesa della somma complessiva di euro 20.723,76 per la fornitura del “Servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico delTARSAC”. Liquidazione fattura n. PA/000181 del 12/06/2020 di euro 2.960,54 20/07/2020
• Determina n. 390 del 16.07.2020 – Affidamento diretto, mediante Trattiva Diretta del MePa per la fornitura di materiale vario di ferramenta. “ Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale”. 16/07/2020
• Determina n. 389 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “ Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP: Dott. Michelangelo Bruno Bossio. 16/07/2020
• Determina n. 388 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 per €. 910,23 “Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: concimi e fitofarmaci. 16/07/2020
• Determina n. 387 del 16.07.2020 – Approvazione atti di gara relativi alla vendita in campo di paglia prodotto presso il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 16/07/2020
• Determina n. 386 del 16.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Recinzione anti cinghiali, per €. 1.788,58. “Miglioramenti fondiari nei CSD”. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/07/2020
• Determina n. 385 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture inerenti la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 16/07/2020
• Determina n. 384 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenico di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/07/2020
• Determina n. 383 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro e Cesa n. 9 di Reggio Calabria – Mese di giugno 2020. 16/07/2020
• Determina n. 382 del 16.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Cropani, Sportello di S. Giovanni in F. e Cesa n. 8 di Locri – Mese di giugno 2020. 16/07/2020
• Determina n. 381 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura di €. 175,00 sul cap U0100410202. 16/07/2020
• Determina n. 380 del 16.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria – Mese di maggio 2020. 16/07/2020
• Determina n. 379 del 16.07.2020 – Impegno della somma di euro 18,00 per regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE invio Entratel n. 171 del 30/06/2020 – Diritto Camerale annuale 2020. 16/07/2020
• Determina n. 378 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.090,16 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/07/2020
• Determina n. 377 del 16.07.2020 -Pagamento arretrati produttività e Welfer anno 2019 personale dimessi ex Stralcio. 16/07/2020
• Determina n. 376 del 16.07.2020 – Pagamento contributi mese di Giugno 2020. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 16/07/2020
• Determina n. 375 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 50,53“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” 14/07/2020
• Determina n. 374 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 417,24 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Acquisto di: Etichette adesive CoVidl9 14/07/2020
• Determina n. 373 del 14.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 90% con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 1.332,00 14/07/2020
• Determina n. 372 del 14.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per allevamento api presso CSD Sibari 14/07/2020
• Determina n. 371 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 68,20“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme”Acquisto di: lubrificanti 14/07/2020
• Determina n. 370 del 14.07.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 334,40“Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme’’Acquisto di: Essenze cosmetiche 14/07/2020
• Determina n. 369 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 416,89“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 14/07/2020
• Determina n. 368 del 14.07.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1501 per € 788,12“Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo 14/07/2020
• Determina n. 367 del 14.07.2020 – Determina a contrattare e contestuale affidamento della fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC 14/07/2020
• Determina n. 366 del 13.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di pulizie e sanifìcazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/07/2020
• Determina n. 365 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di mezzi tecnici e materiale di facile consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 13/07/2020
• Determina n. 364 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta DEE jaY SERVICE SNC per la fornitura di n tre macchine per sanificazione.da utilizzare per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano 13/07/2020
• Determina n. 363 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta marmeria Pupo per la fornitura di un top per banco bar e bordi in granito per terrazzo bar, da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano. 13/07/2020
• Determina n. 362 del 09.07.2020 – Aggiudicazione provvisoria dell’Appalto Specifico n. 2356331 a procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici in ambito Regionale dell’ARSAC, per un periodo di 36 mesi. 09/07/2020
• Determina n. 361 del 08.07.2020 -Liquidazione ricevuta di compenso per prestazione occasionale. 08/07/2020
• Determina n. 360 del 08.07.2020 – Determina a contrarre mediante ODA sul MEPA per l’acquisto di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC. Conferma RUP. 08/07/2020
• Determina n. 359 del 07.07.2020 – Determina titoli anno 2020 del CSD Mirto Crosia – Importo €. 2.298,00 07/07/2020
• Determina n. 358 del 07.07.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento di N. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del Centro, nonché, del vigneto, del castagneto e dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano 07/07/2020
• Determina n. 357 del 07.07.2020 – Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifìta prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”su una superficie di circa 10 ettari. 07/07/2020
• Determina n. 356 del 06.07.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di aprile/maggio 2020 (4° Bim. 2020) – Cap. U0100410301. 06/07/2020
• Determina n. 355 del 06.07.2020 – Determina a contrarre relativa all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software 06/07/2020
• Determina n. 354 del 06.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la sostituzione Hard Disk, installazione software e acquisto telecamere per PC 06/07/2020
• Determina n. 353 del 06.07.2020 – Impegno di spesa di€ 8.129,72 e liquidazione l^e 2^ rata anno 2020 e risarcimento danni sig.ra Borromeo Alba € 2.546,56, relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 06/07/2020
• Determina n. 352 del 06.07.2020 – Determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete intervento tecnico specializzato sulla centralina idraulica cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello 06/07/2020
• Determina n. 351 del 06.07.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Termovetraria Sila degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG:ZE62CFD367. 06/07/2020
• Determina n. 350 del 02.07.2020 -Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE.DI & RATTI di Failla Guillermo. 02/07/2020
• Determina n. 349 del 02.07.2020 – Determina a contrarre aumento del quinto dell’importo del contratto per i lavori di sanificazione climatizzatori collocati negli uffici di Via Popilia (CS). 02/07/2020
• Determina n. 348 del 02.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 02/07/2020
• Determina n. 347 del 02.07.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di lt. 5000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Mirto e San Marco Arg. (CS). 02/07/2020
• Determina n. 346 del 02.07.2020 – Liquidazione fattura n. 633 11-06- 2020 ditta “GVN UFFICIO SRL” sul cap. U0340110101. RUP Dr. Paolo Paleologo. 02/07/2020
• Determina n. 345 del 02.07.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio di mietitrebbiatura di ha 41 di cereali da granella presso il CSD di Sibari (CS). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/07/2020
• Determina n. 344 del 02.07.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio originali e rettifica motore Trattore Lamborghini in dotazione al CSD di Val di Neto. 02/07/2020
• Determin n. 343 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 457,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2020
• Determin n. 342 del 02.07.2020 – Impegno della somma di euro 147.342,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2020 dovuta dell’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 02/07/2020
• Determin n. 341 del 02.07.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto del materiale per emergenza COVID 19 per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 02/07/2020
• Determin n. 340 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/07/2020
• Determin n. 339 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta RIMAC Group srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/07/2020
• Determina n. 338 del 01.07.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO MePA n. 2581796 procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete. 01/07/2020
• Determina n. 337 del 30.06.2020 – Impegnare e liquidare la somma di €. di €. 546,00- (cinquecentoquarantasei/OO) sul cap. n.U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), 30/06/2020
• Determina n. 336 del 30.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per lavendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco A. 30/06/2020
• Determina n. 335 del 30.06.2020 – Liquidazione fattura nr.38/2020 del 17-06-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426 30/06/2020
• Determina n. 334 del 30.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di barriere parafiate da installare nelle strutture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, 30/06/2020
• Determina n. 333 del 30.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di porta dispenser a muro e colonnine igienizzanti da installare nelle strutture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 30/06/2020
• Determina n. 332 del 30.06.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z912D0C72E. 30/06/2020
• Determina n. 331 del 29/06/2020 – Pagamento Indennità Sostitutiva preavviso e ferie – eredi De Biase Luigino 29/06/2020
• Determina n. 330 del 29/06/2020 – Impegno e liquidazione fattura di € 3.050,00 cap. U0100410201 CIG: Z9C2D368C9 29/06/2020
• Determina n. 329 del 29/06/2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di maggio 2020. 29/06/2020
• Determina n. 328 del 29/06/2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di aprile/maggio 2020 (4° Bsm. 2020) 29/06/2020
• Determina n. 327 del 29/06/2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z442CF301F – CIG Z942CF301D – CIG ZB22D5AC4A – CIG Z342D6C21E – CIG Z392D70EF6 – CIG Z672D6C223 – CIG Z182D70DE9 – CIG Z8C2CB1BB8 29/06/2020
• Determina n. 326 del 25.06.2020 – Pagamento competenze Giugno 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/06/2020
• Determina n. 325 del 25.06.2020 – Pagamento competenze Giugno 2020 – Arsac Comparto, oltre agli arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2019/2020. 25/06/2020
• Determina n. 324 del 25.06.2020 -Pagamento competenze Giugno 2020 + 14^ mensilità 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 25/06/2020
• Determina n. 323 del 25.06.2020 -Pagamento competenze Giugno 2020 – LSU/LPU. 25/06/2020
• Determina n. 322 del 25.06.2020 -Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione in dotazione al CeSA n. 4 di Crotone. 25/06/2020
• Determina n. 321 del 25.06.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 per €. 536,80 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Striscioni fotografici. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2020
• Determina n. 320 del 25.06.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, (spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC) importo €. 800,00 – RUP Dr. Antonio di Leo. 25/06/2020
• Determina n. 319 del 25.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 25/06/2020
• Determina n. 318 del 25.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di macchine per la sanificazione dei locali del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP: Franco Secreti. 25/06/2020
• Determina n. 317 del 25.06.2020 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 2.400,00. 25/06/2020
• Determina n. 316 del 22.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 643.31 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 22/06/2020
• Determina n. 315 del 22.06.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di pali in cemento, rete plastificata, filo per tensione ecc. sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani 22/06/2020
• Determina n. 314 del 22.06.2020 – Determina per la vendita in blocco piante di eucalipto e pioppo dislocate lungo il perimetro interno del confine del CSD di Mirto più il taglio di 460 piante di agrume con estirpazione ceppaie e rimozione residui di taglio, radici e ceppaie 22/06/2020
• Determina n. 313 del 22.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la trebbiatura di 17 ettari di grano duro coltivati presso i CSD di Mirto e Sibari 22/06/2020
• Determina n. 312 del 22.06.2020 – Integrazione alle determine n. 207 del 12/05/2020 e 290 dell’11/06/2020- Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019. 22/06/2020
• Detemina n. 311 del 22.06.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD Val di Neto – Rocca di Neto. 22/06/2020
• Determina n. 310 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2019 sul cap. U3101012901. 18/06/2020
• Determina n. 309 del 18.06.2020 -Impegno di spesa di €. 5.468,00 relativo all’anno 2020, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 18/06/2020
• Determina n. 308 del 18.06.2020 -Impegno della somma di euro 112.962,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2020 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 18/06/2020
• Determina n. 307 del 18.06.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 18/06/2020
• Determina n. 306 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” RUP: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2020
• Determina n. 305 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di plastica sul cap. U3101011801 “ Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” RUP: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2020
• Determina n. 304 del 18.06.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il CSD di “Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 18/06/2020
• Determina n. 303 del 18.06.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di tute da lavoro per gli addetti alla manutenzione degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 18/06/2020
• Determina n. 302 del 18.06.2020 – Svincolo fondo Filice Giuseppe + interessi dipendenti dimessi. 18/06/2020
• Determina n. 301 del 17.06.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac – ex stralcio. 17/06/2020
• Determina n. 300 del 17.06.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di Pali di castagno per struttura campi ortaggi CSD Molarotta. 17/06/2020
• Determina n. 299 del 17.06.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di ferramenta per strutture di sostegno e impianto idraulico. 17/06/2020
• Determina n. 298 del 17.06.2020 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese fase dibattimentale – Proc. Penale n. 1851/15 R.G.N.R. Mod. 21 presso il Tribunale di Paola (PT 43/16). 17/06/2020
• Determina n. 297 del 16.06.2020 – Liquidazione fattura per €. 319,99 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Vasi per piante. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
• Determina n. 296 del 16.06.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura: materiali produzione igienizzante. Impegno di spesa per €. 280,00 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
• Determina n. 295 del 16.06.2020 – Liquidazione fattura per €. 899,75 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Alcool per produzione igienizzante. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
• Determina n. 294 del 15.06.2020 – Restituzione quote di iscrizione al Corso di formazione per Consulenti (DGR n. 261 del 14.12.2018) erroneamente versate. 15/06/2020
• Determina n. 293 del 15.06.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Serratore Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno. 15/06/2020
• Determina n. 292 del 15.06.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro, CSD di Cropani, Sportello di S. Giovanni in Fiore e CSD di Locri – Mese di maggio 2020. 15/06/2020
• Determina n. 291 del 15.06.2020 – Pagamento contributi mese di Maggio 2020. (Ex Stralcio- CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 15/06/2020
• Determina n. 290 dell’11.06.2020 – Integrazione determina n. 207 del 12/05/2020 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2019 11/06/2020
• Determina n. 289 dell’11.06.2020 – Determina di liquidazione fatture: di € 1650,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”, di € 1.100,00 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco”- 11/06/2020
• Determina n. 288 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di 100 piante di arancio Cara Cara e 120 piante di arancio Lane Late 11/06/2020
• Determina n. 287 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre per Taffidamento per cinque anni, del servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta 11/06/2020
• Determina n. 286 dell’11.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.237,83 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/06/2020
• Determina n. 285 dell’11.06.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 11/06/2020
• Determina n. 284 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli, attrezzature e mezzi in dotazione all’ARSAC. 11/06/2020
• Determina n. 283 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di sanificazione climatizzatori presenti negli uffici dell’Azienda di Viale Trieste e Via Popilia 11/06/2020
• Determina n. 282 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un TOP per bancone bar e bordi per terrazzo in granito da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/06/2020
• Determina n. 281 del 09.06.2020 – Impegno sul Capitolo UI20301I30I liquidazione Fattura del CESA n- 1 – Paola – Consumo idrico Comune di Paola anno 2019 09/06/2020
• Determina n. 280 del 09.06.2020 – Determina affidamento servizio di: a) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini ecc. b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione elettronica ecc. 09/06/2020
• Determina n. 279 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.654,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
• Determina n. 278 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 679,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
• Determina n. 277 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 194,69 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
• Determina n. 276 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.461,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
• Determina n. 275 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z472C31B8D 09/06/2020
• Determina n. 274 dell’8/06/2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose da granella c/o il CSD“Casello” San Marco Arg 08/06/2020
• Determina n. 273 dell’8/06/2020 – Pagamento differenze retributive per mansioni superiori -eredi Furfaro Carmelo-, 08/06/2020
• Determina n. 272 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di macchine per sanificazione locali ricettivi e impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 04/06/2020
• Determina n. 271 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura ditta Belcastro Giovambattista per la fornitura di un forno a microonde, da utilizzare per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/06/2020
• Determina n. 270 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura Ditta Termovetraria Sila degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/06/2020
• Determina n. 269 del 04.06.2020 – Assunzione impegno di spesa per la somma di €. 2.665,60 e contestuale pagamento della fattura n. PA/000092 del 28 febbraio 2020, emessa dalla Ditta Caliò informatica SRL. 04/06/2020
• Determina n. 268 del 04.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS) – Conferma RUP. 04/06/2020
• Determina n. 267 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura di €. 410,50 sul cap. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 04/06/2020
• Determina n. 266 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: telai tessili, impegno di spesa per €. 1.964,20 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P. : Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
• Determina n. 265 del 04.06.2020 -Determina a contrarre e affidamento fornitura di: concimi e fitofarmaci, impegno di spesa per €. 1.056,95 “Acquisto chimici e sanitari – CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
• Determina n. 264 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: materiali detergenti, impegno di spesa per €. 170,00 “Spese di funzionamento CSD Lamezia” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
• Determina n. 263 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura di €. 878,40 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 04/06/2020
• Determina n. 262 del 01.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 45.00 sul capitolo U01203011501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 01/06/2020
• Determina n. 261 del 01.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 3.403,78 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 01/06/2020
• Determina n. 260 del 28.05.2020 – Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra srls codice CIG: ZB82CFCCE3 sul capitolo U0340410102 imp. 235/2020 del CESA 4 Villa Margherita 28/05/2020
• Determina n. 259 del 28.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 430,40 28/05/2020
• Determina n. 258 del 28.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: alcool produzione igeizzante, con affidamento direttoImpegno di spesa per € 900,00 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia. 28/05/2020
• Determina n. 257 del 28.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione presa di forza trattrice Goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto 28/05/2020
• Determina n. 256 del 28.05.2020 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1303789 per acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201 28/05/2020
• Determina n. 255 del 28.05.2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di aprile 2020. 28/05/2020
• Determina n. 254 del 28.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 28/05/2020
• Determina n. 253 del 27.05.2020 – Provvedimento di gara deserta. Indizione nuova procedura comparativa semplificata finalizzata a: Affido lavori manutentivi di impermeabilizzazione lastrico solare struttura sede CSD Lamezia Terme. 27/05/2020
• Determina n. 252 del 27.05.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 27/05/2020
• Determina n. 251 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “ Spese per la manutenzione immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 27/05/2020
• Determina n. 250 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 27/05/2020
• Determina n. 249 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello. 27/05/2020
• Determina n. 248 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici e materiale di facile consumo “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise. 27/05/2020
• Determina n. 247 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Lavori in contoterzismo, con affidamento diretto. Impegno di spesa per €. 4.636,00 “Spese per lavori ausiliari” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/05/2020
• Determina n. 246 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura nr. 17/2020 del 23-03-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101. 27/05/2020
• Determina n. 245 del 25.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/05/2020
• Determina n. 244 del 25.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,74 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/05/2020
• Determina n. 243 del 25.05.2020 – Determina a contrarre affidamento diretto, per l’acquisto di n. 10 termoscanner per la visualizzazione della temperatura da utilizzare nelle varie sedi dell’ARSAC. 25/05/2020
• Determina n. 242 del 21.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Arsac Comparto. 21/05/2020
• Determina n. 241 del 21.05.2020 – Annullamento della determinazione n. 195 del 07/05/2020 “ acquisto sul MEPA di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC. 21/05/2020
• Determina n. 240 del 21.05.2020 – Pagamento competenze maggio 2020 – LSU/LPU. 21/05/2020
• Determina n. 239 del 21.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 21/05/2020
• Determina n. 238 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 100 mascherine lavabili – per emergenza COVID 19 per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 21/05/2020
• Determina n. 237 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per la coltivazione e attrezzatura. 21/05/2020
• Determina n. 236 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piantine orticole di biodiversità agraria regionale. 21/05/2020
• Determina n. 235 del 20.05.2020 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 20/05/2020
• Determina n. 234 del 20.05.2020 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria del Cedro. 20/05/2020
• Determina n. 233 del 18.05.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di FERBRAIO/MARZO 2020 (3° Bìm. 2020) – Cap. U010041030I. 18/05/2020
• Determina n. 232 del 18.05.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di febbraio/marzo 2020 (3° Bini. 2020) – Cap. U010041Q301 18/05/2020
• Determina n. 231 del 18.05.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.322,79Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD”Fornitura di: Pavimentazione bagni 18/05/2020
• Determina n. 230 del 18.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 2.729,15“Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme 18/05/2020
• Determina n. 229 del 18.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione dell’orologio marcatempo – sensore biometrico – del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/05/2020
• Determina n. 228 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.107,22 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/05/2020
• Determina n. 227 del 18.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di barriere parafiate da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC 18/05/2020
• Determina n. 226 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.999,63 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 18/05/2020
• Determina n. 225 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 14.101,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/05/2020
• Determina n. 224 del 14.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di Kg. 300 di spago 350 da imballaggio CSD Sibari(CS), 14/05/2020
• Determina n. 223 del 14.05.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia degli uffici ARSAC di Viale Trieste n. 95 e di Via Popilia, del CSD di Cropani e del CeDA n. 18 di Caulonia – Mese di febbraio 2020. 14/05/2020
• Determina n. 222 del 14.05.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
• Determina n. 221 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dott. Michelangelo Bruno Bossio 14/05/2020
• Determina n. 220 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
• Determina n. 219 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
• Determina n. 218 del 14.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. UO100212601, di €. 1.500,00 =(miilecinquecento/00) oltre IVA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco 14/05/2020
• Determina n. 217 del 14.05.2020 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta 14/05/2020
• Determina n. 216 del 13.05.2020 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato uffici ARSAC via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, Capitolo U 1203011301. 13/05/2020
• Determina n. 215 del 13.05.2020 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato ARSAC San Gregorio Reggio Calabria, Capitolo U 1203011301 13/05/2020
• Determina n. 214 del 13.05.2020 – Pagamento 1A e 2A Rata Condominio via Arconti RC, Capitolo U 1203011201. 13/05/2020
• Determina n. 213 del 13.05.2020 – Impegno e Pagamento fattore FASTWEB Spa: n. PAE0004547 dei 29 febbraio 2020 importo € 19.763,50, n. PAE0094548 del 29 febbraio 2020 importo € 1,98 e n. PAE0004549 del 29 febbraio 2020 importo € 20.568,64;- Cap. E0100410301 13/05/2020
• Determina n. 212 del 13.05.2020 – Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per L’ ARSAC Calabria 13/05/2020
• Determina n. 211 del 13.05.2020 – Determina a contrarre per il rinnovo del contratto di assistenza software riferito ad i programmi per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC 13/05/2020
• Determina n. 210 del 13.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti. 13/05/2020
• Determina n. 209 del 13.05.2020 – Svincolo Fondo Sig. Attilio Politano. 13/05/2020
• Determina n. 208 del 12.05.2020 – Pagamento contributi mese di Aprile 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/05/2020
• Determina n. 207 del 12.05.2020 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2019. 12/05/2020
• Determina n. 206 del 12.05.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 12/05/2020
• Determina n. 205 del 12.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lamiere zincate da 2 mm tagliate a misura per la messa in sicurezza delle porte del locale in cui sono installati i comandi elettrici pompe sommerse, importo €. 880,00 CSD di Mirto. 12/05/2020
• Determina n. 204 del 12.05.2020 – Liquidazione fattura concernente il noleggio e assistenza tecnica di un registratore di cassa telematica, per il CSD di Cropani Marina (CZ). R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 12/05/2020
• Determina n. 203 del 12.05.2020 – Impegno di spesa per la somma di €. 3.996,72 e pagamento della fattura n. 83/FE del 05 marzo 2020, emessa dalla Ditta Nuova Alfa Calabra, importo complessivo di €. 3.996,72. 12/05/2020
• Determina n. 202 del 12.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/05/2020
• Determina n. 201 dell’11.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione di piante di melo e pero di origine autoctona. 11/05/2020
• Determina n. 200 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.465,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
• Determina n. 199 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.787,29 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
• Determina n. 198 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.672,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
• Determina n. 197 dell’11.05.2020 – Liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/05/2020
• Determina n. 196 del 07.05.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di It. 5000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari e San Marco Arg 07/05/2020
• Determina n. 195 del 07.05.2020 – Determina a contrarre per l’acquisto su MEPA di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC 07/05/2020
• Determina n. 194 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione piante di Drupacee e di castagno. 07/05/2020
• Determina n. 193 del 07.05.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z492CE7C15 – CIG ZCC2CE7C18 – CIG ZD72C88C64 – CIG ZAE2C88C20 – CIG Z572C167A2 – CIG Z372CE7C22 – CIG ZE22CE7C24 – CIG Z422CE7C28 – CIG Z202CC88C2 07/05/2020
• Determina n. 192 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per la realizzazione di impianti di irrigazione a goccia sopraelevati 07/05/2020
• Determina n. 191 del 07.05.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il CSD di ‘‘Casello 07/05/2020
• Determina n. 190 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di 50 piante di bergamotto presso il CSD i Mirto. 07/05/2020
• Determina n. 189 del 07.05.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg 07/05/2020
• Determina n. 188 del 07.05.2020 – Determina a contrarre proroga servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico dell’ARSAC. CIG. Z292CE5801. 07/05/2020
• Determina n. 187 del 06.05.2020- Determinazione a contrarre adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5” lotto unico. 06/05/2020
• Determina n. 186 del 06.05.2020- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110204. 06/05/2020
• Determina n. 185 del 05.05.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Paolo Antonio Lopez degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG: Z542AA8C5E. 05/05/2020
• Determina n. 184 del 05.05.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Guido Annibaie S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 05/05/2020
• Determina n. 183 del 05.05.2020 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.559,19 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 05/05/2020
• Determina n. 182 del 05.05.2020 – Proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. CIG: Z5F2CD7753 05/05/2020
• Determina n. 181 del 05.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 CIG ZC52AE2612 – CIG Z2ABAASAA – CIG ZE62BAA85A 05/05/2020
• Determina n. 180 del 05.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto marche auricolari al CSD di Acri 05/05/2020
• Determina n. 179 del 05.05.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti in emergenza sanitaria da COVID-19. 05/05/2020
• Determina n. 178 del 05.05.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria. – Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 05/05/2020
• Determina n. 177 del 04.05.2020 – Determina impegno 5/12 su cap. U0910110201 04/05/2020
• Determina n. 176 del 04.05.2020 – Determina Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 CIG: Z453BAA985, CIG: ZDD2CDB2C, CIG: Z662CDB30F, CIG: Z572CDB2F0, CIG: Z132BDE5D3, CIG: ZE22BDE5BB 04/05/2020
• Determina n. 175 del 04.05.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410101 CIG: Z1F2B38FD5 CESA 4 Villa Margherita 04/05/2020
• Determina n. 174 del 04.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di pulizia per lavori di pulizia del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma2, letta) del d.lgs n.50/2016. CIG:ZD22CEC8 04/05/2020
• Determina n. 173 del 04.05.2020 – Determina impegno e pagamento fattura di € 79,06 sul cap. U0100410201 CIG: ZE72CC0B6 04/05/2020
• Determina n. 172 del 04.05.2020 – Determina di liquidazione fatture per servizio di pulizie locali uffici ceSA n.5 di Catanzaro, CSD di Cropani, Sportello di s. Giovanni in F. e CeDA n. 18 di Caulonia – mese di marzo 2020 04/05/2020
• Determina n. 171 del 04.05.2020 – Determina Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSACdi Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – mese di marzo 2020 04/05/2020
• Determina n. 170 del 04.05.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Gioia Tauro (gennaio – febbraio e marzo 2020), CSD di Lamezia Terme e CSD di Locri (marzo 2020) 04/05/2020
• Determina n. 169 del 04.05.2020 – Determina di liquidazione per la fornitura, effetuata sul Me.P.A. di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201″spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP: Dott. Maurio Turco CIG: Z8D2AA4B55 04/05/2020
• Determina n. 168 del 04.05.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP. Dott. Vincenzo Ciolna CIG: ZA02CBA674 04/05/2020
• Determina n. 167 del 04.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U01203011501 “spese per servizi ausiliari” del CSD di Cropani RUP: Dott. Antonio Scalise CIG: ZC328DD86A 04/05/2020
• Determina n. 166 del 04.05.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di:vasi per piante, con affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma2,lett.a) del d.lgsn.50/2016. RUP.dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG: Z382CC2A3D 04/05/2020
• Determina n. 165 del 04.05.2020 – Impegnare e liquidare la somma di € 572,00 sul cap. n. U31010111601 (spese di funzionamento del CSD di Acri), RUP: Dott. Saverio Filippelli CIG: Z902CB3F1D 04/05/2020
• Determina n. 164 del 27.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitira di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese CIG ZBE2C21095 RUP. Dr.ssa Esmeralda Cannistrà 27/04/2020
• Determina n. 163 del 27.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti 27/04/2020
• Determina n. 162 del 24.04.2020 – Impegno e liquidazione IVA su fatture Ditta Wintersteiger 24/04/2020
• Determina n. 161 del 24.04.2020 – Approvazione Graduatorie Provvisorie per il riconoscimento (PEO)- Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac- Comparto Pubblico anno 2019.- 24/04/2020
• Determina n. 160 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 24/04/2020
• Determina n. 159 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020- LSU/LPU-. 24/04/2020
• Determina n. 158 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020-Arsac Comparto 24/04/2020
• Determina n. 157 del 22.04.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani”. per acquisto mezzi tecnici CIG Z032B053A2 RUP Dott. Antonio Scalise 22/04/2020
• Determina n. 156 del 22.04.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. CIG Z032b053A2 RUP Dott. Antonio Scalise 22/04/2020
• Determina n. 155 del 22.04.2020 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti 2/4 Reggio Calabria, Capitolo U1203011201 22/04/2020
• determina n. 154 del 22.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lt. 2000 di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 impegno di spesa CIG ZA02CBA674 RUP Dott. Vincenzo Cilona 22/04/2020
• Determina n.153 del 22.04.2020 – Determina a contrarre concernente a)assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini, comprensivi di moduli CU e cedolini web, gestione contabile e amministrativa, b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione elettronica, gestione protocollo informatico, gestione terreni e fondi, gestione acquedotti. Individuazione RUP. Dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z142CC041A 22/04/2020
• Determina n. 152 del 20.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli CIG Z5A2CB4B08 20/04/2020
• determina n. 151 del 20.04.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: concimi agricoli e sementi con affido diretto ai sensi dall’art.36, comma 2,letta) del D.Lgs n.50/2016 RUP Dr.ssa Luigia angela Iuliano CIG Z252C529B9 20/04/2020
• Determina n. 150 del 20.04.2020 – Determina di liquidazione fattura per il servizio di disinfezione di alto livello degli uffici del CSD di Gioia Tauro, uffici di Palmi, CSD “Area dello Stretto” e uffici ARSAC di Reggio Calabria, sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro2 RUP dott. Cilona Vincenzo CIG Z302C5DF22 20/04/2020
• Determina n. 149 del 20.04.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €389,18 acquisto di materiale inerti RUP dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG ZC82BF148D 20/04/2020
• Determina n. 148 del 20.04.2020 Determina a contrarre e contestuale affido di fornitura di: pavimentazione bagni RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG Z5C2C2A89D 20/04/2020
• Determina n. 147 del 14.04.2020 – Determina a contrarre fornitura di mascherine chirurgighe CIG Z032CB56E1 15/04/2020
• Determina n. 146 del 14.04.2020 – Liquidazione sul cap. U0910110205 14/04/2020
• Determina n. 145 del 14.04.2020 – Pagamento contributi mese di marzo 2020 (ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 14/04/2020
• Determina n. 144 del 14.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Essenze cosmetiche. con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 334,40 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Term 14/04/2020
• Determina n. 143 del 14.04.2020 – Determina di liquidazione fattura n. 7 del 16 marzo 2020 prot. N. 3592 del 02/04/2020 per € 5.000,00 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramentifondiari nei CSD” 14/04/2020
• Determina n. 142 del 14.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pali in cemento, rete plastificata, filo per tensione, filo per legatura e due tenaglie del CSD di Cropani marina 14/04/2020
• Determina n. 141 del 09.04.2020 Liquidazione fattura n.55/2020 del 10.02.2020 per la fornitura/servizio lavoro di intervento di rimozione bonifica e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto presente c/o edificio, ex centrale del latte sito in san gregorio 89100 RC RUP dott. giuseppe de Caro CIG: Z892A81F4F 09/04/2020
• Determina n. 140 del 09.04.2020 liquidazione fattura n.1/63 del 27.12.2019 della ditta Dinamica di Michele Sotero sul cap. U0100510101 CIG: ZE4275D6C0 09/04/2020
• Determina n. 139 del 03.04.2020 – Saldo TFR Sig. Antonio Stillitano 03/04/2020
• Determina n. 138 del 03.04.2020 – pagamento contributi mese di febbraio 2020 (Ex Stralcio-CSD-Impiantia Fune e Locali Ricettivi) 03/04/2020
• Determina n. 137 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Gas GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa 01/04/2020
• Determina n. 136 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il- servizio di smaltimento carcassa suino del Centro Sperimentale di Acri 01/04/2020
• Determina n. 135 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina 01/04/2020
• Determina n. 134 del 01.04.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U01 004 10501 per € 536,80 01/04/2020
• Determina n. 133 del 01.04.2020 – Pagamento competenze ed oneri riflessi ^Mensilità 2020- EX OPERAI-, 01/04/2020
• Determina n. 132 del 01.04.2020 – Pagamento competenze ed oneri riflessi ^Mensilità 2020 personale CSD -Concio Pedocchiella. 01/04/2020
• Determina n. 131 del 23.03.2020 Sanificazione e disinfezione di tutti gli uffici e le strutture dell’ARSAC ricadenti nel territorio regionale-misure preventive per il contenimento del Covid-19 CIG Z592C6AD46 23/03/2020
• Determina n. 130 del 23.03.2020 Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 (gen.-febb 2020)CZ CIG. ZB62BC1BC2 23/03/2020
• Determina n. 129 del 23.03.2020 Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto cartacei anno 2020 CIG: 8224012D62 – 8224086A74 23/03/2020
• Determina n. 128 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – ARSAC Comparto 23/03/2020
• Determina n. 127 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – LSU/LPU- 23/03/2020
• Determina n. 126 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – ARSAC ex Stralcio -CSD- Impianti 23/03/2020
• Determina n. 125 del 11.03.2020 Impegno e liquidazione per l’importo di € 855.60 sul Cap. U5201010302 relative a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/03/2020
• Determina n. 124 del 11.03.2020 Determina di liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura card e biglietti barcode, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto CIG ZBA2A9EF88 11/03/2020
• determina n. 123 del 11.03.2020 determina di liquidazione fattura sul Cap. U03101011902 per € 395.20 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG Z682Bd5AF5 11/03/2020
• Determina n. 122 del 11.03.2020 Determina di liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia sul Cap. U3101011503 RUP Dr. Antonio Di Leo CIG ZB52af2690 11/03/2020
• Determina n. 121 del 11.03.2020 impegno e liquidazione per l’importo di € 703.73 sul Cap. U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi 11/03/2020
• Determina n. 120 del 11.03.2020 Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anni di imposta 2019/2020 CIG ZD72C5A33C 11/03/2020
• Determina n. 119 del 11.03.2020 Convenzione, tramite CONSIP, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC CIG 8237701DE7 11/03/2020
• Determina n. 118 del 11.03.2020 Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 CIG Z162BAA82D – ZE82BAA8E4 11/03/2020
• Determina n. 117 del 11.03.2020 Determina di liquidazione fattura ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio RUP Antonio Bollareto CIG ZC92BE53AB 11/03/2020
• Determina n. 116 del 11.03.2020 Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di cartelli indicatori cap. U03101011901 CIG: ZDE2C2A85B CSD Lamezia Terme 11/03/2020
• Determina n. 115 del 06.03.2020 – Impegno e liquidazione rimborso spese al Dipartimento Scienze Agrarie Università di Torino Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 06/03/2020
• Determina n. 114 del 05.03.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Cropani e Sportello di San Giovanni in Fiore (gennaio e febbraio 2020), CSD di Locri (febbraio 2020). 05/03/2020
• Determina n. 113 del 05.03.2020 – liquidazione sul capitolo U 0100710601 – pagamento parcella, vertenza, Mannarino Rosa c/ ARSAC e De Giacomo Francesco (I.G.C. n. 9565). 05/03/2020
• Determina n. 112 del 04.03.2020 – Determina liquidazione per Intervento Sostitutivo Muglia s.r.l. – INPS (art. 4, co. 2, del D P R. n. 207/2010) impegno 1149/19 04/03/2020
• Determina n. 111 del 04.03.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 (“Spese per manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”) 04/03/2020
• Determina n. 110 del 04.03.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 279,60 04/03/2020
• Determina n. 109 del 04.03.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101 Oli SOI “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per fornitura di mezzi tecnici al CSD di Cropani Marina 04/03/2020
• Determina n. 108 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Materiali inerti. Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme ” 04/03/2020
• Determina n. 107 del 04.03.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) importo € 1.256,60 04/03/2020
• Determina n. 106 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e palstica per il CSD di Cropani Marina. 04/03/2020
• Determina n. 105 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido lavori di: Ripristino impianto elettrico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per €5.000,00 04/03/2020
• Determina n. 104 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani marina 04/03/2020
• Determina n. 103 del 04.03.2020 -Determina di impegno e liquidazione concernente il ripristino caldaia presso la sede ARSAC di Viale Trieste. Affidamento diretto per urgenza e indifferibilità 04/03/2020
• Determina n. 102 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di illuminazione del e la riparazione del cancello automatico del CSD di Cropani Marina mediante affidamento diretto 04/03/2020
• Determina n. 101 del 04.03.2020 – Pagamento – Inail Crotone. 04/03/2020
• Determina n. 100 del 04.03.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 (2° Bim. 2020) – Cap. U0100410301. 04/03/2020
• Determina n. 99 del 03.03.2020 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2020. 03/03/2020
• Determina n. 98 del 03.03.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.279,03 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/03/2020
• Determina n. 97 del 03.03.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 712,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/03/2020
• Determina n. 96 del 02.03.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni carburante cig convenzione 7044019C5B CIG. derivato n. Z542B37FB9 02/03/2020
• Determina n. 95 del 02.03.2020 – Impegno sul cap. U 0910110201 02/03/2020
• Determina n. 94 del 02.03.2020 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenza GAS al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dell’ immobile dell’ ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 02/03/2020
• Determina n. 93 del 02.03.2020 – Pagamento F.I.A. 2020(Fondo Impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato – Arsac “ex stralcio 02/03/2020
• Determina n. 92 del 02.03.2020 – Acconto TFR Sig. Antonio Stillitano. 02/03/2020
• Determina n. 91 del 02.03.2020 – Impegno e pagamento fattura di € 97,60 sul cap. U0100410202. CIG: Z2A2C2A8DD 02/03/2020
• Determina n. 90 del 27.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 15.789,75 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC 27/02/2020
• Determina n. 89 del 27.02.2020 – liquidazione fatture per Fimporto di € 1.601,12 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2020
• Determina n. 88 del 27.02.2020 – liquidazione fattura per l’importo di € 78.01 sul capitolo U5201010301 impegno n°1219 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2020
• Determina n. 87 del 27.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture Tim (Villa Margherita periodo: dicembre 2019/gennaio 2020) – Cap. U0100410301 27/02/2020
• Determina n. 86 del 27.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 27/02/2020
• Determina n. 85 del 27.02.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura varia di (Materiale Elettrico, Materiale Idraulico e viti per legno) “ Gestione Camping Lago Arvo – Manutenzione ordinaria beni immobili”. 27/02/2020
• Determina n. 84 del 26.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 26/02/2020
• Determina n. 83 del 26.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020 – LSU/LPU. 26/02/2020
• Determina n. 82 del 26.02.2020 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2020 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP- “Buoni pasto 8 lotto 11”. Impegno di spesa. 26/02/2020
• Determina n. 81 del 26.02.2020 – Anticipazione TFR Sig. Massimo Piluso. 26/02/2020
• Determina n. 80 del 26.02.2020 – Liquidazione TFR Sig. Luigi Cotrone. 26/02/2020
• Determina n. 79 del 25.02.2020 – Pagamento contributi mese di gennaio 2020. (Ex Stralcio – CSD Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 25/02/2020
• Determina n. 78 del 25.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020-Arsac Comparto. 25/02/2020
• Determina n. 77 del 25.02.2020 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo capitolo U3101021401, “Spese per la realizzazione del progetto FAESI Filiere Agroenergetiche. 25/02/2020
• Determina n. 76 del 25.02.2020 – Determina a contrarre, per affidamento diretto, riguardante la manutenzione per mesi 36 dell’ascensore della Sede Centrale 25/02/2020
• Determina n. 75 del 25.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un forno a microonde pei i Locali Ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC 25/02/2020
• Determina n. 74 del 25.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.487,19 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 25/02/2020
• Determina n. 73 del 20.02.2020 – Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviarì in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C alle Ferrovie della Calabria Srl. 20/02/2020
• Determina n. 72 del 20.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.459,99 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2020
• Determina n. 71 del 20.02.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Lamezia Terme. Mese di gennaio 2020. 20/02/2020
• Determina n. 70 del 20.02.2020 -Pagamento fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – cap. U100420103. 20/02/2020
• Determina n. 69 del 20.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per 1’importo di € 44,00 sul capitolo U01203011501relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2020
• Determina n. 68 del 18.02.2020 -Svincolo Fondo sig. Fortunato Vangeli. 18/02/2020
• Determina n. 67 del 18.02.2020 – Pagamento fattura n. PA000612 del 27/12/2019 (assistenza e manutenzione sett., ott., nov. e dic. 2019) Caliò Informatica SRL Cap. U0100510101. 18/02/2020
• Determina n. 66 del 18.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE00342026 del 31 dicembre 2019 importo € 26.143,84 e n. PAE0041823 del 31 dicembre 2019 importo € 20.426.36 – Cap. U0100410301. 18/02/2020
• Determina n. 65 del 18.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. 18/02/2020
• Determina n. 64 del 18.02.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Striscioni fotografici. Impegno di spesa per €. 536,80. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/02/2020
• Determina n. 63 del 18.02.2020 -Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Mese di gennaio 2020. 18/02/2020
• Determina n. 62 del 18.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture Tim – Cap. U0100410301. 18/02/2020
• Determina n. 61 del 18.02.2020 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta Guarascio SRL. – Cap. U01004l0201. 18/02/2020
• Determina n. 60 del 18.02.2020 – Determina a contrarre, indagine di mercato manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura di stazione meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 18/02/2020
• Determina n. 59 del 17.02.2020 – Determina a contrarre, per affidamento diretto, riguardante l’acquisto di abbigliamento da lavoro, necessario per gli operai del CSD di Molarotta. 17/02/2020
• Determina n. 58 del 17.02.2020 -Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta, tramite richiesta di offerta (RdO) del Mercato elettronico. 17/02/2020
• Determina n. 57 del 17.02.2020 – Affidamento gestione e manutenzione sito web – Arsac -anno 2020- 17/02/2020
• Determina n. 56 del 14.02.2020 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 (acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei Laboratori di analisi). C.I.G. Z6F2A6F324 – Importo € 1.521,30 (iva inclusa)- 14/02/2020
• Determina n. 55 del 14.02.2020 – Impegno e pagamento fattura n. PA/000018 del 09/01/2020 importo € 183,00 – CALIO’ INFORMATICA SRL – Gap, U0100410202.- 14/02/2020
• Determina n. 54 del 14.02.2020 – Determina a contrarre avvio indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 14/02/2020
• Determina n. 53 del 13.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 689,77 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
• Determina n. 52 del 13.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.290,13 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
• Determina n. 51 del 13.02.2020 – Impegno e liquidazione concernente la fornitura di vario materiale elettrico per riparazioni urgenti nella sede ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia. 13/02/2020
• Determina n. 50 del 13.02.2020 -Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura gasolio autotrazione, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 13/02/2020
• Determina n. 49 del 13.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 929,88 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
• Determina n. 48 del 13.02.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: n. 4 pneumatici per furgone, per €. 536,80 “ manutenzione e riparazione veicoli in dotazione Agenzia” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 13/02/2020
• Determina n. 47 del 10.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201(spese per il funzionamento del CSD di Molarotta), di € 2.298,40. RUP Dr. Maurizio Turco. 10/02/2020
• Determina n. 46 del 10.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 confezione di OXTRA MV, n. 1 confezione di VET- KETOFEN “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto”. 10/02/2020
• Determina n. 45 del 10.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Servizio di ritiro e smaltimento carcassa bovina sul cap. 3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto”. 10/02/2020
• Determina n. 44 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INFOBIT SNC sul capitolo U0100420103 Codice CIG: ZA52AC2C59 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/02/2020
• Determina n. 43 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture Ditta Tecno Office snc Codice CIG: Z402ABC797 e Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele del CESA 4 Villa Margherita 07/02/2020
• Determina n. 42 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 07/02/2020
• Determina n. 41 del 07.02.2020 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD di Locri e CSD di Lamezia Terme – Mese di dicembre 2019 07/02/2020
• Determina n. 40 del 07.02.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di gennaio 2020. 07/02/2020
• Determina n. 39 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Concimi agricoli. con affidamento diretto Impegno di spesa per € 395,20. 07/02/2020
• Determina n. 38 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di riparazione della fotocopiatrice Toshiba E-studio 283 in dotazione agli uffici del Centro Sperimentale di Acri 07/02/2020
• Determina n. 37 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili di capitozzatura e potatura alberi di cipresso comune 07/02/2020
• Determina n. 36 del 06/02/2020 – Determina liquidazione fattura ditta MND ITALIA SRL per lavori di manutenzione e messa in servizio impianto di innevamento, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.’ 06/02/2020
• Determina n. 35 del 06/02/2020 – Liquidazione fatture per l’importo di € 12.302,96 sul capitolo U5201010302 impegno n°1220 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 06/02/2020
• Determina n. 34 del 06/02/2020 – Impegno e liquidazione somme da versare aìi’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 06/02/2020
• Determina n. 33 del 06/02/2020 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano deil’ÀRSAC, Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fuel S.p.’A, con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa 06/02/2020
• Determina n. 32 del 06/02/2020 – Determina liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura card e biglietti barcode,da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 06/02/2020
• Determina n. 31 del 06/02/2020 – Svincolo Fondo Sig. Giuseppe Filice. 06/02/2020
• Determina n. 30 del 05.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 5.402,40.- Cap. U01004103. 05/02/2020
• Determina n. 29 del 05.02.2020 – Impegno e Pagamento fattura n. PA 01 del 14 gennaio 2020 di € 927,22 B.N. AUTORICAMBI SAS 05/02/2020
• Determina n. 28 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 05/02/2020
• Determina n. 27 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura FARMACIA RIPOLI SRL per acquisto medicinali da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/02/2020
• Determina n. 26 del 05.02.2020 – liquidazione fatture per l’importo di € 219.60 sul capitolo U5201010302 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2020
• Determina n. 25 del 05.02.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri di €. 639,90. 05/02/2020
• Determina n. 24 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 467,65. R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2020
• Determina n. 23 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U12030 11501 – € 951,60 “ Spese per servizi ausiliari” – “Servizio Radio Allarme”. 05/02/2020
• Determina n. 22 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.080,00 .R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2020
• Determina n. 21 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura per € 4.820,96 cap. U0310120101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura: Materiali edili interventi urgenti in economia – CSD Lamezia Terme. 05/02/2020
• Determina n. 20 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U01 0042 0103 “Spese acquisto hardware” 05/02/2020
• Determina n. 19 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione concernente la fornitura di vario materiale di ferramenta per riparazioni e ripristini urgenti ed indifferibili nella sede ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia. 05/02/2020
• Determina n. 18 del 04.02.2020 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotoli, da acquistare nell’ambito del Progetto Fitosanitario. 04/02/2020
• Determina n. 17 del 03.02.2020 – Pagamento F.I.A. 2020(Fondo Impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD 03/02/2020
• Determina n. 16 del 03.02.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 03/02/2020
• Determina n. 15 del 03.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n, PAE0034093 del 31 ottobre 2019 importo € 26.229,72 e n. PAEQ034094 del 31 ottobre 2019 importo € 19.762,76; – Cap. U01004103. 03/02/2020
• Determina n. 14 del 03.02.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. A002509 del 31/12/2019 di complessivi €. 19.727,40 in favore della Ditta Ecosistem S.R.L. 03/02/2020
• Determina n. 13 del 03.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di € 52.821,49 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2017. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. 03/02/2020
• Determina n. 12 del 03.02.2020 – Impegno e Pagamento fattura Vodafone Italia S.p.a. – Cap. U010041031. 03/02/2020
• Determina n. 11 del 03.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dott. Michelangelo Bruno Bossio. 03/02/2020
• Determina n. 10 del 03.02.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 660,00. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme “ Lavori di: Spurgo fognario R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 03/02/2020
• Determina n. 09 del 30.01.2020 – Liquidazione fatture servizio di pulizia diversi uffici ARSAC. 30/01/2020
• Determina n. 08 del 28/01/2020 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 29/01/2020
• Determina n. 07 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020- LSU/LPU-. 29/01/2020
• Determina n. 06 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2020
• Determina n. 05 del 28/01/2020 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello. 29/01/2020
• Determina n. 04 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020-Arsac Comparto. 29/01/2020
• Determina n. 03 del 28/01/2020 – Ammissione delle Ditte concorrenti alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all’appalto specifico per la fornitura del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSÀC nell’ambito del (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni. – CIG:- CIG: 809367798B 28/01/2020
• Determina n. 02 del 28/01/2020 – Liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese Antonia codice CIG: Z7A2B389F7 sul capitolo U0340410101 imp. 1187/2019 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 28/01/2020
• Determina n. 01 del 28/01/2020 – Liquidazione fattura Ditta CENTRO VERDE SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z712A8889D Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022706 impegno 1121/2019 – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/01/2020
• Determina n. 1200 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U1203012101. 10/01/2020
• Determina n. 1199 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U100211401. 10/01/2020
• Determina n. 1198 del 30.12.2019 – Accertamento sul cap. E3030100201. 08/01/2020
• Determina n. 1197 del 30.12.2019 -Assunzione impegno di spesa, per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 07/01/2020
• Determina n. 1196 del 30.12.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. 07/01/2020
• Determina n. 1195 del 30.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente nell’acquisto di una stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano. 07/01/2020
• Determina n. 1194 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura varia di (Materiale per manutenzione infissi ed idraulica ) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. 20/12/2019
• Determina n. 1193 del 20.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA Codice CIG: Z192ABC5E7 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 20/12/2019
• Determina n. 1192 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 5 PC Desktop occorrente per l’ufficio Centro elaborazione Dati dell’ARSAC 20/12/2019
• Determina n. 1191 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul Cap.UO 100420103 “ACQUISTO HARDWARE” RUP dott. Roberto Lombi 20/12/2019
• Determina n. 1190 del 20.12.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo sui Capitoli U3101011301 e U3101011401 “Spese di funzionamento dei CCSSDD di Casello S.Marco e Sibari 20/12/2019
• Determina n. 1189 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione urgente di attrezzature e trattrici in dotazione al CSD di Mirto, mediante affidamento diretto – Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1. 256,60 20/12/2019
• Determina n. 1188 del 20.12.2019 – Pagamento quote “COASCO” maturate su flussi DMAG maggio 2019 – dicembre 2019 , relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CS. 20/12/2019
• Determina n. 1187 del 20.12.2019 – Impegno della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), per regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU e TASI anno 2019 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 20/12/2019
• Determina n. 1186 del 19.12.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano” e sul Cap. U3101011302 “Spese Acquisti prodotti chimici e Sanitari” CSD San Marco Argentano. 19/12/2019
• Determina n. 1185 del 19.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di servizio di stampa opuscolo divulgativo, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 19/12/2019
• Determina n. 1184 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura di fornitura vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 19/12/2019
• Determina n. 1183 del 19.12.2019 -Liquidazione fattura di smantellamento e smaltimento vecchio cancello e fornitura e montaggio nuovo cancello per CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 19/12/2019
• Determina n. 1182 del 19.12.2019 -Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “MAGGIOLI” – Cap. U0100211101. 19/12/2019
• Determina n. 1181 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.356,67 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/12/2019
• Determina n. 1180 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di un inverter per l’impianto di innevamento artificiale degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 19/12/2019
• Determina n. 1179 del 19.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: Materiali edili per interventi urgenti in economia sui locali del CSD di Lamezia Terme “Miglioramenti fondiari nei CSD” €. 4.820,96. 19/12/2019
• Determina n. 1178 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per € 342,17 “ Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura: di Materiale elettrico e minuteria. 19/12/2019
• Determina n. 1177 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €. 343,96 “ Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di Gasolio agricolo. 19/12/2019
• Determina n. 1176 del 19.12.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 Reggio Calabria – Mese di novembre 2019. 19/12/2019
• Determina n. 1175 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di Legnami (Travetti e Tavole) sul Cap. U5201010403 “Gestione Camping Lorica”. Manutenzione Ordinaria Beni Immobili. 19/12/2019
• Determina n. 1174 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di due Pneumatici e del vetro ant. del trattore sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica”. Acquisto beni e materiali di consumo. 19/12/2019
• Determina n. 1173 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 19/12/2019
• Determina n. 1172 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac Comparto. 18/12/2019
• Determina n. 1171 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 18/12/2019
• Determina n. 1170 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – LSU/LPU. 18/12/2019
• Determina n. 1169 del 18.12.2019 – Sostituzione e1 nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell’ufficio gestione acquedotti. 18/12/2019
• Determina n. 1168 del 18.12.2019 – Determina proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. Conferma RUP. 18/12/2019
• Determina n. 1167 del 18.12.2019 – Trasferimento fondi per liquidazione saldo anno 2018 al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività degli impianti di Gambarie 18/12/2019
• Determina n. 1166 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di sementi e concime necessario per agricoltura per la sperimentazione in corso di varietà fava di Calabria presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/12/2019
• Determina n. 1165 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di recinzione delle aree a rischio del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/12/2019
• Determina n. 1164 del 18.12.2019 – Liquidazione fattura n.1/48 del 12.12.2019- 4° Trimestre 2019- Ditta Dinamica – di Sotero Michele – CIG-ZE4275D6C0, 18/12/2019
• Determina n. 1163 del 17.12.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC. “Carburante rete – Buoni Acquisto 7”. 17/12/2019
• Determina n. 1162 del 17.12.2019 – Liquidazione sul cap. U0910110205. 17/12/2019
• Determina n. 1161 del 17.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. (Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto). Importo €. 3.256,76 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 17/12/2019
• Determina n. 1160 del 17.12.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro, per il CSD “ Val di Neto” del bilancio di previsione 2019. 17/12/2019
• Determina n. 1159 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INNOBOX sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita. 16/12/2019
• Determina n. 1158 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di sedie per uffici CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
• Determina n. 1157 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia con raccolta a carico dell’acquirente. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
• Determina n. 1156 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco di legna di olivo e agrumi stagionata prodotta presso il CSD di Mirto Crosia- RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
• Determina n. 1155 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’estirpazione di circa 1 ettaro di gelseto prato obsoleto e rimozione di ceppaie e rami per il recupero di superficie da utilizzare in prove di collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto, importo di €. 4.940,00. 16/12/2019
• Determina n. 1154 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP Dott. Antonio Scalise. 16/12/2019
• Determina n. 1153 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci. 16/12/2019
• Determina n. 1152 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mangime, per i CSD di Acri e Molarotta. RUP Dr. Saverio Filippelli. 16/12/2019
• Determina n. 1151 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
• Determina n. 1150 del 16.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per il rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
• Determina n. 1149 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Pneumatici trattrice 420/70 R24 CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
• Determina n. 1148 del 16.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, sul cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio). Importo € 951,60- RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
• Determina n. 1147 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.937,71. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 16/12/2019
• Determina n. 1146 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in servizio dell’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 16/12/2019
• Determina n. 1145 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per lavori di manutenzione annuale della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano 16/12/2019
• Determina n. 1144 del 16.12.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “ELETTRONICA CENTER SRL” – Cap, U0100410202.- 16/12/2019
• Determina n. 1143 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte 16/12/2019
• Determina n. 1142 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.951,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi delEARSAC 16/12/2019
• Determina n. 1141 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.404,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 16/12/2019
• Determina n. 1140 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.342,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2019
• Determina n. 1139 del 16.12.2019 – Determina di impegno di spesa per fatture della Ditta Muglia s.r.l. sul Cap. U0100212601 del bilancio corrente dell’Azienda. 16/12/2019
• Determina n. 1138 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “ Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 13/12/2019
• Determina n. 1137 del 13.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura varia di (Materiale Elettrico, Materiale Idraulico, Viti per legno) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: Franco Secreti. 13/12/2019
• Determina n. 1136 del 13.12.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.610,00 a fronte dell’impegno n. 1189 del 2018. 13/12/2019
• Determina n. 1135 del 13.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di Novembre 2019. 13/12/2019
• Determina n. 1134 del 13.12.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 300,00 sul cap. U0100410202. 13/12/2019
• Determina n. 1133 del 13.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALBRIGI Luigi SRL. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 13/12/2019
• Determina n. 1132 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design di De Marco Mario. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP. Dr. Marcello Bruno. 13/12/2019
• Determina n. 1131 del 13.12.2019 – Pagamento TFR Sig. Antonio Piscitelli. 13/12/2019
• Determina n. 1130 del 12.12.2019 – Liquidazione fattura per affidamento della messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa nel CSD Molarotta, nell’ambito del progetto FAESI. 12/12/2019
• Determina n. 1129 del 12.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Sementi per la semina certificati. Conferma RUP. 12/12/2019
• Determina n. 1128 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione su cap. U 0910110204. 12/12/2019
• Determina n. 1127 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U0910110202. del 12.012.2019 – 12/12/2019
• Determina n. 1126 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 12/12/2019
• Determina n. 1125 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 33.635,40 sul cap. U3102022601 relativo a “Acquisto spazio e Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria. 12/12/2019
• Determina n. 1124 dell’11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1123 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice CIG: Z8E2ABC515 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/12/2019
• Determina n. 1122 dell’ 11.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura per servizio inerente la determinazione e la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche 11/12/2019
• Determina n. 1121 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per aratri e mezzi vari, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1120 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Fitofarmaci, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1119 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1118 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini del Centro Sperimentale di Acri, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1117 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di materiale edile per il CSD di Acri, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1116 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta. 11/12/2019
• Determina n. 1115 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per un totale di € 3.117,93 per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. Acquisto di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 11/12/2019
• Determina n. 1114 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 524,60 sul Cap, U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 11/12/2019
• Determina n. 1113 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Spese di funzionamento € 1. 610,58 iva inclusa e CSD della Sibaritide (Spese di funzionamento) € 1.932,62 11/12/2019
• Determina n. 1112 dell’ 11.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mese di novembre 2019. – CIG: Z3028E2841 11/12/2019
• Determina n. 1111 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura € 141,60 sul cap. U0100710601. CIG: ZEE2AD8D62 11/12/2019
• Determina n. 1110 del 10.12.2019 – Pagamento contributi mese di Novembre 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/12/2019
• Determina n. 1109 del 10.12.2019 – Pagamento l3^Mensilità anno 2019 personale Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 10/12/2019
• Determina n. 1108 del 10.12.2019 – Pagamento 13^mensilità anno 2019 – Arsac Comparto- 10/12/2019
• Determina n. 1107 del 10.12.2019 – Pagamento 13^ mensilità anno 2019- ex LSU/LPU- 10/12/2019
• Determina n. 1106 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica – Acquisto beni e materiali di consumo”.RUP P. I. Franco Secreti 10/12/2019
• Determina n. 1105 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi,da utilizzare per rimpianto di innevamento artificiale occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 10/12/2019
• Determina n. 1104 del 10.12.2019 – Variazione somme sugli stessi capitoli degli impianti a fune e locali ricettivi. 10/12/2019
• Determina n. 1103 del 10.12.2019 – Determina a contrarre, per la forbitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSÀC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fueì S.p.A. con sede in Roma. 10/12/2019
• Determina n. 1102 del 10.12.2019 – Variazione impegni assunti con le determine n. 93 del 21.02.2019, n, 737 dei 6.9.2019. 10/12/2019
• Determina n. 1101 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022202 .Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio. 09/12/2019
• Determina n. 1100 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta LEGA Costruzioni Apistiche sul cap. U3102022201. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio. 09/12/2019
• Determina n. 1099 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL , concernente l’acquisto di un Drone necessario per l’implementazione del sito agriturismo. 09/12/2019
• Determina n. 1098 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura S.I.S. Società Italiana Sementi SPA, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 09/12/2019
• Determina n. 1097 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta La Linea Design di Mario De Marco , concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting), 09/12/2019
• Determina n. 1096 del 09.12.2019 – Determina di aggiudicazione e intervenuta efficacia per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura. 09/12/2019
• Determina n. 1095 del 09.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale promozionale, mediante affidamento diretto 09/12/2019
• Determina n. 1094 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore Codice CIG: ZE72ABC48F sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 09/12/2019
• Determina n. 1093 del 09.12.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – 09/12/2019
• Determina n. 1092 del 09.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 1.031,50 sul Gap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 09/12/2019
• Determina n. 1091 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture di € 2.220,16 sul Cap. U 3101011401 “Spese Funzionamento CSD Sibari ” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 09/12/2019
• Determina n. 1090 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n 2 confezioni di IVOMEC. sul cap. n. 3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto” 09/12/2019
• Determina n. 1089 del 06.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri – C.I.G. ZC228862D2 Importo € 821,30. 06/12/2019
• Determina n. 1088 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 334,95 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: Materiali edili 06/12/2019
• Determina n. 1087 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per € 612,78“Speseper il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: n. 1 Elettroyompa CV 1,5 e n. 1 Pompa originale Volpi a batteria 06/12/2019
• Determina n. 1086 del 06.12.2019 – Determina liquidazione tìtoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), importo € 606,00. 06/12/2019
• Determina n. 1085 del 06.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio) importo € 1.530,86 06/12/2019
• Determina n. 1084 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fatture sul Cap. U3101011402 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari”, sul Cap. U3101011502 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto 06/12/2019
• Determina n. 1083 del 06.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di biglietti e card per le biglietterie elettroniche degli impianti a fune di Camigliatello Silano 06/12/2019
• Determina n. 1082 del 06.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 5230,60 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. CIG. ZF6294E166 06/12/2019
• Determina n. 1081 del 06.12.2019 – Impegno e pagamento fattura € 1.423,22 sul cap. U0100420102. CIG: Z7C28DFEF8. 06/12/2019
• Determina n. 1080 del 06.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di novembre 201 06/12/2019
• Determina n. 1079 del 06.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di novembre 2019. 06/12/2019
• Determina n. 1078 del 06.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni carburante cig convenzione 7044019C5B C1G. derivato n. ZC32A44FB0 06/12/2019
• Determina n. 1077 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per riparazione e revisione dei due motori elettrici a servizio della Cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/12/2019
• Determina n. 1076 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per servizio autocarro con gru per lo smontaggio e rimontaggio e trasporto dei due motori elettrici occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/12/2019
• Determina n. 1075 del 05.12.2019 – Variazione impegno n. 985 sul cap. U5201010305 con determina n. 970 del 13.11.2019. 05/12/2019
• Determina n. 1074 del 04.12.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento “Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria” R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 04/12/2019
• Determina n. 1073 del 04.12.2019 – Determina liquidazione fattura Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 732,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. 04/12/2019
• Determina n. 1072 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00. 04/12/2019
• Determina n. 1071 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per rifornimento Gas – locali del CSD di Cropani Marina. 04/12/2019
• Determina n. 1070 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smantellamento e smaltimento del cancello esistente e la fornitura e il montaggio di un cancello nuovo scorrevole a due ante mediante affidamento diretto. 04/12/2019
• Determina n. 1069 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per confezionamento miele mediante affidamento diretto 04/12/2019
• Determina n. 1068 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0310120101 “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” concernente la sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta. 04/12/2019
• Determina n. 1067 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €.1.037,00= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2019
• Determina n. 1066 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 (spese per manutenzione e riparazione trattore del CSD di Acri), di €. 850,95= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2019
• Determina n. 1065 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101012601 “Spese di funzionamento del C S D di Montebeltrano”. 04/12/2019
• Determina n. 1064 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per sopralluogo e istruttoria pratica di accesso alla SS 106. 04/12/2019
• Determina n. 1063 del 04.12.2019 – Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 – Noleggio” per la fornitura in noleggio – Lotto 3 nr. 12 apparecchiature multifunzione A3 B/N. 04/12/2019
• Determina n. 1062 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Carnet di Carratta Celestino. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. 02/12/2019
• Determina n. 1061 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura informatica. Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 02/12/2019
• Determina n. 1060 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting) per la durata di anni quattro e per la gestione del portale Agriturismo. Progetto Agriturismo fase due. 02/12/2019
• Determina n. 1059 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione inerente la fornitura di n. 5 PC Desktop per il Centro elaborazione Dati ARSAC. 02/12/2019
• Determina n. 1058 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale, a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune, da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 02/12/2019
• Determina n. 1057 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 02/12/2019
• Determina n. 1056 del 02.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo U3101021408 “Realizzazione progetto FAESI ristrutturazione immobili” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019 – 02/12/2019
• Determina n. 1055 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021413 “Progetto FAESI acquisto di impianti e macchinari” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 02/12/2019
• Determina n. 1054 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 105,00 sul cap. U0100710601. 02/12/2019
• Determina n. 1053 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 799,10. 02/12/2019
• Determina n. 1052 del 28.11.2019 – Incremento impegno 637/2019 sul cap. U3101012901 per contributo annualità 2019 al CREA. 28/11/2019
• Determina n. 1051 del 28.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig.ZBF2A0C0BC – Cig.ZBE2AD8559-Cig.Z742AD88EF-Cig.Z892AD86C0-CIG.ZF729D9C28- Cig.ZB62A8710D-Cig.ZF82AD883C-Cig.ZDl 2 AD8496-Cig.Z182AD87AB- Cig.ZlD2A9DlF6 28/11/2019
• Determina n. 1050 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fattura “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA” concernente la fornitura di n° 6 PC portatili 28/11/2019
• Determina n. 1049 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di concime da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Sibari e Mirto, (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari) € 1.951,04 Iva inclusa e (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto) € 1.483,04 Iva inclusa RUP Dr. Giuseppe Salandria. Impegno di Spesa. 28/11/2019
• Determina n. 1048 del 28.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia — COSENZA. Mese di ottobre 2019. Pagamento pulizia CeSA n. 9 di Reggio Cai. – Mesi di settembre e ottobre 2019. 28/11/2019
• Determina n. 1047 del 28.11.2019 – Determina di aggiudicazione inerente T acquisto di un variatore di velocità (inverter) utile per Rimpianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano, 28/11/2019
• Determina n. 1046 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli idraulico occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 28/11/2019
• Determina n. 1045 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lubrificanti necessari per Sa manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli Impianti a Fune e locali Ricettivi delPARSAC 28/11/2019
• Determina n. 1044 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli verifica periodica impianto di messa a terra occorrenti per gli irppianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG:ZC32A 17929. Ai 28/11/2019
• Determina n. 1043 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Legnami (Travetti e tavole) de! Campeggio Lago Arvo dell’Arssa 26/11/2019
• Determina n. 1042 del 26.11.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura “GM CLIMA E IMPIANTI” di MANCUSO GREGORIO – Cap, U01203011401.. 26/11/2019
• Determina n. 1041 del 26.11.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1098089 per acquisto libri – cap. U0100710601 • 26/11/2019
• Determina n. 1040 del 26.11.2019 – Impegno sul cap. U 0910110205 €. 1.055.241,60. 26/11/2019
• Determina n. 1039 del 26.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture Cap. U 0910110202 Cig ZF62961544 Cig Z7F2A940CB – Cig ZF72A5E2F3 26/11/2019
• Determina n. 1038 del 26.11.2019 – Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100211101.- 26/11/2019
• Determina n. 1037 del 26.11.2019 – Pagamento fatture al Comune di Cosenza – Cap- U0100710501.- 26/11/2019
• Determina n. 1036 del 26.11.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 1.320,00 “Spese per T acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Concime Nitrato Ammonico 26/11/2019
• Determina n. 1035 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di grano duro AUREO cartellinato e certificato da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Mirto e Sibari 26/11/2019
• Determina n. 1034 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per lavori di rimozione materiale di risulta. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 26/11/2019
• Determina n. 1033 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura concernente la fornitura di n°10 stampanti portatili sul eap. n. U3102021703 “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC ARCEA” 26/11/2019
• Determina n. 1032 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” 26/11/2019
• Determina n. 1031 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario del CSD di Sibari 26/11/2019
• Determina n. 1030 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un personale computer per editing per i montaggi video per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1029 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 360,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2019
• Determina n. 1028 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 915,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2019
• Determina n. 1027 del 25.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Innovation Tecnology Assistance C.I.G. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio. 25/11/2019
• Determina n. 1026 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione concernente l’acquisto di cancelleria varia per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1025 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1024 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1023 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser HP 1215 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1022 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una pedana di 240 risme di carta A4 per i lavori di stampa per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1021 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1020 del 22.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/11/2019
• Determina n. 1019 del 22.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale per rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 22/11/2019
• Determina n. 1018 del 22.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 22/11/2019
• Determina n. 1017 del 22.11.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva relativo all’affidamento della messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 22/11/2019
• Determina n. 1016 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Spese di funzionamento CSD Mirto) importo €. 488,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2019
• Determina n. 1015 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Acquisto mobili e arredi di ufficio) RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2019
• Determina n. 1014 del 22.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 di €. 1.561,60 (Spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 22/11/2019
• Determina n. 1013 del 22.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 630,33 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” – RUP Dr. Giuseppe Salandria. 22/11/2019
• Determina n. 1012 del 22.11.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale didattico per caseificazione, panificazione e olivicoltura. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale”. RUP P.A. Luigia Florio. 22/11/2019
• Determina n. 1011 del 22.11.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di materiale di cancelleria e toner. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. RUP Michelangelo Bruno Bossio. 22/11/2019
• Determina n. 1010 del 21.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – LSU/ LPU. 21/11/2019
• Determina n. 1009 del 20.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac Comparto. 20/11/2019
• Determina n. 1008 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP: Dott. Antonio Scalise. 20/11/2019
• Determina n. 1007 del 20.11.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di n. 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC – ARCEA “Acquisto materiale da consumo” RUP Dr. Maurizio Turco. 20/11/2019
• Determina n. 1006 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale elettrico e minuteria per €. 342,17 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/11/2019
• Determina n. 1005 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento lavori di spurgo fognario per €. 1.000,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/11/2019
• Determina n. 1004 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale informatico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio. 20/11/2019
• Determina n. 1003 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale apistico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio. 20/11/2019
• Determina n. 1002 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piante Olivo per CSD Gioia Tauro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2019
• Determina n. 1001 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di attrezzatura scientifica. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2019
• Determina n. 1000 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 20/11/2019
• Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 20/11/2019
• Determina n. 998 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 61,00 sul cap. U0100410202. 20/11/2019
• Determina n. 997 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.269,16 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 20/11/2019
• Determina n. 996 del 19.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CSD Lamezia Terme. Mese di ottobre 2019. 19/11/2019
• Determina n. 995 del 19.11.2019 – Anticipazione TFR Sig.ra Teresa Belcastro. 19/11/2019
• Determina n. 994 del 19.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di (dicembre/gennaio 2019) 2° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 19/11/2019
• Determina n. 993 del 19.11.2019 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 – Ditta Nuova Alfa Calabra SRLS. 19/11/2019
• Determina n. 992 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento per la riparazione ruote trattrici e rimorchi del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2019
• Determina n. 991 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro. RUP Dott. Bonofiglio. 18/11/2019
• Determina n. 990 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2019
• Determina n. 989 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Gioia Tauro. 18/11/2019
• Determina n. 988 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101012701 di €. 430,62 “Acquisto flora e fauna” per il CSD di Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/11/2019
• Determina n. 987 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 663,67 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Acquisto materiali e attrezzi edili. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/11/2019
• Determina n. 986 del 18.11.2019 -Determina a contrarre, per l’affidamento diretto di: “Intervento manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare della struttura sede del CSD di Lamezia Terme” €. 15.000,00. RUP Dr.ssa Iuliano Luigia Angela. 18/11/2019
• Determina n. 985 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario igienico sanitario necessario per il CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 18/11/2019
• Determina n. 984 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 18/11/2019
• Determina n. 983 del 18.11.2019 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Acri. 18/11/2019
• Determina n. 982 del 18.11.2019 – Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria. Impegno di spesa sui capitoli: U3102023401 di €. 7.000,00 e U3102023402 di €. 3.000,00 “Spese per la realizzazione di una carta Ittica Regionale” RUP Dr. Paleologo. 18/11/2019
• Determina n. 981 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per T importo di € 481,27 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA 15/11/2019
• Determina n. 980 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per f importo di € 308,03 sul capitolo U5201010402 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARS SA. 15/11/2019
• Determina n. 979 del 14.11.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0100620101 Cig.Z2F29CA228 14/11/2019
• Determina n. 978 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U 0910110202 Cig Z122A528B5 14/11/2019
• Determina n. 977 del 14.11.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di agosto/settembre 2019 – Cap. U010041030 14/11/2019
• Determina n. 976 del 14.11.2019 – Impegnò e liquidazione fatture per l’importo di € 2.036,28 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2019
• Determina n. 975 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.908,18 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 14/11/2019
• Determina n. 974 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.108,45 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2019
• Determina n. 973 del 13.11.2019 – Indizione di appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSAC nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso. 13/11/2019
• Determina n. 972 del 13.11.2019 – Pagamento contributi mese di Ottobre 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/11/2019
• Determina n. 971 del 13.11.2019 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello. 13/11/2019
• Determina n. 970 del 13.11.2019 – Determina a contrarre riguardante l’acquisto di un variatore di velocità (inverter) per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 13/11/2019
• Determina n. 969 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto per adeguamento e messa in sicurezza dell’ascensore della sede dell’ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte. 13/11/2019
• Determina n. 968 del 13.11.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta impegno di spesa. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/11/2019
• Determina n. 967 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per motoseghe stihl in dotazione al CSD di Mirto, importo € 606,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/11/2019
• Determina n. 966 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto, importo € 1.530,86 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/11/2019
• Determina n. 965 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di montaggio pompa sommersa – riparazione quadro comando pompa sommersa con sostituzione orologio giornaliero, riparazione su linea tubazione tratto serbatoio del CSD di Acri. 13/11/2019
• Determina n. 964 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 2.310,00 sul Gap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 13/11/2019
• Determina n. 963 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture per la fornitura di dischi franqizzolle Viviani, mazze per trincia Berti ed altro materiale di ricambio,“Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” R.U.P.: Dott. Roberto B. 13/11/2019
• Determina n. 962 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura“Acquisto impianti e macchinari ARSAC”, (spese per acquisto serbatoio lt. 990 con erogatore manuale vasca e tettoia per il CSD di Acri), di €. 1.354,20 R.U.P. Dr. Saverio Filippelli 13/11/2019
• Determina n. 961 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo dei CCSSDD di Molarotta, Casello S.Marco, Sibari, Mirto, Acri, Val di Neto RUP DR. Cosimo Tocci. 13/11/2019
• Determina n. 960 del 13.11.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 13/11/2019
• Determina n. 959 del 12.11.2019 – liquidazione fatture, per integrazione entro il quinto d’obbligo del contratto, per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente 12/11/2019
• Determina n. 958 del 12.11.2019 – liquidazione fattura di € 463,60 sul cap. U0100410202 CIG: ZCA2A02EAB 12/11/2019
• Determina n. 957 del 12.11.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, Uffici di San Giovanni in Fiore e del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di ottobre 2019. 12/11/2019
• Determina n. 956 dell’11.11.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura, nell’ambito del progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”. 11/11/2019
• Determina n. 955 dell’11.11.2019 – Liquidazione fattura Ditta VERRE SRL relativi al progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. 11/11/2019
• Determina n. 954 del 08.11.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica, Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 08/11/2019
• Determina n. 953 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 di €. 2440,00 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 08/11/2019
• Determina n. 952 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il ripristino di n. 7 bagni presso la sede Centrale ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte. 08/11/2019
• Determina n. 951 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei campi sperimentali del CSD di Mirto, importo di €. 3.512,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 08/11/2019
• Determina n. 950 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Elettropompa di 1,5 Cv sul cap. U03101011901 per €. 612,78. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
• Determina n. 949 del 08.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 503,94 (Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme). RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
• Determina n. 949 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
• Determina n. 948 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
• Determina n. 947 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101012701 di €. 447,81 “Spese per acquisto Flora e fauna” per l’acquisto di piantine di ortaggi CSD di Cropani Marina. RUP: Dott. Antonio Scalise. 08/11/2019
• Determina n. 946 del 08.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 5.941,40 per lavori urgenti di manutenzione nel CSD di Locri. RUP. Dott. Oppedisano Roberto. 08/11/2019
• Determina n. 945 del 07.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM – cap. U0100410301. 07/11/2019
• Determina n. 944 del 07.11.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM 6° B. 2019 – cap. U0100410301. 07/11/2019
• Determina n. 943 del 07.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.250,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/11/2019
• Determina n. 942 del 07.11.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese per omologazione pista Rossa Monte Curcio di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 07/11/2019
• Determina n. 941 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di frumento duro per prove sperimentali nei CSD ARSAC. 06/11/2019
• Determina n. 940 del 06.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 di €. 842,02. 06/11/2019
• Determina n. 939 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di due Pneumatici del vetro ant. apribile per il trattore in dotazione al Campeggio Lago Arvo. RUP: P.I. Secreti Franco. 06/11/2019
• Determina n. 938 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gas GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: P.I. Franco Secreti. 06/11/2019
• Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 05/11/2019
• Determina n. 937 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 05/11/2019
• Determina n. 936 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 646,37 R.U.P.: Pietro Belmonte. 05/11/2019
• Determina n. 935 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 963,80 R.U.P.: Pietro Belmonte. 05/11/2019
• Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/11/2019
• Determina n. 933 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “ Servizi Ausiliari” per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/11/2019
• Determina n. 932 del 05.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gasolio Agricolo, per €. 343,99 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/11/2019
• Determina n. 931 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Materiali edili, per €. 334,95. RUP Dr.ssa LUIGIA Angela Iuliano. 05/11/2019
• Determina n. 930 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101012701 “Spese acquisto flora e fauna” per l’acquisto di piantine di fragole per il CSD di Cropani Marina di € 751,12. RUP Dr. Antonio Scalise. 05/11/2019
• Determina n. 929 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 05/11/2019
• Determina n. 928 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo. 05/11/2019
• Determina n. 927 del 05.11.2019 – Determina annullamento impegno di spesa 897/2019 assunto sul cap. n. U0310120202 e revoca della determina n. 857 del 10 ottobre 2019 finalizzata all’acquisizione di una lavabicchieri professionale necessaria alla sala Panel del CSD DI MIRTO 05/11/2019
• Determina n. 926 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 150 bicchieri assaggio olio blu cobalto e 150 coperchi lente orologio necessari alle sale Panel del CSD di Mirto e Gioa Turo 05/11/2019
• Determina n. 925 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura (falce tipo cantoniera, zappe, forbici, ) necessaria per l’espletamento di lavori presso il CSD di Mirto 05/11/2019
• Determina n. 924 del 05.11.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano. 05/11/2019
• Determina n. 923 del 31.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura Azienda Zootecnica Filippelli Francesco. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/10/2019
• Determina n. 922 del 30.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di riparazione e rivisione di due motori della cabinovia di Camigliatello Silano. 30/10/2019
• Determina n. 921 del 30.10.2019 – Impegno sul cap. U1203011301 e liquidazione Fattura consumo idrico Comune di Paola anno 2018. 30/10/2019
• Determina n. 920 del 30.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale obbligatoria a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 30/10/2019
• Determina n. 919 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 5.490,00 sul cap. U0910110202. 30/10/2019
• Determina n. 918 del 30.10.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.299,66 sul cap. U0100420102. 30/10/2019
• Determina n. 917 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.290,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/10/2019
• Determina n. 916 del 29.10.2019 – Pagamento polizza infortuni della durata di anni uno, per due tirocinanti di attività forense, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni. 29/10/2019
• Determina n. 915 del 29.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il ripristino di n. 5 bagni con sostituzione e montaggio di materiale idraulico presso la sede ARSAC di Via Popilia. 29/10/2019
• Determina n. 914 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U3102023003 per rimborso spese e compensi, attività di sostegno e assistenza tecnica, 29/10/2019
• Determina n. 913 del 29.10.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e toner, Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria” 29/10/2019
• Determina n. 912 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione avviso di pagamento AREA srl n° 5964494 di € 1.525,16 = (Millecinquecentoventicinque/16), sul Cap. U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni” (spese obbligatorie); 29/10/2019
• Determina n. 911 del 29.10.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri 29/10/2019
• Determina n. 910 del 29.10.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura e messa in opera di un sistema di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” dall’importo complessivo di € 7.747.00 29/10/2019
• Determina n. 909 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta CICORIA SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/10/2019
• Determina n. 908 del 28.10.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di € 30.451,20, relativo a “Acquisto Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria”-manifestazione “SALONE NAUTICO 2019”. 28/10/2019
• Determina n. 907 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di manutenzione e riparazione di un plotter HP 5000 PS in dotazione degli uffici del servizio SITAC dell’ARSAC. RUP Dr. Paolo Paleologo. 28/10/2019
• Determina n. 906 del 28.10.2019 -Impegno e liquidazione fattura C.R.E.A.- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria- “acquisto flora e fauna”. RUP Dr. Maurizio Turco. 28/10/2019
• Determina n. 905 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura di € 3.700,00 sul Cap. U0100410501 “Manutenzione e Riparazione Veicoli” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 28/10/2019
• Determina n. 904 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD di Mirto Crosia, Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”- RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
• Determina n. 903 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per l’acquisto di mezzi tecnici di € 342.00 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 28/10/2019
• Determina n. 902 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
• Determina n. 901 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
• Determina n. 900 del 28.10.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 2 – 2019 del 12 ottobre 2019 di € 180,00. 28/10/2019
• Determina n. 899 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il trasloco dei mobili e attrezzature informatiche del Ce.D.A. 16, da Squillace a Copanello di Staletti, con tinteggiatura pareti e pulizia straordinaria. RUP: Pietro Belmonte. 28/10/2019
• Determina n. 898 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U12003011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 2440,00 RUP: P.A. Pietro Belmonte. 28/10/2019
• Determina n. 897 del 28.10.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di € 2.258,85 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2019
• Determina n. 896 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 28/10/2019
• Determina n. 895 del 24.10.2019 – Determina a contrarre ai sensi del 1 ’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC 24/10/2019
• Determina n. 894 del 24.10.2019 – liquidazione fattura di € 341,60 sul cap. U0100410202 CIG: Z66270D893 24/10/2019
• Determina n. 893 del 23.10.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di settembre 2019. 23/10/2019
• Determina n. 892 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di settembre 2019. 23/10/2019
• Determina n. 891 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, CSD di Lamezia Terme, Uffici di Catanzaro e Sportello di San Giovanni in Fiore – Mese di settembre 2019. 23/10/2019
• Determina n. 890 del 23.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di ricambi per l’impianti di innevamento artificiale degli impianti di Camigliatello Silano 23/10/2019
• Determina n. 889 del 23.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 41.99 sul capitolo relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/10/2019
• Determina n. 888 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019-Arsac Comparto. 22/10/2019
• Determina n. 887 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/10/2019
• Determina n. 886 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019- LSU/LPU-. 22/10/2019
• Determina n. 885 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 936,79 sul capitolo U5201010403 del ‘bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Alvo dell’ARSSA 22/10/2019
• Determina n. 884 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 294.81 sul capitolo U5201010403 del ‘bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Alvo dell’ARSSA 22/10/2019
• Determina n. 883 del 21.10.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficace dell’aggiudicazione per l’affidamento di una piattaforma software per un periodo di 36 mesi. 21/10/2019
• Determina n. 882 del 18.10.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.087,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/10/2019
• Determina n. 881 del 18.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.685,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/10/2019
• Determina n. 880 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche, impianti di Camigliatello. 18/10/2019
• Determina n. 879 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per motore Scania battipista T4S Prinoth. 18/10/2019
• Determina n. 878 del 17.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Life Tecnologies Italia Europe B.V. – RUP Dr. Marcello Bruno. 17/10/2019
• Determina n. 877 del 17.10.2019 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD Locri (mese di settembre 2019) e locali CSD di Gioia Tauro ( mesi di luglio, agosto e settembre). 17/10/2019
• Determina n. 876 del 17.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 CSD San. Marco Argentano. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 17/10/2019
• Determina n. 875 del 17.10.2019 – Aggiudicazione definitiva, affidamento di servizio inerente la misurazione e la determinazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche. 17/10/2019
• Determina n. 874 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 12.503.69 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/10/2019
• Determina n. 873 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.149,84 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/10/2019
• Determina n. 872 del 16.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC di Giovanni e Massimo Zecca Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 16/10/2019
• Determina n. 871 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di seme di veccia del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto 16/10/2019
• Determina n. 870 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per trebbia fissa elettrica Cicoria. 16/10/2019
• Determina n. 869 del 15.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 625,42 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 15/10/2019
• Determina n. 868 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig………… 11/10/2019
• Determina n. 867 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig………….. 11/10/2019
• Determina n. 866 dell’11.10.2019 – Liquidazione fattura n° 78/FE del 15/09/2019 di €. 2.555,90, per l’acquisto di lubrificanti per i mezzi e le attrezzature agricole in dotazione nel CSD Casello di San Marco Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/10/2019
• Determina n. 865 dell’11.10.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 8.548,88 sul cap. U0910110204. 11/10/2019
• Determina n. 864 dell’11.10.2019 – Svincolo Fondo. 11/10/2019
• Determina n. 863 dell’11.10.2019 – Liquidazione fatture per controlli vibrometrici 2019 occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/10/2019
• Determina n. 862 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio gru per prelievo e successivo riposizionamento motori cabinovia. 10/10/2019
• Determina n. 861 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 8.646,43 sul cap. U0100710501. 10/10/2019
• Determina n. 860 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 2.493,00 sul cap. U0100710501. 10/10/2019
• Determina n. 859 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100510101. 10/10/2019
• Determina n. 858 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMÀTICA SRL Cap. U0100510101. 10/10/2019
• Determina n. 857 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto. 10/10/2019
• Determina n. 856 del 10/10/2019 – Pagamento 3^ rata condominiale via Arconti R.C. 10/10/2019
• Determina n. 855 del 09.10.2019 – Pagamento contributi mese di Settembre 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/10/2019
• Determina n. 854 del 09.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione. 09/10/2019
• Determina n. 853 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.071,55 sul cap. U0910110201. 09/10/2019
• Determina n. 852 del 09.10.2019 – Liquidazione TFR Sig. Giorgio Idotta. 09/10/2019
• Determina n. 851 del 09.10.2019 – Liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U12003011401. 09/10/2019
• Determina n. 850 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. l’181,40 sul capitolo U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delPARSSA. 09/10/2019
• Determina n. 849 del 09.10.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, definitiva concernente l’acquisto di un torello di razza Podolica per il CSD di Val di Neto (KR). 09/10/2019
• Determina n. 848 del 08.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di posa in opera di una caldaia a biomassa nonché la fornitura degli accessori, attrezzature e opere murarie per l’installazione all’interno di un fabbricato ubicato nel CSD di Molarotta 08/10/2019
• Determina n. 847 del 08.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori multifunzione uffici sede ARSAC di Cosenza. 08/10/2019
• Determina n. 846 del 08.10.2019 – Liquidazione fattura n, 256/FE del 26 settembre 2019 di €. 4.392,00 alla ditta Nuova Alfa Calabra, per la fornitura di orologi marcatempo 08/10/2019
• Determina n. 845 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 9639337496 del 12-07-2019 da imputare sul cap. n. U0310111105 “ spese acquisto strumentazioni scientifiche ” – Progetto fitosanitario – 08/10/2019
• Determina n. 844 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Concime Nitrato Ammonico- €1.320,00“Spese per V acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme ” 08/10/2019
• Determina n. 843 del 08.10.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di olio lampante prodotto presso il CSD di Gioia Tauro – RUP dr. Vincenzo Cilona 08/10/2019
• Determina n. 842 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto granelle al CSD di Acri, 08/10/2019
• Determina n. 841 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n° 04/01/2019 del 05/09/2019 per il servizio di mietitrebbiatura cereali 2019 alla ditta Benito Lavorato codice CIG n° ZA928AB0D per un totale di € 5.280,00 08/10/2019
• Determina n. 840 del 08.10.2019 – Determina liquidazione fattura relativo alle spese di funzionamento dei C.S.D. di Molarotta per il pagamento della fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini da ingrasso. 08/10/2019
• Determina n. 839 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 300,00“Spese per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo – Lamezia Terme” 08/10/2019
• Determina n. 838 del 08.10.2019 – Determina di aggiudicazione RdO n. 2392359 per l’acquisizione di gasolio agricolo per il rifornimento delle macchine agricole in dotazione nei CCSSDD dell’Azienda 08/10/2019
• Delibera n. 837 del 03.10.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura di stampati tipografici. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio. 03/10/2019
• Determina n. 836 del 03.10.2019 – Determinazione a contrarre,intervento tecnico specializzato su funzionamento idraulico cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/10/2019
• Determina n. 835 del 02.10.2019 – Determina a contrarre per l’aumento del quinto d’obbligo del contratto relativo all’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa 02/10/2019
• Determina n. 834 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta, 02/10/2019
• Determina n. 833 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri. 02/10/2019
• Determina n. 832 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento dell’acqua di irrigazione del CSD di Locri 02/10/2019
• Determina n. 831 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di dischi frangizolle Viviani, mazze trinciatrice Berti ed altro materiale di ricambio. 02/10/2019
• Determina n. 830 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori di rimozione materiale di risulta sul capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 02/10/2019
• Determina n. 829 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana CIG:Z89250C2D1 Codice CUP E55I14000040002 sul capitolo U3102021902, impegno 678/2017. 02/10/2019
• Determina n. 828 del 02.10.2019 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2019 attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110, del CeSA n. 5 Catanzaro. 02/10/2019
• Determina n. 827 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.588,46 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 02/10/2019
• Determina n. 826 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.477,37 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/10/2019
• Determina n. 825 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.490,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 02/10/2019
• Determina n. 824 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 07 del 24,09.2019 Avv, Monica Giardino CIG-Z2C2786BFF. 02/10/2019
• Determina n. 823 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 1/28 del 24.09.2019 -3° trimestre 2019- Ditta Dinamica – di Sotero Michele CIG-ZE4275D6C0 02/10/2019
• Determina n. 822 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CeSA n. 4 Villa Margherita. 01/10/2019
• Determina n. 821 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Centro Ufficio Stilo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 01/10/2019
• Determina n. 820 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Tecnico Office del CeSA n. 4 Villa Margherita. 01/10/2019
• Determina n. 819 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici. Manichetta e plastica pacciamante sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” 01/10/2019
• Determina n. 818 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Materiali e attrezzi edili. 01/10/2019
• Determina n. 817 del 30.09.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. 01/10/2019
• Determina n. 816 del 30.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1012 0101 – € 2.590,67 “Spese per i miglioramenti fondiari nei Centri Sperimentali Dimostrativi” 01/10/2019
• Determina n. 815 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di manutenzione e riparazione di alcuni apparati hardware della rete per il monitoraggio agrometeorologico dell’ARSAC, 01/10/2019
• Determina n. 814 del 30.09.2019 – Trasferimento fondi e liquidazione in acconto al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività degli impianti di Gambarie 01/10/2019
• Determina n. 813 del 30.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto AGRIRENAIASSANCE 2019, dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo Maione. 01/10/2019
• Determina n. 812 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n° 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP: Dr. Maurizio Turco. 01/10/2019
• Determina n. 811 del 26.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mesi di luglio e agosto 2019. 26/09/2019
• Determina n. 810 del 26.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Grafiche Calabria srl” – Gap. U0100410201. 26/09/2019
• Determina n. 809 del 26.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per acquisto materiale igienico sanitario per il CSD di Acri), di €.349,01 26/09/2019
• Determina n. 808 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019-Arsac Comparto + Performance, Indennità di Risultato e maneggio valore anno 2018. 25/09/2019
• Determina n. 807 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019- LSU/LPU-. 25/09/2019
• Determina n. 806 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/09/2019
• Determina n. 805 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di terra rossa per campi tennis Camigliatello e Lorica, RUP rag. Antonio Bollareto. 25/09/2019
• Determina n. 804 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 619 del 05/08/2019 per l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 25/09/2019
• Determina n. 803 del 25.09.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. B LIGHT DI BARBARA CARUSO Capitolo U0100620301 CIG. ZBC295AC69. 25/09/2019
• Determina n. 802 del 25.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Mirto, mediante affidamento diretto 25/09/2019
• Determina n. 801 del 24.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto AGRIRENAIASSANCE 2019, i dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo Maione. 24/09/2019
• Determina n. 800 del 24.09.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 ““Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” di € 495,00. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 24/09/2019
• Determina n. 799 del 24.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici. Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.” 24/09/2019
• Determina n. 798 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di una scala professionale con apertura di 6 m. mediante affidamento diretto 23/09/2019
• Determina n. 797 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la revisione dell’ascensore della Sede Centrale ARSAC mediante affidamento diretto 23/09/2019
• Determina n. 796 del 23.09.2019 – Pagamento di credito presso terzi – Tribunale di Reggio Calabria-Sezione Esecuzione Mobiliari. Provvedimento di assegnazione n. 1815/2019 R.G.E. n. 524/2018. 23/09/2019
• Determina n. 795 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 873,18, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. ‘ 23/09/2019
• Determina n. 794 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €6633.92, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 23/09/2019
• Determina n. 793 del 20.09.2019 -Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di agosto 2019. 20/09/2019
• Determina n. 792 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la disinfestazione degli Uffici ARSAC di Crotone. RUP: Pietro Belmonte. 20/09/2019
• Determina n. 791 del 20.09.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di cippatore trituratore a dischi per la produzione di cippato, Progetto FAESI. 20/09/2019
• Determina n. 790 del 20.09.2019 – Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di attrezzatura per la potatura di piante arboree e forestali, Progetto FAESI. 20/09/2019
• Determina n. 789 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 20/09/2019
• Determina n. 788 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’adeguamento della cabina elettrica di Villa Margherita. RUP: Pietro Belmonte. 20/09/2019
• Determina n. 787 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di riparazione motosega Stihl, CSD di Gioia Tauro. RUP Dott. Vincenzo Cilona. 20/09/2019
• Determina n. 786 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura n° 12/PA del 27/08/2019 per la fornitura di pezzi di ricambi per trincia; testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo per un totale di €. 1.037,79 CSD di San Marco Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 20/09/2019
• Determina n. 785 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.332,71 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/09/2019
• Determina n. 784 del 20.09.2019 -Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0026917 importo €. 26.643,63 e n. PAE0026918 importo €. 18.747,44 – cap. U01004103. 20/09/2019
• Determina n. 783 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi e manodopera per la riparazione del motore del furgone Fiat Doblò. 20/09/2019
• Determina n. 782 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente nell’acquisto di materiali di consumo per battipista degli impianti di Camigliatello Silano. 20/09/2019
• Determina n. 777 del 19.09.2019 – Lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d’acqua potabile, in uso dell’Azienda, ubicate nei Comuni di San Giovanni in F., Casali del Manco e Aprigliano. Lavori di somma urgenza. Regolarizzazione affidamento all’impresa Geom. Salvatore Strafac 19/09/2019
• Determina n. 781 del 19.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per la fornitura di una piattaforma software di E-procurement. Conferma RUP. 19/09/2019
• Determina n. 780 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR e Ind. Sostitutiva Preavviso Sig. Giuseppe Catania (eredi). 19/09/2019
• Determina n. 779 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR Sig. Antonio Valentino. 19/09/2019
• Determina n. 778 del 19.09.2019 -Liquidazione TFR Sig. Vincenzo Maddalone. 19/09/2019
• Determina n. 776 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura di lubrificanti necessari alla manutenzione delle trattici in dotazione al CSD di Mirto. 19/09/2019
• Determina n. 775 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura di materiale igienico sanitario per la pulizia locali e la sicurezze dei dipendenti del CSD di Mirto, €. 756,60 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/09/2019
• Determina n. 774 del 19.09.2019 – Determina a contrarre, per esecuzione lavori urgenti sui motori della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 773 del 19.09.2019 – Liquidazione fattura per intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 19/09/2019
• Determina n. 772 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.990,09 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 771 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.474,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 770 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.186,82 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 769 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 768 del 18.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta CATROL SRL prodotti petroliferi del CESA 4 Villa Margherita (KR). RUP Dr. Paolo La Greca. 18/09/2019
• Determina n. 767 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Azienda Agricola Lenti, sul cap. U3102023001. Progetto AgriReinassance RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/09/2019
• Determina n. 766 del 18.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/09/2019
• Determina n. 765 del 18.09.2019 – Determinazione di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle diverse sedi dell’Azienda. 18/09/2019
• Determina n. 764 del 18.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di luglio e agosto 2019. 18/09/2019
• Determina n. 763 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 519,92 sul cap. U0100710601 per integrazione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” -3° anno. 18/09/2019
• Determina n. 762 del 18.09.2019 – Determina di regolarizzazione del provvisorio n. 111 del 03/09/2019 per il pagamento a mezzo F24 tramite Entratel dell’importo di Euro 554,40 – spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano – RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 18/09/2019
• Determina n. 761 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione Trattrice Landini 1300 e Trattrice MasseyFerguson 35 del CSD di Sibari. 17/09/2019
• Determina n. 760 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura n. 312 del 01.08.2019 per la fornitura di prodotti fitosanitari emessa dalla ditta Diodati Pasqualino. €. 1.097,01. 17/09/2019
• Determina n. 759 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari” Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 17/09/2019
• Determina n. 758 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piante da propagazione per €. 430,62. 17/09/2019
• Determina n. 757 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC Villa Margherita. 17/09/2019
• Determina n. 756 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/09/2019
• Determina n. 755 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PIRO Impianti Zootecnici. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/09/2019
• Determina n. 754 del 17.09.2019 – Determina affidamento servizio di animazione e di presentazione prodotti enogastronomici calabresi nel corso dell’evento “Salone Nautico”. 17/09/2019
• Determina n. 753 del 17.09.2019 – Provvedimento di gara deserta finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. del 17.09.2019 – 17/09/2019
• Determina n. 752 del 17.09.2019 – Determina a contrarre – fornitura di materiale vario edile e idraulico, per la realizzazione di recinzioni e armature di sostegno di impianti idraulici. 17/09/2019
• Determina n. 751 del 16.09.2019 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Salone del Nautico 2019, i dipendenti D’Onchia Angelo Diego e Convertini Gennaro. 16/09/2019
• Determina n. 750 del 16.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente in servizio di intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano. 16/09/2019
• Determina n. 749 del 13.09.2019 – Pagamento Servizio di Pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mesi di luglio e agosto 2019. 13/09/2019
• Determina n. 748 del 13.09.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza cap. U0100212401. 13/09/2019
• Determina n. 747 del 13.09.2019 -Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di n. 19 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 13/09/2019
• Determina n. 746 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 12/09/2019
• Determina n. 745 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di riparazione trattore del CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 12/09/2019
• Determina n. 744 del 12.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 210,08 sul cap. U3101011601 (Spese per acquisto olio idraulico per trattori del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli. 12/09/2019
• Determina n. 743 dell’11.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/09/2019
• Determina n. 742 dell’11.09.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul cap. U3102022104, relative al III° corso Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 11/09/2019
• Determina n. 741 del 10.09.2019 – Pagamento contributi mese di Agosto 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/09/2019
• Determina n. 740 del 10.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Lenti edilizia srl”- cap. U1203011401. 10/09/2019
• Determina n. 739 del 06.09.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Gap, UO1OO4103O1, 06/09/2019
• Determina n. 738 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.313,23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 06/09/2019
• Determina n. 737 del 06.09.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria. 06/09/2019
• Determina n. 736 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per importo di € 2.299,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
• Determina n. 735 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.353,44 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
• Determina n. 734 del 06.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 06/09/2019
• Determina n. 733 del 06.09.2019 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.027,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
• Determina n. 732 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di agosto 2019. 05/09/2019
• Determina n. 731 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di agosto 2019. 05/09/2019
• Determina n. 730 del 05.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare. 05/09/2019
• Determina n. 729 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di materiale igienico sanitario al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 05/09/2019
• Determina n. 728 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.583,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”- R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 05/09/2019
• Determina n. 727 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale igienico sanitario sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/09/2019
• Determina n. 726 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di litri 2.000 di gasolio agricolo necessario per i mezzi in dotazione per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
• Determina n. 725 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un fusore per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
• Determina n. 724 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di quattro tamburi (nero, giallo, magenta, ciano) per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
• Determina n. 723 del 05.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” evento “Salone Nautico” in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019. 05/09/2019
• Determina n. 722 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dall’Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del Ce.D.A. 15 Serre Vibonesi. 04/09/2019
• Determina n. 721 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 2.269,00 sul cap. U0910110201. 04/09/2019
• Determina n. 720 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale RUP Dr. Marcello Bruno. 04/09/2019
• Determina n. 719 del 04.09.2019 -Liquidazione 4^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini 45, condominio Mancuso, degli uffici del C.e.S.A. n. 5 di Catanzaro. 04/09/2019
• Determina n. 718 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/09/2019
• Determina n. 717 del 04.09.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di Giugno/Luglio 2019 – cap. U0100410301. 04/09/2019
• Determina n. 716 del 03.09.2019 – Rimborso spese periodo Giugno – Agosto 2019 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 03/09/2019
• Determina n. 715 del 03.09.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani. 03/09/2019
• Determina n. 714 del 03.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 20 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 03/09/2019
• Determina n. 713 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 03/09/2019
• Determina n. 712 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 03/09/2019
• Determina n. 711 del 29.08.2019 – Impegno di spesa di €. 4.392,00, IVA compresa, per acquisto orologi marcatempo™ CIG: ZAD2997403. 30/08/2019
• Determina n. 710 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.960,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 29/08/2019
• Determina n. 709 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 1069/PASP del 31.07.2019 sul cap. U0310111101 “Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” RUP Dr. Cosimo Tocci. 29/08/2019
• Determina n. 708 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 4194439 del 17/07/2019 sul cap. U0310111104 “Acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 29/08/2019
• Determina n. 707 del 29.8.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.961,78. 29/08/2019
• Determina n. 706 del 28.08.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM di €. 1.412,84 sul cap. U0100410301. 28/08/2019
• Determina n. 705 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 la somma di €. 1.531,24. 28/08/2019
• Determina n. 704 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.437,56 sul cap. U0910110202. 28/08/2019
• Determina n. 703 del 27.08.2019 – Modifica determina a contrarre n. 689 del 09/08/2019, per l’affidamento del servizio inerente la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 28/08/2019
• Determina n. 702 del 27.08.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021411 “Progetto FAESI Acquisto flora” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 28/08/2019
• Determina n. 701 del 27.08.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. – RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 28/08/2019
• Determina n. 700 del 27.08.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di luglio 2019. 28/08/2019
• Determina n. 699 del 27.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U0100620301. 28/08/2019
• Determina n. 698 del 27/08/2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Idea Computer Sistemi e Servizi snc – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/08/2019
• Determina n. 697 de 26.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z2A295C7BB sul capitolo U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 26/08/2019
• Determina n. 696 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC ex Sralcio – CSD – Impianti. 22/08/2019
• Determina n. 695 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC Comparto +I.V.C. + Arretrati. 22/08/2019
• Determina n. 694 del 21.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 21/08/2019
• Determina n. 693 del 21.08.2019 – Affidamento di sola manodopera – per urgenza ed indifferibilità – ripristino facciata edificio CSD di Reggio Calabria – cap. U1203011401. 21/08/2019
• Determina n. 692 del 21.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – LSU/LPU 21/08/2019
• Determina n. 691 del 20.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Guarascio – del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 20/08/2019
• Determina n. 690 del 09.08.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di luglio 2019. 09/08/2019
• Determina n. 689 del 09.08.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno – cellulosiche. Progetto “FAESI”. 09/08/2019
• Determina n. 688 del 09.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per trincia: testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo CSD S. Marco Argentano RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 09/08/2019
• Determina n. 687 del 09.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Liquigas SpA “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 09/08/2019
• Determina n. 686 del 09.08.2019 -Liquidazione fattura di €. 183,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/08/2019
• Determina n. 685 del 09.08.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per recinzione “ Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 09/08/2019
• Determina n. 684 del 07.08.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 08 del 9 luglio 2019 di €. 604,78. 07/08/2019
• Determina n. 683 del 07.08.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico per supporto al Responsabile del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d’acqua potabile nei Comuni di Casali del Manco e Aprigliano. 07/08/2019
• Determina n. 682 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Agraria Ferramenta e Ditta UNIFO SRL sul cap. U3102022702 – RUP Dr. Marcello Bruno. 07/08/2019
• Determina n. 681 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria sul cap. U3102022707 -RUP Dr. Marcello Bruno. 07/08/2019
• Determina n. 680 del 07.08.2019 – Liquidazione TFR Sig. Armando Riotto. 07/08/2019
• Determina n. 679 del 07.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (ex Stralcio). 07/08/2019
• Determina n. 678 del 07.08.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. – Mese di luglio 2019. 07/08/2019
• Determina n. 677 del 06.08.2019 – Approvazione protocollo d’intesa “Mediterraneo nel Borgo” tra ARSAC e Comune di Stefanaconi. 06/08/2019
• Determina n. 676 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Marino Vincenzo sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 06/08/2019
• Determina n. 675 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Tecnosistem srl sul cap. U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno. 06/08/2019
• Determina n. 674 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. RUP Dr. Marcello Bruno. 06/08/2019
• Determina n. 673 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di rifiuti speciali sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/08/2019
• Determina n. 672 del 05.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e Alessandro sul cap. U1203011401. 05/08/2019
• Determina n. 671 del 05.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta UNIDOS SRL sul cap. U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno. 05/08/2019
• Determina n. 670 del 02.08.2019 – Pagamento contributi mese di luglio 2019 ( Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 02/08/2019
• Determina n. 669 del 02.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (CSD). 02/08/2019
• Determina n. 668 del 01.08.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di Licenze ESD Microsoft Office 2016 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/08/2019
• Determina n. 667 del 01.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.329,16 sul cap. U0910110201. 02/08/2019
• Determina n. 666 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 198,00sul cap. U3101011602 (Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 02/08/2019
• Determina n. 665 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura n° 28 del 05/07/2019 per la fornitura di pezzi di ricambio e materiale di consumo emessa dalla ditta AGRILU per un totale di €. 971,50. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2019
• Determina n. 664 del 01.08.2019 -Approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Agr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2019
• Determina n. 663 del 01.08.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un serbatoio gasolio omologato per il deposito di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o il CSD di Acri. 02/08/2019
• Determina n. 662 del 01.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico e edile per riparazione, per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 02/08/2019
• Determina n. 661 del 31.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ITALGEIN SRL sul cap. U3102022706 – RUP Dr. Marcello Bruno. 31/07/2019
• Determina n. 660 del 31.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di toner urgente per le stampanti in dotazione per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 31/07/2019
• Determina n. 659 del 31.07.2019 – Pagamento fattura per il servizio di pulizia locali Ce.S.A. n. 9 di Reggio Calabria – mese di giugno 2019. 31/07/2019
• Determina n. 658 del 31.07.2019 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 31/07/2019
• Determina n. 657 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.919,23 sul cap. U0100610201. 31/07/2019
• Determina n. 656 del 31.07.2019 -Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto fornitura di mangimi da ingrasso per suini. Impegno di spesa. 31/07/2019
• Determina n. 655 del 31.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 3 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Palmi sul cap. U0100620301. 31/07/2019
• Determina n. 654 del 31.07.2019 -Impegno e pagamento Fattura. Intellitecno snc cap. U1203011401. 31/07/2019
• Determina n. 653 del 31.07.2019 – Pagamento fattura CALIO’ Informatica SRL cap. U0100510101. 31/07/2019
• Determina n. 652 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura Ditta SAP Viaggi e Turismo SRLS, sul cap. U3102023001 Progetto AgriReinassance. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2019
• Determina n. 651 del 31.07.2019 -Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC sul cap. U3102022707. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/07/2019
• Determina n. 650 del 31.07.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura zootecnica per allevamento suini per il CSD Acri. 31/07/2019
• Determina n. 649 del 30.07.2019 – Affidamento fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 30/07/2019
• Determina n. 648 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture di €. 741,76 sul cap. U0910110202. 30/07/2019
• Determina n. 647 del 29.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 8.158,70 sul cap. U0910110201. 30/07/2019
• Determina n. 646 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto Lombi. 30/07/2019
• Determina n. 645 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 30/07/2019
• Determina n. 644 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura €. 1.268,39 sul cap. U0100420102. 30/07/2019
• Determina n. 643 del 29.07.2019 -Liquidazione fatture per la fornitura di filo in polipropilene per legatura ballette foraggio CSD Val di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 30/07/2019
• Determina n. 642 del 29.07.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD di Molarotta. RUP. Dr. Maurizio Turco. 30/07/2019
• Determina n. 641 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Software: aggiornamento del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto Lombi. 30/07/2019
• Determina n. 640 del 29.07.2019 – Integrazione determina a contrarre n. 592 del 17/07/2019 relativa all’affidamento della fornitura di n° 15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP Dr. Maurizio Turco. 30/07/2019
• Determina n. 639 del 29.07.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap. U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 29/07/2019
• Determina n. 638 del 26.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri), di €. 347,50 – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/07/2019
• Determina n. 637 del 26.07.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri), di €. 242,22 – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/07/2019
• Determina n. 636 del 26.07.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio” importo €. 565,01 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2019
• Determina n. 635 del 26.07.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2019
• Determina n. 634 del 26.07.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 158.507,94 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2019). 26/07/2019
• Determina n. 633 del 25.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. E.T. & T. di Leonardo Demetrio cap. U1203011401. 25/07/2019
• Determina n. 632 del 25.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di calibri digitali per misurazioni biometriche frutti tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. RUP Dr. Marcello Bruno. 25/07/2019
• Determina n. 631 del 25.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura alla ditta TUTTOGOMME. Importo €. 485,27 sul cap. U0100410501. 25/07/2019
• Determina n. 630 del 25.07.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura semplificata, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 25/07/2019
• Determina n. 629 del 25.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.091,62 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
• Determina n. 628 del 25.07.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 461,69 sul cap. U5201010402 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
• Determina n. 627 del 25.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.585,99 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
• Determina n. 626 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – Arsac Comparto. 25/07/2019
• Determina n. 625 del 24.07.2019 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Febbraio 2019. 24/07/2019
• Determina n. 624 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – LSU/LPU. 24/07/2019
• Determina n. 623 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 24/07/2019
• Determina n. 622 del 24.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di lubrificanti per i mezzi in dotazione nel CSD di Casello. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 24/07/2019
• Determina n. 621 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da laboratorio. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
• Determina n. 620 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 squadro agrimensorio più accessori. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
• Determina n. 619 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 GPS Garmin 680 T. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
• Determina n. 618 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 Licenza software Global Mapper 20 SU (Dongle Usb OD). RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
• Determina n. 617 del 23.07.2019 – Liquidazione fatture n. 851 e n. 986 per acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi – RUP Dr. Cosimo Tocci. 23/07/2019
• Determina n. 616 del 23.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per l’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 23/07/2019
• Determina n. 615 del 23.07.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa – raccoglitrice “Spese per manutenzione, riparazione di veicoli in dotazione all’azienda” R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 23/07/2019
• Determina n. 614 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente realizzazione e messa in opera di una ringhiera in ferro di sicurezza per la terrazza presso i laboratori per €. 2590,67 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/07/2019
• Determina n. 613 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura per irrigazione (Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme) per €. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/07/2019
• Determina n. 612 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari per trattamento vigneti CSD S. Marco Argentano. R.U.P. Dott. Pompeo Gualtieri. 23/07/2019
• Determina n. 611 del 22.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Luigi Catanzaro cap. U1203011401. 22/07/2019
• Determina n. 610 del 22.07.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di giugno 2019. 22/07/2019
• Determina n. 609 del 22.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio di riparazione componenti PC e manutenzione software. 22/07/2019
• Determina n. 608 del 22.07.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. FE/2019/0057 del 16 luglio 2019. Ditta Presta Giuseppe importo €. 122,00. 22/07/2019
• Determina n. 607 del 19.07.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 19/07/2019
• Determina n. 606 del 19.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura n. 3689 del 5 giugno 2019. Importo €. 167.14 cap. U0100410501. Ditta imbalfox. 19/07/2019
• Determina n. 605 del 19.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 2 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Crotone. 19/07/2019
• Determina n. 604 del 18.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata , al fine di procedere all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare PCR Real Time. 18/07/2019
• Determina n. 603 del 18.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Confagrics sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2019
• Determina n. 602 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di spago per imballaggio e lubrificanti per il CSD di Sibari. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 18/07/2019
• Determina n. 601 del 18.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011301 di €. 445,25 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/07/2019
• Determina n. 600 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccole prolunghe in cemento per sistemazione terreni. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” per €. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/07/2019
• Determina n. 599 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fatture. FC Clima Service cap. U1203011401. 17/07/2019
• Determina n. 598 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 17/07/2019
• Determina n. 597 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0020264 importo €. 18.901,35 e n. PAE0020263 importo €. 25.387,58 – cap. U01004103. 17/07/2019
• Determina n. 596 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fattura n. 114 del 07 giugno 2019. Importo €. 183.00. Ditta Tipografia Lametina SNC di Cerra & Cavaliere- cap. U0100410201. 17/07/2019
• Determina n. 595 del 17.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 827,97 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/07/2019
• Determina n. 594 del 17.07.2019 – Procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 6 PC portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA 17/07/2019
• Determina n. 593 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n°l 0 stampanti portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA 17/07/2019
• Determina n. 592 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n°15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEÀ, 17/07/2019
• Determina n. 591 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204. 17/07/2019
• Determina n. 590 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 17/07/2019
• Determina n. 589 del 16.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri, di €. 476,30). 17/07/2019
• Determina n. 588 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per il servizio di riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD di Molarotta. del 16.07.2019 – 17/07/2019
• Determina n. 587 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di olio idraulico al CSD di Acri. 17/07/2019
• Determina n. 586 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi del CSD di Molarotta. 17/07/2019
• Determina n. 585 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la tornitura di n. 2 alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, 17/07/2019
• Determina n. 584 del 16.07.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta. 17/07/2019
• Determina n. 583 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di essenze vegetali per serra San Marco Argentano. 17/07/2019
• Determina n. 582 del 15.07.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica tramite convenzione Consip S.p.A.. 15/07/2019
• Determina n. 581 del 15.07.2019 – Liquidazione fattura all’Ing. Valentina Aceto per l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 15/07/2019
• Determina n. 580 del 15.07.2019 -Liquidazione fattura per integrazioni alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. RUP Dott. Oppedisano Roberto – 15/07/2019
• Determina n. 579 del 12.07.2019 – Anticipazione TFR Sig. Salvatore Sentile. 12/07/2019
• Determina n. 578 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.329,76 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/07/2019
• Determina n. 577 del 12.07.2019 – Fornitura aggiuntiva di filo in polipropilene per legature bollette foraggio produzione anno 2019 CSD Val di Neto, 12/07/2019
• Determina n. 576 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa-raccoglitrice Gallignani 5690 Gold 12/07/2019
• Determina n. 575 del 12.07.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011401 per lavori di riparazione del quadro elettrico – in dotazione al CSD di Locri. Importo € 1.317,60 ( 12/07/2019
• Determina n. 574 del 12.07.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 227,21 “Spese di funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 12/07/2019
• Determina n. 573 del 12.07.2019 – Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, incarico di accatastamento immobili del CSD di Locri 12/07/2019
• Determina n. 572 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di medicinali al CSD di Acri, mediante affidamento diretto 12/07/2019
• Determina n. 571 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture sul cap. U3102023001 Progetto AgriReinassance, RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 12/07/2019
• Determina n. 570 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/07/2019
• Determina n. 569 del 10.07.2019 – Pagamento pulizia locali CeDA 18, CSD di Cropani, CSD Locri, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di giugno 2019. 10/07/2019
• Determina n. 568 del 10.07.2019 – Integrazione impegno n. 23/2019 e liquidazione fatture per servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro (aprile – maggio e giugno 2019) e locali CSD di Lamezia Terme (marzo-aprile-maggio e giugno 2019). 10/07/2019
• Determina n. 567 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.G.F.lli Greco sas Service e Ditta MECC.AGRI.MAR. del CESA 4 Villa Margherita. 10/07/2019
• Determina n. 566 del 09.07.2019 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di ferramenta per la realizzazione di recinzioni e fornitura di materiale idraulico per impianti di irrigazione 10/07/2019
• Determina n. 565 del 09.07.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso spese al dr Mario Tursi Prato. 10/07/2019
• Determina n. 564 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta COMPUTER IN di Cinzia Smeriglio Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 10/07/2019
• Determina n. 563 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione servizi di catering, Ristorante La Fenice. 10/07/2019
• Determina n. 562 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese A. del CESA 4 Villa Margherita 10/07/2019
• Determina n. 561 del 09.07.2019 – Liquidazione fattura 1/16 del 27.06. 2019 Ditta Dinamica – di Sotero Michele 10/07/2019
• Determina n. 560 del 09.07.2019 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – giugno 2019 10/07/2019
• Determina n. 559 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un motore idrostatico per battipista LH500 08/07/2019
• Determina n. 558 dell’8.07.2019 – Pagamento contributi mese di Giugno 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/07/2019
• Determina n. 557 dell’8.07.2019 – Pagamento Mensilità 2019 personale Arsac (ex Centro Florens). 08/07/2019
• Determina n. 556 dell’8.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. Edilizia Toteda S.R.L. Capitolo U1203011401 CIG. ZBB2639A79. 08/07/2019
• Determina n. 555 dell’8.07.2019 – Determina proroga contratto RSPP. 08/07/2019
• Determina n. 554 dell’8.07.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100211101 – pagamento quota partecipazione corso di formazione sulla Giustizia Tributaria. 08/07/2019
• Determina n. 553 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di materiale per manutenzione al CSD di Acri. 08/07/2019
• Determina n. 552 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per il CSD Casello. 08/07/2019
• Determina n. 551 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 relativi alle spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta 08/07/2019
• Determina n. 550 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’esecuzione di lavori di riparazione urgente impianto idrico per la fornitura di acqua alle strutture (Uffici, servizi igienici, ecc) del CSD di Mirto 08/07/2019
• Determina n. 549 dell’8.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Casello di S. Marco Arg.(CS), mediante affidamento diretto. 08/07/2019
• Determina n. 548 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di riparazione motosega, mediante affidamento diretto. 08/07/2019
• Determina n. 547 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo occorrente per il CSD di Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona . 08/07/2019
• Determina n. 546 dell’8.07.2019 – Fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARS AC. Liquidazione quota parte dei lavori di incanalamento tubi di scarico dei vecchi climatizzatori (già esistenti prima del montaggio dei nuovi) non ricadenti nei lavori di che trattasi ed autorizzati. 08/07/2019
• Determina n. 545 del 04.07.2019 – Impegno della somma di euro 149.768,40 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2019. 05/07/2019
• Determina n. 544 del 04.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.640,00, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2019
• Determina n. 543 del 04.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 04/07/2019
• Determina n. 542 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di aprile/maggio 2019 – Cap. U0100410301. 03/07/2019
• Determina n. 541 del 03.07.2019 – Fornitura materiale per urgenza ed indifferibilità – riparazione e manutenzione recinzione CSD S. Pietro Lametino cap. U1203011401. 03/07/2019
• Determina n. 540 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM del 06 Giugno 2019 importo €.720,49 e importo €. 696,07 Cap. U0100410301. 03/07/2019
• Determina n. 539 del 03.07.2019 – Pagamento fatture TIM – Cap. U0100410301. 03/07/2019
• Determina n. 538 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 208,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC. 03/07/2019
• Determina n. 537 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 2309,74, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2019
• Determina n. 536 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 3.379,56 relativo a fatture degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC. 03/07/2019
• Determina n. 535 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione cartella emessa dal Consorzio Ionico Crotonese, per contributi irrigazione anno 2017. “Imposte, tasse e canoni” del CSD di Val Di Neto – R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 03/07/2019
• Determina n. 534 del 03.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Sibari. R.U.P. Dott. Giuseppe Salandria. 03/07/2019
• Determina n. 533 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del quadro elettrico in dotazione al CSD di Locri. Importo di €. 1.317,60 sul cap. U1203011401. 03/07/2019
• Determina n. 532 del 03.07.2019 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2019 attinenti agli appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del CeSA n. 5 di Catanzaro. 03/07/2019
• Determina n. 531 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente integrazione alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. 03/07/2019
• Determina n. 530 del 02.07.2019 – Ulteriore integrazione determina n. 212 del 02.04.2019 e n. 404 del 23.05.2019 riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019. 02/07/2019
• Determina n. 529 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
• Determina n. 528 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese sul cap. U0340410101 del CESA Villa Margherita (KR). R.U.P. Dr. Paolo La Greca. 01/07/2019
• Determina n. 527 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 4.634,12 sul cap. U0100410201. 01/07/2019
• Determina n. 526 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 1.738,50 sul cap. U0100410201. 01/07/2019
• Determina n. 525 del 28.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di maggio 2019. 01/07/2019
• Determina n. 524 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
• Determina n. 523 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering. Ristorante la Fenice R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
• Determina n. 522 del 26.06.2019 – Progetto Cartografia finalizzato alla produzione di una cartografia con la classificazione delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Paolo Paleologo. 26/06/2019
• Determina n. 521 del 26.06.2019 – Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Maurizio Turco. 26/06/2019
• Determina n. 520 del 26.06.2019 – Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 26/06/2019
• Determina n. 519 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 5.943,94. 26/06/2019
• Determina n. 518 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 della somma di €. 8.657,64. 26/06/2019
• Determina n. 517 del 25.06.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo gennaio 2019. 25/06/2019
• Determina n. 516 del 25.06.2019 – Pagamento competenze giugno 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/06/2019
• Determina n. 515 del 25.06.2019 – Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, fornitura di ricambi per la cabinovia CC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/06/2019
• Determina n. 514 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 7 pneumatici per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 25/06/2019
• Determina n. 513 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una batteria 12V 140 per il trattore Ford DT 4100 del Centro di Villa Margherita. 25/06/2019
• Determina n. 512 del 25.06.2019 – Determina a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa semplificata per l’affidamento della fornitura di stampanti tipografici. 25/06/2019
• Determina n. 511 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 6.623,38 sul cap. U0910110202. 25/06/2019
• Determina n. 510 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Piante Officinali. (acquisto flora e fauna) per €. 236,25. 25/06/2019
• Determina n. 509 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 138,65 – spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2019
• Determina n. 508 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura €. 693,78 – spese di funzionamento del CSD Lamezia Terme. RUP Dr. ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2019
• Determina n. 507 del 25.06.2019 – Aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 1 lettore di piastra per analisi immunoenzimatiche. RUP Dr. Cosimo Tocci. 25/06/2019
• Determina n. 506 del 24.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici del CSD di Locri. Mese di maggio 2019. 24/06/2019
• Determina n. 505 del 24.06.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 24/06/2019
• Determina n. 504 del 24.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vestiario per le guardie giurate del Centro di Villa Margherita. 24/06/2019
• Determina n. 503 del 24.06.2019 – Approvazione avviso pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio legale dell’ARSAC. 24/06/2019
• Determina n. 502 del 24.06.2019 – Pulizia climatizzatori sede ARSAC Via Popilia. Affidamento diretto alla ditta FCCLI MA SERVICE. 24/06/2019
• Determina n. 501 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, controlli vibrometrici gruppo argano e motori cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 21/06/2019
• Determina n. 500 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, acquisto ricambi specifici per la cabinovia VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 21/06/2019
• Determina n. 499 del 21.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 alberi cardanici, n. 1 protezione albero cardanico e n. 1 sedile ammortizzato per carraro 820 in dotazione al CSD di Mirto, R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2019
• Determina n. 498 del 21.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia “Riparazione e manutenzione veicoli” importo €. 622,20 R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2019
• Determina n. 497 del 20.06.2019 – Impegno della somma di €. 106.364,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU e TASI anno 2019.a 21/06/2019
• Determina n. 496 del 20.06.2019 – Pagamento arretrati personale dismessi ex Stralcio. 21/06/2019
• Determina n. 495 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – LSU/LPU. 21/06/2019
• Determina n. 494 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – ARSAC Comparto. 21/06/2019
• Determina n. 493 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 178,50 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 492 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 200,08 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 491 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 €. 343,75 “Spese per l’acquisto di prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 490 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura n. 20580436 del 20/05/2019 “acquisto materiale di consumo da laboratorio”. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 21/06/2019
• Determina n. 489 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901″ €. 592,80 – Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 488 del 20.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap.U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 487 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo CSD Val di Neto. R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 21/06/2019
• Determina n. 486 del 20.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la castrazione di suini presenti nel CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 21/06/2019
• Determina n. 485 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura per corsi di formazione del preposto per impianti di Camigliatello Silano per l’importo di €. 1.281,00 sul cap. U0100211101 del bilancio 2019. 20/06/2019
• Determina n. 484 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 386,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2019
• Determina n. 483 del 18.06.2019 – Pagamento fattura integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” – Prodotto “IN PRATICA GDPR con corso eLearninng per n, 2 DPO” (una tantum) cap. U0100710601. 18/06/2019
• Determina n. 482 del 18.06.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. CALABRA MACERI E SERVIZI SPA Capitolo U1203011501 CIG. Z7C27DF7B5. 18/06/2019
• Determina n. 481 del 17.06.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 17/06/2019
• Determina n. 480 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del trattore Ford DT 4100 targato kr 000807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 17/06/2019
• Determina n. 479 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un armadietto di pronto soccorso, imbracatura e corda. 17/06/2019
• Determina n. 478 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale per agricoltura. 17/06/2019
• Determina n. 477 del 17.06.2019 – Aggiudicazione definitiva fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda. 17/06/2019
• Determina n. 476 del 17.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di aprile 2019. 17/06/2019
• Determina n. 475 del 17.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.465,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/06/2019
• Determina n. 474 del 17.06.2019 – Affidamento, attraverso indagine di mercato, per urgenza ed indifferibilità manutenzione Climatizzatori Ditta FCCLIMA SERVICE di Francesco Carelli. 17/06/2019
• Determina n. 473 del 13.06.2019 – Impegno e pagamento a Integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” Acquisto servizio/prodotto “In Pratica GDPR con corso Elearning per n° 2 DPO” 2° anno. 13/06/2019
• Determina n. 472 del 13.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.934,28 sul cap. U0100710601 per abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” – 3° anno. 13/06/2019
• Determina n. 471 del 13.06.2019 – Liquidazione fattura di €. 793,00 sul cap. U1203011501. 13/06/2019
• Determina n. 470 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 12/06/2019
• Determina n. 469 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 14.640,00 sul cap. U0100420103. 12/06/2019
• Determina n. 468 del 12.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CESA n.9 di Reggio Calabria. Mesi di Aprile e Maggio 2019. 12/06/2019
• Determina n. 467 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 3.550,93 sul cap. U0100410201. 12/06/2019
• Determina n. 466 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.370,93, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/06/2019
• Determina n. 465 del 12.06.2019 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, pagamento competenze per l’importo di €. 425,46 sul cap. U1203011501 anno 2019. 12/06/2019
• Determina n. 464 del 12.06.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale ARSAC. 12/06/2019
• Determina n. 463 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di in campo di paglia di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/06/2019
• Determina n. 462 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/06/2019
• Determina n. 461 dell’11.06.2019 -Determina di liquidazione fattura “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. RUP Dr. Antonio Scalise. 11/06/2019
• Determina n. 460 dell’11.06.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, Uffici di San Giovanni in F. e del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di Maggio 2019. 11/06/2019
• Determina n. 459 del 10.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo Progetto FITOSANITARIO”. R.U.P. Dott. Cosimo Tocci. 10/06/2019
• Determina n. 458 del 10.06.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0100410501 “Riparazione e manutenzione veicoli” Importo €. 368,44 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 10/06/2019
• Determina n. 457 del 10.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – Laboratorio di Locri. R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 10/06/2019
• Determina n. 456 del 10.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” Importo €. 1.159,00 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 10/06/2019
• Determina n. 455 del 07.06.2019 – Affidamento per urgenza ed indifferibilità riparazione e manutenzione climatizzatori FC CLIMA SERVICE di Francesco Carelli cap. U1203011401. 07/06/2019
• Determina n. 454 del 07.06.2019 – Pagamento contributi mese di Maggio 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/06/2019
• Determina n. 453 del 07.06.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.100,34 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2019
• Determina n. 452 del 07.06.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 937116 per acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201. 07/06/2019
• Determina n. 451 del 07.06.2019 – Liquidazione TFR Sig. Salvatore Lombardo. 07/06/2019
• Determina n. 450 del 07.06.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione di piante autoctone per micropropagazione. 07/06/2019
• Determina n. 449 del 07.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/06/2019
• Determina n. 448 del 07.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria” 07/06/2019
• Determina n. 446 del 06.06.2019 – Determina a contrarre concernente la fornitura di un lettore di piastra per analisi immunuenzimatiche, R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario. 07/06/2019
• Determina n. 447 del 06.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA n. 4 Villa Margherita. 06/06/2019
• Determina n. 445 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Ditta INGAGRO’ &C.sri impegno 681/2017 relativo al progetto Caporalato. 05/06/2019
• Determina n. 444 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita. 05/06/2019
• Determina n. 443 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice CIG: ZC928736B9 del CESA 4 Villa Margherita 05/06/2019
• Determina n. 442 del 05.06.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura Confagrics – Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta”. R.U.P. Dr, Maurizio Turco. 05/06/2019
• Determina n. 441 del 05.06.2019 – Determina impegno e liquidazione fattura per lavori di somma urgenza presso l’ex cantina ARS SA di Piane Crati – R.U.P. Dr. Maurizio Turco.- 05/06/2019
• Determina n. 440 del 05.06.2019 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2017 – 31.12.2018 05/06/2019
• Determina n. 439 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Cap. U 0910110201 05/06/2019
• Determina n. 438 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.124,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSÀC. 05/06/2019
• Determina n. 437 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo, di € 1.220,23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 05/06/2019
• Determina n. 436 del 04.06.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari (CS). RUP Dott. Agr. Giuseppe Salandria. 04/06/2019
• Determina n. 435 del 04.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo Progetto FITOSANITARIO”. RUP Dott. Cosimo Tocci. 04/06/2019
• Determina n. 434 del 04.06.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza inerente i lavori per la messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione dell’acqua. 04/06/2019
• Determina n. 433 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di € 5.943,94 sul cap. U0910110201. 04/06/2019
• Determina n. 432 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/06/2019
• Determina n. 431 del 04.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di semi di vari ortaggi e talee di piante frutticole. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 04/06/2019
• Determina n. 430 del 03.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD “ Casello” San Marco Argentano (CS) – RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 03/06/2019
• Determina n. 429 del 03.06.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; Dipendente Dr. Marcello Bruno. 03/06/2019
• Determina n. 428 del 03.06.2019 – Liquidazione 3^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini 45, Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 03/06/2019
• Determina n. 427 del 03.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/06/2019
• Determina n. 426 del 03.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di cancelleria. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 03/06/2019
• Determina n. 425 del 31.05.2019 – Affidamento seconda fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 31/05/2019
• Determina n. 424 del 31.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio per i CCSSDD di S. Marco A. e Locri. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 31/05/2019
• Determina n. 423 del 31.05.2019 – Affidamento fornitura di gasolio agricolo per i mezzi agricoli in dotazione nel CSD di Gioia Tauro. 31/05/2019
• Determina n. 422 del 31.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di fornitura pittura e altro materiale da utilizzare presso il CSD ARSAC di Reggio Calabria alla ditta Intellitecno di Morabito G. & Canofari M. snc – Reggio Calabria. 31/05/2019
• Determina n. 421 del 31/05/2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 160,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/05/2019
• Determina n. 420 del 31/05/2019 – Impegno di spesa e pagamento acconto TARI anno 2019 via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U0100710501. 31/05/2019
• Determina n. 419 del 30.05.2019 – Conferma Delega Funzioni Dirigenziali – Incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione- Art.1, comma 7. Legge 190/2012. 30/05/2019
• Determina n. 418 del 30.05.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura negoziata, al fine di procedere all’affidamento del servizio manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 30/05/2019
• Determina n. 417 del 29.05.2019 – Pagamento quote “ COASCO” maturate su flussi DMAG agosto 2018 – aprile 2019, relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 29/05/2019
• Determina n. 416 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 286,00, sul cap. U1203011301. 29/05/2019
• Determina n. 415 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 93,65, oltre eventuali spese sul cap. U1203011301. 29/05/2019
• Determina n. 414 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare alla FISI per omologazione pista Rossa Monte Curcio Bassa degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 29/05/2019
• Determina n. 413 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.583,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2019
• Determina n. 412 del 29.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di terra rossa per campi da tennis. 29/05/2019
• Determina n. 411 del 29.05.2019 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 3.000,00. 29/05/2019
• Determina n. 410 del 28.05.2019 – Liquidazione fattura n. 7PA del 29/04/2019 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 28/05/2019
• Determina n. 409 del 27.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di materiale elettrico da utilizzare presso il CSD ARSAC di Locri alla ditta Nuova Ferramente Cosenza. 27/05/2019
• Determina n. 408 del 27.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personale computer marca Olidata modello MR17 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 27/05/2019
• Determina n. 407 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura €. 658,80 sul cap.U0100420102. 24/05/2019
• Determina n. 406 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U01203011501 “Servizi Ausiliari”. CSD Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 24/05/2019
• Determina n. 405 del 24.05.2019 -Pagamento 2^ Rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 24/05/2019
• Determina n. 404 del 23.05.2019 -Integrazione determina n. 212 del 02/04/2019 riaccertamento ordinario residui al 31-12-2018. 23/05/2019
• Determina n. 403 del 23.05.2019 -Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 23/05/2019
• Determina n. 402 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 7 pneumatici B2 6.50 R16 per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 23/05/2019
• Determina n. 401 del 23.05.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura e posa in opera di climatizzatori. Ditta E.T. E.T.&T. Di Leonardo Demetrio. 23/05/2019
• Determina n. 400 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 23/05/2019
• Determina n. 399 del 23.05.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,00, relativo a “Servizi di animazione, presso lo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del gusto 2018”, tenutesi a Torino. 23/05/2019
• Determina n. 379 del 17.05.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; Dipendente Dr. Antonio Scalise. 23/05/2019
• Determina n. 398 del 22.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/05/2019
• Determina n. 397 del 22.05.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 22/05/2019
• Determina n. 396 del 22.05.2019 -Liquidazione fattura €. 1.277,34 sul cap.U0100420101. 22/05/2019
• Determina n. 395 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac Comparto. 21/05/2019
• Determina n. 394 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – LSU/LPU. 21/05/2019
• Determina n. 393 del 21.05.2019 – Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa ai lavori di riparazione e ripristino impianti tecnologici all’interno di una serra agricola. 21/05/2019
• Determina n. 392 del 21.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la manutenzione ordinaria e la riparazione furgone ford transit targato CV154 SW. Importo €. 400 iva inclusa – RUP Dr. Antonio Di Leo. 21/05/2019
• Determina n. 391 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3102021702 “ Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA – Acquisto beni e materiali di consumo” RUP Dott. Cosimo Tocci. 21/05/2019
• Determina n. 390 del 21.05.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di concimi sui capitoli dei CCSSDD di Mirto, S. Marco A., Sibari, Molarotta, Lamezia T., Gioia Tauro, Locri, Val Di Neto. R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 21/05/2019
• Determina n. 389 del 21.05.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 21/05/2019
• Determina n. 388 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello sul cap. U3102022102. Progetto “ Formazione per Operatore di fattoria Sociale”. 21/05/2019
• Determina n. 387 del 20.05.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 58.74 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/05/2019
• Determina n. 386 del 20.05.2019 – rimborso spese per convenzione evacuazione impianti a fune Camigliatello Silano da parte del SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA , pagamento della ricevuta n 1/2019 del 21/01/2019 per Limporto di € 3.000,00. 20/05/2019
• Determina n. 385 del 17.05.2019 – Provvedimento di gara deserta – e indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, finalizzata all’affidamento della fornitura di ferramenta per recinzione e materiale idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione. 17/05/2019
• Determina n. 384 del 17.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di Pali di cemento per impianto agrumi. 17/05/2019
• Determina n. 383 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 17/05/2019
• Determina n. 382 del 17.05.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEST Spa €. 45.598,69 – cap. U01004103. 17/05/2019
• Determina n. 381 del 17.05.2019 – Anticipazione TFR Sig. Pasquale Via. 17/05/2019
• Determina n. 380 del 17.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di aprile 2019. 17/05/2019
• Determina n. 378 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 17/05/2019
• Determina n. 377 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione sul cap.U0100710601 – pagamento spese di lite riconosciute in sentenza n. 77 pubblicata il 30.01.2019. 17/05/2019
• Determina n. 376 del 16.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise. 16/05/2019
• Determina n. 375 del 16.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smaltimento carcasse suini al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. Impegno di spesa. 16/05/2019
• Determina n. 374 del 16.05.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento alla ditta TUTTOGOMME. Importo €. 441,74. Cap. U0100410501. 16/05/2019
• Determina n. 373 del 16.05.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM: n. 8U00068246 del 05 aprile 2019 importo €. 716.81 e n. 8U00068211del 05 aprile 2019 importo €. 692,53 – cap. U01004103. 16/05/2019
• Determina n. 372 del 16.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 “Manutenzione automezzi” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 16/05/2019
• Determina n. 371 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/05/2019
• Determina n. 370 del 15.05.2019 – Anticipazione rimborso spese per partecipazione al corso “Analisi di dati agrometeorologici ed elementi di programmazione 2019”. Dr. Roberto Lombi. 15/05/2019
• Determina n. 369 del 15.05.2019 – Anticipazione 14^ mensilità 2019 Sig. Giovanni Tiano. 15/05/2019
• Determina n. 368 del 15.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di visita guidata e piccola degustazione Az. Barone. 15/05/2019
• Determina n. 367 del 15.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione di attrezzi agricoli in dotazione al CSD di Mirto, importo €. 622,20 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/05/2019
• Determina n. 366 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 di €. 1.352,84 – R.U.P. Dr. Antonio di Leo. 15/05/2019
• Determina n. 365 del 14.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.468,96 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/05/2019
• Determina n. 364 del 14.05.2019 – Affidamento, con procedura semplificata, servizio smaltimento toner,cartucce esausti e videocassette obsolete. 15/05/2019
• Determina n. 363 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per lunch break. 15/05/2019
• Determina n. 362 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per coffee break. 15/05/2019
• Determina n. 361 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per cena lavoro. 14/05/2019
• Determina n. 360 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di portinnesti innovativi di castagno. 14/05/2019
• Determina n. 359 del 13.05.2019 – Impegno sul cap.U1203011501 e pagamento fattura n. FATTPA 2_19 del 12 Aprile 2019 alla ditta TBS Traslochi – Trasporti Bellomo. Importo €. 5.490,00. 14/05/2019
• Determina n. 358 del 13.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021403 “acquisto beni e materiale di consumo per realizzazione progetto FAESI esercizio 2019”. 14/05/2019
• Determina n. 357 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di filo in polipropilene per legature ballette foraggio produzione anno 2019. 14/05/2019
• Determina n. 356 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 14/05/2019
• Determina n. 355 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 14/05/2019
• Determina n. 354 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante laser a colori, nr. 2 tamburi di stampa, nr. 10 risme di carta A3 E NR. 50 risme di carta di carta A4 13/05/2019
• Determina n. 353 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 4 Toner originale 13/05/2019
• Determina n. 352 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 1 Motocoltivatore. 13/05/2019
• Determina n. 351 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale edile per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 13/05/2019
• Determina n. 350 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 13/05/2019
• Determina n. 349 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Cap. U01004103. 13/05/2019
• Determina n. 348 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa € 87.681,68.- Cap. U01004103. 13/05/2019
• Determina n. 347 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 5.293,03.- Cap. U01004103. 13/05/2019
• Determina n. 346 del 13.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap, U0100420102 SMART CIG: Z4028585B0 13/05/2019
• Determina n. 345 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering. 13/05/2019
• Determina n. 344 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di visita guidata e cena di degustazione. 13/05/2019
• Determina n. 343 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di ristorazione. 13/05/2019
• Determina n. 342 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale tipografico. 13/05/2019
• Determina n. 341 del 10.05.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio noleggio Bus. 13/05/2019
• Determina n. 340 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto marche auricolari al CSD di Acri. 13/05/2019
• Determina n. 339 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pneumatici trattrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro. 13/05/2019
• Determina n. 338 del 09.05.2019 – Pagamento contributi mese di aprile 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/05/2019
• Determina n. 337 del 08.05.2019 – Pagamento della fattura n. 23/PA del 17 gennaio 2019 di €. 6.091,83 sul cap. U0100510101. 13/05/2019
• Determina n. 336 del 08.05.2019 – Pagamento delle fatture n. PA 000201 del 12 aprile 2019 di €. 18.809,29 e n. PA 000211 del 30 aprile 2019 di €. 6.269,78 sul cap U0100510101. 13/05/2019
• Determina n. 335 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 44/PA 19 di €. 207,40 sul cap. U0100410202. 13/05/2019
• Determina n. 334 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 19900875 del 18 aprile 2019 per un importo di €. 24.609,20 sul cap. U0100410502. Ditta ENI S.P.A. . 13/05/2019
• Determina n. 333 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U0910110201 la somma di €. 19.692,14 per acquisto buoni carburanti. 13/05/2019
• Determina n. 332 del 08.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, per servizio noleggio bus Progetto AgriReinassance Programma INTERREG EUROPE. 13/05/2019
• Determina n. 331 del 08.05.2019 -Impegno e liquidazione della somma di €. 466,32 per pagamento fatture TIM. 13/05/2019
• Determina n. 330 del 08.05.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di aprile 2019. 13/05/2019
• Determina n. 329 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.955,54 sul cap. U0100410201. 13/05/2019
• Determina n. 328 del 08.05.2019 – Liquidazione fattura di €. 247,66 sul cap.U0100420103. 13/05/2019
• Determina n. 327 del 08.05.2019 – Impegno e liquidazione ; Fattura Brutia Disinfestazioni cap. U1203011501. 13/05/2019
• Determina n. 326 del 08.05.2019 – Rimborso spese periodo Dicembre 18 – Maggio 2019 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 13/05/2019
• Determina n. 325 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura n. 12-19 del 05.04.2019 emessa dalla Ditta Barone Petroli per un totale di €. 2705,67 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 13/05/2019
• Determina n. 324 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.334,91 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/05/2019
• Determina n. 323 del 07.05.2019 -Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 07/05/2019
• Determina n. 322 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1026,20 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 07/05/2019
• Determina n. 321 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 754,21 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 07/05/2019
• Determina n. 320 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione di €. 3.406,82 sul cap. U0910110204. 07/05/2019
• Determina n. 319 del 07.05.2019 -Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC. 07/05/2019
• Determina n. 318 del 07.05.2019 -Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Mac Frut 2019 il dipendente Dr. Rosario Franco. 07/05/2019
• Determina n. 317 del 07.05.2019 -Determina a contrarre per la fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani 07/05/2019
• Determina n. 316 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di attrezzature Tecniche del CSD di Cropani Marina R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 07/05/2019
• Determina n. 315 del 07.05.2019 -Liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 “ Spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta – R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 07/05/2019
• Determina n. 314 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
• Determina n. 313 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P.Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
• Determina n. 312 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario del CSD di Lamezia T. mediante affidamento diretto ai sensi 07/05/2019
• Determina n. 311 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale igieni sanitario del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
• Determina n. 310 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del trattore del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigi Angel Iuliano. 07/05/2019
• Determina n. 309 del 06.05.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Innovation Technology Assistance, concernente la fornitura del software necessario per la gestione del sito agriturismo. Progetto Agriturismo fase due. 06/05/2019
• Determina n. 308 del 06.05.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap.U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 06/05/2019
• Determina n. 307 del 06.05.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 – Cosenza. Mese di marzo 2019. 06/05/2019
• Determina n. 306 del 06.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di aprile 2019. Pagamento servizio di pulizia locali di Via Popilia. Mese di marzo 2019. 06/05/2019
• Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/05/2019
• Determina n. 305 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 15.759,20 sul cap. U0910110203. 03/05/2019
• Determina n. 304 del 03.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420101 03/05/2019
• Determina n. 303 del 03.05.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1.299,67 sul cap. U0100420102. 03/05/2019
• Determina n. 302 del 03.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per la potatura. 03/05/2019
• Determina n. 301 del 03.05.2019 – Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE. DI. & Ratti di Failla Guillermo. 03/05/2019
• Determina n. 300 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.145,20 sul cap. U0910110201. 03/05/2019
• Determina n. 299 del 02.05.2019 – Liquidazione 2^ rata anno 2019 d €.1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 03/05/2019
• Determina n. 298 del 02.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 419,12 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/05/2019
• Determina n. 297 del 02.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.303,99 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/05/2019
• Determia n. 296 del 30.04.2019 – Provvedimento di gara non aggiudicata finalizzata aH’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia ad alimentazione a biomassa – progetto denominato “FAESI” 30/04/2019
• Determia n. 295 del 30.04.2019 – Liquidazione fatture di: € 366,00 sul Cap. U 1203011501 “Servizi Ausiliari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 30/04/2019
• Determina n. 294 del 30.04.2019 – determina a contrarre per l’affidamento della seguente fornitura – n. 2 KIT Elisa CTV n. 2 kit Elisa Xylella e n. 1 Kit Elisa Sharka PPV. RUP Dr. Cosimo Tocci. 30/04/2019
• Determina n. 293 del 30.04.2019 – Liquidazione sul cap. U 0910110205. 30/04/2019
• Determina n. 292 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Rimedio Giuseppe. 24/04/2019
• Determina n. 291 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Bianco Lino. 24/04/2019
• Determina n. 290 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Petrone Vito. 24/04/2019
• Determina n. 289 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Nucerito Battista. 24/04/2019
• Determina n. 288 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig.ra Aita Maria Grazia. 24/04/2019
• Determina n. 287 del 24.04.2019 – Liquidazione fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022002, impegno 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 24/04/2019
• Determina n. 286 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione; Fattura. Francesco Sacco cap.U1203011401. 24/04/2019
• Determina n. 285 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese gennaio 2019. 24/04/2019
• Determina n. 284 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata all’affidamento della fornitura vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione. 19/04/2019
• Determina n. 283 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 19/04/2019
• Determina n. 282 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n. FATTPA 10 – 19 del 28/03/2019 sul cap. U0310111104 “ acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 19/04/2019
• Determina n. 281 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigile del Fuoco, pagamento competenze di €. 12.019,00 sul cap. U5201010307 anno 2019. 19/04/2019
• Determina n. 280 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 305,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
• Determina n. 279 del 19.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani. Mesi febbraio e marzo 2019. Pagamento pulizia Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di marzo 2019. 19/04/2019
• Determina n. 278 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 6 PC desktop. 19/04/2019
• Determina n. 277 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – LSU/ LPU. 19/04/2019
• Determina n. 275 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – ARSAC Comparto, oltre gli arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2018/2019. 19/04/2019
• Determina n. 276 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 19/04/2019
• Determina n. 274 del 19.04.2019 – Impegnare e liquidare la somma di €. 131,04 (spese per acquisto medicinali) del CSD di Acri; R.U.P Dr. Saverio Filippelli 19/04/2019
• Determina n. 273 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n° 11/19 del 03/04/2019 emessa dalla ditta Barone Petroli di Guglielmelli Pina per un totale di € 3.607,56 spese per n funzionamento Marco Argentano” RUP dr Pompeo Gualtieri 19/04/2019
• Determina n. 272 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di € 2.088,00 per il pagamento dell’avviso n. 2900036190011223 riferito a tributi di bonifica anno 2018. 19/04/2019
• Determina n. 271 del 19.04.2019 – Annullamento Determina n. 232 del 08.04.2019, di Liquidazione fatture per l’importo di € 2.497,34relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”, 19/04/2019
• Determina n. 270 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.509,09 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
• Determina n. 269 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 679.36 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
• Determina n. 268 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 106,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
• Determina n. 267 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 296.46, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
• Determina n. 266 del 19.04.2019 – Liquidazione fatture – PA/0000001 del 22.03.2019 PA/0000002 del 25.03.2019 -Gallo Antinfortunistica di Gallo Antonio -CIG-Z732547 19/04/2019
• Determina n. 265 del 18.04.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.181,02, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
• Determina n. 264 del 17.04.2019 – Approvazione Graduatorie per il riconoscimento (PEO)-Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac-Comparto Pubblico. 17/04/2019
• Determina n. 263 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture per acquisto beni e materia ledi consumo per la realizzazione del progetto FAESI. 17/04/2019
• Determina n. 262 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente I’ estirpazione di 160 ceppaie di agrumi e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del CSD di Mirto; e l’estirpazione di un filare di canne di m 60 e largo m 2 e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del CSD di Mirto 17/04/2019
• Determina n. 261 del 17.04.2019 – Liquidazione fattura per un totale di € 1.188,10 (MiìIecentottantotto/lO), “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 17/04/2019
• Determina n. 260 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano . 17/04/2019
• Determina n. 259 del 17.04.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 5/PA del 01-02-2019 e n. 96/PA del 31/12/2018. Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”.. RUP Dr Cosimo Tocci. 17/04/2019
• Determina n. 258 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di coltelli di ricambio regolabili per cippatore Modello CIP 1500 PTO – matr. 150436. 17/04/2019
• Determina n. 257 del 16.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di gennaio – febbraio e marzo 2Q19. 16/04/2019
• Determina n. 256 del 16.04.2019 – Determina, a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del. software necessario per la gestione del sito agriturismo, mediante affidamento diretto 16/04/2019
• Determina n. 255 del 15.04.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul capitolo U3102022104, impegno 687/2017 relative al 11° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 15/04/2019
• Determina n. 254 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.504,39 e liquidazione saldo 2018 e 1A rata anno 2019 di € 2.611,35 , relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 15/04/2019
• Determina n. 253 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.745,92 relativo all’anno 2019, e liquidazione saldo anno 2018 1° e 2° rata condominiale anno 2019 e attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110 15/04/2019
• Determina n. 252 del 15.04.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vario di consumo da laboratorio, 15/04/2019
• Determina n. 251 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio del CSD di Lamezia T. 15/04/2019
• Determina n. 250 del 15.04.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per stampati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 15/04/2019
• Determina n. 249 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale 15/04/2019
• Determina n. 248 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fatture n. 8U00254996 del 06 dicembre 2018 importo € 690.49 e n. 8U00254116 del 06 dicembre 2018 importo € 714.69.- 15/04/2019
• Determina n. 247 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 04 – dell’ 1 aprile 2019 di € 547,77.- 15/04/2019
• Determina n. 246 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fattura n. FATTPA 1918 del 27 dicembre 2018 – Importo € 75,64.- Cap. U0100410201. 15/04/2019
• Determina n. 245 del 15.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – CSD di Lamezia Terme”. 15/04/2019
• Determina n. 244 del 15.04.2019 – Acquisto su MEPA di Personal Computer tramite Convenzione Consip denominata “PC Desktop 16 – Lotto 1”. CIG: ZD327FFC55 15/04/2019
• Determina n. 243 del 12.04.2019 – Pagamento contributi mese di Marzo 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/04/2019
• Determina n. 242 del 12.04.2019 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ Mensilità 2019 personale CSD -Concio Pedocchiella. 12/04/2019
• Determina n. 241 dell’11.04.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.729,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/04/2019
• Determina n. 240 del 10.04.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 10/04/2019
• Determina n. 239 del 10.04.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva alla ditta Esaro Agricola, concernente la fornitura di pali di ferro zincato. 10/04/2019
• Determina n. 238 del 09.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,60 sul cap. U0100420101. 09/04/2019
• Determina n. 237 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro. Mesi di gennaio – febbraio e marzo 2019. 09/04/2019
• Determina n. 236 del 09.04.2019 – Adesione Convenzione “Energia elettrica 16” – Lotto 15 per la fornitura di energia elettrica degli uffici dell’ARSAC. 09/04/2019
• Determina n. 235 del 09.04.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 114,51 sul cap. U0100410202. 09/04/2019
• Determina n. 234 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia e del CSD di Locri. Mese di marzo 2019. 09/04/2019
• Determina n. 233 del 08.04.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 08/04/2019
• Determina n. 232 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 2.497,34, relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2108”. 08/04/2019
• Determina n. 231 del 08.04.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 1 – 2019 dell’1 aprile 2019 di €. 530,00. 08/04/2019
• Determina n. 230 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 1.220,00, relativo a “Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria” manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”. 08/04/2019
• Determina n. 229 del 08.04.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Devinclima di De Vincenti Francesco cap. U0100620301. 08/04/2019
• Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento di veicoli in dotazione all’ARSAC. 08/04/2019
• Determina n. 228 del 05.04.2019 – Impegno e Liquidazione; Fattura. NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S. Capitolo U1203011401 CIG: ZD127AC079. 05/04/2019
• Determina n. 227 del 05.04.2019 – Approvazione contratto affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsac e Gestione Stralcio Ex-Arssa 05/04/2019
• Determina n. 226 del 04.04.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 2/PA del 31/01/2019, emessa della ditta MTX SRL sul cap. U0340310101. R.U.P.: Dr. Roberto Lombi 04/04/2019
• Determina n. 225 del 04.04.2019 – Impegno di spesa sul cap. U0100410201 per acquisto risme di carta formato A3 e A4 sul Mercato Elettronico della PA. 04/04/2019
• Determina n. 224 del 04.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernete lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto 04/04/2019
• Determina n. 223 del 04.04.2019 – “Liquidazione fatture di: € 814,50 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento” del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 04/04/2019
• Determina n. 222 del 04.04.2019 – Liquidazione fattura 1/7 del 26.03.2019 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 04/04/2019
• Determina n. 221 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ricorso alla trattativa diretta, a seguito di RDO andata deserta, per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro. 03/04/2019
• Determina n. 220 del 03.04.2019 – Anticipazione missioni fuori Regione “Vinitaly 2019” Rosario Franco. 03/04/2019
• Determina n. 219 del 03.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U0100410202 alla Ditta Sclafani Domenico. 03/04/2019
• Determina n. 218 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC, mediante adesione convenzione CONSIP – “Carburante rete – Buoni Acquisto 7” 03/04/2019
• Determina n. 217 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di materiale vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione da destinare ai campi catalogo e allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale e animale autoctono progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale ”. 03/04/2019
• Determina n. 216 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda impegnato a! progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”, 03/04/2019
• Determina n. 215 del 02.04.2019 – Determina liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. RUP Dr. Antonio Scalise. 02/04/2019
• Determina n. 214 del 02.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 kit Elisa PPV Sharka tramite Ordine Diretto. RUP Dr. Cosimo Tocci. 02/04/2019
• Determina n. 213 del 02.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.285,80 oltre eventuali spese. 02/04/2019
• Determina n. 212 del 02.04.2019 – Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2018. 02/04/2019
• Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento di veicoli in dotazione all’ARSAC. 02/04/2019
• Determina n. 210 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture €. 1.593,32. 01/04/2019
• Determina n. 209 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 2.219,81. – CO.R.A.P. 01/04/2019
• Determina n. 208 dell’1.04.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per la fornitura di gasolio agricolo per i CCSSDD dell’ARSAC. 01/04/2019
• Determina n. 207 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche. 01/04/2019
• Determina n. 206 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per l’aggiornamento e l’evoluzione del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. 01/04/2019
• Determina n. 205 dell’1.04.2019 – Determina aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale informatico – progetto Formazione per Operatore di fattoria Sociale. 01/04/2019
• Determina n. 204 dell’ 1.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vegetale – progetto salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 01/04/2019
• Determina n. 203 dell’ 1.04.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 586,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/04/2019
• Determina n. 202 del 29.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 962,00 spese di funzionamento del CSD di Acri; R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 29/03/2019
• Determina n. 201 del 29.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione concernente la fornitura di materiale per coltivazione ortaggi. 29/03/2019
• Determina n. 200 del 27.03.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.859,76, relativo a servizi di animazione in occasione della manifestazione “Terra Madre –Salone del Gusto 2018”. 27/03/2019
• Determina n. 199 del 27.03.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale per potatura. Ditta Vivai Serratore. 27/03/2019
• Determina n. 198 del 27.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per potatura. Ditta el.fe. bricolage. 27/03/2019
• Determina n. 197 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.888,16, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
• Determina n. 196 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.027,82, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
• Determina n. 195 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.080,38 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
• Determina n. 194 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.680,46, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
• Determina n. 193 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. R.U.P. dr. Vincenzo Cilona. 27/03/2019
• Determina n. 192 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC ex Stralcio –CSD – Impianti. 27/03/2019
• Determina n. 191 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – LSU/LPU. 27/03/2019
• Determina n. 190 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC Comparto. 27/03/2019
• Determina n. 189 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201. 27/03/2019
• Determina n. 188 del 26.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 27/03/2019
• Determina n. 187 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U1203011501. 27/03/2019
• Determina n. 186 del 25.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, impegno n. 1223/2018 R.U.P. dr. Vincenzo Cilona. 25/03/2019
• Determina n. 185 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.128,40, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
• Determina n. 184 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.797,68, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
• Determina n. 183 del 22.03.2019 – Pagamento fattura PA – Dott. Gaetano Scutari. €. 12.800,00 a saldo compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 22/03/2019
• Determina n. 182 del 22.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.091,90 – Ditta Infotel. 22/03/2019
• Determina n. 181 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.049,60, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
• Determina n. 180 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di febbraio 2019. 21/03/2019
• Determina n. 179 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste – Cosenza mese di febbraio 2019. 21/03/2019
• Determina n. 178 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.389,55, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 177 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2830,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 176 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.705,15, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 175 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.562,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 174 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 309,01, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 173 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 278,56, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 172 del 19.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 445,91 sul cap. U0100410202. 19/03/2019
• Determina n. 171 del 19.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeDA n. 18 di Caulonia – Mesi di gennaio e febbraio 2019. 19/03/2019
• Determina n. 170 del 19.03.2019 – Affidamento alla Ditta Caliò Informatica del servizio assistenza e manutenzione rete telematica anno 2019. 19/03/2019
• Determina n. 169 del 19.03.2019 – Determina a contrarre per fornitura di n. 2 kit Elisa Xylella fastidiosa tramite ordine diretto sul Me.P.A.. RUP Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario. 19/03/2019
• Determina n. 168 del 19.03.2019 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2019. 19/03/2019
• Determina n. 167 del 19.03.2019 – Pagamento 1^ rata condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 19/03/2019
• Determina n. 166 del 19.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per l’intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori in dotazione agli Uffici ARSAC di Cosenza. 19/03/2019
• Determina n. 165 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.209,26 spese per il funzionamento del CSD di San M. Argentano. 18/03/2019
• Determina n. 164 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1894,32 per spese acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano. 18/03/2019
• Determina n. 163 del 15.03.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul cap. U1203011201 pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2018 – 2019 Ce.S.A. 1 – Paola – Riconoscimento di Debito. 18/03/2019
• Determina n. 162 del 15.03.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 18/03/2019
• Determina n. 161 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.618,25 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/03/2019
• Determina n. 160 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.619,75 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/03/2019
• Determina n. 159 del 15.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,00 sul cap. U0100410202. 18/03/2019
• Determina n. 158 del 15.03.2019 – Pagamenti contributi mese di Febbraio 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 18/03/2019
• Determina n. 157 del 14.03.2019 -Liquidazione fatture “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 14/03/2019
• Determina n. 156 del 14.03.2019 – Determina di liquidazione fattura “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 14/03/2019
• Determina n. 155 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Acqua Chiara di Eleonora di Campisi & C. , relativo al progetto Caporalato. 14/03/2019
• Determina n. 154 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Effeci Grafica relativi al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 14/03/2019
• Determina n. 153 del 14.03.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio relative al 1° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 14/03/2019
• Determina n. 152 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 179,80 sul cap.U0100410201 per acquisto stampanti postali da Poste Italiane. 14/03/2019
• Determina n. 151 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di consumabili per fotocopiatori sul cap. U0100410201. 14/03/2019
• Determina n. 150 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore RICOH in dotazione allo staff Legale. 14/03/2019
• Determina n. 149 del 14.03.2019 -Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 14/03/2019
• Determina n. 148 del 14.03.2019 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.. 14/03/2019
• Determina n. 147 del 13.03.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di consulenza e supporto legale di natura stragiudiziale in ambito giuslavoristico. 13/03/2019
• Determina n. 146 del 13.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 10.543,55 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/03/2019
• Determina n. 145 del 12.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali e organici per le concimazioni delle colture dei CCSSDD dell’ARSAC. 12/03/2019
• Determina n. 144 del 12.03.2019 – Liquidazione titoli “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 12/03/2019
• Determina n. 143 dell’11.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 11/03/2019
• Determina n. 142 del 08.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri e Uffici di Catanzaro. Mese di Febbraio 2019. 08/03/2019
• Determina n. 141 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 08/03/2019
• Determina n. 140 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture impegno n. 405/2018 cap. U0310120101 – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 08/03/2019
• Determina n. 139 del 08.03.2019 – Convenzione, tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC. 08/03/2019
• Determina n. 138 del 07.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali uffici ARSAC di S. Giovanni in Fiore – mese di febbraio 2019. 07/03/2019
• Determina n. 137 del 06.03.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.277,84, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/03/2019
• Determina n. 136 del 06.03.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/03/2019
• Determina n. 135 del 06.03.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi dei CCSSDD. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/03/2019
• Determina n. 134 del 06.03.2019 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201. 06/03/2019
• Determina n. 133 del 06.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/03/2019
• Determina n. 132 del 06.03.2019 – Liquidazione fatture. €. 43.404,67 sul cap. U0910110202. 06/03/2019
• Determina n. 131 del 05.03.2019 – Determina liquidazione fatture per spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Sibari, Casello S.M. Argentano e Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/03/2019
• Determina n. 130 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili per verifica periodica sugli impianti elettrici del CSD. Di Cropani. RUP dr. Antonio Scalise. 05/03/2019
• Determina n. 129 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili di capitozzatura e potatura alberi di proprietà ARSAC. 05/03/2019
• Determina n. 128 del 05.03.2019 – Impegno e pagamento di €. 1.455,74. 05/03/2019
• Determina n. 127 del 04.03.2019 -Liquidazione fattura di €. 219,60 sul cap. U0100410202. 04/03/2019
• Determina n. 126 del 04.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di gennaio 2019. 04/03/2019
• Determina n. 125 del 04.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.613,85 sul cap.U0100420103. 04/03/2019
• Determina n. 124 del 04.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e Alessandro sul cap. U1203011401. 04/03/2019
• Determina n. 123 del 04.03.2019 – Affidamento gestione e manutenzione sito web – Arsac – anno 2019. 04/03/2019
• Determina n. 122 del 28.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mangime per Suini al CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 28/02/2019
• Determina n. 121 del 28.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.029,68 sul cap.U0100420103. 28/02/2019
• Determina n. 120 del 28.02.2019 – Liquidazione parziale fattura Ditta ORSA SRL impegno n. 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 28/02/2019
• Determina n. 119 del 27.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.207,80 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2019
• Determina n. 118 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 27/02/2019
• Determina n. 117 del 27.02.2019 – Anticipazione missioni fuori regione “BDS Sementi; Dipendente De Marco Giuseppe. 27/02/2019
• Determina n. 116 del 27.02.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420101. 27/02/2019
• Determina n. 115 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 23.130,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2019
• Determina n. 114 del 27.02.2019 – Liquidazione fatture di €. 90.280,00 “Noleggio spazio espositivo stand istituzionale 150 mq. Manifestazione “Terra Madre Salone del Gusto 2018”. 27/02/2019
• Determina n. 113 del 27.02.2019 – Impegno e liquidazione fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. 27/02/2019
• Determina n. 112 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – LSU/LPU. 26/02/2019
• Determina n. 111 del 26.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 615,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 26/02/2019
• Determina n. 110 del 26.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 317,57, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 26/02/2019
• Determina n. 109 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC ex Stralcio. 26/02/2019
• Determina n. 108 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC CSD Concio Pedocchiella 26/02/2019
• Determina n. 107 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC Impianti a Fune e Locali Ricettivi. 26/02/2019
• Determina n. 106 del 26.02.2019 – Pagamento competenze Febbraio 2019 – ARSAC Comparto. 26/02/2019
• Determina n. 105 del 26.02.2019 – Liquidazione TFR sig. Pietro Rodolfi. 26/02/2019
• Determina n. 104 del 26.02.2019 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro- RUP Dr. Vincenzo Cilona. 26/02/2019
• Determina n. 103 del 26.02.2019 – Liquidazione fatture di €. 295,50 per spese di funzionamento del CSD Acri – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/02/2019
• Determina n. 102 del 26.02.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di manutenzione e ripristino impianti di una serra agricola ubicata nel CSD di “Casello” Tarsia. 26/02/2019
• Determina n. 101 del 25.02.2019 – Rimborso spese dr. Agostino Pantano, per Seminario Informativo relativo al progetto Caporalato sul cap. U3102022002. 25/02/2019
• Determina n. 100 del 25.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta EcoLaser Informatica sul cap.U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/02/2019
• Determina n. 99 del 22.02.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 22/02/2019
• Determina n. 98 del 22.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.860,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/02/2019
• Determina n. 97 del 22.02.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un motore per il quad in servizio di soccorso. 22/02/2019
• Determina n. 96 del 21.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.488,80 sul cap. U0100710601. 21/02/2019
• Determina n. 95 del 21.02.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 001 del 08/01/2019 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio” RUP Dr. Cosimo Tocci. 21/02/2019
• Determina n. 94 del 21.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.455,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/02/2019
• Determina n. 93 del 21.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari dell’ARSAC alle Ferrovie della Calabria. 21/02/2019
• Determina n. 92 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.826,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
• Determina n. 91 del 20.02.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CeSA n. 6 di Lamezia Terme – mese di gennaio 2019 . 20/02/2019
• Determina n. 90 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.663,90 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
• Determina n. 89 del 20.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 680,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2019
• Determina n. 88 del 19.02.2019 – Liquidazione fatture – impegno n. 149/2018 servizio pulizie locali strutture decentrate sul territorio regionale mese di Settembre Ottobre Novembre Dicembre anno 2018. 19/02/2019
• Determina n. 87 del 19.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.220,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/02/2019
• Determina n. 86 del 19.02.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro- RUP Dr. Vincenzo Cilona. 19/02/2019
• Determina n. 85 del 18.02.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. 18/02/2019
• Determina n. 84 del 18.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 15.349,17 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/02/2019
• Determina n. 83 del 18.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 822,05 sul cap. U0100410501. 18/02/2019
• Determina n. 82 del 18.02.2019 – Accertamento in entrata sul cap. E0110010101 della somma assegnata per contributo ordinario anno 2019, dalla Regione Calabria. 18/02/2019
• Determina n. 81 del 18.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio SRL del CESA 4 Villa Margherita (KR). 18/02/2019
• Determina n. 80 del 18.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.665,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/02/2019
• Determina n. 79 del 15.02.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420103. 15/02/2019
• Determina n. 78 del 15.02.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1268,40 sul cap. U0100420102. 15/02/2019
• Determina n. 77 del 15.02.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura del servizio di vigilanza “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 15/02/2019
• Determina n. 76 del 15.02.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/02/2019
• Determina n. 75 del 15.02.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 12/03 del 12.12.2018 – progetto fitosanitario – RUP Dr. Cosimo Tocci. 15/02/2019
• Determina n. 74 del 14.02.2019 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n° 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF. 14/02/2019
• Determina n. 73 del 14.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio catering, per un coffe break in occasione del II° seminario informativo del 18. Febbraio 2019 presso il Municipio di San Ferdinando (RC). 14/02/2019
• Determina n. 72 del 14.02.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese – Proc. Penale n.60/16 R.G.N.R. Mod. 21 bis (PT 1/16). 14/02/2019
• Determina n. 71 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture ditta PRINK SPA impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 13/02/2019
• Determina n. 70 del 13.02.2019 – Liquidazione fattura n. 17 del 28.12.2018 alla ditta “COMPUTER IN” spese funzionamento sistema Informatico Territoriale acquisti hardware e software. 13/02/2019
• Determina n. 69 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture spese per servizi ausiliari per lavori di esbosco e sgombero di cipressi presso il CSD di Cropani Marina. RUP Antonio Scalise. 13/02/2019
• Determina n. 68 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. 13/02/2019
• Determina n. 67 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture “servizio di conteterzismo” per realizzazione Progetto FAESI – Rup. Roberto Bonofiglio. 13/02/2019
• Determina n. 66 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 262,01 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo. 13/02/2019
• Determina n. 65 del 13.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di un idrante per generatore neve. 13/02/2019
• Determina n. 64 del 13.02.2019 – Affidamento servizio pulizia locali Viale Trieste periodo feb/giu 2019. 13/02/2019
• Determina n. 63 del 13.02.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore in dotazione agli uffici ARSAC Crotone. 13/02/2019
• Determina n. 62 del 13.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1534,13 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/02/2019
• Determina n. 61 del 08.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta INFORDATA SPA sul cap. U0100420103, mediante convenzione Consip. 08/02/2019
• Determina n. 60 del 08.02.2019 – Determina aggiudicazione definitiva per l’affidamento di intervento manutentivo, finalizzato alla sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta. 08/02/2019
• Determina n. 59 del 08.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.245,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2019
• Determina n. 58 del 07.02.2019 – Svincolo fondo vari dipendenti. 07/02/2019
• Determina n. 57 del 07.02.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 1.613,49, spese di funzionamento del CSD di Acri. 07/02/2019
• Determina n. 56 del 06.02.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese di lite riconosciute in sentenza n. 785 pubblicata il 17.05.2018. 06/02/2019
• Determina n. 55 del 06.02.2019 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani, CSD Locri, Uffici di Catanzaro e di san Giovanni in Fiore. Mese di gennaio 2019. 06/02/2019
• Determina n. 54 del 06.02.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 1 lama sgombraneve a vomere attacco a tre punte, impegno di spesa. 06/02/2019
• Determina n. 53 del 06.02.2019 – Pagamento F.I.A. ( Fondo impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 06/02/2019
• Determina n. 52 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.251,72 sul cap. U0100410201. 05/02/2019
• Determina n. 51 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela sui capitoli U0340410103 e U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
• Determina n. 50 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.324,05 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2019
• Determina n. 49 del 05.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.095,48 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2019
• Determina n. 48 del 05.02.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, mediante richiesta di offerta (RdO), per l’acquisto di una lavatazzine professionale per la baita (punto ristoro) presso stazione Monte Curcio impianti di risalita. 05/02/2019
• Determina n. 47 del 05.02.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0310120201 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
• Determina n. 46 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
• Determina n. 45 del 05.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/02/2019
• Determina n. 44 del 04.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.187,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
• Determina n. 43 del 04.02.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Maggio/Dicembre 2018. 04/02/2019
• Determina n. 42 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC Acquedotti. 04/02/2019
• Determina n. 41 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC Impianti a fune e Locali Ricettivi. 04/02/2019
• Determina n. 40 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC CSD – Concio Pedocchiella. 04/02/2019
• Determina n. 39 del 04.02.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – ARSAC ex Stralcio. 04/02/2019
• Determina n. 38 del 01.02.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.412,47 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
• Determina n. 37 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.083,13 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
• Determina n. 36 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.765,33 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
• Determina n. 35 del 01.02.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 717,81 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/02/2019
• Determina n. 34 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta CONVERGE SPA impegno 1139/2018, mediante convenzione Consip. 04/02/2019
• Determina n. 33 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Innobox SRL. impegno 1030/2018 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
• Determina n. 32 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta Micron di D’Amelio G.& C. impegno 1031/2018 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
• Determina n. 31 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura Ditta TECNOFFICE impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/02/2019
• Determina n. 30 del 01.02.2019 – Liquidazione fattura pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di dicembre 2018. 04/02/2019
• Determina n. 29 del 01.02.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 197,21 sul cap. U1203011301 – CO.R.A.P. 04/02/2019
• Determina n. 28 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio impegno n. 1032/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
• Determina n. 27 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Punto Ufficio di Nicoletta & C impegno n. 1031/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
• Determina n. 26 del 31.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra impegno n. 1030/2018 del CESA 4 Villa Margherita. 01/02/2019
• Determina n. 25 del 31.01.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 3.176,79 per il pagamento degli interessi sui finanziamenti riferiti all’anno 2018, in favore dell’ISMEA. 01/02/2019
• Determina n. 24 del 31.01.2019 – Impegno di spesa di €. 250,00 per acquisto stampanti postali da Poste Italiane. 01/02/2019
• Determina n. 23 del 31.01.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 01/02/2019
• Determina n. 22 del 31.01.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 634,89 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/02/2019
• Determina n. 21 del 29.01.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 3.740,52 sul cap. U0100420103. 29/01/2019
• Determina n. 20 del 29.01.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.446,15 sul cap. U0100410502. 29/01/2019
• Determina n. 19 del 29.01.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.251,72 sul cap. U0100410201. 29/01/2019
• Determina n. 18 del 29.01.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore RICOH AFICIO MP2501 in dotazione al CeSa n. 5 di Catanzaro. 29/01/2019
• Determina n. 17 del 29.01.2019 – Impegno e liquidazione fattura di Carmelo Giustra sul cap. U1203011401. 29/01/2019
• Determina n. 16 del 29.01.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.441,91 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/01/2019
• Determina n. 15 del 29.01.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 922,60 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/01/2019
• Determina n. 14 del 29.01.2019 – Pagamento pulizia locali uffici di Via Popilia – Cosenza – Mese di dicembre 2018. 29/01/2019
• Determina n. 13 del 29.01.2019 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore. Mese di dicembre 2018. 29/01/2019
• Determina n. 12 del 29.01.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.233,00 sul cap. U0100420103. 29/01/2019
• Determina n.11 del 28.01.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – Arsac Comparto. 28/01/2019
• Determina n.10 del 28.01.2019 – Pagamento competenze Gennaio 2019 – LSU/LPU. 28/01/2019
• Determina n. 09 del 25.01.2019 – Liquidazione fattura Ditta F.P. Orlando Danilo SRL sul cap. U0100620301 impegno n. 1186/2018, mediante trattativa diretta. 25/01/2019
• Determina n. 08 del 25.01.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello. 25/01/2019
• Determina n. 07 del 25.01.2019 – Liquidazione fattura P.A. 7-18 del 14.12.2018 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 25/01/2019
• Determina n. 06 del 24.01.2019 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2019 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP. 24/01/2019
• Determina n. 05 del 24.01.2019 – Approvazione avviso di selezione per progressione economica orizzontale all’interno della categoria -riservata al personale dipendente ARSAC a tempo indeterminato contratto Regioni ed autonomie locali – anno 2018. 24/01/2019
• Determina n. 04 del 24.01.2019 – Determina e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale e stampanti tipografici, progetto “Caporalato”. 24/01/2019
• Determina n. 03 del 17.01.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di servizi di stampa, “Progetto Caporalato”. 17/01/2019
• Determina n. 02 dell’11.01.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata- 11/01/2019
• Determina n. 01 del 02.01.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per integrazione sacchi del soccorso in linea per calata e soccorso dei viaggiatori. 02/01/2019
• Determina n. 1032 del 28.12.2018 – Impegno di spesa di €. 10.946,01 sul cap. U0910110201 e di €. 43.404,67 sul cap. U0910110202 . 02/01/2019
• Determina n. 1031 del 28.12.2018 – Accertamento sul cap. E3030100201. 02/01/2019
• Determina n. 1034 del 28.12.2018 – Affidamento fornitura di attrezzature per il controllo funzionale e regolazione macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Determinazione di aggiudicazione. 28/12/2018
• Determina n. 1030 del 28.12.2018 – Impegno di spesa di €. 4.950,00 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 28/12/2018
• Determina n. 1033 del 28.12.2018 – Impegno di spesa relativo ai dodicesimi dello stanziamento di bilancio, per il pagamento delle spese obbligatorie, gestione delle attività degli impianti a Fune dell’ARSAC. 28/12/2018
• Determina n. 1029 del 27.12.2018 – Recepimento convenzione tra ARSAC e SASC per il soccorso e l’evacuazione in linea per l’impianto VC01 di Camigliatello Silano. 27/12/2018
• Determina n. 1028 del 27.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione e sostituzione di vari rulli fusore e altri pezzi della fotocopiatrice Marca RICOH del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 27/12/2018
• Determina n. 1027 del 21.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €823.00 24/12/2018
• Determina n. 1026 del 21.12.2018 – Impegno somme €11.426.13 ,€ 1.914,60.€ 2.500 relativo a, Azioni di Comunicazione , Animazione a favore dei prodotto agroalimentari della Calabria, come previsto dal progetto ” Piano di comunicazione promozionale” finanziati dalla Regione Calabria 24/12/2018
• Determina n. 1025 del 21.12.2018 – Determina di impegno di spesa di €1.159,00-“Spese per servizi ausiliari”R.U.P D.r Antonio Scalise 24/12/2018
• Determina n. 1024 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di pezzi di ricambio urgenti per trattore Landini Turbo per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
• Determina n. 1023 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di diserbanti selettivi per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
• Determina n. 1022 del 21.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD di San M. Argentano. 24/12/2018
• Determina n. 1021 del 21.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 725/2018 – determina n. 567 del 256.07.2018. 24/12/2018
• Determina n. 1020 del 21.12.2018 – Impegno di spesa di €. 3.036,64 – spese di funzionamento del CSD Molarotta- RUP Dr. Maurizio Turco. 24/12/2018
• Determina n. 1019 del 20.12.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di terminali rilevazione presenze e convertitore. 21/12/2018
• Determina n. 1018 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di n. 1 motosega da potatura e n. 1 decespugliatore del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
• Determina n. 1017 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale edile per lavori in economia del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
• Determina n. 1016 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di n. 4 Toner nero per stampante del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
• Determina n. 1015 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale di pulizia del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
• Determina n. 1014 del 20.12.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di servizi di stampa, progetto 2 “Caporalato”. 21/12/2018
• Determina n. 1013 del 20.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la pulizia e la sostituzione della stampante del C.E. Villa Margherita. 21/12/2018
• Determina n. 1012 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 176 e 636/2018 – Revoca det. N. 153 del 16.03.2018 e n. 515 del 12.07.2018. 21/12/2018
• Determina n. 1011 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 976/2018 – Revoca det. N. 789 del 22.10.2018. 21/12/2018
• Determina n. 1010 del 20.12.2018 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 573/2018 – Revoca det. N. 460 del 02.07.2018. 21/12/2018
• Determina n. 1009 del 20.12.2018 – “Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”. Nomina Collaboratori interni a supporto del RUP. 21/12/2018
• Determina n. 1008 del 20.12.2018 – Impegno di spesa per rinnovo gestionale per STAFF Avvocatura versione di rete Cliensipiù + pacchetto premium triennale 15. 21/12/2018
• Determina n. 1007 del 19.12.2018 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Locri con raccolta a carico dell’acquirente. RUP Dott. Roberto Oppedisano. 19/12/2018
• Determina n. 1006 del 18.12.2018 – Impegno di spesa di €. 445,25 sul cap. U1203011301 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. CSD di Lamezia T. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/12/2018
• Determina n. 1005 del 14.12.2018 – Progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. Costituzione gruppo di lavoro. 17/12/2018
• Determina n. 1004 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 17/12/2018
• Determina n. 1003 del 14.12.2018 – Pagamento competenze mese di Dicembre 2018. 17/12/2018
• Determina n. 1002 del 14.12.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese Dicembre 2018. 17/12/2018
• Determina n. 1001 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 17/12/2018
• Determina n. 1000 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 17/12/2018
• Determina n. 999 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 17/12/2018
• Determina n. 998 del 14.12.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Dicembre 2018 personale, Arssa Gestione Acquedotti. 17/12/2018
• Determina n. 997 del 14.12.2018 – Impegnare e liquidare la somma di €. 732,00 sul cap. U1203011501 ( spese per servizi ausiliari) del CSD di Acri. 17/12/2018
• Determina n. 996 del 14.12.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101021406 “ Noleggio mezzo di trasporto per realizzazione PROGETTO FAESI” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 17/12/2018
• Determina n. 995 del 14.12.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €.3.118,49 spese di funzionamento del CSD di Acri. 17/12/2018
• Determina n. 994 del 13.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale vario di ferramenta. 13/12/2018
• Determina n. 993 del 13.12.2018 – Pagamento fatture Telecom di €. 11.494,99. 13/12/2018
• Determina n. 992 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fattura ditta FG. Impianti di Fiorino Gaetano. 13/12/2018
• Determina n. 991 del 13.12.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto. Riparazione e manutenzione veicoli importo €. 920,00, acquisto prodotti sanitari importo €. 200,01. 13/12/2018
• Determina n. 990 del 13.12.2018 – Determina liquidazione inerente la fornitura di stivali di sicurezza tuttacoscia, mediante affidamento diretto. 13/12/2018
• Determina n. 989 del 13.12.2018 – Determina di liquidazione fatture n. 23-18 del 16.10.2018 acquisto materiale di consumo. RUP Dr. Cosimo Tocci. 13/12/2018
• Determina n. 988 del 13.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di gas GPL in serbatoio per riscaldamento locali. RUP Dott. Antonio S 13/12/2018
• Determina n. 987 del 13.12.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 4.700,00 spese per il Centro Olivicolo-elaiotecnico e per la commissione di degustazione oli. RUP Antonio Di Leo. 13/12/2018
• Determina n. 986 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.083,05 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
• Determina n. 985 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 99,99 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
• Determina n. 984 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 102,48 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2018
• Determina n. 983 del 13.12.2018 – Pagamento fattura Dott. Gaetano Scutari €. 5.000,00 quota parte compenso incarico medico competente – sorveglianza sanitaria. 13/12/2018
• Determina n. 982 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 31.488,20 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
• Determina n. 981 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
• Determina n. 980 del 13.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 262,30 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/12/2018
• Determina n. 979 del 12.12.2018 – Determina impegno e liquidazione tributi al Comune di Spezzano della Sila, relativi a fornitura di acqua potabile per l’anno 2017. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/12/2018
• Determina n. 978 del 12.12.2018 – Nomina Commissione per la valutazione delle domande pervenute relative alla manifestazione d’interesse per l’integrazione dell’elenco di professionisti legali. 13/12/2018
• Determina n. 977 del 12.12.2018 – Determina a contrarre per fornitura di mangime per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 13/12/2018
• Determina n. 976 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 8 toner per stampante marca Xerox modello wrkcentre. 13/12/2018
• Determina n. 975 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 4 toner per stampante laser colori marca Xerox modello 7120. 13/12/2018
• Determina n. 974 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura dedicata per la potatura in sicurezza. 13/12/2018
• Determina n. 973 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 4 toner colori per la stampante marca Hp e n. 4 toner a colori per la stampante marca xerox modello Phaser 7500. 13/12/2018
• Determina n. 972 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 1 lettore Combinato Smart Card e impronte digitali. 13/12/2018
• Determina n. 971/GS del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 4 toner per stampante laser colori marca XRROX e n. 4 toner per la stampante marca OKI modello C 9655. 13/12/2018
• Determina n. 970/GS del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di 5 vaschette toner per stampante laser colori. 13/12/2018
• Determina n. 969 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2 vaschette toner del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
• Determina n. 968 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di indumenti per gli operai agricoli del Centro di Ecc. di Villa M. 13/12/2018
• Determina n. 967 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per ristrutturazione infissi in legno del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
• Determina n. 966 del 12.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale edile del Centro di Eccellenza di Villa M. 13/12/2018
• Determina n. 965 del 12.12.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter mese di ottobre novembre 2018. 13/12/2018
• Determina n. 964 del 12.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 3.500,00 per acquisto di buoni benzina. 12/12/2018
• Determina n. 963 del 12.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.785,88 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/12/2018
• Determina n. 962 dell’11.12.2018 – Pagamento servizi assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di novembre 2018 , Ditta Caliò Informatica SRL 12/12/2018
• Determina n. 961 dell’11.12.2018 – Pagamento servizi assistenza orologi marcatempo periodo-dicembre 2018 12/12/2018
• Determina n. 960 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione Servizio di pulizia uffici Via Popilia –Cosenza , Mese Novembre 2018 12/12/2018
• Determina n. 959 dell’11.12.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture “Spese per Servizi Ausiliari”-R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano 12/12/2018
• Determina n. 958 dell’11.12.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture “Acquisto impianti e macchinari ARSAC”- CSD Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano 12/12/2018
• Determina n. 957 dell’11.12.2018 – Determina di liquidazione fatture “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P .D.ssa Luigia Angelela Iuliano 12/12/2018
• Determina n. 956 dell’11.12.2018 – “Liquidazione fatture di € 1.835,79 “Spese di Funzionamento “del CSD di Sibari per titoli anno 2018 12/12/2018
• Determina n. 955 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €366.00 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD Sibari R.U.P Giuseppe Salandria 12/12/2018
• Determina n. 954 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U091011203 €. 3.644,45. 11/12/2018
• Determina n. 953 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0910110204 €. 8.371,27. 11/12/2018
• Determina n. 952 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0100410501 €. 1.090,00. 11/12/2018
• Determina n. 951 dell’11.12.2018 – Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2018 – 2021 servizio di gestione e manutenzione pista slittini – bob presso gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/12/2018
• Determina n. 950 dell’11.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale sanitario per il CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 11/12/2018
• Determina n. 949 dell’11.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 2 frigo congelatore combinato. RUP Dr. Cosimo Tocci. 11/12/2018
• Determina n. 948 dell’11.12.2018 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto messa in servizio e manutenzione annuale dell’impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/12/2018
• Determina n. 947 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.796,13 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
• Determina n. 946 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.244,26 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
• Determina n. 945 dell’11.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.825,70 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2018
• Determina n. 944 del 10.12.2018 – Impegno e liquidazione sul capitolo U0910110202 €. 6.618,38. 10/12/2018
• Determina n. 943 del 10.12.2018 – Contratto affidamento incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. Dott. Scutari Gaetano. Annullamento impegno di spesa n. 872 del 24.09.2018. 10/12/2018
• Determina n. 942 del 10.12.2018 – Impegno e liquidazione pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di novembre 2018. 10/12/2018
• Determina n. 941 del 10.12.2018 – determina di aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di gasolio agricolo per i CCSSDD di Molarotta, Sibari e Casello. 10/12/2018
• Determina n. 940 del 07.12.2018 – Acquisto di PC Portatili tramite Convenzione Consip denominata “PC Partatili e tablet 2 – Lotto 1”. 07/12/2018
• Determina n. 939 del 07.12.2018 – Liquidare fattura di €. 30.500,00 relativo a “Acquisto spazio e servizi in occasione della manifestazione Golosaria 2018 Milano 27 e 29 ottobre 2018. 07/12/2018
• Determina n. 939 del 07.12.2018 – Liquidare fattura per l’importo di €. 30.500,00 relativo a “Acquisto spazio e servizi di Comunicazione, “Manifestazione golosaria 2018” tenutasi a Milano il 27 e 29 ottobre 2018. 07/12/2018
• Determina n. 938 del 07.12.2018 – Impegno della somma di €. 97.148,00 per il pagamento del saldo IMU-TASI anno 2018 per immobili gestione Stralcio. 07/12/2018
• Determina n. 937 del 07.12.2018 – Anticipazione TFR Sig. Fiorita Guerino. 07/12/2018
• Determina n. 936 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 07/12/2018
• Determina n. 935 del 07.12.2018 – Impegno di spesa Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 07/12/2018
• Determina n. 934 del 07.12.2018 – Svincolo fondi vari dipendenti. 07/12/2018
• Determina n. 933 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Liquidatoria. 07/12/2018
• Determina n. 932 del 07.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 07/12/2018
• Determina n. 931 del 07.12.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di novembre 2018. 07/12/2018
• Determina n. 930 del 07.12.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 475,80. 07/12/2018
• Determina n. 929 del 07.12.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di novembre 2018. 07/12/2018
• Determina n. 928 del 07.12.2018 – Determina di liquidazione FATTPA 26_18 del 01/10/2018 per acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario. RUP Dr. Cosimo Tocci. 07/12/2018
• Determina n. 927 del 07.12.2018 – Pagamento pulizia locali uffici Via Popilia – Cosenza, mese di ottobre 2018. 07/12/2018
• Determina n. 926 del 07.12.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1704,82 relativo a fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 07/12/2018
• Determina n. 925 del 07.12.2018 – Determinazione a contrarre per acquisto gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. Tramite convenzione Consip. 07/12/2018
• Determina n. 924 del 06.12.2018 – Procedura di affidamento diretto per l’acquisto di un tablet mediante adesione a convenzione Consip. 06/12/2018
• Determina n. 923 del 06.12.2018 – Procedura di affidamento diretto per fornitura di attrezzatura hardware mediante adesione a convenzione Consip. 06/12/2018
• Determina n. 922 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di novembre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 06/12/2018
• Determina n. 921 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura di €. 453,84. 06/12/2018
• Determina n. 920 del 06.12.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100410201. 06/12/2018
• Determina n. 919 del 06.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, fornitura di generatore asta Taurus ad integrazione dell’impianto di innevamento programmato degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 06/12/2018
• Determina n. 918 del 06.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, fornitura di biglietti e card abbonamenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 06/12/2018
• Determina n. 917 del 05.12.2018 – Pagamento competenze mese di novembre 2018 Caruso Luca B. 05/12/2018
• Determina n. 916 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018. 05/12/2018
• Determina n. 915 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 05/12/2018
• Determina n. 914 del 05.12.2018 – Liquidazione TFR sig. Pignanelli Andrea. 05/12/2018
• Determina n. 913 del 05.12.2018 – Liquidazione 13 ^ mensilità 2018 ex LSU/LPU. 05/12/2018
• Determina n. 912 del 05.12.2018 – Pagamento 13^ mensilità anno 2018 personale (ARSSA Centro Florens). 05/12/2018
• Determina n. 911 del 05.12.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 971,12. Ditta Antoncar. 05/12/2018
• Determina n. 910 del 05.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento incarico a ditta specializzata, controllo urgente qualità delle acque, mediante affidamento diretto. 05/12/2018
• Determina n. 909 del 05.12.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 05/12/2018
• Determina n. 908 del 04.12.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione fornitura di materiale per la recinzione CSD di Gioia Tauro 04/12/2018
• Determina n. 907 del 04.12.2018 – Protocollo d’intesa ARSAC-ARCEA – Accertamento somme in entrata. 04/12/2018
• Determina n. 906 del 04.12.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 3.788,04. 04/12/2018
• Determina n. 905 del 03.12.2018 – Impegno e liquidazione fattura elettronica n. 34 del 06.11.2018 di complessivi €. 4.056,50. Fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori. 03/12/2018
• Determina n. 904 del 03.12.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 2.362,53 sul cap. U100410201. 03/12/2018
• Determina n. 903 del 30.11.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese Novembre 2018. 30/11/2018
• Determina n. 902 del 29.11.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia, spese di gestione CSD di Mirto importo €. 1.538,27 e acquisto prodotti chimici e sanitari importo €. 484,90 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 29/11/2018
• Determina n. 901 del 29.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 300,00 sul cap. U3101011402 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli 2018. 29/11/2018
• Determina n. 900 del 29.11.2018 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, acquisto gasolio per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip €. 5.300,00. 29/11/2018
• Determina n. 899 del 29.11.2018 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, acquisto gasolio per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip €. 9.0400,00. 29/11/2018
• Determina n. 898 del 29.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 315,16 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD di Sibari – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 29/11/2018
• Determina n. 897 del 29.11.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco Argentano, e spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 29/11/2018
• Determina n. 896 del 28.11.2018 -Rimborso spese periodo ottobre – novembre 2018 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 28/11/2018
• Determina n. 895 del 28.11.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.358,21 sul cap. U0100410301 alla Società Fastweb S.p.A. . 28/11/2018
• Determina n. 894 del 28.11.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mesi di settembre – ottobre 2018, Ditta Caliò Informatica SRL. 28/11/2018
• Determina n. 893 del 27.11.2018 – Impegno e liquidazione di €. 839,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/11/2018
• Delibera n. 892 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale hardware e consumabili mediante richiesta di offerta RdO. 27/11/2018
• Determina n. 891 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sementi certificate di grano duro “Monastir e Ramirez”. 27/11/2018
• Determina n. 890 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura e installazione di 2 pneumatici posteriori della trattrice goldoni del CSD di Mirto. 27/11/2018
• Determina n. 889 del 27.11.2018 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo per laboratori. Mediante richiesta (RdO). 27/11/2018
• Determina n. 888 del 27.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 395,71 sul cap. U3101011601 spese di funzionamento del CSD di Acri. 27/11/2018
• Determina n. 887 del 27.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 13.840,90 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC 27/11/2018
• Determina n. 886 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura. NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S. €. 531,54. 26/11/2018
• Determina n. 885 del 26.11.2018 – Aggiudicazione lavori di messa in sicurezza tetto rifugio Baita del locale Ricettivo di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 26/11/2018
• Determina n. 884 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 926,80 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
• Determina n. 883 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 89,34 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
• Determina n. 882 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 589,88 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
• Determina n. 881 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.364,55 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
• Determina n. 880 del 26.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.186,74 relativo a fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 26/11/2018
• Determina n. 879 del 26.11.2018 – Determina a contrarre per la fornitura di concimi minerali/organici per la concimazione delle culture dei campi presenti nei CCSSDD tramite richiesta di offerta del mercato elettronico. 26/11/2018
• Determina n. 878 del 26.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 26/11/2018
• Determina n. 877 del 26.11.2018 – Liquidazione fatture per realizzazione “Progetto FAESI servizi di contoterzismo acquisto hardware e software – acquisto attrezzatura. RUP Dr. Roberto B. 26/11/2018
• Determina n. 876 del 26.11.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 1.100,00 “Riparazione e manutenzione veicoli” – RUP dr. Antonio di Leo. 26/11/2018
• Determina n. 875 del 23.11.2018 – Pagamento competenze mese di Novembre 2018. 23/11/2018
• Determina n. 874 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica . 23/11/2018
• Determina n. 873 del 23.11.2018 -Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 personale CSD Concio Pedocchiella. 23/11/2018
• Determina n. 872 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa . 23/11/2018
• Determina n. 871 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Acquedotti. 23/11/2018
• Determina n. 870 del 23.11.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Novembre 2018 – personale Arssa Gestione Centro Florens. 23/11/2018
• Determina n. 869 del 22.11.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia “Spese per opere di miglioramento e manutenzione per i CSD” importo €. 1.348,00 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2018
• Determina n. 868 del 22.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 145,40 sul cap. U1203011301 “ Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/11/2018
• Determina n. 867 del 22.11.2018 – Anticipazione TFR sig. Pasquale Brunetti. 22/11/2018
• Determina n. 866 del 21.11.2018 – Impegno della somma di €. 227.150,20, per il pagamento con F/24 ON LINE, del saldo IRES-UNICO 2018. 21/11/2018
• Determina n. 865 del 21.11.2018 – Pagamento fatture sul capitolo U0100410202. 21/11/2018
• Determina n. 864 del 21.11.2018 – Acquisto su MEPA di n. 2 Computer tramite Convenzione Consip denominata “PC Desktop 16 – Lotto 1”. 21/11/2018
• Determina n. 863 del 16.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100410501 la somma di €. 1.600,00 alla ditta Auto Service di Cristodaro. 16/11/2018
• Determina n. 862 del 16.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203 la somma di €. 2.684,00 alla ditta Romano Maurizio. 16/11/2018
• Determina n. 861 del 16.11.2018 – Determina a contrarre per la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi agricoli dei CCSSDD, tramite richiesta di offerta (RdO) del mercato elettronico. 16/11/2018
• Determina n. 860 del 16.11.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione, per partecipazione al “Focus Group” dipendenti De Marco Giuseppe e Messina Michele. 16/11/2018
• Determina n. 859 del 16.11.2018 – Assunzione impegno di spesa esercizio finanziario 2018, fondi Comune di Santo Stefano D’Aspromonte per la gestione delle attività delle Sciovie di Gambarie. 16/11/2018
• Delibera n. 858 del 15.11.2018 – Impegno sul cap. U0910110205. 16/11/2018
• Delibera n. 857 del 15.11.2018 – Liquidazione fattura servizio di pulizia locali CESA n. 6 – Lamezia Terme ditta SOLIMO mese di ottobre 2018 €. 244,00. 16/11/2018
• Delibera n. 856 del 15.11.2018 – Determina a contrarre, mediante affidamento diretto, per fornitura di servizio trasporto cippato per prove di combustione dai CSD di Gioia T. e S.M. Argent. 16/11/2018
• Delibera n. 855 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 699,96 spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/11/2018
• Delibera n. 854 del 15.11.2018 – Determina di impegno e liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia spese per servizi ausiliari importo €. 366,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/11/2018
• Delibera n. 853 del 15.11.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia acquisto impianti e macchinari ARSAC importo €. 1.500,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/11/2018
• Delibera n. 852 del 15.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 366,00 “Servizi Ausiliari” per titoli anno 2018 CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 16/11/2018
• Determina n. 851 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. RUP Dr. Domenico Turiano. 16/11/2018
• Determina n. 850 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture di €. 1.682,20 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/11/2018
• Determina n. 849 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/11/2018
• Determina n. 848 del 15.11.2018 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Cropani M. (acquisto prodotti chimici e sanitari) – (acquisto flora e fauna) . 16/11/2018
• Determina n. 847 del 14.11.2018 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un Gruppo botte irroratrice a trattore compatta da 200 litri. 14/11/2018
• Determina n. 846 del 14.11.2018 – Risoluzione del contratto della RdO n. 2070831, inerente l’affidamento di fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Sibari. 14/11/2018
• Determina n. 845 del 14.11.2018 – Affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici”. Restituzione cauzione provvisoria. 14/11/2018
• Determina n. 844 del 14.11.2018 – Impegno sul cap. U1203011301 e liquidazione Fattura consumo idrico Comune di Paola. 14/11/2018
• Determina n. 843 del 14.11.2018 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, pagamento competenze per l’importo di €. 462,74. 14/11/2018
• Determina n. 842 del 14.11.2018 – Anticipazione missioni fuori Regione Progetto Agriturismo calabrese dipendente Dr. Pasquale Saragò. 14/11/2018
• Determina n. 841 del 14.11.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento della fornitura di banchi prova per il controllo delle irroratrici per colture erbacee, arboree e protette. 14/11/2018
• Determina n. 840 del 14.11.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica Progetto “ Formazione per Operatore di fattoria Sociale”. 14/11/2018
• Determina n. 839 del 14.11.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese ottobre 2018. 14/11/2018
• Determina n. 838 del 14.11.2018 – Pagamento fattura integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia”. 14/11/2018
• Determina n. 837 del 14.11.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di consumabili per fotocopiatori sul cap. U0100410201. 14/11/2018
• determina n. 836 del 13.11.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di ottobre 2018. 14/11/2018
• Determina n. 835 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.473,44. relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
• Determina n. 834 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
• Determina n. 834 del 13.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2018
• Determina n. 833 del 09.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura di E.T. & T. di Demetrio Leonardo sul cap. U1203011401. 09/11/2018
• Determina n. 832 del 09.11.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 146,40 sul cap. U3101011301 “Spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 09/11/2018
• Determina n. 831 del 08.11.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di ottobre 2018. 08/11/2018
• Determina n. 830 del 08.11.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.395,55 sul cap. U0100410301. 08/11/2018
• Determina n. 829 del 08.11.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 9.833,81. 08/11/2018
• Determina n. 828 del 08.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4269,92 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 08/11/2018
• Determina n. 827 del 08.11.2018 – Impegnare e liquidare fatture per l’importo di €. 950,87 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 08/11/2018
• Determina n. 826 del 06.11.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio, pagamento delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni immobili. 07/11/2018
• Determina n. 825 del 06.11.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di Ottobre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 07/11/2018
• Determina n. 824 del 06.11.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento della fornitura di materiale di ferramenta per recinzione per il CSD di Gioia Tauro. 07/11/2018
• Determina n. 823 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110201 di €. 5.866,92. 07/11/2018
• Determina n. 822 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110204 di €. 2.379,00. 07/11/2018
• Determina n. 821 del 06.11.2018 – Liquidazione in favore della Regione Calabria – Produttività Collettiva anno 2017 da corrispondere alla Dr.ssa Antonella Puleo. 07/11/2018
• Determina n. 820 del 06.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.355,40 relativo a servizi di animazione e moderazione. Manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”. 07/11/2018
• Determina n. 819 del 05.11.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3104011103 del “Progetto Informazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico della Regione Calabria” Indennità e rimborso spese missioni €. 1.071,40. 05/11/2018
• Determina n. 818 del 05.11.2018 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100410201. 05/11/2018
• Determina n. 817 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.602,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/11/2018
• Determina n. 816 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.586,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/11/2018
• Determina n. 815 del 05.11.2018 – Impegno e liquidazione fatture Areariscossioni su cap. U 0910110204. 05/11/2018
• Determina n. 814 del 05.11.2018 – Procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. Approvazione contratto. 05/11/2018
• Determina n. 813 del 05.11.2018 – R.D.O. n. 2021952 – Determina di aggiudicazione definitiva efficacia per l’affidamento di dispositivi di sicurezza individuali. 05/11/2018
• Determina n. 812 del 02.11.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Lucia Roatti. 02/11/2018
• Determina n. 811 del 02.11.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 366,00 sul cap. U1203011401. 02/11/2018
• Determina n. 810 del 02.11.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 02/11/2018
• Determina n. 809 del 02.11.2018 – Determina impegno e liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia “spese per servizi ausiliari” importo €. 628,30. RUP Dr. Antonio Di Leo. 02/11/2018
• Determina n. 808 del 02.11.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl , mese di settembre 2018. 02/11/2018
• Determina n. 807 del 30.10.2018 – Liquidazione Fattura Ing. Giovanni Guido. Impegno di spesa n. 506/2018 sul cap. U0100212601. 30/10/2018
• Determina n. 806 del 30.10.2018 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione. 30/10/2018
• Determina n. 805 del 30.10.2018 – Partecipazione all’evento “Golosaria Milano – MiCO fieramilanocity 27.28.29 Ottobre 2018” – Noleggio spazio espositivo. Impegno di spesa. 30/10/2018
• Determina n. 804 del 26.10.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.865,00 sul cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici ed operatrici” del CSD di Sibari per titoli 2018. 26/10/2018
• Determina n. 803 del 26.10.2018 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n° 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF sul conto contrattuale 30123156-006. 26/10/2018
• Determina n. 802 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.376,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
• Determina n. 801 del 26.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 243,96 sul cap U1203011501. 26/10/2018
• Determina n. 800 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.448,90 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
• Determina n. 799 del 26.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 14.406,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/10/2018
• Determina n. 798 del 25.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.505,00, relativo a “Organizzazione banchi di assaggio per ospiti Tour Operator tedeschi”. 26/10/2018
• Determina n. 797 del 25.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di settembre 2018. 26/10/2018
• Determina n. 796 del 25.10.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione – Progetto “Iniziative di comunicazione ed animazione relative alla promozione del comparto agroalimentare calabrese” dipendenti: Gennaro Convertini, Nicoletta Teresa e Franco Rosario. 26/10/2018
• Determina n. 795 del 24.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 24/10/2018
• Determina n. 794 del 24.10.2018 – Determina a contrarre. Avvio procedure per l’affidamento per lavori di messa in sicurezza tetto rifugio Baita dei locali ricettivi di Camigliatello Silano. 24/10/2018
• Determina n. 793 del 24.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.056,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/10/2018
• Determina n. 792 del 24.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina acquisto prodotti chimici e sanitari – e acquisto flora e fauna. 24/10/2018
• Determina n. 791 del 24.10.2018 – Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia e raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dr. Antonio Di Leo. 24/10/2018
• Determina n. 790 del 22.10.2018 – Impegno e liquidazione ricevuta per prestazioni di consulenza tecnica per l’importo di €. 900,00 sul cap. U0100710601. 22/10/2018
• Determina n. 789 del 22.10.2018 – Impegno di spesa per acquisto macchine motrici ed operatrici – RUP Dr. Maurizio Turco. 22/10/2018
• Determina n. 788 del 22.10.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Reggio Calabria RUP Dr. Domenico Turiano. 22/10/2018
• Determina n. 787 del 22.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/10/2018
• Determina n. 786 del 22.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 22/10/2018
• Determina n. 785 del 22.10.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. NUOVA FERRAMENTA €. 109,78 sul cap. U1203011401. 22/10/2018
• Determina n. 784 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 19/10/2018
• Determina n. 783 del 19.10.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita impegno n. 609/2018. 19/10/2018
• Determina n. 782 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Angelo G&C. del CESA 4 Villa Margherita. 19/10/2018
• Determina n. 781 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ditta Melissari Angela, mese di Luglio, agosto, settembre 2018. 19/10/2018
• Determina n. 780 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Solimo S.R.L. mese di settembre 2018 €. 244,00. 19/10/2018
• Determina n. 779 del 19.10.2018 – Liquidazione fattura n. 5- 18 del 10.10.2018 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 19/10/2018
• Determina n. 778 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica 19/10/2018
• Determina n. 777 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale CSD Concio Pedocchiella. 19/10/2018
• Determina n. 776 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa.. 19/10/2018
• Determina n. 775 del 19.10.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi di Ottobre 2018 personale – ARSSA Gestione Florens. 19/10/2018
• Determina n. 774 del 19.10.2018 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2018 – Produttività Collettiva Specifiche Responsabilità, Ind. Di Risultato e maneggio valore anno 2017. 19/10/2018
• Determina n. 773 del 19.10.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Ottobre 2018. 19/10/2018
• Determina n. 772 del 17.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 18/10/2018
• Determina n. 771 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture “acquisto beni e materiali di consumo per realizzazione Progetto FAESI”. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 18/10/2018
• Determina n. 770 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 2.438,60, spese per il funzionamento del CSD di S. Marco Argentano. 18/10/2018
• Determina n. 769 del 17.10.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Val Di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 18/10/2018
• Determina n. 768 del 17.10.2018 – Determina di liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia importo €. 859,64. RUP Dr. Antonio Di Leo. 18/10/2018
• Determina n. 767 del 17.10.2018 – Determina di impegno per spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco Argentano “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. RUP Dr. Gualtieri Pompeo. 18/10/2018
• Determina n. 766 del 17.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura ANGOTTI ANTINCENDIO SAS cap. U0100212601. 18/10/2018
• Determina n.765 del 16.10.2018 – Compenso affidamento incarico per l’apposizione del visto di conformità e degli adempimenti fiscali IVA anno 2018. Liquidazione fattura Dott. Pasqualino S. 16/10/2018
• Determina n.764 del 16.10.2018 – Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fitto locali e rate condominiali gennaio – giugno 2018 CeSA 1 – Paola. 16/10/2018
• Determina n.763 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela I. 16/10/2018
• Determina n.762 del 16.10.2018 – Determina di impegno e liquidazione spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro RUP Dr. Vincenzo Cilona. 16/10/2018
• Determina n.761 del 16.10.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 3.000,00 “acquisto impianti e macchinari ARSA. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/10/2018
• Determina n.760 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Copani Marina. 16/10/2018
• Determina n. 759 del 16.10.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela I. 16/10/2018
• Determina n. 758 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.823,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
• Determina n. 757 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 660,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
• Determina n. 756 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.291,87 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/10/2018
• Determina n. 755 del 15.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 9.732,01 sul cap. U0100620301. 15/10/2018
• Determina n. 754 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 536,80 alla ditta Nitidus & Salubris . 12/10/2018
• Determina n. 753 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 20.215,26 . 12/10/2018
• Determina n. 752 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 10.370,00 alla ditta Stillitano. 12/10/2018
• Determina n. 751 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710501 la somma di €. 465,00 a mezzo F24. 12/10/2018
• Determina n. 750 del 12.10.2018 – Affidamento fornitura e posa in opera di n. 3 climatizzatori Inverter Pompa di Calore Monosplit 9.000 BTU A+ da installare nei locali degli Uffici del Coordinamento Patrimonio di via Popilia (CS). 12/10/2018
• Determina n. 749 del 12.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Verduci Arte sul cap. U3102022201, relativo al progetto Educazione Alimentare e Ambientale. 12/10/2018
• Determina n. 748 del 12.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 48.664,34 sul cap. U0100620301. 12/10/2018
• Determina n. 745 del 09.10.2018 – Determina a contrarre, per l’affidamento di una fornitura di una caldaia ad alimentazione policombustibile, da utilizzare per il riscaldamento di una serra ARSAC – CSD San Marco Argentano. 10/10/2018
• Determina n. 744 del 09.10.2018 – Impegno di spesa per “acquisto prodotti chimici e sanitari” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 10/10/2018
• Determina n. 743 del 09.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 900,36 sul cap. U0100420103. 10/10/2018
• Determina n. 742 del 09.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 519,92 per integrazione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” – 2° anno. 10/10/2018
• Determina n. 741 del 09.10.2018 – Liquidazione fattura di €. 465,77 sul cap. U0100420102. 10/10/2018
• Determina n. 740 del 09.10.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 442,86 sul cap. U0100410202. 10/10/2018
• Determina n. 739 del 09.10.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.138,63 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC. 10/10/2018
• Determina n. 738 del 09.10.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 481,66 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSAC. 10/10/2018
• Determina n. 747 del 10.10.2018 – Rimborso spese periodo Maggio Settembre 2018 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefana Aiello. 10/10/2018
• Determina n. 746 del 10.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 732,00. 10/10/2018
• Determina n. 737 del 09.10.2018 – Liquidazione TFR eredi Presta Luigi Santino. 09/10/2018
• Determina n. 736 dell’8.10.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela del CESA n. 4 Villa Margherita. 08/10/2018
• Determina n. 735 dell’8.10.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri. Ditta Puliflash mese di settembre 2018. 08/10/2018
• Determina n. 734 dell’8.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di settembre 2018. 08/10/2018
• Determina n. 733 dell’8.10.2018 – Liquidazione fattura ditta Vital srl, mese di settembre 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 08/10/2018
• Determina n. 732 dell’8.10.2018 – Impegno di spesa e liquidazione inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna sui serbatoi di Lorica. RUP Sig. Pietro Belmonte. 08/10/2018
• Determina n. 731 dell’8.10.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di settembre 2018. 08/10/2018
• Determina n. 730 del 05.10.2018 – Pagamento fattura Ferrovie della Calabria per competenze Direzione di esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 05/10/2018
• Determina n. 729 del 05.10.2018 – Determinazione a contrattare, fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 05/10/2018
• Determina n. 728 del 04.10.2018 – Annullamento impegno di spesa n. 878/2018 assunto con determinazione n. 695 del 25.09.2018. 05/10/2018
• Determina n. 727 del 04.10.2018 – Aggiudicazione lavori di manutenzione Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC 05/10/2018
• Determina n. 726 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 136.148,95 relativo a “Servizi di comunicazione, animazione, e supporto allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione Terra Madre. 05/10/2018
• Determina n. 725 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.239,52 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
• Determina n. 724 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 646,60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
• Determina n. 723 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 814,43 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/10/2018
• Determina n. 722 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.666,00 relativo a “Attività di trasmissione servizi radio e video su TV locali”. Manifestazione Vinitaly 2018. 05/10/2018
• Determina n. 721 del 04.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.830,00, relativo a “Servizi di animazione e conduzione Cooking show”, manifestazione Vinitaly 2018. 05/10/2018
• Determina n. 720 del 03.10.2018 – Svincolo Fondo Sig.ra Colosimo Antonietta. 03/10/2018
• Determina n. 719 del 03.10.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. NUOVA FERRAMENTA. S..R.L.S. cap. U1203011401. 03/10/2018
• Determina n. 718 del 02.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Elettrici Group srl di €. 620,17 del CESA 4 Villa Margherita /KR). 02/10/2018
• Determina n. 717 del 02.10.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di agosto 2018. 02/10/2018
• Determina n. 716 del 02.10.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 151,93 in favore dell’ISMEA per interessi e spese generali versati all’ARSAC dalla sig.ra Riillo Tiziana. 02/10/2018
• Determina n. 715 del 01.10.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 35,38 sul cap. U1203011101. 01/10/2018
• Determina n. 714 del 01.10.2018 – Impegno di spesa di €. 7.500,00 sul cap. U3101011601 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 01/10/2018
• Determina n. 713 del 01.10.2018 – Pagamento 3^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 01/10/2018
• Determina n. 712 del 01.10.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana, impegno 684/2017 relativi al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 01/10/2018
• Determina n. 711 del 01.10.2018 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2018 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110 degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 01/10/2018
• Determina n. 710 del 01.10.2018 – Annullamento impegno n.752 di cui alla determina n. 599 del 9/8/2018 per errata imputazione del capitolo di bilancio. 01/10/2018
• Determina n. 709 del 01.10.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.455,65, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/10/2018
• Determina n. 708 del 27.09.2018 – Liquidazione fatture sul cap. n U3101011601 di €.5.656,05 “spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativi di Acri”. 28/09/2018
• Determina n. 707 del 27.09.2018 – Determina di liquidazione fattura n.004572-0CPAPA del 30/04/2018 da imputare sul cap.n.U0310111104”acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario,RUP Dr Cosimo Tocci 28/09/2018
• Determina n. 706 del 27.09.2018 – Liquidazione fattura. Ditta Agostino Straface. Impegno 878/2018 Capitolo U0310120101.Determina 695/2018 28/09/2018
• Determina n. 705 del 27.09.2018 – Trattativa privata per somma urgenza,per l’acquisto di n°3 climatizzatori da istallare presso il Coordinamento Patrimonio di Via Popilia Cosenza 28/09/2018
• Determina n. 704 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP dr. Giuseppe Salandria. 26/09/2018
• Determina n. 703 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 20.000,00 per acquisto macchine motrici ed operatrici e pezzi di ricambio. RUP dr. Antonio Di Leo. 26/09/2018
• Determina n. 702 del 26.09.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 2.865,00 per acquisto macchine motrici ed operatrici. RUP dr. Giuseppe Salandria. 26/09/2018
• Determina n. 701 del 26.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di molitura prodotte presso il CSD di Gioia Tauro e il confezionamento dell’olio. RUP Vincenzo Cilona. 26/09/2018
• Determina n. 700 del 26.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di scuotitura ed il trasporto delle olive prodotte presso il CSD di Gioia Tauro. RUP Vincenzo Cilona. 26/09/2018
• Determina n. 699 del 26.09.2018 – Impegno e liquidazione fattura. Caserta Luigia – €. 782,00. 26/09/2018
• Determina n. 698 del 25.09.2018 – Liquidazione fatture servizio di pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia Ditta Rullo Maria , aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2018 impegno n. 149/2018. 25/09/2018
• Determina n. 697 del 25.09.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C. impegno n. 607/2018 del CESA 4 Villa Margherita 25/09/2018
• Determina n. 696 del 25.09.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n.9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di agosto 2018. – Impegno n. 149/2018. 25/09/2018
• Determina n. 695 del 25.09.2018 – Impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna sui serbatoi di Lorica. RUP Sig. Pietro Belmonte. 25/09/2018
• Determina n. 694 del 25.09.2018 – Determinazione a contrarre per acquisto gasolio per autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/09/2018
• Determina n. 693 del 24.09.2018 – Determina a contrare ed affidamento diretto, per pubblicazione dell’avviso ed esito di gara – ” servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti “. Impegno di spesa. 24/09/2018
• Determina n. 692 del 24.09.2018 – Approvazione contratto affidamento incarico medico competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria- Dott. Scutari Gaetano. 24/09/2018
• Determina n. 691 del 24.09.2018 – Pagamento fattura di €. 2.798,92 ditta VEMAR. 24/09/2018
• Determina n. 690 del 24.09.2018 – Aggiudicazione lavori di messa in sicurezza impianto elettrico officina degli impianti a fune di Camigliatello ARSAC. 24/09/2018
• Determina n. 689 del 24.09.2018 – Determina a contrarre e affidamento della fornitura. Acquisto apparecchiature per integrazione e aggiornamento del sistema di biglietteria elettronica per controllo accesso agli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 24/09/2018
• Determina n. 688 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/09/2018
• Determina n. 687 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Florens. 24/09/2018
• Determina n. 686 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale CSD Concio Pedocchiella. 24/09/2018
• Determina n. 685 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 24/09/2018
• Determina n. 684 del 24.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018 – personale ARSSA Gestione Attività ex Esac Impresa. 24/09/2018
• Determina n. 683 del 21.09.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Settembre 2018. 21/09/2018
• Determina n. 682 del 21.09.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2018. 21/09/2018
• Determina n. 681 del 21.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 475,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/09/2018
• Determina n. 680 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 878,40, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/09/2018
• Determina n. 679 del 20.09.2018 – Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di attrezzature informatica hardware e software, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 21/09/2018
• Determina n. 678 del 20.09.2018 – Impegno di spesa sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP Dr. Antonio Scalise. 21/09/2018
• Determina n. 677 del 20.09.2018 – Impegno di spesa di €. 3.430,00 “Spese per il servizio Agrometeorologico in Calabria”. RUP Dott. Roberto Lombi. 21/09/2018
• Determina n. 676 del 20.09.2018 – Liquidazione fattura n. 42/PA del 31.07.2018, emessa dalla ditta MTX SRL sul cap. U0340310101. 21/09/2018
• Determina n. 675 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. Calabra Maceri e Servizi SPA. €. 550,00 sul cap. U1203011501. 21/09/2018
• Determina n. 674 del 20.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/09/2018
• Determina n. 673 del 20.09.2018 – Impegno di spesa di €. 1.600,00 “acquisto impianti e macchinari ARSAC” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2018
• Determina n. 672 del 20.09.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.699,62 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 21/09/2018
• Determina n. 671 del 20.09.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 7.412,40 “acquisto macchine operatrici e motrici e pezzi di ricambio. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 21/09/2018
• Determina n. 670 del 19.09.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di lavori per la riparazione e ripristino di una serra agricola ubicata nel CSD di “Casello” Tarsia. 19/09/2018
• Determina n. 669 del 19.09.2018 – Partecipazione all’evento “Terra Madre Salone del Gusto 2018 – Torino 2018 20/24 settembre 2018. 19/09/2018
• Determina n. 668 del 19.09.2018 – Liquidazione rimborsi spesa ONAS dott. Amerigo Salerno relativo al progetto Salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 19/09/2018
• Determina n. 667 del 18.09.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta SOLIMO, mese di agosto 2018 €. 244,00. 18/09/2018
• Determina n. 666 del 17.09.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione ” Iniziative di comunicazione relative alla promozione del comparto agroalimentare” dipendente Dr. rosario Franco. 17/09/2018
• Determina n. 665 del 17.09.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di agosto 2018. 17/09/2018
• Determina n. 664 del 13.09.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione dipendenti Angelo Diego D’Onghia e Gennaro Convertini. 13/09/2018
• Determina n. 663 del 13.09.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/09/2018
• Determina n. 662 del 13.09.2018 – Determina di impegno e liquidazione di €. 976,00 per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio. RUP Dr. Domenico Turiano. 13/09/2018
• Determina n. 661 del 13.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. RUP Dr. Antonio Scalise. 13/09/2018
• Determina n. 660 del 13.09.2018 – Aggiudicazione e stipula contratto MEPA per l’affidamento della fornitura di servizi di animazione e comunicazione presso lo stand della Regione Calabria evento “Terra Madre – Salone del Gusto” Torino. 13/09/2018
• Determina n. 659 del 13.09.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 13/09/2018
• Determina n. 658 del 13.09.2018 – Liquidazione fine servizio Sig. Cosco Costantino. 13/09/2018
• Determina n. 657 del 12.09.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese luglio – agosto 2018. 12/09/2018
• Determina n. 656 del 12.09.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di agosto 2018. 12/09/2018
• Determina n. 655 dell’11.09.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 44.682,56 sul cap. U0100410301. 11/09/2018
• Determina n. 654 dell’11.09.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di agosto 2018, Ditta Caliò Informatica. 11/09/2018
• Determina n. 653 dell’11.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 386,07 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/09/2018
• Determina n. 652 del 07.09.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento de CSD di Reggio Calabria – RUP Dr. Domenico Turiano 07/09/2018
• Determina n. 651 del 07.09.2018 – Affidamento fornitura di un cippatore a dischi per la produzione del cippato, nell’ambita del progetto “FAESI” . 07/09/2018
• Determina n. 650 del 07.09.2018 – Impegno di spesa per acquisto risme di carta formato A3 e A4 . 07/09/2018
• Determina n. 649 del 07.09.2018 – Impegno e liquidazione fattura. Brutia Disinfestazioni S.R.L.S. 07/09/2018
• Determina n. 648 del 07.09.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 CIG Z4E249C058. di € 2.510,00. 07/09/2018
• Determina n. 647 del 07.09.2018 – Affidamento fornitura di attrezzatura per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali, nell’ambita del progetto “FAESI” . 07/09/2018
• Determina n. 646 del 05.09.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di luglio 2018. 05/09/2018
• Determina n. 645 del 05.09.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/09/2018
• Determina n. 644 del 05.09.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese agosto 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 05/09/2018
• Determina n. 643 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 720,04 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/09/2018
• Determina n. 642 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.148,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/09/2018
• Determina n. 641 del 05.09.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di luglio 2018, Ditta Caliò Informatica. 05/09/2018
• Determina n. 640 del 05.09.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mesi di giugno – luglio 2018. 05/09/2018
• Determina n. 639 del 05.09.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 3.597,58 sul cap. U0100410202. 05/09/2018
• Determina n. 638 del 05.09.2018 – Impegnare e liquidare fatture per l’importo di €. 2.580,22 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
• Determina n. 637 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 792.50 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
• Determina n. 636 del 05.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 988.63 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 05/09/2018
• Determina n. 635 del 05.09.2018 -Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigili del Fuoco, pagamento competenze per l’importo di €. 7.777,00 sul cap. U5201010301 anno 2018. 05/09/2018
• Determina n. 634 del 05.09.2018 – Procedura per l’affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione dei consumi idrici”. 05/09/2018
• Determina n. 633 del 05.09.2018 – Impegno di spesa di €. 850,00 sul cap. U3101012701 “ Acquisto Flora e fauna”. 05/09/2018
• Determina n. 632 del 05.09.2018 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2018 di €. 1.284,41, relativa all’appartamento di Corso Mazzini 45, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 05/09/2018
• Determina n. 631 del 04.09.2018 – Procedura previa pubblicazione del bando di gara , per l’affidamento di animazione e comunicazione a supporto dello stand della Regione Calabria presso l’evento “Terra Madre- Salone del Gusto”. 04/09/2018
• Determina n. 630 del 03.09.2018 – Impegno e Liquidazione Fattura. CAMOLI S.R.L. Cap. U0100212601. 04/09/2018
• Determina n. 629 del 03.09.2018 -Impegno e liquidazione della somma di €. 2.412,73 sul cap. U1203011301 al CO.R.A.P. . 04/09/2018
• Determina n. 628 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.362,54 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
• Determina n. 627 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 689,19 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
• Determina n. 626 del 03.09.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.100,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/09/2018
• Determina n. 625 del 03.09.2018 – Verbale constatazione mediante affidamento diretto, finalizzata all’incarico di medico competente pe la sorveglianza sanitaria. 04/09/2018
• Determina n. 624 del 30.08.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 5.119,67. 30/08/2018
• Determina n. 623 del 30.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.516,99 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2018
• Determina n. 622 del 29.08.2018 – Liquidazione Fattura. CAMOLI S.R.L. di €. 769,82 sul cap. U0100212601. 29/08/2018
• Determina n. 621 del 29.08.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.682,00 sul cap. U03101011401 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari”. 29/08/2018
• Determina n. 620 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 24/08/2018
• Determina n. 619 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 24/08/2018
• Determina n. 618 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/08/2018
• Determina n. 617 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale – ARSSA Gestione Centro Florens. 24/08/2018
• Determina n. 616 del 24.08.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di agosto 2018. 24/08/2018
• Determina n. 615 del 24.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 24/08/2018
• Determina n. 614 del 23.08.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Agosto 2018. 24/08/2018
• Determina n. 613 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura di €. 1.171,20 sul cap. U0100420101. 24/08/2018
• Determina n. 612 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese luglio 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 24/08/2018
• Determina n. 611 del 23.08.2018 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl di €. 159,00 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 24/08/2018
• Determina n. 610 del 23.08.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl, mese luglio 2018. 24/08/2018
• Determina n. 609 del 23.08.2018 – Affidamento incarico di: Responsabile progettazione esecutiva, Responsabile della sicurezza – Supporto al RUP. Direzione lavori di messa in sicurezza del fabbricato del centro Divulgazione Agricola della Locride. 24/08/2018
• Determina n. 608 del 10.08.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, affidamento fornitura informatica hardware e software. Progetto “FAESI”. 10/08/2018
• Determina n. 607 del 10.08.2018 – Affidamento servizi di disinfestazione nelle strutture ARSAC di Cosenza (Viale Tieste e via Popilia), Paterno C. e Crotone. Alla Ditta Brutia Disinfestazione di Rende 10/08/2018
• Determina n. 606 del 10.08.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 di €. 2.253,64. RUP Dr. Antonio Di Leo. 10/08/2018
• Determina n. 605 del 10.08.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.811,20 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 10/08/2018
• Determina n. 604 del 10.08.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/08/2018
• Determina n. 603 del 10.08.2018 – Determina di impegno e liquidazione fatture per spese servizi ausiliari. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/08/2018
• Determina n. 602 del 09.08.2018 – Liquidazione fattura ditta Oscar Altomare relativo al progetto Caporalato. 09/08/2018
• Determina n. 601 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento per lavori di messa in sicurezza impianto elettrico officina degli impianti di Camigliatello Silano. 09/08/2018
• Determina n. 600 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento diretto del servizio di gestione e manutenzione della pista slittini a servizio degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/08/2018
• Determina n. 599 del 09.08.2018 – Determinazione a contrarre – avvio procedura per affidamento diretto del lavoro di manutenzione Cabinovia VC01 impianti di Camigliatello Silano. 09/08/2018
• Determina n. 598 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.771,27 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
• Determina n. 597 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.169,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
• Determina n. 596 del 09.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.628,97 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2018
• Determina n. 595 del 08.08.2018 – Nomina Componenti Commissione di gara affidamento incarichi ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016. 08/08/2018
• Determina n. 594 del 08.08.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme. Ditta Solimo mese di luglio 2018, €. 244,00. 08/08/2018
• Determina n. 593 del 08.08.2018 – Impegno e pagamento fattura del €. 757,62. Ditta Infotel. 08/08/2018
• Determina n. 592 del 08.08.2018 – Impegno e pagamento fattura del €. 134.20. Ditta Infotel. 08/08/2018
• Determina n. 591 del 08.08.2018 – Liquidazione fattura n. 2 PAE del 03.08.2018 per fornitura di attrezzature (spremi agrumi affettatrice ecc.) per manifestazione “FICO” Bologna. 08/08/2018
• Determina n. 590 del 07.08.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura frumento c/o il CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 07/08/2018
• Determina n. 589 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello S.M. Arg. e spese per acquisto prodotti chimici e sanitari. Dr. Gualtieri P. 07/08/2018
• Determina n. 588 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri. RUP Dr. Aldo Fusaro. 07/08/2018
• Determina n. 587 del 07.08.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano 07/08/2018
• Determina n. 586 del 07.08.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 183,00 RUP Dr. Antonio di Leo. 07/08/2018
• Determina n. 585 del 07.08.2018 – Affidamento ritiro rifiuti da smaltire presso cortile di Via Popilia alla ditta Calabria Maceri. 07/08/2018
• Determina n. 584 del 03.08.2018 – Aggiudicazione definitiva ed approvazione contratto relativo alla fornitura e posa in opera n. 70 climatizzatori – svolta. 06/08/2018
• Determina n. 583 del 03.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.903,20. 03/08/2018
• Determina n. 582 del 03.08.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 03/08/2018
• Determina n. 581 del 03.08.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di luglio 2018. 03/08/2018
• Determina n. 580 del 02.08.2018 – Liquidazione TFR sig. Sergio Cannata. 02/08/2018
• Determina n. 579 dell’ 1.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 379,01. 01/08/2018
• Determina n. 578 dell’ 1.08.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.710,82. 01/08/2018
• Determina n. 577 dell’ 1.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.830,00 relativo a “servizi di animazione e conduzione Cooking show. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL – Agrifood 2018, Verona. 01/08/2018
• Determina n. 576 dell’ 1.08.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.013,00 relativo a “attività di trasmissione e servizi radio e video su TV locali”. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL – Agrifood 2018, Verona. 01/08/2018
• Determina n. 575 dell’ 1.08.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 ( ARSSA Gestione Liquidatoria). 01/08/2018
• Determina n. 574 del 31.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 447,07 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/07/2018
• Determina n. 573 del 31.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.447,49 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/07/2018
• Determina n. 572 del 31.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 31/07/2018
• Determina n. 571 del 31.07.2018 – Liquidazione fatture Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 31/07/2018
• Determina n. 570 del 31.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello & C. sul cap. U3102021604, relativi al progetto Agriturismo fase due. 31/07/2018
• Determina n. 569 del 31.07.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 (Personale CSD Concio Pedocchiella). 31/07/2018
• Determina n. 568 del 27.07.2018 – Liquidazione fattura n. FATTPA 5 18 del 23/07/2018, per la fornitura di vini per manifestazione “FICO” Bologna, sul cap. U3102022301. 27/07/2018
• Determina n. 567 del 26.07.2018 – Impegno di spesa di €. 1.587,00 sul cap. U0100610201 “Accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale” – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2018
• Determina n. 566 del 26.07.2018 – Determina per la vendita di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). Nomina RUP. 26/07/2018
• Determina n. 565 del 26.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 36.356,00 sul cap. U3102022601, relativo a “Servizi di supporto alla Manifestazione – Rosso Calabria Di Terra e Di Vino” tenutasi a Cirò il 14 luglio 2018. 26/07/2018
• Determina n. 564 del 26.07.2018 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 26/07/2018
• Determina n. 563 del 25.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto, per la fornitura di vini di varie tipologie calabresi, per degustazioni guidate manifestazione “Fico” Bologna. Impegno di spesa. 26/07/2018
• Determina n. 562 del 25.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento diretto, per la fornitura di attrezzature (spremiagrumi, affettatrici e ecc..) per degustazioni guidate manifestazione “Fico” Bologna. Impegno di spesa. 26/07/2018
• Determina n. 561 del 25.07.2018 – Determina a contrarre – procedura sotto soglia. Incarichi di: Responsabile progettazione esecutiva e definitiva e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione – Messa in sicurezza – Centro Div. Agricola della Locride. 25/07/2018
• Determina n. 560 del 25.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 25/07/2018
• Determina n. 559 del 23.07.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl, mese giugno 2018 sul cap. U1203011501. 23/07/2018
• Determina n. 558 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 23/07/2018
• Determina n. 557 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 23/07/2018
• Determina n. 556 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale – Arssa Gestione Acquedotti. 23/07/2018
• Determina n. 555 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 23/07/2018
• Determina n. 554 del 23.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Luglio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 23/07/2018
• Determina n. 553 del 20.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura di €. 915,00 sul cap. U0320110101. 20/07/2018
• Determina n. 552 del 20.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 9.063,38. 20/07/2018
• Determina n. 551 del 19.07.2018 – Liquidazione fattura n. 332/PA del 18-06-2018, sul cap. U03104011102. 20/07/2018
• Determina n. 550 del 19.07.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2018. 20/07/2018
• Determina n. 549 del 19.07.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese luglio 2018. 20/07/2018
• Determina n. 548 del 19.07.2018 – Impegno di spesa , riguardante la fornitura di servizi sul cap. U3101021405 “ Realizzazione progetto FAESI servizi di contoterzismo”. 20/07/2018
• Determina n. 547 del 19.07.2018 – Impegno di spesa sui capitoli U3101011301 “ Spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco A.” e U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di S. Marco” R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 20/07/2018
• Determina n. 546 del 19.07.2018 – Pagamento polizza RC Patrimoniale, alla Compagnia Assicurativa LLOYD’S – periodo dalle ore 24.00 del 30.6.2018 alle ore 24.00 del 31.12.2018. 20/07/2018
• Determina n. 545 del 19.07.2018 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni, relative al periodo 31.12.2016 – 31.12.2017. 20/07/2018
• Determina n. 544 del 18.07.2018 – Determina di aggiudicazione definitiva della gara sotto soglia, per la fornitura e lavori di posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARSAC. 18/07/2018
• Determina n. 543 del 18.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 2.673,96 sul cap. U0100410501. 18/07/2018
• Determina n. 542 del 18.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 18/07/2018
• Determina n. 541 del 18.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2018
• Determina n. 540 del 18.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura frumento c/o il CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2018
• Determina n. 539 del 18.07.2018 – Provvedimento di gara deserta – terzo esperimento – finalizzata alla fornitura di attrezzature per potatura di piante arboree e forestali. 18/07/2018
• Determina n. 538 del 18.07.2018 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli impianti a fune di Camigliatello Silano. 18/07/2018
• Determina n. 537 del 17.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100710601 per abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. 17/07/2018
• Determina n. 536 del 16.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC). Ditta Melissari Angela, mesi aprile, maggio, giugno 2018 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
• Determina n. 535 del 16.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 – Lamezia Terme. Ditta SOLIMO S.R.L., mese giugno 2018 €. 244,00 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
• Determina n. 534 del 16.07.2018 – Liquidazione TFR Sig. Pasquale Filippis. 16/07/2018
• Determina n. 533 del 16.07.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendenti Vincenzo Maione, Domenico Turiano. 16/07/2018
• Determina n. 532 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura: Le mille idee – società cooperativa sociale. di €. 976,00 sul cap. U1203011501. 16/07/2018
• Determina n. 531 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 150.772,99 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2018). 16/07/2018
• Determina n. 530 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 10.248,00 “Noleggio macchinari e attrezzature e servizi allo stand”. In occasione delle manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
• Determina n. 529 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 26.718,00 “Servizi di supporto e animazione allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione MACFRUT 2018. 16/07/2018
• Determina n. 528 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 42.517,00 “Servizi di supporto e animazione allo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione CIBUS 2018. 16/07/2018
• Determina n. 527 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.995,00 “Acquisto servizi di trasporto persone”. In occasione delle manifestazione Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
• Determina n. 526 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.500,01 “Acquisto pagine pubblicitarie su rivista la Freccia Gourmet” In occasione delle manifestazione Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 16/07/2018
• Determina n. 525 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 976,00 “Servizi di animazione presso Agorà padiglione SOL Agrifood”. In occasione della manifestazione Vinitaly. 16/07/2018
• Determina n. 524 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.497,34 “Acquisto materiale informatico” a supporto delle attività relative al progetto produzioni agroalimentari di qualità e biologiche della Calabria. 16/07/2018
• Determina n. 523 del 13.07.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, per l’affidamento della fornitura di DPI. Nomina RUP. 16/07/2018
• Determina n. 522 del 13.07.2018 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale e sistema di vigilanza aziende biologiche Calabria. Nomina R.U.P.. 16/07/2018
• Determina n. 521 del 13.07.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0100710501 di €. 900,00 “Per il pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2018 del CSD di Acri”. 16/07/2018
• Determina n. 520 del 13.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/07/2018
• Determina n. 519 del 13.07.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia, di €. 684,99 sul cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 16/07/2018
• Determina n. 518 del 13.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD di Val di Neto” – R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 16/07/2018
• Determina n. 517 del 12.07.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03102021702 “Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA per le erogazioni in agricoltura – acquisto Beni e materiali di consumo”. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 12/07/2018
• Determina n. 516 del 12.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M”. sul cap. U3101011802 (acquisto prodotti chimici e sanitari) e sul cap. U3101012701 (acquisto flora e fauna). 12/07/2018
• Determina n. 515 del 12.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U0100610201 “Accatastamento fabbricati ARSAC per uso istituzionale” – R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 12/07/2018
• Determina n. 514 del 12.07.2018 – Impegno di spesa di €. 7.300,00 sul cap. U310101150 “Spese di funzionamento del CSD di Mirto”- R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 12/07/2018
• Determina n. 513 del 12.07.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 12/07/2018
• Determina n. 512 del 12.07.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 868,00- RUP Dr. Antonio Di Leo. 12/07/2018
• Determina n. 511 del 12.07.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420101 di €. 1.172,00. 12/07/2018
• Determina n. 510 dell’11.07.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di giugno 2018. 11/07/2018
• Determina n. 509 dell’ 11.07.2018 – Pagamento 14^ mensilità anno 2018 (ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens). 11/07/2018
• Determina n. 508 dell’ 11.07.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra D’Auria Silvana. 11/07/2018
• Determina n. 507 del 10.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 411,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/07/2018
• Determina n. 506 del 10.07.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di giugno 2018, Ditta Caliò Informatica. 11/07/2018
• Determina n. 505 del 10.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.473,60 sul cap. U0100410301. 11/07/2018
• Determina n. 504 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ relativo al progetto Agricoltura Sociale. 11/07/2018
• Determina n. 503 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital mese di giugno 2018, servizio di pulizia locali CESA n.5 Catanzaro. 11/07/2018
• Determina n. 502 del 10.07.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 8 Locri (RC), Ditta Puliflash mese di giugno 2018. 11/07/2018
• Determina n. 501 del 10.07.2018 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 11/07/2018
• Determina n. 500 del 10.07.2018 – Impegno di spesa, per acquisto beni di materiale e di consumo, manutenzione ordinaria delle macchine per l’ufficio, e riparazione dei beni immobili del Centro di Villa Margherita – Cutro. 11/07/2018
• Determina n. 499 del 10.07.2018 – Aggiudicazione appalto affidamento dei servizi relativi all’organizzazione della manifestazione denominata “Rosso Calabria di Terra e di Vino” . 10/07/2018
• Determina n. 498 del 09.07.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendenti Michelangelo Bruno Bossio, Vincenzina Scalzo e Luigia Florio. 10/07/2018
• Determina n. 497 del 09.07.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.935,56 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 10/07/2018
• Determina n. 496 del 09.07.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011701 “Spese di funzionamento del CSD di Val di Neto” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 10/07/2018
• Determina n. 495 del 09.07.2018 – Determina a contrarre per fornitura pezzi di ricambio trattore Landini 1300. 10/07/2018
• Determina n. 494 del 09.07.2018 – Avviso di asta pubblica per il taglio e la vendita di piante pericolanti del CSD di Molarotta- R.U.P. Dott. Maurizio Turco. 09/07/2018
• Determina n. 493 del 09.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 210,82 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/07/2018
• Determina n. 492 del 09.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 771,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/07/2018
• Determina n. 491 del 06.07.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di giugno 2018. 06/07/2018
• Determina n. 490 del 05.07.2018 – Ratifica affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie Della Calabria Srl per il periodo 01/01/2018 – 30/06/2018. 05/07/2018
• Determina n. 489 del 05.07.2018 – Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie Della Calabria Srl. 05/07/2018
• Determina n. 488 del 05.07.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività di supporto alla manifestazione fieristica denominata “ Rosso Calabria di Terra e di Vino”. 05/07/2018
• Determina n. 487 del 05.07.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 05/07/2018
• Determina n. 486 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.141,77 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
• Determina n. 485 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 995,42 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
• Determina n. 484 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.477,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2018
• Determina n. 483 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 12.200,00 relativo a “Attività di trasmissione servizi video – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
• Determina n. 482 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 1.227,32 sul cap. U100212601. 05/07/2018
• Determina n. 481 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Scalzo Emilia. 05/07/2018
• Determina n. 480 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Franco Giuliana 05/07/2018
• Determina n. 479 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 eredi Caterisano Roberto. 05/07/2018
• Determina n. 478 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig. Rotundo Luigi. 05/07/2018
• Determina n. 477 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Passalacqua Adele. 05/07/2018
• Determina n. 476 del 04.07.2018 – Riliquidazione TFS in attuazione del CCNL anno 2016 – 2018 Sig.ra Aloe Maria Teresa. 05/07/2018
• Determina n. 475 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 927,20,00 relativo a “Attività di pubblicazione banner – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
• Determina n. 474 del 04.07.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 28.060,00 relativo a “Attività di produzione filmati – manifestazione Vinitaly e SOL Agrifood 2018. 05/07/2018
• Determina n. 473 del 04.07.2018 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, affidamento della fornitura di attrezzature per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali. 05/07/2018
• Determina n. 472 del 03.07.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 03/07/2018
• Determina n. 471 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €.1.670,92 “ Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 03/07/2018
• Determina n. 470 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €. 6.800,00 sul cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici ed operatrici” del CSD di Sibari. 03/07/2018
• Determina n. 469 del 03.07.2018 – Liquidazione fatture di €. 2.525,45 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 03/07/2018
• Determina n. 468 del 03.07.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.402,11 sul cap. U0100410301. 03/07/2018
• Determina n. 467 del 03.07.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura Nuova Ferramenta cap. U1203011401. 03/07/2018
• Determina n. 466 del 03.07.2018 – Liquidazione fattura Ditta Bricolage impegno n. 291/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 03/07/2018
• Determina n. 465 del 02.07.2018 – Incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria – Determinazione a contrarre ex D.lgs. 50/2016. 02/07/2018
• Determina n. 464 del 02.07.2018 – Determina di impegno e liquidazione fattura per spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda. 02/07/2018
• Determina n. 463 del 02.07.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 300,00. 02/07/2018
• Determina n. 462 del 02.07.2018 – Determina di impegno di spesa di €. 7.500,00 per acquisto e riparazione macchine motrici e operatrici. 02/07/2018
• Determina n. 461 del 02.07.2018 – Determina vendita balle di fieno di medica c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano. 02/07/2018
• Determina n. 460 del 02.07.2018 – Determina di impegno per spese per accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale. Nomina RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 02/07/2018
• Determina n. 459 del 29.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento di medico competente per la sorveglianza sanitaria – Nomina responsabile Unico del Procedimento. 29/06/2018
• Determina n. 458 del 29.06.2018 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.505,20 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2018
• Determina n. 457 del 28.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 142,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/06/2018
• Determina n. 456 del 28.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.900,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/06/2018
• Determina n. 455 del 28.06.2018 – Assunzione impegno di spesa relativi al Progetto educazione Alimentare ed Ambientale. 28/06/2018
• Determina n. 454 del 28.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Greco Global Solution di €. 183,00 del CeSA n. 4 Villa Margherita. 28/06/2018
• Determina n. 453 del 27.06.2018 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2018 impegno n. 187/2018 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90. CeSA n. 5 Catanzaro 27/06/2018
• Determina n. 452 del 27.06.2018 – Determina di vendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di San Marco Argentano. 27/06/2018
• Determina n. 451 del 27.06.2018 – Determina vendita in campo di fieno di medica c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano 27/06/2018
• Determina n. 450 del 27.06.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, presso il CSD di Gioia Tauro. 27/06/2018
• Determina n. 449 del 27.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.775,00. 27/06/2018
• Determina n. 448 del 27.06.2018 – Liquidazione fattura n. 4-18 – del 22.06.2018 ditta Dinamica-Sotero Michele. 27/06/2018
• Determina n. 447 del 27.06.2018 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio-giugno 2018. 27/06/2018
• Determina n. 446 del 27.06.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 793,00. 27/06/2018
• Determina n. 445 del 26.06.2018 – Liquidazione premio di risultato eredi Granato Francesco. 27/06/2018
• Determina n. 444 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/06/2018
• Determina n. 443 del 26.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori Regione Manifestazione FICO 2018 dipendenti Vincenzo Melissari e Rosario Franco. 27/06/2018
• Determina n. 442 del 26.06.2018 – Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto, di n. 2 rotoli di telo trasparente per copertura- Progetto FAESI. 26/06/2018
• Determina n. 441 del 26.06.2018 – Anticipazione TFR Sig. Gaudio Domenio. 26/06/2018
• Determina n. 440 del 26.06.2018 – Pagamento competenze e Ind. Sostitutiva preavviso deceduti eredi Presta Luigi S. 26/06/2018
• Determina n. 439 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione acquedotti. 26/06/2018
• Determina n. 438 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 26/06/2018
• Determina n. 437 del 26.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Giugno 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 26/06/2018
• Determina n. 436 del 26.06.2018 – Impegno e liquidazione del €. 1.920,00. Ditta Muraca carburanti. 26/06/2018
• Determina n. 435 del 26.06.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Giugno 2018. 26/06/2018
• Determina n. 434 del 25.06.2018 – Liquidazione TFR Sig. Pasquale Arena. 26/06/2018
• Determina n. 433 del 25.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2018 + arretrati CCNL/2018 del personale del comparto. 26/06/2018
• Determina n. 432 del 25.06.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 25/06/2018
• Determina n. 431 del 25.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G & C. del CeSA n. 4 Villa Margherita. 25/06/2018
• Determina n. 430 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fattura. INTELLITECNO DI MORABITO G. E CANOFARI M. 25/06/2018
• Determina n. 429 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.306,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSSA. 25/06/2018
• Determina n. 428 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1665,35 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/06/2018
• Determina n. 427 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 990,71 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/06/2018
• Determina n. 426 del 25.06.2018 – Liquidazione fattura n. 6/PA del 18/06/2018. Ditta Tecnologieufficio. 25/06/2018
• Determina n. 425 del 25.06.2018 – Integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” – acquisto servizio/prodotto “ IN PRATICA GDPR con corso e Learning per 2 DPO” 25/06/2018
• Determina n. 424 del 25.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.416,00, relativo a “Attività di pubblicazione banner pubblicitari – Manifestazione Vinitaly. 25/06/2018
• Determina n. 423 del 22.06.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 22/06/2018
• Determina n. 422 del 22.06.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203 la somma di €. 2.366,80. 22/06/2018
• Determina n. 421 del 22.06.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 4.861,89. 22/06/2018
• Determina n. 420 del 21.06.2018 – Protocollo d’intesa in materia di “Sviluppo Agroalimentare Forestale e Rurale del Parco del Pollino”. Costituzione gruppo di lavoro. 21/06/2018
• Determina n. 419 del 21.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana relativo al progetto Agricoltura Sociale. 21/06/2018
• Determina n. 418 del 21.06.2018 – Rimborso spese Dr. Attilio Sabato, per Seminario Informativo relativo al progetto Caporalato. 21/06/2018
• Determina n. 417 del 21.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U310111101 “ Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” R.U.P. Dr. Domenico Turiano. 21/06/2018
• Determina n. 416 del 21.06.2018 – Liquidazione fatture di €. 3.968,50 “Spese di funzionamento” e di €. 390,00 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari. 21/06/2018
• Determina n. 415 del 21.06.2018 – Liquidazione fattura n. 2/5 del 01.02.2018 emessa dalla Ditta SER.DIA “acquisto materiale di consumo – Progetto Fitosanitario” R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 21/06/2018
• Determina n. 414 del 21.06.2018 – Liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia di €. 1.744,60. R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2018
• Determina n. 413 del 21.06.2018 – Impegno di spesa sui cap. U3101011901 e U3101011902 “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T.” R.U.P. D.ssa Luigia A. Iuliano. 21/06/2018
• Determina n. 412 del 20.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missioni fuori regione Manifestazione FICO 2018- dipendenti Martino Convertini, Teresa Nicoletti, Diego D’onghia. 20/06/2018
• Determina n. 411 del 19.06.2018 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Gennaio/Aprile 2018. 19/06/2018
• Determina n. 410 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture Areariscossioni. 19/06/2018
• Determina n. 409 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.000,00 relativo a “Attività di produzione filmati” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
• Determina n. 408 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 47.519,00 relativo a “Servizi di supporto allo stand della Regione C.” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
• Determina n. 407 del 18.06.2018 – Svincolo Fondo Sig. Cosco Costantino. 19/06/2018
• Determina n. 406 del 18.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di maggio 2018. 19/06/2018
• Determina n. 405 del 18.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 18.788,00 relativo a “Attività di trasmissione servizio video” – Manifestazione Vinitaly. 19/06/2018
• Determina n. 404 del 15.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.100,00, relativo a “Attività di trasmissione servizi radio e video” Manifestazione Vinitaly. 15/06/2018
• Determina n. 403 del 15.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.683,60, relativo a “Attività di pubblicazione banner pubblicitari su testate web” Manifestazione Vinitaly. 15/06/2018
• Determina n. 402 del 15.06.2018 – Impegno di spesa inerente l’acquisto D.P.I. necessari a salvaguardare da rischi specifici i lavoratori dell’ARSAC. 15/06/2018
• Determina n. 401 del 15.06.2018 – Liquidazione fattura di €. 1.745,01 sul cap. U0100420102. 15/06/2018
• Determina n. 400 del 15.06.2018 – Liquidazione Fattura. Impresa edile Antonio Rizzetta. Impegno n. 462/2018. 15/06/2018
• Determina n. 399 del 14.06.2018 – Impegno della somma di €. 247.261,80, per il pagamento con F/24 ON LINE, dell’acconto IMU e TASI 2018, dovuto per gli immobili di proprietà dell’ARSAC, e rata di acconto IRES anno 2018. 14/06/2018
• Determina n. 398 del 14.06.2018 – Determinazione approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva non efficace di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 14/06/2018
• Determina n. 397 del 14.06.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di maggio 2018. 14/06/2018
• Determina n. 396 del 14.06.2018 – Impegno e liquidazione sostituzione videocitofono relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 – CESA n. 5 Catanzaro. 14/06/2018
• Determina n. 395 del 14.06.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Solimo S.R.L. mese di maggio 2018 €. 244,00. 14/06/2018
• Determina n. 394 del 14.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture importo di €. 4.196,80, relativo a “Acquisto scatti fotografici originali, di prodotti e territori calabresi. In occasione della manifestazione Vinitaly e SOL –Agrifood 2018. 14/06/2018
• Determina n. 393 del 13.06.2018 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 13/06/2018
• Determina n. 392 del 13.06.2018 – Provvedimento di integrazione di operatori economici mediante sorteggio relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione della sede dell’ARSAC. 13/06/2018
• Determina n. 391 del 12.06.2018 – Pagamento TFR e Ind. Sostitutiva preavviso deceduti eredi Foglia Corrado. 12/06/2018
• Determina n. 390 dell’11.06.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana impegno n. 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 12/06/2018
• Determina n. 389 dell’11.06.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. EFFEGIEFFE DI BROCCOLO GIUSEPPE & C. SAS. 12/06/2018
• Determina n. 388 dell’11.06.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 12/06/2018
• Determina n. 387 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 12/06/2018
• Determina n. 386 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani. R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 12/06/2018
• Determina n. 385 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 12/06/2018
• Determina n. 384 dell’11.06.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 12/06/2018
• Determina n. 383 dell’11.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 273,28 sul cap. U0100410202. 12/06/2018
• Determina n. 382 dell’11.06.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani e Uffici San Giovanni in Fiore, mese di maggio 2018. 12/06/2018
• Determina n. 381 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 personale (ARSSA Gestione Liquidatoria). 12/06/2018
• Determina n. 380 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 – Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 12/06/2018
• Determina n. 379 dell’11.06.2018 – Pagamento 14^ mensilità 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 12/06/2018
• Determina n. 378 del 08.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 15.150,00 relativo alla convenzione “Azioni per la promozione delle produzioni di qualità e biologiche della Calabria”. 08/06/2018
• Determina n. 377 del 08.06.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione FICO 2018- dipendenti Saverio Urso e Domenico Turiano. 08/06/2018
• Determina n. 376 del 07.06.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 466,00 sul cap. U0100420102. 07/06/2018
• Determina n. 375 del 07.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 277,79 sul cap. U0100420103. 07/06/2018
• Determina n. 374 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100410201. 07/06/2018
• Determina n. 373 del 07.06.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420102 di €. 1.605,00. 07/06/2018
• Determina n. 372 del 07.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 364,24 sul cap. U0100410501. 07/06/2018
• Determina n. 371 del 07.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di maggio 2018. 07/06/2018
• Determina n. 370 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura ditta Vital srl mese di maggio 2018, servizio di pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 07/06/2018
• Determina n. 369 del 07.06.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di maggio 2018. 07/06/2018
• Determina n. 368 del 04.06.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.712,32 sul cap. U0100410501. 06/06/2018
• Determina n. 367 del 04.06.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di aprile 2018. 06/06/2018
• Determina n. 366 del 04.06.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per i mesi di gennaio –maggio 2018 ditta Caliò. 06/06/2018
• Determina n. 365 del 04.06.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento di intervento manutentivo urgente di un fabbricato rurale – CSD Molarotta. 06/06/2018
• Determina n. 364 del 04.06.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita sotto trebbia di granella di avena e avena + veccia presso l’ARSAC, CSD di Val di Neto. 06/06/2018
• Determina n. 363 del 04.06.2018 – Approvazione atti di gara affidamento fornitura servizio trebbiatura solo avena e avena + veccia, anno 2018, presso il CSD di Val di Neto. 06/06/2018
• Determina n. 362 del 04.06.2018 – Vendita di cereali c/o il CSD di Sibari. 06/06/2018
• Determina n. 361 del 04.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari. 06/06/2018
• Determina n. 360 del 04.06.2018 – Vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano. 05/06/2018
• Determina n. 359 del 04.06.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD “Casello” San Marco Arg. 05/06/2018
• Determina n. 358 del 04.06.2018 – Liquidazione fattura ditta For Office Media impegno n. 683/2017 relativo al progetto Caporalato. 05/06/2018
• Determina n. 357 del 04.06.2018 – Liquidazione fatture n. 20 del 28.03.2018. 05/06/2018
• Determina n. 356 del 04.06.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano. 05/06/2018
• Determina n. 354 del 01.06.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. 01/06/2018
• Determina n. 355 del 01.06.2018 – Approvazione elenco di operatori economici ammessi al sorteggio per l’invito della procedura negoziata sotto soglia, relativa all’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione per la sede dell’ARSAC. 01/06/2018
• Determina n. 353 del 01.06.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco A. “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 01/06/2018
• Determina n. 352 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 195,80 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/06/2018
• Determina n. 351 del 01.06.2018 – Impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza esterna del CSD di Cropani (CZ). R.U.P. Sig. Pietro Belmonte. 01/06/2018
• Determina n. 350 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.500,00, relativo a “Attività di Consulenza e partecipazione evento presso lo stand della Regione Calabria”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
• Determina n. 349 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.324,93, relativo a “Pagine pubblicitarie su quotidiano del sud”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
• Determina n. 348 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.324,27, relativo a “Pagine pubblicitarie su quotidiano Gazzetta del sud”. Manifestazioni Vinitaly e SOL-Agrifood 2018. 01/06/2018
• Determina n. 347 del 01.06.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 42.553,60, relativo a “Servizi di supporto allo stand della Regione Calabria”. Manifestazione Vinitaly 2018. 01/06/2018
• Determina n. 346 del 30.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione FICO Bologna 2018. Dipendenti Dr. Marcello Bruno P.A. Martino Convertini. 30/05/2018
• Determina n. 345 del 30.05.2018 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2018 di €. 1.284,41, relativa all’appartamento di Corso Mazzini, 45 uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 30/05/2018
• Determina n. 344 del 30.05.2018 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100410202 alla Ditta Infotel. 30/05/2018
• Determina n. 343 del 30.05.2018 – Liquidazione fattura sul cap. U0100420103 alla Ditta Tecnologieufficio. 30/05/2018
• Determina n. 342 del 30.05.2018 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n. 204891 intestato poste italiane spa Calabria incassi MAFF. 30/05/2018
• Determina n. 341 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.977,67 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
• Determina n. 340 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 212,50 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
• Determina n. 339 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.688,55 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
• Determina n. 338 del 29.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.530,97 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2018
• Determina n. 337 del 28.05.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 28/05/2018
• Determina n. 336 del 28.05.2018 – Liquidazione fatture per spese di manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione dell’Azienda. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 28/05/2018
• Determina n. 335 del 28.05.2018 – Liquidazione fattura ditta For Office Media srl, relativi al progetto Agricoltura Sociale. 28/05/2018
• Determina n. 334 del 28.05.2018 – Anticipazione rimborso per missione fuori regione Manifestazione FICO 2018 – dipendente Carmelo Orlando e Rosario Franco. 28/05/2018
• Determina n. 333 del 28.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.738,27 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/05/2018
• Determina n. 332 del 28.05.2018 – Liquidazione fattura. OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI. 28/05/2018
• Determina n. 331 del 24.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di maggio 2018 del personale degli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/05/2018
• Determina n. 330 del 23.05.2018 – Liquidazione fatture pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mese di aprile 2018. 23/05/2018
• Determina n. 329 del 23.05.2018 – Impegno e liquidazione fattura per un importo di €. 230,58 relativo a fatture del Laboratorio Agropedologico di Locri. 23/05/2018
• Determina n. 328 del 22.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta For Office Media srl relativa al progetto Agricoltura Sociale. 22/05/2018
• Determina n. 327 del 22.05.2018 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento debito di €. 2.310,00. 22/05/2018
• Determina n. 326 del 21.05.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 la somma di €. 3.030,00. 21/05/2018
• Determina n. 325 del 21.05.2018 – Delega Funzioni Dirigenziali – Art. 17 D.lgs. 30.03.2001 n. 165 – Art. 2 – comma 1/bis Legge 15.07.2002. Incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione – Art. 1, comma 7. Legge 190/2012. 21/05/2018
• Determina n. 324 del 21.05.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Maggio 2018. 21/05/2018
• Determina n. 323 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 21/05/2018
• Determina n. 322 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 21/05/2018
• Determina n. 321 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 – personale ARSSA Gestione Stralcio. 21/05/2018
• Determina n. 320 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 21/05/2018
• Determina n. 319 del 21.05.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Maggio 2018. 21/05/2018
• Determina n. 318 del 21.05.2018 – Impegno di spesa di €. 1.250,00 “Spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 21/05/2018
• Determina n. 317 del 21.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 54,90, sul cap. U100410301. 21/05/2018
• Determina n. 316 del 21.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 521,23 sul cap. U0100410501. 21/05/2018
• Determina n. 315 del 18.05.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 7.491,78. 18/05/2018
• Determina n. 314 del 18.05.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme- Ditta Solimo S.R.L., mese di aprile 2018 €. 244,00. 18/05/2018
• Determina n. 313 del 18.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 18/05/2018
• Determina n. 312 del 17.05.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di aprile 2018. 17/05/2018
• Determina n. 311 del 17.05.2018 – Impegno e liquidazione di €. 1.034,01 pagamento bolletta n. 27675 del 29.01.2018 di €. 748,02 e fattura n. 4K del 31.03.2018 di €. 285,99. 17/05/2018
• Determina n. 310 del 17.05.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Val di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 17/05/2018
• Determina n. 309 del 17.05.2018 – Liquidazione fatture di €. 1.798,16 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 17/05/2018
• Determina n. 308 del 17.05.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.535,60 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 17/05/2018
• Determina n. 307 del 16.05.2018 – Anticipazione TFR sig. Francesco Porto. 16/05/2018
• Determina n. 306 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.487,45. 16/05/2018
• Determina n. 305 del 16.05.2018 – Pagamento pulizia locali CSD di Cropani e San Giovanni in Fiore, mese di aprile 2018. 16/05/2018
• Determina n. 304 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 183,00. 16/05/2018
• Determina n. 303 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura sul cap. U0100420103. CIG: ZF2234F671. 16/05/2018
• Determina n. 302 del 16.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.083,50. 16/05/2018
• Determina n. 301 del 16.05.2018 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per il servizio di derattizzazione e disinfestazione dei CC.SS.DD. di Acri e Val di Neto. 16/05/2018
• Determina n. 300 del 16.05.2018 – Determina di impegno per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP. Dr. Roberto Bonofiglio. 16/05/2018
• Determina n. 299 del 16.05.2018 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 16/05/2018
• Determina n. 298 del 14.05.2018 – Rimborso spese periodo marzo 2017 – aprile 2018 Sig. Commissario Ing. Stefano Aiello. 14/05/2018
• Determina n. 297 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, mediante procedura sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 per l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARSAC. 14/05/2018
• Determina n. 296 del 14.05.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 14/05/2018
• Determina n. 295 del 14.05.2018 – Vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica . 14/05/2018
• Determina n. 294 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36 per l’affidamento della fornitura di un cippatore trituratore a dischi per la produzione del cippato, nell’ambito del progetto FAESI. 14/05/2018
• Determina n. 293 del 14.05.2018 – Determina a contrarre, procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, per fornitura di attrezzature per le operazioni di potatura di piante arboree e forestali, nell’ambito del progetto “FAESI”. 14/05/2018
• Determina n. 292 del 14.05.2018 – Determina di impegno di spesa per spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro. RUP Vincenzo Cilona. 14/05/2018
• Determina n. 291 del 14.05.2018 – Liquidazione fatture “Servizi Ausiliari” RUP Dr. Maurizio Turco. 14/05/2018
• Determina n. 290 del 14.05.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 806,71, per spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 14/05/2018
• Determina n. 289 del 14.05.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. 14/05/2018
• Determina n. 288 del 14.05.2018 – Impegno di spesa e pagamento TARI anno 2018 via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria. 14/05/2018
• Determina n. 287 dell’11.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.108,79 relativo a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 11/05/2018
• Determina n. 286 del 09.05.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 699,09 sul cap. U0100410301. 09/05/2018
• Determina n. 285 del 09.05.2018 – Pagamento fattura di €. 302,56, sul cap. U0100410501. 09/05/2018
• Determina n. 284 del 09.05.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 19.679,48 sul cap. U0100410502. 09/05/2018
• Determina n. 283 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) Ditta Puliflash SRL mese aprile 2018. 09/05/2018
• Determina n. 282 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese aprile 2018, servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 09/05/2018
• Determina n. 281 del 09.05.2018 – Impegno e liquidazione la somma di €. 4.764,76 sul cap. U0910110201. 09/05/2018
• Determina n. 280 del 09.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.558,07 relativo a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 09/05/2018
• Determina n. 279 del 09.05.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/05/2018
• Determina n. 278 del 07.05.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno di erba medica prodotto presso il CSD di Mirto Crosia, R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 07/05/2018
• Determina n. 277 del 07.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione MacFrut 2018 dipendenti Dr. Marcello Bruno Dr. Giuseppe De Marco. 07/05/2018
• Determina n. 276 del 07.05.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 6.418,00 sul cap. U0100420103. 07/05/2018
• Determina n. 275 del 07.05.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di marzo 2018. 07/05/2018
• Determina n. 274 del 04.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione dipendente Angelo Diego D’Onghia. 04/05/2018
• Determina n. 273 del 04.05.2018 – Anticipazione rimborso spese per missione dipendente Martino Convertini. 04/05/2018
• Determina n. 272 del 04.05.2018 – Pagamento fattura n. 11/EL/2018 del 19.04.2018. €. 1.984,80 a saldo corrispettivo incarico medico competente. 04/05/2018
• Determina n. 271 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 04/05/2018
• Determina n. 270 del 04.05.2018 – Evento promozionale “Calabria – palinsesto promozionale Vinitaly 2018” dedicato alle produzioni vitivinicole ed agroalimentari di eccellenza regionali Dop e Igp. 04/05/2018
• Determina n. 269 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.399,38 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
• Determina n. 268 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.192,96 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
• Determina n. 267 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 873,82 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
• Determina n. 266 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.844,82 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
• Determina n. 265 del 04.05.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 629,00 relativo a fatture degli Impianti a Fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 04/05/2018
• Determina n. 264 del 04.05.2018 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana relativa al progetto Salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 04/05/2018
• Determina n. 263 del 04.05.2018 – Determina liquidazione titoli anno 2018 CSD Mirto Crosia. €. 512,40 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 04/05/2018
• Determina n. 262 del 03.05.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente i servizi di attività di supporto alla manifestazione fieristica “MACFRUT 2018”. 03/05/2018
• Determina n. 261 del 02.05.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente i servizi di attività di supporto alla manifestazione fieristica “CIBUS”. 02/05/2018
• Determina n. 260 del 27.04.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività di supporto alla manifestazione fieristica “MACFRUT 2018”. 27/04/2018
• Determina n. 259 del 27.04.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di animazione presso lo stand della Regione Calabria manifestazione fieristica “CIBUS”. 27/04/2018
• Determina n. 258 del 26.04.2018 – Pagamento 2^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 26/04/2018
• Determina n. 257 del 26.04.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. 2.720,60 “Spese per il funzionamento del CSD di Locri” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 26/04/2018
• Determina n. 256 del 26.04.2018 – Impegno di spesa di €. 5.137,65 e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2018 di €. 2.568,82, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 26/04/2018
• Determina n. 255 del 26.04.2018 – Affidamento dell’appalto concernente la fornitura di uno scanner A2, mediante R.d.O del mercato elettronico. 26/04/2018
• Determina n. 254 del 26.04.2018 – Affidamento alla Ditta Caliò Informatica S.r.L. del servizio di assistenza sistematica e manutenzione rete telematica anno 2018. 26/04/2018
• Determina n. 253 del 24.04.2018 – Liquidazione fattura n. 3 _ 18 –Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 24/04/2018
• Determina n. 252 del 24.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 del personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa.. 24/04/2018
• Determina n. 251 del 24.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 24/04/2018
• Determina n. 250 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 725,90 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 24/04/2018
• Determina n. 249 del 24.04.2018 – Liquidazione fatture ditta Micron di D’Amelio G&G impegno n. 65/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita. 24/04/2018
• Determina n. 248 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.205,64 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 24/04/2018
• Determina n. 247 del 24.04.2018 – Impegno e liquidazione per acquisto buoni carburante su MEPA. 24/04/2018
• Determina n. 246 del 24.04.2018 – Determina di liquidazione fattura per un importo di €. 261,01 per spese di funzionamento del CSD di Locri. 24/04/2018
• Determina n. 245 del 24.04.2018 – Liquidazione fattura, impegno n. 174/2018 relativo alla manifestazione “Nuova Agricoltura in Oliveto”. 24/04/2018
• Determina n. 244 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018. 23/04/2018
• Determina n. 243 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale ARSSA Gestione Centro Florens. 23/04/2018
• Determina n. 242 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale ARSSA Gestione Acquedotti. 23/04/2018
• Determina n. 241 del 23.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Aprile 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 23/04/2018
• Determina n. 240 del 23.04.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mede di aprile 2018. 23/04/2018
• Determina n. 239 del 23.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. 23/04/2018
• Determina n. 238 del 23.04.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di marzo 2018. 23/04/2018
• Determina n. 237 del 23.04.2018 – Pagamento fattura di € 73,20. 23/04/2018
• Determina n. 236 del 23.04.2018 – Progetto “Agriturismo fase due” liquidazione fattura Ditta GO SRL Unipersonale. 23/04/2018
• Determina n. 235 del 20.04.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio del Centro di Villa Margherita – Cutro. 20/04/2018
• Determina n. 234 del 19.04.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme Ditta Solimo, mese gennaio, febbraio, marzo 2018 €. 732,00 . 19/04/2018
• Determina n. 233 del 19.04.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 7.737,00. 19/04/2018
• Determina n. 232 del 18.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello San M. Argentano – acquisto prodotti chimici e sanitari. 18/04/2018
• Determina n. 231 del 18.04.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia Ditta Rullo Maria, gennaio, febbraio, marzo. 18/04/2018
• Determina n. 230 del 18.04.2018 – Vendita bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto” – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica. 18/04/2018
• Determina n. 229 del 18.04.2018 – Annullamento impegno di spesa n. 77/2018 assunto con determina n. 60 del 16.02.2018. 18/04/2018
• Determina n. 228 del 18.04.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Cropani. 18/04/2018
• Determina n. 227 del 18.04.2018 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di Casello San M. Argentano. 18/04/2018
• Determina n. 226 del 16.04.2018 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture “Spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro”. 16/04/2018
• Determina n. 225 del 16.04.2018 – Impegno di spesa di €. 5.000,00 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”- R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 16/04/2018
• Determina n. 224 del 16.04.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri” – R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 16/04/2018
• Determina n. 223 del 16.04.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “ Acquisto Flora e fauna”. 16/04/2018
• Determina n. 222 del 12.04.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ mensilità 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 12/04/2018
• Determina n. 221 dell’ 11.04.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Elettro Market SNC di Sesti Antonio e Alessandro. 12/04/2018
• Determina n. 220 dell’ 11.04.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Nuova Ferramenta SRLS €. 441,30. 12/04/2018
• Determina n. 219 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fattura Ing. Guido Giovanni. Impegno n. 142/2017. 12/04/2018
• Determina n. 218 dell’ 11.04.2018 – Impegno di spesa di €. 2.800,00 “acquisto macchine motrici ed operatrici”. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 12/04/2018
• Determina n. 217 dell’ 11.04.2018 – Pagamento pulizia locali CSD Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e Uffici San Giovanni in Fiore, mesi febbraio e marzo 2018. 12/04/2018
• Determina n. 216 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” e sul cap. U3101012701 ( acquisto flora e fauna). 12/04/2018
• Determina n. 215 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fatture per lavori manutentivi terrazzo, cornicioni, parapetti e bagno del CSD “Area dello Stretto” RC . 12/04/2018
• Determina n. 214 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fattura Ditta Vital srl mese febbraio, marzo 2018 servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro. 12/04/2018
• Determina n. 213 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fatture Ditta Vital srl mese di gennaio 2018, servizio pulizie locali CESA n.5 (CZ), Uffici San Giovanni in Fiore – Cropani Marina. 12/04/2018
• Determina n. 212 dell’ 11.04.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro ( RC) Ditta Melissari Angela, mesi gennaio, febbraio, marzo 2018. 12/04/2018
• Determina n. 211 del 10.04.2018 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento parcella, vertenza, A.R.S.S.A. c/ ASP Cosenza. 10/04/2018
• Determina n. 210 del 10.04.2018 – Realizzazione di un palinsesto di eventi promozionali c/o lo stand “Vinitaly 2018” dedicato alle produzioni vitivinicole ed agroalimentari di eccellenza regionali Dop e Igp. 10/04/2018
• Determina n. 209 del 10.04.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente la fornitura di servizio di spese di viaggio, vitto e alloggio manifestazione “Vinitaly 2018”. 10/04/2018
• Determina n. 208 del 09.04.2018 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mesi di gennaio febbraio marzo 2018, €. 2.499,78. 09/04/2018
• Determina n. 207 del 09.04.2018 – Liquidazione fattura Ditta Valentia Service servizio pulizie locali CESA n. 10 Vibo Valentia mesi gennaio, febbraio, marzo 2018. 09/04/2018
• Determina n. 206 del 09.04.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente i Servizi di attività di supporto manifestazione fieristica SOLD&AGRIFOOD Vinitaly 2018. 09/04/2018
• Determina n. 205 del 09.04.2018 – Liquidazione stato finale ditta P&P – Esecutrice lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza edificio ARSAC-Viale Trieste Cosenza. 09/04/2018
• Determina n. 204 del 09.04.2018 – Liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/04/2018
• Determina n. 203 del 09.04.2018 – Liquidazione 2° rata condominiale anno 2018 relativa agli appartamenti di Corso Mazzini del CeSA n. 5 Catanzaro. 09/04/2018
• Determina n. 202 del 09.04.2018 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter, mesi di gennaio, febbraio, marzo 2018. 09/04/2018
• Determina n. 201 del 06.04.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 6.551,24 per il pagamento degli interessi sui finanziamenti riferiti agli anni 2010-2017 (ISMEA) 06/04/2018
• Determina n. 200 del 06.04.2018 – Aggiudicazione dell’appalto concernente il servizio ( Hostess, facchinaggio, sommelier, trasporto merci ecc.) relativo alla manifestazione fieristica Vinitaly 06/04/2018
• Determina n. 199 del 05.04.2018 – Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2017. 05/04/2018
• Determina n. 198 del 05.04.2018 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 1.088,24 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 05/04/2018
• Determina n. 197 del 05.04.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €.162,75 – RUP Dr. Maurizio Turco. 05/04/2018
• Determina n. 196 del 05.04.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €.1.056,40 – RUP Dr. Maurizio Turco. 05/04/2018
• Determina n. 195 del 05.04.2018 – Affidamento del servizio di noleggio attrezzature, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2. 05/04/2018
• Determina n. 194 del 05.04.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di attività di supporto alla manifestazione fieristica “Vinitaly 2018” 05/04/2018
• Determina n. 193 del 05.04.2018 – Impegno e liquidazione €. 1.428,72. 05/04/2018
• Determina n. 192 del 05.04.2018 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2018. 05/04/2018
• Determina n. 191 del 04.04.2018 – Approvazione Convenzione per tirocini tra Università di Bologna ed ARSAC. 04/04/2018
• Determina n. 190 del 04.04.2018 – Determina di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Comunicazione ed animazione alla manifestazione fieristica- Vinitaly 2018”. 04/04/2018
• Determina n. 189 del 04.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture di €. 1.763,59 sul cap. U0910110201. 04/04/2018
• Determina n. 188 del 04.04.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.487,22 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ ARSSA. 04/04/2018
• Determina n. 187 del 04.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 679,16 e di €. 658,51 del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 04/04/2018
• Determina n. 186 del 04.04.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 139,49 esercizio 2018 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 04/04/2018
• Determina n. 185 del 29.03.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. Ditta FAPI cap. U0100212601. 29/03/2018
• Determina n. 184 del 29.03.2018 – Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti – Adesione alla Gara CONSIP buoni pasto 7- impegno di spesa e conferma R.U.P. 29/03/2018
• Determina n. 183 del 29.03.2018 – Affidamento gestione e manutenzione sito web-Arsac- anno 2018. 29/03/2018
• Determina n. 182 del 29.03.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici di Via Popilia – Cosenza, mese di febbraio 2018. 29/03/2018
• Determina n. 181 del 29.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 244,00 sul cap. U1203011501. 29/03/2018
• Determina n. 180 del 28.03.2018 – Nomina commissione per l’affidamento del servizio di “Comunicazione ed animazione relativa alla manifestazione fieristica – Vinitaly 2018”. 28/03/2018
• Determina n. 179 del 28.03.2018 – Impegno e pagamento fatture di €. 43.503,43 sul cap. U0100410301. 28/03/2018
• Determina n. 178 del 28.03.2018 – Liquidazione sul cap. U0100710601- pagamento parcella, vertenza, ARSSA c/Adduci Domenico ed altri 25. 28/03/2018
• Determina n. 177 del 26.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 26/03/2018
• Determina n. 176 del 26.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018 personale – ARSSA Gestione Stralcio. 26/03/2018
• Determina n. 175 del 23.03.2018 – Pagamento competenze mese di marzo 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 23/03/2018
• Determina n. 174 del 23.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018 personale – ARSSA Gestione Centro Florens. 23/03/2018
• Determina n. 173 del 23.03.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio (Hostess, facchinaggio, sommelier, trasporto merci ecc.) Manifestazione ” VINITALY” VERONA 15/18 – 2018. 23/03/2018
• Determina n. 172 del 23.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura per spese energia elettrica, acqua e riscaldamento. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/03/2018
• Determina n. 171 del 23.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 23/03/2018
• Determina n. 170 del 23.03.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di marzo 2018. 23/03/2018
• Determina n. 169 del 23.03.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di marzo 2018. 23/03/2018
• Determina n.168 del 21.03.2018 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI assicurazioni S.p.A. – Periodo 31.12.2017 – 31.12.2018. 21/03/2018
• Determina n. 167 del 20.03.2018 – Liquidazione fattura ditta Guarascio di €. 379,10 del CESA n. 4 Villa Margherita. 20/03/2018
• Determina n. 166 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.428,01 per l’esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 20/03/2018
• Determina n. 165 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 807,60 per l’esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 20/03/2018
• Determina n. 164 del 20.03.2018 – Servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigili del Fuoco, pagamento competenze €. 7.777,00. 20/03/2018
• Determina n. 163 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.906,75 per l’esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 20/03/2018
• Determina n. 162 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 652,67 per l’esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 20/03/2018
• Determina n. 161 del 20.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura NAMIRIAL soluzione Software per l’edilizia. 20/03/2018
• Determina n. 160 del 19.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura Impresa ALPIN di Francesca Perri. 19/03/2018
• Determina n. 159 del 19.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.917,59 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 19/03/2018
• Determina n. 158 del 19.03.2018 – Impegno di spesa di €. 5.145,19 relativo all’anno 2018, e liquidazione 1° rata condominiale anno 2018 e saldo 2017 – Uffici del Ce.S.A. 5 Catanzaro. 19/03/2018
• Determina n. 157 del 19.03.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA 4 Villa Margherita (KR). 19/03/2018
• Determina n. 156 del 16.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202 la somma di €. 4.499,99. 16/03/2018
• Determina n. 155 del 16.03.2018 – Assunzione impegno di spesa relativo alla salvaguardia, diffusione e valorizzazione del Suino Nero Calabrese. 16/03/2018
• Determina n. 154 del 16.03.2018 – Impegno di spesa di €. 1.250,00 sul cap. U0340310101 “Spese per il servizio agrometeorologico in Calabria” Nomina R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 16/03/2018
• Determina n. 153 del 16.03.2018 – Impegno di spesa di €. 2.000,00 sul cap. U0100610201. “Accatastamento fabbricati ARSAC ad uso istituzionale” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 16/03/2018
• Determina n. 152 del 16.03.2018 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di comunicazione ed animazione relativa alla manifestazione fieristica “VINITALY 2018”. Verona 15-18 aprile 2018. 16/03/2018
• Determina n. 151 del 16.03.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. €. 1.954,44 “acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 16/03/2018
• Determina n. 150 del 15.03.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 15/03/2018
• Determina n. 149 del 15.03.2018 – Liquidazione fattura n. 1 del 16.01.2018 emessa dalla ditta Paravia SRL- Fornitura di porte tagliafuoco per il CSD di Locri. 15/03/2018
• Determina n. 148 del 15.03.2018 – Liquidazione fattura per un importo di €. 2.574,58 per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Locri. R.U.P. Dr. Roberto Oppedisano. 15/03/2018
• Determina n. 147 del 15.03.2018 – Pagamento 1^ rata condominio via Arconti Reggio C. €. 1.227,31. 15/03/2018
• Determina n. 146 del 15.03.2018 – Svincolo Fondo Sig.ra Lucia Roatti. 15/03/2018
• Determina n. 145 del 15.03.2018 – Proposta di collaborazione relativa alla manifestazione “Nuova Agricoltura in Oliveto” assunzione impegno di spesa relativo al campionato Nazionale di Potatura dell’Olivo. 15/03/2018
• Determina n. 144 del 14.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 24.180,40 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 14/03/2018
• Determina n. 143 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 54,90 sul cap. U100410202. 14/03/2018
• Determina n. 142 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.210,63 sul cap. U0100410501. 14/03/2018
• Determina n. 141 del 14.03.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 274,50 sul cap. U0100410202. 14/03/2018
• Determina n. 140 del 13.03.21018 – Aggiudicazione suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. 13/03/2018
• Determina n. 139 del 13.03.21018 – Convenzione tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC. 13/03/2018
• Determina n. 138 del 13.03.21018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. €. 1.260,00. 13/03/2018
• Determina n. 137 del 13.03.21018 – Liquidazione fatture per acquisto prodotti chimici e fitosanitari CSD di Gioia Tauro. R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 13/03/2018
• Determina n. 136 del 13.03.21018 – Determina di liquidazione fatture per spese di opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD. RUP Vincenzo Cilona. 13/03/2018
• Determina n. 135 del 13.03.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Val Di Neto. Riparazione veicoli in dotazione all’Azienda. 13/03/2018
• Determina n. 134 del 13.03.23018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Roberto Bonofiglio. 13/03/2018
• Determina n. 133 del 13.03.23018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 13/03/2018
• Determina n. 132 del 12.03.2018 – Impegno e liquidazione fattura BBM Impianti S.N.C. di Bruno Bossio Giovanni Battista e Magnelli Mauro. 12/03/2018
• Determina n. 131 del 12.03.2018 – Determina di impegno di spesa per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria per i CSD RUP Antonio Di Leo. 12/03/2018
• Determina n. 130 del 12.03.2018 – Determina di impegno di spesa – Recupero, moltiplicazione, diffusione e valorizzazione della patata autoctona Viola Calabrese – acquisto vitropiantine e minituberi. 12/03/2018
• Determina n. 129 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 593,01 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
• Determina n. 128 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 543,67 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
• Determina n. 127 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1617,71 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 09/03/2018
• Determina n. 126 del 09.03.2018 – Liquidazione fattura n. FATTPA 3 18 del 15.01.2018 per acquisto materiale di consumo emessa dalla ditta Agritest. 09/03/2018
• Determina n. 125 del 09.03.2018 – Liquidazione fatture di €. 268,40 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 09/03/2018
• Determina n. 124 del 09.03.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/03/2018
• Determina n. 123 del 09.03.2018 – Liquidazione fattura ditta Cartotecnica di Predetti Raffaele impegno n. 65/2018 codice CIG: Z9E229645B, CESA 4 Villa Margherita. 09/03/2018
• Determina n. 122 del 08.03.2018 – Pagamento fattura sul cap. n. U0100420102. CIG: Z8B20820C4. 08/03/2018
• Determina n. 121 del 08.03.2018 – Liquidazione fattura emessa dalla ditta Ferridea Color per l’acquisto di mobili e arredi da destinare agli Impianti di risalita. 08/03/2018
• Determina n. 120 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione somme all’U.S.T.I.F. di Bari importo €. 6.500,00 relativo al pagamento fatture degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 08/03/2018
• Determina n. 119 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 3.488,00 pagamento dell’avviso riferito a tributi di bonifica anno 2017. 08/03/2018
• Determina n. 118 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203. 08/03/2018
• Determina n. 117 del 08.03.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 08/03/2018
• Determina n. 116 del 07.03.2018 – Assunzione impegno di spesa per pagamento servizio pulizia locali strutture periferiche ARSAC. 07/03/2018
• Determina n. 115 del 07.03.2018 – Adesione Convenzione “Energia elettrica 15” – Lotto 15 per la fornitura di energia elettrica degli uffici dell’ARSAC. 07/03/2018
• Determina n. 114 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture n. 70037 e n. 003/PA emesse dalla ditta MTX SRL e fattura n. 7573 emessa dalla ditta C2 S.R.L. . 07/03/2018
• Determina n. 113 del 06.03.2018 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello San. Marco A. per acquisto prodotti chimici e sanitari. R.U.P. Dr. Gualtieri Pompeo. 07/03/2018
• Determina n. 112 del 06.03.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di febbraio 2018. 07/03/2018
• Determina n. 111 del 06.03.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici via Popilia – Cosenza, mese di gennaio 2018. 06/03/2018
• Determina n. 110 del 06.03.2018 – Determina di impegno di spesa per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/03/2018
• Determina n. 109 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. 06/03/2018
• Determina n. 108 del 06.03.2018 – Liquidazione fatture ditta Piscitelli Carmela impegno n. 65/2018 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 06/03/2018
• Determina n. 107 del 06.03.2018 – Liquidazione fattura TECNO IMPIANTI. Impegno n. 514/2017. 06/03/2018
• Determina n. 106 del 06.03.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100420102. 06/03/2018
• Determina n. 105 del 06.03.2018 – Liquidazione Fattura. OFAGIMA S.R.L. ANTINCENDI. cap. U0100212601. 06/03/2018
• Determina n. 104 del 05.03.2018 – Pagamento fatture sul cap. U0100410301. 05/03/2018
• Determina n. 103 del 02.03.2018 – Liquidazione TFR Barberio Salvatore e Ferraro Armando. 02/03/2018
• Determina n. 102 del 02.03.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo d €. 7.691,12 esercizio 2018 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 02/03/2018
• Determina n. 101 del 28.02.2018 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.376,12 del bilancio di previsione per l’esercizio 2018. 28/02/2018
• Determina n. 100 del 28.02.2018 – Fornitura di buoni carburante per autotrazione per il funzionamento degli automezzi dell’ARSAC mediante convenzione CONSIP. Nomina RUP. 28/02/2018
• Determina n. 99 del 28.02.2018 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2018 per il personale ARSAC mediante convenzione CONSIP – Nomina R.U.P. 28/02/2018
• Determina n. 98 del 28.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.587,99 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 28/02/2018
• Determina n. 97 del 28.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.051,44 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 28/02/2018
• Determina n. 96 del 27.02.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Febbraio 2018. 27/02/2018
• Determina n. 95 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/02/2018
• Determina n. 94 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. CSD Concio Pedocchiella. 27/02/2018
• Determina n. 93 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. ARSSA Gestione Centro Florens. 27/02/2018
• Determina n. 92 del 27.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. Personale Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 27/02/2018
• Determina n. 91 del 27.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura ditta PF Elettronica del CESA 4 Villa Margherita. 27/02/2018
• Determina n. 90 del 27.02.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 1.745,01. 27/02/2018
• Determina n. 89 del 27.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 588,65. 27/02/2018
• Determina n. 88 del 26.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 26/02/2018
• Determina n. 87 del 26.02.2018 – Anticipazione TFR sig.ra Maria Grazia Aita. 26/02/2018
• Determina n. 86 del 26.02.2018 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di febbraio 2018. 26/02/2018
• Determina n. 85 del 23.02.2018 – Liquidazione fattura ditta TUTTUFFICIO sas Di Arena & C. relativo al progetto Agriturismo fase due. 23/02/2018
• Determina n. 84 del 23.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.863,60 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 23/02/2018
• Determina n. 83 del 22.02.2018 – Liquidazione fattura di €. 30.500,00. Impegno n. 911/2017. 22/02/2018
• Determina n. 82 del 22.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 650,17. 22/02/2018
• Determina n. 81 del 22.02.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 22/02/2018
• Determina n. 80 del 21.02.2018 – Impegno di spesa sul cap. U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. 21/02/2018
• Determina n. 79 del 21.02.2018 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto €. 3.934,75 – R.U.P. Dr. Antonio di Leo. 21/02/2018
• Determina n. 78 del 21.02.2018 – Trasferimento fondi e liquidazione a saldo al Comune di Santo Stefano d’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio 2017 , per lavori agli impianti di risalita di Gambarie d’Aspromonte. 21/02/2018
• Determina n. 77 del 21.02.2018 – Impegno e liquidazione; Fattura. TER. CAM. Cap. U1203011401. 21/02/2018
• Determina n. 76 del 21.02.2018 – Impegno di spesa sui capitoli U3101011801 e U3101011802 “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 21/02/2018
• Determina n. 75 del 20.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura VETRA SAS di Vetra Vincenzo e C. impegno n. 665. 20/02/2018
• Determina n. 74 del 20.02.2018 – Vendita suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta – Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali. 20/02/2018
• Determina n. 73 del 19.02.2018 – Impegno di spesa per l’acquisto di mobili e arredi per gli Impianti sciistici di Camigliatello Silano. Nomina RUP Dott. Francesco Pantano. 19/02/2018
• Determina n. 72 del 19.02.2018 – Impegno di spesa di €. 5.000,00 pei spese di funzionamento del CSD di Molarotta – RUP Dr. Maurizio Turco. 19/02/2018
• Determina n. 71 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.541,06 per spese di acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano. 19/02/2018
• Determina n. 70 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 8.543,57 per spese di funzionamento del CSD di San M. Argentano. 19/02/2018
• Determina n. 69 del 19.02.2018 – Determina e impegno di spesa di €. 4.000,00 per acquisto macchine motrici e operatrici RUP Dr. Giuseppe Salandria. 19/02/2018
• Determina n. 68 del 19.02.2018 – Impegnare e liquidare la somma di €. 710,04 per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio del CSD di Acri. 19/02/2018
• Determina n. 67 del 19.02.2018 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Acri. 19/02/2018
• Determina n. 66 del 19.02.2018 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria. 19/02/2018
• Determina n. 65 del 19.02.2018 – Liquidazione fatture di €. 5.356,48 per spese di funzionamento, €. 3.556,80 spese per prodotti chimici del CSD di Sibari. 19/02/2018
• Determina n. 64 del 19.02.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202. 19/02/2018
• Determina n. 63 del 16.02.2018 – F.I.A. ( Fondo Impiegati Agricoli ) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 19/02/2018
• Determina n. 62 del 16.02.2018 – Liquidazione cartella del 31/01/2018, emessa da Agenzia delle –riscossione, per conto Consorzio Ionio Crotonese Avviso di Pagamento. CSD di Val di Neto – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 19/02/2018
• Determina n. 61 del 16.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2936,29 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 19/02/2018
• Determina n. 60 del 16.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2936,29 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 19/02/2018
• Determina n. 60 del 16.02.2018 – Determina impegno di spesa inerente acquisto Dispositivi di Sicurezza. Procedura di acquisto tramite trattativa privata diretta sul MEPA. RUP sig. Belmonte Pietro. 19/02/2018
• Determina n. 59 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.660,05 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
• Determina n. 58 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.031,81 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
• Determina n. 57 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 12.954,10 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
• Determina n. 56 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.313,01 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
• Determina n. 55 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.625,31 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
• Determina n. 54 del 16.02.2018 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.349,82 esercizio 2018 relativo a fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 19/02/2018
• Determina n. 53 del 15.02.2018 – Liquidazione fine servizio Sig.ra Rosa Arpaia. 16/02/2018
• Determina n. 52 del 15.02.2018 – Anticipazione TFR sig. Pierfrancesco Tedesco. 16/02/2018
• Determina n. 51 del 14.02.2018 – Liquidazione stato avanzamento lavori compensi ditta P & P – Esecutrice lavori di manutenzione straordinaria edificio ARSAC viale Trieste Cosenza. Fatt. n. 0003/E. 15/02/2018
• Determina n. 50 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 994 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
• Determina n. 49 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.145,95 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
• Determina n. 48 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.312,27 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
• Determina n. 47 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 26.547,20 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
• Determina n. 46 del 13.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 12.477,94 anno 2017 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 15/02/2018
• Determina n. 45 del 13.02.2018 – Impegno di spesa per acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria del Centro di Eccellenza di Villa Margherita. 15/02/2018
• Determina n. 44 del 09.02.2018 – Liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 09/02/2018
• Determina n. 43 del 09.02.2018 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte all’Avv. Filice Barbara Assunta – periodo Sett./Dic. 2017 e 13° mensilità 09/02/2018
• Determina n. 42 del 08.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di gennaio 2018. 09/02/2018
• Determina n. 41 del 08.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1267,43 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 09/02/2018
• Determina n. 40 del 08.02.2018 – Impegno e pagamento fattura di €. 588,65. 09/02/2018
• Determina n. 39 del 08.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore, mese di dicembre 2017. 09/02/2018
• Determina n. 38 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione Fattura. Umberto Metallo. 08/02/2018
• Determina n. 37 del 07.02.2018 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 08/02/2018
• Determina n. 36 del 07.02.2018 – Liquidazione fatture areariscossioni. 08/02/2018
• Determina n. 35 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 08/02/2018
• Determina n. 34 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina per acquisto prodotti chimici e sanitari. 08/02/2018
• Determina n. 33 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. 08/02/2018
• Determina n. 32 del 07.02.2018 – Determina di liquidazione fatture per spese servizi ausiliari. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/02/2018
• Determina n. 31 del 07.02.2018 – Impegno e liquidazione fattura, per l’importo di €. 98,60. 08/02/2018
• Determina n. 30 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 151,28. 07/02/2018
• Determina n. 29 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 2.921,90. 07/02/2018
• Determina n. 28 del 07.02.2018 – Pagamento fattura di €. 4.598,88. 07/02/2018
• Determina n. 27 del 07.02.2018 – Pagamento fatture sul capitolo U0100410201. 07/02/2018
• Determina n. 26 del 05.02.2018 – Aggiudicazione definitiva della gara a procedere negoziata sotto soglia, per l’affidamento dei lavori intervento manutentivo urgente del fabbricato del CSD di Reggio C. 05/02/2018
• Determina n. 25 del 02.02.2018 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.943,00 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune ARSAC. 05/02/2018
• Determina n. 24 del 02.02.2018 – Liquidazione fatture impegno n. 773/2017 del CeSA 4 Villa Margherita. 05/02/2018
• Determina n. 23 del 02.02.2018 – Pagamento fattura n. 3-EL/2018 del 08.01.2018 – Dott. Rosario Mirabelli €. 7.500,00 quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 05/02/2018
• Determina n. 22 del 01.02.2018 – Liquidazione fattura emessa da ARPACAL per prelievo e analisi acque reflue. 02/02/2018
• Determina n. 21 del 01.02.2018 – Pagamenti pulizia locali uffici Via Popilia – Cosenza, mese di dicembre 2017. 02/02/2018
• Determina n. 20 del 01.02.2018 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC mese di nov. – dic. 2017, ditta Caliò. 02/02/2018
• Determina n. 19 del 01.02.2018 – Pagamento fattura di €. 6.039,00. 02/02/2018
• Determina n. 18 del 01.02.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100420202. 02/02/2018
• Determina n. 17 del 01.02.2018 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 02/02/2018
• Determina n. 16 del 01.02.2018 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di dicembre 2017. 02/02/2018
• Determina n. 15 del 31.01.2018 – Assunzione impegno di spesa di €. 11.035,53 rinnovo e migliorie Patrimonio dell’Azienda. 31/01/2018
• Determina n. 14 del 31.01.2018 – Liquidazione fattura. Ing. Guido Giovanni. 31/01/2018
• Determina n. 13 del 31.01.2018 – Liquidazione fattura ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CSD Villa Margherita. 31/01/2018
• Determina n. 12 del 31.01.2018 – Liquidazione fatture per servizio pulizie locali strutture decentrate sul territorio regionale mese di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017. 31/01/2018
• Determina n. 11 del 30.01.2018 – Liquidazione fine servizio Sig. Emilio Palermo. 31/01/2018
• Determina n. 10 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Acquedotti. 31/01/2018
• Determina n. 09 del 30.01.2018 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti Periodo settembre/Dicembre 2017. 31/01/2018
• Determina n. 08 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale CSD – Concio Pedocchiella. 31/01/2018
• Determina n. 07 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Centro Florens. 31/01/2018
• Determina n. 06 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 personale ARSSA Gestione Stralcio. 31/01/2018
• Determina n. 05 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018. 31/01/2018
• Determina n. 04 del 30.01.2018 – Pagamenti competenze ed oneri riflessi mese di Gennaio 2018 del personale Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 31/01/2018
• Determina n. 03 del 30.01.2018 – Pagamenti contributi mese di Dicembre 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio). 31/01/2018
• Determina n. 02 del 30.01.2018 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Gennaio 2018. 31/01/2018
• Determina n. 01 del 19.01.2018 – Affidamento di “servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici” nomina commissione. 19/01/2018
• Determina n. 939 del 28.12.2017 – Accertamento sul cap. E3030100201. 17/01/2018
• Determina n. 938 del 28.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda – periodo Sett/Dic. 2017 e 13^ mensilità. 17/01/2018
• Determina n. 937 del 28.12.2017 – Determina di impegno di spesa inerente la somma urgenza per la messa in sicurezza del CSD di Lamezia Terme. 15/01/2018
• Determina n. 936 del 28.12.2017 – Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita, in blocco o a lotti, sulla pianta, del frutto pendente di diverse varietà di agrumi, presenti presso il CSD di Locri. 15/01/2018
• Determina n. 935 del 28.12.2017 – Impegno di spesa di €. 3263,50 relativo a “Servizi ausiliari”- RUP Dr Maurizio Turco. 28/12/2017
• Determina n. 934 del 28.12.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili per la gestione degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 28/12/2017
• Determina n. 933 del 21.12.2017 – Annullamento impegno di spesa n. 772/2017 assunto con determinazione n. 797 del 16/11/2017. 21/12/2017
• Determina n. 932 del 18.12.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia € 469,21 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/12/2017
• Determina n. 931 del 18.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 8.635,74 spese di acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano 19/12/2017
• Determina n. 930 del 18.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.452,00 spese di funzionamento del CSD di San M. Argentano. 19/12/2017
• Determina n. 929 del 15.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 315,16 sul cap. U1203011501 “ Spese per servizi Ausiliari”. 15/12/2017
• Determina n. 928 del 15.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 15/12/2017
• Determina n. 927 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture: Ditta GVN UFFICIO SRL fattura n. 1449; e Ditta Mantuano Demetrio fattura n. 250, “Spese per il funzionamento del Sistema Informatico Territoriale”. 15/12/2017
• Determina n. 926 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 15/12/2017
• Determina n. 925 del 14.12.2017 – Liquidazione fattura n. FATTPA 16-17 del 28.09.2017 (spese per acquisto materiale di consumo), emessa della ditta Agritest S.R.L. . 15/12/2017
• Determina n. 924 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 1.152,57 “spese per opere di miglioramenti e manutenzione del CSD di Acri”. 15/12/2017
• Determina n. 923 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli €. 1.749,00 per fornitura gasolio agricolo CSD di Mirto Crosia – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
• Determina n. 922 del 14.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 928,40, “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD Casello San Marco Argentano. 15/12/2017
• Determina n. 921 del 14.12.2017 – Liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/12/2017
• Determina n. 920 del 14.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 334,83 sul cap. U0310101201. 15/12/2017
• Determina n. 919 del 14.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura n. 01/PA del 26.10.2017 emessa dalla ditta R.A.I.M. di Marando E. 15/12/2017
• Determina n. 918 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 493,37 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
• Determina n. 917 del 14.12.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 300,00 e €. 4.410,52 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/12/2017
• Determina n. 916 del 14.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre e 13° mensilità 2017 dipendenti in servizio presso gli impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 15/12/2017
• Determina n. 915 del 14.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano, compensi professionali anno 2015 da corrispondere all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 15/12/2017
• Determina n. 914 del 14.12.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di dicembre + 13^ mensilità 2017. 15/12/2017
• Determina n. 913 del 14.12.2017 – Liquidazione fine servizio Sig. Cordova Francesco D. . 15/12/2017
• Determina n. 912 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità 2017 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 15/12/2017
• Determina n. 911 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità 2017 personale- Arssa Gestione Acquedotti. 15/12/2017
• Determina n. 910 del 14.12.2017 – Pagamento competenze mese di dicembre + 13^ mensilità anno 2017. 15/12/2017
• Determina n. 909 del 13.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di dicembre 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 13/12/2017
• Determina n. 908 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.642,56 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
• Determina n. 907 del 13.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 124,05 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
• Determina n. 906 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 7.144,99 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
• Determina n. 905 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Ditta Dinamica di Sotiero Michele impegno n. 668/2017. 13/12/2017
• Determina n. 904 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita. 13/12/2017
• Determina n. 903 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201. 13/12/2017
• Determina n. 902 del 13.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 280,60 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
• Determina n. 901 del 13.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici via Popilia – Cosenza, mese di novembre 2017. 13/12/2017
• Determina n. 900 del 13.12.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 4.598,88 13/12/2017
• Determina n. 899 del 13.12.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 1.220,00 13/12/2017
• Determina n. 898 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura €. 488,00. 13/12/2017
• Determina n. 897 del 13.12.2017 – Liquidazione fattura Areariscossione €. 4.042,37. 13/12/2017
• Determina n. 896 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 2.196,00 esercizio anno 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
• Determina n. 895 del 13.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 24.229,20 esercizio anno 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
• Determina n. 894 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Cropani M. acquisti prodotti chimici e sanitari e acquisto flora e fauna. 13/12/2017
• Determina n. 893 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 13/12/2017
• Determina n. 892 del 12.12.2017 – Impegno e pagamento TARI degli immobili del CSD Montebeltrano“ Imposte e tasse” – RUP Dr. Maurizio Turco. 13/12/2017
• Determina n. 891 del 12.12.2017 – Pagamento contributi mese di novembre 2017 personale ( ARSSA Gestione Stralcio). 13/12/2017
• Determina n. 890 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 13.372,38 relativo al pagamento a fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 13/12/2017
• Determina n. 889 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1136,61 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
• Determina n. 888 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 825,80 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
• Determina n. 887 del 12.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1970,46 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 13/12/2017
• Determina n. 886 del 12.12.2017 – Impegno di spesa esercizio finanziario 2017, per il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili delle attività del Campeggio di Lorica. 13/12/2017
• Determina n. 885 del 12.12.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 2.921,90. 13/12/2017
• Determina n. 884 dell’ 11.12.2017 – Annullamento impegno di spesa n. 688/2017, di cui alla determina n. 985 del 04.10.2017, progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. 13/12/2017
• Determina n. 883 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria ditta Pulicenter, novembre 2017 €. 425,17. 13/12/2017
• Determina n. 882 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura ditta Kromac Lamanna Francesco €. 610,00 del CESA 4 Villa Margherita. 13/12/2017
• Determina n. 881 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri ditta Puliflash mese di novembre 2017 €. 833,26. 13/12/2017
• Determina n. 880 dell’ 11.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro ditta VITAL mese di novembre 2017. 13/12/2017
• Determina n. 879 dell’11.12.2017 – Pagamento pulizia locali uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e S. Giovanni in Fiore mese di novembre 2017. 12/12/2017
• Determina n. 878 dell’11.12.2017 – Assunzione impegno di spese per pagamento spese telefoniche anno 2017. 12/12/2017
• Determina n. 877 dell’11.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste- Cosenza, mese di novembre 2017. 12/12/2017
• Determina n. 876 dell’11.12.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano della Produttività Collettiva differenza anno 2016 da corrispondere all’avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 12/12/2017
• Determina n. 875 dell’11.12.2017 – Impegno e liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia “Spese per servizi ausiliari” €. 686,42. 12/12/2017
• Determina n. 874 del 07.12.2017 – Aggiudicazione fornitura di toner, cartucce e drum mediante procedura richiesta di offerta ( RDO). 11/12/2017
• Determina n. 873 del 07.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.831,29 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2017
• Determina n. 872 del 07.12.2017 – Impegno e liquidazione – acquisto pacchetto 4 codici percorsi 2016-2017- €. 400,00. 11/12/2017
• Determina n. 871 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta RUP Dr. Maurizio Turco. 11/12/2017
• Determina n. 870 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/12/2017
• Determina n. 869 del 07.12.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme . RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/12/2017
• Determina n. 868 del 07.12.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme. Ditta Euroservice S.R.L. . 11/12/2017
• Determina n. 867 del 07.12.2017 – Liquidazione impegno 554/2017 per pagamento a saldo fitto locali e rate condominiali anno 2017 Ce.S.A. 1 Paola. 11/12/2017
• Determina n. 866 del 07.12.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 13° mensilità 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 11/12/2017
• Determina n. 865 del 07.12.2017 – Impegno di spesa della somma di €. 95.188,00 per il pagamento con F/24 ON LINE, del saldo IMU e TASI anno 2017- immobili di proprietà ARSAC Gestione Stralcio ARSSA. 11/12/2017
• Determina n. 864 del 06.12.2017 – Pagamento fattura di €. 1.060,02, sul cap. U0100410501. 07/12/2017
• Determina n. 863 del 06.12.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, periodo maggio – agosto 2017. 07/12/2017
• Determina n. 862 del 06.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.440,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
• Determina n. 861 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.041,74 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
• Determina n. 860 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.336,37 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
• Determina n. 859 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.383,65 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
• Determina n. 858 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 8.058,47 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
• Determina n. 857 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.538,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
• Determina n. 856 del 06.12.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 15.860,00 esercizio 2017 relativo a fatture degli Impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/12/2017
• Determina n. 855 del 06.12.2017 – Impegno e liquidazione fattura n. 1/17 del 05.10.2017 emessa della ditta Bauleo Francesco. 07/12/2017
• Determina n. 854 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 610,00 per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 05/12/2017
• Determina n. 853 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture di €. 911,70 per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 05/12/2017
• Determina n. 852 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.663,77 per spese di funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 05/12/2017
• Determina n. 851 del 05.12.2017 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/12/2017
• Determina n. 850 del 05.12.2017 – Liquidazione fatture Areariscossione di €. 5.705,58 sul cap. U0910110204. 05/12/2017
• Determina n. 849 del 05.12.2017 – Impegno e liquidazione di €. 1.500,60 alla ditta Megna Francesco. 05/12/2017
• Determina n. 848 del 05.12.2017 – Affidamento lavori per messa in sicurezza tetto rifugio Bar Tasso dei locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 05/12/2017
• Determina n. 847 del 05.12.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.214,99 esercizio 2017 dell’ARSAC. 05/12/2017
• Determina n. 846 del 30.11.2017 – Determina di impegno di spesa per acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 30/11/2017
• Determina n. 845 del 30.11.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 30/11/2017
• Determina n. 844 del 30.11.2017 – Impegno e liquidazione di €. 436,55 sul cap. U0100410501. 30/11/2017
• Determina n. 843 del 30.11.2017 – Liquidazione anticipazione TFR dipendente CSD. 30/11/2017
• Determina n. 842 del 30.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di ottobre 2017. 30/11/2017
• Determina n. 841 del 30.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di ottobre 2017. 30/11/2017
• Determina n. 840 del 29.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 4.148,00 sul cap. U0100420101. 29/11/2017
• Determina n. 839 del 29.11.2017 – Pagamento fattura elettronica n. 3 del 15.11.2017 di euro 2.446,00 sul cap. U0100310601. 29/11/2017
• Determina n. 838 del 29.11.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 11.846,20. Pagamento fattura elettronica n. 2/E del 16.10.2017 e fattura elettronica n. 04 PA/2017 del 23.10.2017. 29/11/2017
• Determina n. 837 del 29.11.2017 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.846,40 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 29/11/2017
• Determina n. 836 del 29.11.2017 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.169,15 relativo a fatture degli impianti a fune ARSAC. 29/11/2017
• Determina n. 835 del 27.11.2017 – Impegno di spesa di €. 2.100,00 “Spese per il Servizio Agrometeorologico in Calabria”. RUP Dott. Roberto Lombi. 27/11/2017
• Determina n. 834 del 27.11.2017 – Liquidazione fattura. Silvestri Gaetano Pio. Cap. U0100620101. 27/11/2017
• Determina n. 833 del 27.11.2017 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.643,92 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 27/11/2017
• Determina n. 832 del 27.11.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 43,03 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento versati all’ARSAC dal Sig. Gallo Giovanni Vincenzo. 27/11/2017
• Determina n. 831 del 27.11.2017 – Liquidazione fattura. Sestito Giancarlo & Figli s.r.l. cap. U0100620101. 27/11/2017
• Determina n. 830 del 24.11.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano della Produttività Collettiva anno 2016 da corrispondere all’Avv. Filice Barbara Assunta, comandata presso questa Azienda. 27/11/2017
• Determina n. 829 del 24.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 – personale Arssa Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 27/11/2017
• Determina n. 828 del 24.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 personale – Arssa Gestione Acquedotti. 27/11/2017
• Determina n. 827 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 27/11/2017
• Determina n. 826 del 24.11.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 €. 746,59 – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 27/11/2017
• Determina n. 825 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture di: €. 1.464,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento” €. 1.164,80 sul cap. U3101011402 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 27/11/2017
• Determina n. 824 del 24.11.2017 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P Dr. Maurizio Turco. 27/11/2017
• Determina n. 823 del 24.11.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 2.097,09 “spese di funzionamento del CSD di Acri”. 27/11/2017
• Determina n. 822 del 24.11.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di novembre 2017 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 27/11/2017
• Determina n. 821 del 24.11.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di novembre 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 27/11/2017
• Determina n. 820 del 23.11.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese novembre 2017. 24/11/2017
• Determina n. 819 del 23.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 – Produttività Collettiva Specifiche Responsabilità e maneggio valore anno 2016. 24/11/2017
• Determina n. 818 del 23.11.2017 – Pagamento competenze mese di novembre 2017 personale – Arssa Gestione Centro Florens. 24/11/2017
• Determina n. 817 del 22.11.2017 – Impegno di spesa di €. 10.516,20 sul Cap U3104011102 Progetto “Informatizzazione Georeferenziata Vincolo Idrogeologico della Regione Calabria” R.U.P Dr. Paolo Paleologo. 23/11/2017
• Determina n. 816 del 22.11.2017 – Determinazione a contrattarre , acquisto di un generatore asta Taurus ad integrazione dell’impianto di innevamento programmato degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 23/11/2017
• Determina n. 815 del 22.11.2017 – Determina a contrarre, procedura negoziata per l’affidamento di intervento manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare, rifacimento intonaco parapetti, locali bagno del fabbricato del CSD di “Reggio Calabria” R.U.P Dott. Domenico Turiano. 23/11/2017
• Determina n. 814 del 22.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U0310120101 “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria per i CSD”. R.U.P Dr. Vincenzo Cilona. 23/11/2017
• Determina n. 813 del 21.11.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110202. 23/11/2017
• Determina n. 812 del 21.11.2017 – Impegno di spesa sui capitoli n. U3101011301 “Spese di funzionamento del CSD Casello di S. Marco A.” e n. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD Casello di S. Marco A”. R.U.P Dr. Gualtieri Pompeo. 23/11/2017
• Determina n. 811 del 20.11.2017 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 20/11/2017
• Determina n. 810 del 20.11.2017 – Pagamento fattura di €. 1.367,00, sul cap. U100410202. 20/11/2017
• Determina n. 809 del 20.11.2017 – Impegno e liquidazione fattura, per l’importo di €. 98,60 sul cap. U1203011301. 20/11/2017
• Determina n. 808 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 976,00 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC anno 2017. 17/11/2017
• Determina n. 807 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.967,06 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/11/2017
• Determina n. 806 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.140,51 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/11/2017
• Determina n. 805 del 17.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 231,80 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA anno 2017. 17/11/2017
• Determina n. 804 del 17.11.2017 – Impegno di spesa di €. 2.243,00 sul cap. U0340110101 “ Spese per il funzionamento del Sistema Informatico Territoriale R.U.P Dr. Paolo Paleologo. 17/11/2017
• Determina n. 803 del 16.11.2017 – Determinazione a contrarre, acquisto gasolio per autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano tramite convenzione Consip. 16/11/2017
• Determina n. 802 del 16.11.2017 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110203. 16/11/2017
• Determina n. 801 del 16.11.2017 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendente CSD. 16/11/2017
• Determina n. 800 del 16.11.2017 – Impegno di spesa relativo all’acquisto beni di materiale e di consumo, per la manutenzione ordinaria e riparazione delle macchine per l’ufficio, e dei beni immobili, gestione di Villa Margherita – Cutro. 16/11/2017
• Determina n. 799 del 16.11.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011902 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia T”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/11/2017
• Determina n. 798 del 16.11.2017 – Liquidazione fatture di €. 4.710,00 “Spese di funzionamento” €. 5.408,00 “Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 16/11/2017
• Determina n. 797 del 16.11.2017 – Determina a contrarre, procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di cippatore a disco. Progetto “FAESI”. Prenotazione della spesa. 16/11/2017
• Determina n. 796 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento di €. 135,83 sul cap. U1203011301. 15/11/2017
• Determina n. 795 del 14.11.2017 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo luglio – dicembre 2017. 15/11/2017
• Determina n. 794 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.394,08 sul cap. U0100410301. 15/11/2017
• Determina n. 793 del 14.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 280,60 sul cap. U1203011401. 15/11/2017
• Determina n. 792 del 14.11.2017 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela €. 422,32 e €. 183,15 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 15/11/2017
• Determina n. 791 del 13.11.2017 – Pagamento contributi mese di ottobre 2017 personale (Arssa Gestione Stralcio). 14/11/2017
• Determina n. 790 del 13.11.2017 – Determinazione di revoca, per interdittiva antimafia, dell’affidamento alla ditta Euroservice srl del servizio di pulizie degli immobili del Ce.S.A. 6 – CEDA 13 di Lamezia Terme. 14/11/2017
• Determina n. 789 del 13.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di ottobre 2017. 14/11/2017
• Determina n. 788 del 13.11.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di ottobre 2017, Ditta Caliò Informatica SRL. 14/11/2017
• Determina n. 787 del 13.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.524,81 sul cap. U0100410301. 14/11/2017
• Determina n. 786 del 13.11.2017 – Liquidazione Fattura. S.A.C. di Loprete Lucia. Cap. U100212601. 14/11/2017
• Determina n. 785 del 13.11.2017 – Pagamento fattura di €. 131,76, sul cap. U100410202. 14/11/2017
• Determina n. 784 del 13.11.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 244,23 sul cap. U1203011501. 14/11/2017
• Determina n. 783 del 13.11.2017 – Pagamento fattura di €. 122,00 sul cap. U0100410201. 14/11/2017
• Determina n. 782 del 13.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.570,78, relativo al pagamento delle fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 14/11/2017
• Determina n. 781 del 13.11.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.396,14 relativo al pagamento delle fatture del campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 14/11/2017
• Determina n. 780 del 13.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011901 “ Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T ”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 14/11/2017
• Determina n. 779 del 13.11.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011601“Spese di funzionamento del CSD di Acri”- R.U.P Dr. Aldo Fusaro. 14/11/2017
• Determina n. 778 del 13.11.2017 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio/fornitura di servizi informatici – Progetto AGRITURISMO fase due. 14/11/2017
• Determina n. 777 del 10.11.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 D. Lgs. 50/2016, intervento per operazioni propedeutiche al rifacimento dell’impalmatura della fune portante traente della Cabinovia VC01 ARSAC di Camigliatello Silano. 10/11/2017
• Determina n. 776 del 10.11.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, mese di settembre 2017. 10/11/2017
• Determina n. 775 del 09.11.2017 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 09/11/2017
• Determina n. 774 del 08.11.2017 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs.50/2016, acquisto gasolio per riscaldamento per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC tramite convenzione Consip S.p.A. – 09/11/2017
• Determina n. 773 del 08.11.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, fornitura di ricambi per i mezzi sgombro neve in servizio agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
• Determina n. 772 del 08.11.2017 – Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2. del D.Lgs. 50/2016, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
• Determina n. 771 del 08.11.2017 – Aggiudicazione fornitura dei DPI (protezione per il corpo) per gli addetti agli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 09/11/2017
• Determina n. 770 del 08.11.2017 – Liquidazione fatture sul Cap, U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” e sul Cap.U3101011802 (acquisto prodotti chimici e sanitari). 09/11/2017
• Determina n. 769 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n° 6 – Lamezia Terme Ditta Euroservice S.R.L., mese ottobre 2017. 09/11/2017
• Determina n. 768 del 08.11.2017 – Liquidazione fatture di €. 3.097,36 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 09/11/2017
• Determina n. 767 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter mese di ottobre 2017, €. 425,17. 09/11/2017
• Determina n. 766 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital srl mese di ottobre 2017. 09/11/2017
• Determina n. 765 del 08.11.2017 – Liquidazione fattura pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese di ottobre 2017, €. 833,26. 09/11/2017
• Determina n. 764 del 06.11.2017 – Accreditamento somme a Poste Italiane sul c/c banco posta n. 204891 intestato a poste italiane spa ALT Calabria incassi MAFF sul conto contrattuale 31123156 – 006. 06/11/2017
• Determina n. 763 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 06/11/2017
• Determina n. 762 del 06.11.2017 – Impegno e pagamento servizio idrico integrato anno 2016 del CSD di Molarotta – RUP Dr. Turco Maurizio. 06/11/2017
• Determina n. 761 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture di: €. 1.476,20 “Spese di funzionamento” €. 1.300,62 ” Spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari anno 2017. 06/11/2017
• Determina n. 760 del 06.11.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.709,13 “Spese per il funzionamento del CSD San Marco Argentano”. 06/11/2017
• Determina n. 759 del 03.11.2017 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100420102. 03/11/2017
• Determina n. 758 del 30.10.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T.” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 30/10/2017
• Determina n. 757 del 30.10.2017 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CESA 4 Villa Margherita (KR). 30/10/2017
• Determina n. 756 del 30.10.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” e sul cap. U3101012701 (acquisto flora e fauna). 30/10/2017
• Determina n. 755 del 30.10.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di settembre 2017. 30/10/2017
• Determina n. 754 del 30.10.2017 – Determina di liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 30/10/2017
• Determina n. 753 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.405,60 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
• Determina n. 752 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.013,57 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
• Determina n. 751 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.465,70 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
• Determina n. 750 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.677,79 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
• Determina n. 749 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.934,93 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/10/2017
• Determina n. 748 del 27.10.2017 – Aggiudicazione fornitura di un sezionatore di manovra per la cabina elettrica degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/10/2017
• Determina n. 747 del 27.10.2017 – Liquidazione fattura per “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. 27/10/2017
• Determina n. 746 del 27.10.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 532,80 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 27/10/2017
• Determina n. 745 del 27.10.2017 – Liquidazione fatture per “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 27/10/2017
• Determina n. 744 del 26.10.2017 – Impegno di 12/12 sul cap. U0910110201. 26/10/2017
• Determina n. 743 del 24.10.2017 – Presa d’atto gara deserta RDO n.1685280. Determina a contrarre per l’avvio di nuova procedura negoziata mediante RDO per acquisto di toner, cartucce e drum. 25/10/2017
• Determina n. 742 del 24.10.2017 – Determina di impegno di spesa per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. RUP Dr. Antonio Scalisi. 25/10/2017
• Determina n. 741 del 24.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro per acquisto prodotti chimici e sanitari RUP Dr. Vincenzo C. 25/10/2017
• Determina n. 740 del 24.10.2017 – Determina di liquidazione fatture per un importo di €. 1.349,84 per acquisto di beni di consumo sanitario – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 25/10/2017
• Determina n. 739 del 24.10.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110202. 25/10/2017
• Determina n. 738 del 24.10.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia RUP Dr. Antonio Di Leo 25/10/2017
• Determina n. 737 del 24.10.2017 – Determina a contrarre acquisto di una fresa per il battipista Laitner LH500 – Impianti di Camigliatello Silano 25/10/2017
• Determina n. 736 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Acquedotti. 25/10/2017
• Determina n. 735 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Centro Florens. 25/10/2017
• Determina n. 734 del 24.10.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di ottobre 2017. 25/10/2017
• Determina n. 733 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017. 25/10/2017
• Determina n. 732 del 24.10.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Ottobre 2017 – dipendenti in servizio Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica 25/10/2017
• Determina n. 731 del 24.10.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Ottobre 2017 – dipendenti in servizio CSD – Concio Pedocchiella. 25/10/2017
• Determina n. 730 del 24.10.2017 – Pagamento competenze mese di Ottobre 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex ESAC Impresa. 25/10/2017
• Determina n. 729 del 20.10.2017 – Pagamento 3^ Rata Condominio via Arconti RC. 20/10/2017
• Determina n. 728 del 20.10.2017 – Liquidazione fatture n. 637/PASP del 25.07.2017, n. 13 17 del 31.07.2017 , n. 349 del 30.06.2017. 20/10/2017
• Determina n. 727 del 20.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Molarotta RUP Dr. Maurizio Turco. 20/10/2017
• Determina n. 726 del 20.10.2017 – Liquidazione quote TFR Cap. U1201020101. 20/10/2017
• Determina n. 725 del 19.10.2017 – Anticipazione compensi ditta P & P – Esecutrice lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza edificio ARSAC Viale Trieste, 95 – Cosenza. 19/10/2017
• Determina n. 724 del 18.10.2017 – Pagamento fatture. 18/10/2017
• Determina n. 723 del 18.10.2017 – Pagamento fatture integrazione a sottoscrizione abbonamento banche dati “ Leggi d’Italia”. 18/10/2017
• Determina n. 722 del 18.10.2017 – Liquidazione TFR ex dipendente CSD San M. Argentano. 18/10/2017
• Determina n. 721 del 18.10.2017 – Liquidazione Anticipazione TFR dipendente CSD. 18/10/2017
• Determina n. 720 del 18.10.2017 – Pagamento fatture sul cap. U100410202. 18/10/2017
• Determina n. 719 del 18.10.2017 – Impegno di 10/12 sul cap. U0910110202. 18/10/2017
• Determina n. 718 del 18.10.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione del Campeggio Lago Arvo di Lorica. 18/10/2017
• Determina n. 717 del 18.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/10/2017
• Determina n. 716 del 18.10.2017 – Determina di impegno di spesa di €. 4.000,00 per opere di miglioramenti e manutenzione straordinaria dei CSD. 18/10/2017
• Determina n. 715 del 18.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice mese di settembre 2017. 18/10/2017
• Determina n. 714 del 16.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Mirto e impegno sul cap. U3101011501 per acquisto prodotti chimici sanitari RUP Antonio Di Leo 16/10/2017
• Determina n. 713 del 16.10.2017 – Liquidazione fatture di €. 696,08 per spese di funzionamento del CSD di Acri. 16/10/2017
• Determina n. 712 del 16.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Val di Neto RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 16/10/2017
• Determina n. 711 del 16.10.2017 – Impegno di spesa di €. 9.000,00 per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/10/2017
• Determina n. 710 del 16.10.2017 – Approvazione avviso di asta pubblica per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di diverse varietà di olivo, presso il CSD di Locri RUP Dott. Roberto Oppedisano. AVVISO DI ASTA PUBBLICA. 16/10/2017
• Determina n. 709 del 16.10.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita di olive, prodotte dagli oliveti del CSD di Mirto Crosia, RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/10/2017
• Determina n. 708 del 16.10.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Rossano Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di agosto e settembre 2017. 16/10/2017
• Determina n. 707 del 16.10.2017 – Pagamento fattura di €. 542,46. 16/10/2017
• Determina n. 706 del 16.10.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di settembre 2017, Ditta Caliò Informatica. 16/10/2017
• Determina n. 705 del 16.10.2017 – Impegno a pagamento di €. 1.300,12. 16/10/2017
• Determina n. 704 del 16.10.2017 – Impegno sul Cap.U0910110205 16/10/2017
• Determina n. 703 del 16.10.2017 – Liquidazione fattura sul Cap.U091110201. 16/10/2017
• Determina n. 702 dell’11.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio Calabria Ditta Pulicenter srl, settembre 2017 €. 425,17. 11/10/2017
• Determina n. 701 dell’11.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro (RC) Ditta Melissari Angela luglio, agosto e settembre 2017 11/10/2017
• Determina n. 700 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 611,54 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
• Determina n. 699 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.037,11 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
• Determina n. 698 dell’11.10.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.381,06 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a fune dell’ARSAC. 11/10/2017
• Determina n. 697 del 10.10.2017 – Liquidazione Fattura. Ing. Guido Giovanni. Impegno 142/2017. 10/10/2017
• Determina n. 696 del 09.10.2017 – Pagamento contributi mese di settembre 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio). 09/10/2017
• Determina n. 695 del 09.10.2017 – Determinazione a contrattare, lavori di ritensionamento della fune portante della cabinovia VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello. 09/10/2017
• Determina n. 694 del 09.10.2017 – Determinazione a contrattare, verifica e messa in servizio dell’impianto di innevamento programmato degli Impianti a fune di Camigliatello. 09/10/2017
• Determina n. 693 del 06.10.2017 – Riduzione impegno di spesa sul cap. U3102021702 “Protocollo di intesa tra ARSAC e ARCEA per le erogazioni in Agricoltura – Acquisto beni e materiali di consumo”. 06/10/2017
• Determina n. 692 del 06.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC) Ditta Puliflash mese di settembre 2017 €. 833,26. 06/10/2017
• Determina n. 691 del 06.10.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizia locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital mese di settembre 2017. 06/10/2017
• Determina n. 690 del 06.10.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 06/10/2017
• Determina n. 689 del 05.10.2017 – Liquidazione fatture Ditta Piscitelli Carmela €. 382,92 e €. 113,59 del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 05/10/2017
• Determina n. 688 del 04.10.2017 – Liquidazione fattura ditta Mediagraphic di €. 2.687,00. 04/10/2017
• Determina n. 687 del 04.10.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 950,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 04/10/2017
• Determina n. 686 del 04.10.2017 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl di €. 283,13 del CeSA 4 Villa Margherita (KR). 04/10/2017
• Determina n. 685 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Educazione Alimentare ed Ambientale 04/10/2017
• Determina n. 684 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Caporalato. 04/10/2017
• Determina n. 683 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Operatore di Agricoltura Sociale. 04/10/2017
• Determina n. 682 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativi al progetto Agricoltura Sociale. 04/10/2017
• Determina n. 681 del 04.10.2017 – Assunzione impegno di spesa, relativo al progetto Agriturismo fase due per la promozione e divulgazione degli agriturismi calabresi. 04/10/2017
• Determina n. 680 del 04.10.2017 – Liquidazione sul cap. U0100710601- pagamento spese – Proc. Penale n. 2134/16R.G.N.R. Mod. 21 Stralcio del Proc. Penale n. 1851/15 R.G.N.R. ( PT 6/16). 04/10/2017
• Determina n. 679 del 04.10.2017 – Liquidazione in favore del Comune di Dipignano delle mensilità corrisposte Avv. Filice Barbara Assunta, Maggio/agosto 2017. 04/10/2017
• Determina n. 678 del 04.10.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.401,29 sul cap. U0100410301. 04/10/2017
• Determina n. 677 del 03.10.2017 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100510101 “ Gestione Manutenzione Rete Informatica “ 03/10/2017
• Determina n. 676 del 03.10.2017 – Acquisto di toner, cartucce e di drum mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato ( MEPA). 03/10/2017
• Determina n. 675 del 03.10.2017 – Determina di impegno di spesa per il Centro Pilota Olivicolo – Elaiotecnico e per la commissione di degustazione di olii vergini ARSAC. RUP Dr. Antonio Di Leo. 03/10/2017
• Determina n. 674 del 03.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €. 1.538,55. 03/10/2017
• Determina n. 673 del 03.10.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta €. 1.044,00. 03/10/2017
• Determina n. 672 del 03.10.2017 – Determinazione a contrattare, fornitura di ricambi per i mezzi battipista in servizio agli Impianti a Fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/10/2017
• Determina n. 671 del 27.09.2017 – Assunzione impegno di spesa Cap. U0100212601 ”Sicurezza sui luoghi di lavoro”. 27/09/2017
• Determina n. 670 del 27.09.2017 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti- Periodo Maggio /Agosto 2017. 27/09/2017
• Determina n. 669 del 26.09.2017 – Integrazione a sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “ Leggi d’Italia” Assunzione impegno di spesa anno 2017 di €. 610,00. 27/09/2017
• Determina n. 668 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U03101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/09/2017
• Determina n. 667 del 26.09.2017 – Rimborso spese per omologazione Nazionale Sci Alpino Pista Rossa Monte Curcio degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 27/09/2017
• Determina n. 666 del 26.09.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 fornitura di un selezionatore di manovra per la cabina di trasformazione di Camigliatello Silano. 27/09/2017
• Determina n. 665 del 26.09.2017 – Rimborso spese al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti USTIF di Bari per gli impianti a fune di Camigliatello Silano Ing. Arcangelo Cassano. 27/09/2017
• Determina n. 664 del 26.09.2017 – Rimborso spese al personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti USTIF di Bari per gli impianti a fune di Camigliatello Silano Ing. Spano Michele. 27/09/2017
• Determina n. 663 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.562,05 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/09/2017
• Determina n. 662 del 26.09.2017 – Determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, fornitura di biglietti e card abbonamenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/09/2017
• Determina n. 661 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizia locali CESA n. 9 Reggio Calabria. Ditta Pulicenter srl , luglio e agosto 2017 di €. 850,34. 27/09/2017
• Determina n. 660 del 26.09.2017 – Liquidazione fattura Ditta Punto Ufficio snc di €. 257,42 sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 27/09/2017
• Determina n. 659 del 26.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo +di €. 1.029,58 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 27/09/2017
• Determina n. 658 del 25.09.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di Settembre 2017. 26/09/2017
• Determina n. 657 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 – personale ARSSA Gestione Stralcio Attività ex Esac Impresa. 26/09/2017
• Determina n. 656 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 personale – ARSSA Gestione Acquedotti. 26/09/2017
• Determina n. 655 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017 personale – ARSSA Gestione Centro Florens. 26/09/2017
• Determina n. 654 del 25.09.2017 – Pagamento competenze mese di Settembre 2017. 26/09/2017
• Determina n. 653 del 25.09.2017 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110202. 25/09/2017
• Determina n. 652 del 25.09.2017 – Impegno e liquidazione di 9/12 sul CAP U0910110201. 25/09/2017
• Determina n. 651 del 25.09.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 25/09/2017
• Determina n. 650 del 25.09.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di Settembre 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 25/09/2017
• Determina n 649 del 22.09.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.911,57 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 22/09/2017
• Determina n 648 del 22.09.2017 – Liquidazione TFR ex dipendente CSD San Marco Argentano. 22/09/2017
• Determina n. 647 del 21.09.2017 – Pagamento fattura n. 9-EL/2017 – Dott. Rosario Mirabelli €. 9.484,80 – quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 21/09/2017
• Determina n. 646 del 21.09.2017 – Pagamento fattura di €. 146,40, sul cap. U100410202. 21/09/2017
• Determina n. 645 del 21.09.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 88,00 sul cap. U1203011501. 21/09/2017
• Determina n. 644 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 3.640,27. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 21/09/2017
• Determina n. 643 del 21.09.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri” – R.U.P. Dr. Aldo Fusaro. 21/09/2017
• Determina n. 642 del 21.09.2017 – Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, di €. 1.483,95 sul cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2017
• Determina n. 641 del 21.09.2017 – Liquidazione titoli €. 2.987,60 per fornitura gasolio agricolo CSD di Mirto Crosia, e CSD di Casello – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/09/2017
• Determina n. 640 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture per un totale di €. 4.392,00 sul cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 21/09/2017
• Determina n. 639 del 21.09.2017 – Liquidazione fatture. “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/09/2017
• Determina n. 638 del 21.09.2017 – Affidamento del servizio di pulizia dei locali degli uffici dell’ARSAC ubicati in Via Popilia. Durata contratto 18 mesi. Determina di aggiudicazione. 21/09/2017
• Determina n. 637 del 19.09.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 fornitura di DPI per il personale degli impianti a fune. 19/09/2017
• Determina n. 636 del 19.09.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani” RUP Dr. Antonio Scalise. 19/09/2017
• Determina n. 635 del 15.09.2017 – Affidamento di ” servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici ” – Nomina Commissione di Aggiudicazione. 15/09/2017
• Determina n. 634 del 15.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD Casello di S. Marco A. e “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. R.U.P Dr. Gualtieri Pompeo. 15/09/2017
• Determina n. 633 del 15.09.2017 – Assunzione impegno di spesa di €. 720,00 sul cap. U100420103. 15/09/2017
• Determina n. 632 del 15.09.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di agosto 2017, Ditta Caliò Informatica. 15/09/2017
• Determina n. 631 del 15.09.2017 – Affidamento incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC alle Ferrovie della Calabria Srl . 15/09/2017
• Determina n. 630 del 15.09.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie , urgenti per la gestione delle attività degli Impianti a Fune dell’ARSAC. 15/09/2017
• Determina n. 629 del 15.09.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.828,77 relativo al pagamento delle fatture degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC. 15/09/2017
• Determina n. 628 del 15.09.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, Servizio Agropedologia Catanzaro e San Giovanni in Fiore mese di agosto 2017. 15/09/2017
• Determina n. 627 del 15.09.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.774,03 sul cap. U0100410301. 15/09/2017
• Determina n. 626 del 15.09.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.515,84 sul cap. U0100410301. 15/09/2017
• Determina n. 625 del 13.09.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di agosto 2017. 13/09/2017
• Determina n. 624 del 13.09.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.407,51 sul cap. U0100410301. 13/09/2017
• Determina n. 623 del 13.09.2017 – Pagamento contributi mese di agosto 2017 personale (ARSSA Gestione Stralcio.) 13/09/2017
• Determina n. 622 del 12.09.2017 -Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme- Ditta Euroservice S.R.L. , mese di agosto 2017. 12/09/2017
• Determina n. 621 del 12.09.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CEDA n. 18 Caulonia (RC) Ditta Rullo Maria mese di maggio, giugno, luglio e agosto 2017. 12/09/2017
• Determina n. 620 del 12.09.2017 – Liquidazione 3° e 4° rata condominiale anno 2017 di €. 2.429,71, Condominio Centro Mancuso, uffici del C.e.SA n. 5 Catanzaro. 12/09/2017
• Determina n. 619 del 12.09.2017 – Impegno di spesa e liquidazione 4° rata condominiale anno 2017 di €. 1.251,00 relativo agli Uffici del CeSA n. 5 Catanzaro. 12/09/2017
• Determina n. 618 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro Ditta Vital mese di agosto 2017. 12/09/2017
• Determina n. 617 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura servizio di pulizie locali CESA n. 8 Locri Ditta Puliflash mese di agosto 2017, €. 833,26. 12/09/2017
• Determina n. 616 del 12.09.2017 – Liquidazione fattura ditta Valentia Service SRLS servizio pulizie locali CESA n. 10 Vibo Valentia mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. 12/09/2017
• Determina n. 615 del 12.09.2017 – Modifica determina n. 331 del 17.05.2015. 12/09/2017
• Determina n. 614 dell’11.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011901 di €. 1.268,80 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme”. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/09/2017
• Determina n. 613 dell’11.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. R.U.P D.ssa Luigia Angela Iuliano. 11/09/2017
• Determina n. 612 dell’11.09.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011801 di €. 451,37 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. ” . 11/09/2017
• Determina n. 611 del 06.09.2017 – Impegno e pagamento di €. 31.878,00 sul cap. U0100710501. 06/09/2017
• Determina n. 610 del 06.09.2017 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.623,90 per il pagamento della cartella n. 03420170011275618000 riferito a tributi di bonifica 2014-2016. 06/09/2017
• Determina n. 609 del 06.09.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita del raccolto viticolo di uva da vino. 06/09/2017
• Determina n. 608 del 06.09.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, €. 1.753,24 – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 06/09/2017
• Determina n. 607 del 06.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/09/2017
• Determina n. 606 del 05.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il CSD “Val di Neto” esercizio anno 2017, RUP Bonofiglio Roberto. 05/09/2017
• Determina n. 605 del 05.09.2017 – Liquidazione fatture di €. 5.269,13 per spese di funzionamento del CSD di Sibari anno 2017. 05/09/2017
• Determina n. 604 del 05.09.2017 – Determina di impegno di spesa per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP Luigia Angela Iuliano. 05/09/2017
• Determina n. 603 del 31.08.2017 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 31/08/2017
• Determina n. 602 del 31.08.2017 – Pagamento fattura di €. 330,62, sul cap. U0100410501. 31/08/2017
• Determina n. 601 del 31.08.2017 – Pagamento fattura di €. 48,80, sul cap. U100410202. 31/08/2017
• Determina n. 600 del 31.08.2017 – Svincolo Fondo Sig.ra Roatti Lucia. 31/08/2017
• Determina n. 599 del 30.08.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di luglio 2017, Ditta Caliò Informatica SRL. 30/08/2017
• Determina n. 598 del 30.08.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Cropani, servizio Agropedologia Catanzaro, Rossano e San Giovanni in Fiore mese di luglio 2017. 30/08/2017
• Determina n. 597 del 30.08.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di luglio 2017. 30/08/2017
• Determina n. 596 del 30.08.2017 – Impegno sul cap. U0910110201 per acquisto buoni carburante su MEPA. 30/08/2017
• Determina n. 595 del 30.08.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap.U3101012001 “Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP Dr. Vincenzo Cilona. 30/08/2017
• Determina n. 594 del 30.08.2017 – Determina di impegno di spesa sul cap. U3101011501 “Spese di funzionamento del CSD di Mirto” RUP Dr. Antonio Di Leo. 30/08/2017
• Determina n. 593 del 30.08.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 Lamezia Terme ditta Euroservice, mese luglio 2017. 30/08/2017
• Determina n. 592 del 23.08.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese agosto 2017. 23/08/2017
• Determina n. 591 del 23.08.2017 – Liquidazione anticipazione TFR dipendente CSD Cropani. 23/08/2017
• Determina n. 590 del 23.08.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2017 dipendenti in servizio presso gli Impianti a Fune ARSAC. 23/08/2017
• Determina n. 589 del 23.08.2017 – Pagamento fatture sul cap. U0100410201. 23/08/2017
• Determina n. 588 del 22.08.2017 – Approvazione verbale aggiudicazione affidamento dell’incarico di: Direttore dei Lavori – Responsabile dei Lavori e Supporto al RUP durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione sull’edificio ARSAC in Viale Trieste, 95. 23/08/2017
• Determina n. 587 del 22.08.2017 – Sostituzione e nomina del RUP, relativamente alla procedura aperta, per l’affidamento di servizio a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 23/08/2017
• Determina n. 586 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017. 23/08/2017
• Determina n. 585 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Acquedotti). 23/08/2017
• Determina n. 584 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Centro Florens). 23/08/2017
• Determina n. 583 del 22.08.2017 – Pagamento competenze mese di Agosto 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria). 23/08/2017
• Determina n. 582 del 21.08.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di agosto 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 21/08/2017
• Determina n. 581 del 21.08.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash mese di luglio 2017, €. 683,00. 21/08/2017
• Determina n. 580 del 18.08.2017 – Integrazione dell’elenco generale unico professionisti abilitati per l’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale. 18/08/2017
• Determina n. 579 del 18.08.2017 – Nomina Componenti Commissione di gara affidamento incarico Direttore dei lavori – Responsabile dei lavori e Supporto al RUP – durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria edificio ARSAC – Viale Trieste, 95. 18/08/2017
• Determina n. 578 del 18.08.2017 – Nomina Responsabile Ufficio Manutenzione. 18/08/2017
• Determina n. 577 dell’ 11.08.2017 – Pagamento contributi mese di luglio 2017 personale ARSSA Gestione Stralcio. 11/08/2017
• Determina n. 576 dell’ 11.08.2017 – Pagamento 14^ mensilità 2017 – Impiegati ( ARSSA Gestione Liquidatoria ). 11/08/2017
• Determina n. 575 del 10.08.2017 – Liquidazione fatture spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme €. 1.805,20 10/08/2017
• Determina n. 574 del 10.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Lamezia Terme. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. €. 805,20. 10/08/2017
• Determina n. 573 del 10.08.2017 – Pagamento fattura Ferrovie della Calabria per competenze direzione di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico. 10/08/2017
• Determina n. 572 del 09.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD Val di Neto – RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 09/08/2017
• Determina n. 571 del 09.08.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 649,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/08/2017
• Determina n. 570 del 09.08.2017 – Pagamento fattura n. 8 del 31.07.2017 dott. Pasqualino Saragò €. 2.268,00 09/08/2017
• Determina n. 569 del 08.08.2017 – Pagamento 14° mensilità 2017 ” Impiegati ” dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 08/08/2017
• Determina n. 567 del 03.08.2017 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – Incarico di Responsabile dei lavori art. 89, D.Lgs 9 aprile 2008 e supporto al RUP – durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio ARSAC Viale Trieste,95. 04/08/2017
• Determina n. 566 del 03.08.2017 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 – Incarico di : “Direttore dei lavori” durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per somma urgenza sull’edificio ARSAC Viale Trieste,95. 04/08/2017
• Determina n. 568 del 03.08.2017 – Impegno di spesa di €. 8.000,00 per spese di funzionamento del CSD Molarotta. RUP Maurizio Turco. 03/08/2017
• Determina n. 565 del 03.08.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n. 5 Catanzaro ditta Vital mese di luglio 2017. 03/08/2017
• Determina n. 564 del 03.08.2017 – Impegno di spesa e liquidazione per pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2017 CeSA 1 Paola. 03/08/2017
• Determina n. 563 del 03.08.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201. 03/08/2017
• Determina n. 562 del 03.08.2017 – Pagamento polizza RC Patrimoniale, alla Compagnia Assicurativa LLOYD’S . 03/08/2017
• Determina n. 561 del 03.08.2017 – Pagamento fattura Casa Editrice Wolters Kluwer Italia. 03/08/2017
• Determina n. 560 del 03.08.2017 – Liquidazione fattura. BC Forniture S.r.L. 03/08/2017
• Determina n. 559 del 03.08.2017 – Liquidazione fattura. Scubla S.r.L. impegno n. 229/2017. 03/08/2017
• Determina n. 558 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5232,60 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
• Determina n. 557 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1270,54 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
• Determina n. 556 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 479,98 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 01/08/2017
• Determina n. 555 del 01.08.2017 – Affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle varie strutture dell’Azienda. Determina di aggiudicazione. 01/08/2017
• Determina n. 554 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. €. 1.476,26. 01/08/2017
• Determina n. 553 del 01.08.2017 – Liquidazione fatture per spese di funzionamento del CSD di Molarotta. €. 1.137,99. 01/08/2017
• Determina n. 552 del 01.08.2017 – Affidamento fornitura di gasolio agricolo presso il CSD di Mirto e il CSD “Casello”determina di aggiudicazione fornitura di gasolio agricolo 01/08/2017
• Determina n. 551 del 28.07.2017 – Impegno di spesa per il funzionamento del CSD Molarotta – R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 28/07/2017
• Determina n. 550 del 28.07.2017 – Impegno e pagamento tributo “TARI” degli immobili del CSD Molarotta ” Imposte e tasse” – R.U.P. Dr. Turco Maurizio. 28/07/2017
• Determina n. 549 del 27.07.2017 – Determina di liquidazione fatture sul cap. U3101012001 “ Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro” – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 27/07/2017
• Determina n. 548 del 27.07.2017 – Determina a contrarre e d’impegno di spesa sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani ” Nomina R.U.P. Dr. Antonio Scalise. 27/07/2017
• Determina n. 547 del 27.07.2017 – Impegno di spesa sul cap. U3101011901 “Spese di funzionamento del CSD di Lamezia T.” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/07/2017
• Determina n. 546 del 26.07.2017 – Pagamento fattura sul cap. U0100410201. 26/07/2017
• Determina n. 545 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture Cap. U0910110202. 26/07/2017
• Determina n. 544 del 26.07.2017 – Determina di impegno di spesa per “Acquisto Flora e Fauna” . 26/07/2017
• Determina n. 543 del 26.07.2017 – Determina liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia, €. 417,11 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2017
• Determina n. 542 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture “Spese di funzionamento del CSD di Montebeltrano”. 26/07/2017
• Determina n. 541 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture emesse da Confagrics S.r.l. per servizi di consulenza C.A.A. . 26/07/2017
• Determina n. 540 del 26.07.2017 – Liquidazione fatture di €. 366,00 “spese di funzionamento del CSD di Acri” . 26/07/2017
• Determina n. 539 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria). 25/07/2017
• Determina n. 538 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Acquedotti). 25/07/2017
• Determina n. 537 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017 personale ( ARSSA Gestione Liquidatoria Centro Florens). 25/07/2017
• Determina n. 536 del 25.07.2017 – Liquidazione ex LSU/LPU mese di luglio 2017. 25/07/2017
• Determina n. 535 del 25.07.2017 – Pagamento competenze mese di luglio 2017. 25/07/2017
• Determina n. 534 del 25.07.2017 – Determina a contrarre fornitura gasolio agricolo mediante richiesta di offerta tramite MEPA. 25/07/2017
• Determina n. 533 del 25.07.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibile per la gestione degli impianti a Fune dell’ARSAC. 25/07/2017
• Determina n. 516 del 18.07.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Via Popilia – Cosenza, periodo gennaio- aprile 2017. 24/07/2017
• Determina n. 532 del 21.07.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella. 21/07/2017
• Determina n. 531 del 21.07.2017 – Liquidazione fatture ditta Micron sas di D’Amelio G&C. del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 21/07/2017
• Determina n. 530 del 21.07.2017 – Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di luglio 2017 dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso gli Impianti a Fune di Camigliatello e Lorica. 21/07/2017
• Determina n. 529 del 21.07.2017 – Pagamento pulizia locali Uffici Agropedologia Catanzaro, Rossano, San Giovanni in Fiore e Cropani, mese di giugno 2017. 21/07/2017
• Determina n. 528 del 21.07.2017 – Pagamento fattura n. 41 del 14.07.2017 sul cap. U0100410201. 21/07/2017
• Determina n. 527 del 21.07.2017 – Pagamento fattura n. 7 EL/2017 del 19.07.2017- Dott. Rosario Mirabelli €. 9.484,80 – quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 21/07/2017
• Determina n. 526 del 21.07.2017 – Nomina Responsabile Ufficio Prevenzione e Protezione e R.U.P. – 21/07/2017
• Determina n. 525 del 20.07.2017 – Impegno di spesa di €. 2.900,00 sul cap. U0340310101 “Spese per il servizio agrometeorologico in Calabria” Nomina R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 20/07/2017
• Determina n. 524 del 20.07.2017 – Liquidazione fatture cap. U0910110201. 20/07/2017
• Determina n. 523 del 19.07.2017 – Pagamento fattura Fastweb di €. 43.627,29. 19/07/2017
• Determina n. 522 del 19.07.2017 – Pagamento TARI anno 2017 di €. 7.284,00. 19/07/2017
• Determina n. 521 del 19.07.2017 – Liquidazione fatture servizio pulizie locali CESA n.5 Catanzaro Ditta Vital srl mese giugno 2017. 19/07/2017
• Determina n. 520 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA n. 4 Villa Margherita (KR). 19/07/2017
• Determina n. 519 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 9 Reggio C. Ditta Pulicenter srl giugno 2017 €. 425,17. 19/07/2017
• Determina n. 518 del 19.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 7 Gioia Tauro. Ditta Melissari Angela, mesi aprile maggio giugno 2017. 19/07/2017
• Determina n. 517 del 18.07.2017 – Pagamento fattura di €. 367,28 sul cap. U0100410501. 19/07/2017
• Determina n. 515 del 17.07.2017 – Liquidazione fatture importo di €. 1.903,20 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
• Determina n. 514 del 17.07.2017 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato uffici ARSAC via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011301. 17/07/2017
• Determina n. 513 del 17.07.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012401 spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria . 17/07/2017
• Determina n. 512 del 14.07.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 524,60 sul cap. U0100510101. 17/07/2017
• Determina n. 511 del 14.07.2017 – Pagamento servizio assistenza e manutenzione del sistema informatico dell’ARSAC per il mese di giugno 2017, Ditta Caliò Informatica SRL . 17/07/2017
• Determina n. 510 del 14.07.2017 – Impegno e pagamento fattura di €. 43.644,88 sul cap. U0100410301. 17/07/2017
• Determina n. 509 del 14.07.2017 – Pagamento fatture per €. 1.293,68 sul cap. U0100410501. 17/07/2017
• Determina n. 508 del 14.07.2017 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – giugno 2017. 17/07/2017
• Determina n. 507 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.452,61 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
• Determina n. 506 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.732,80 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
• Determina n. 505 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.726,73 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ARSAC. 17/07/2017
• Determina n. 504 del 14.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.027,57 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune dell’ ARSAC. 17/07/2017
• Determina n. 503 del 14.07.2017 – Liquidazione fattura n. 5 del 20/06/2017 emessa della ditta Pegaso Società Agricola S.S. . 17/07/2017
• Determina n. 502 del 14.07.2017 – Impegno e liquidazione fattura. N. 77 – 17 del 18.05.2017 di €. 99,02 sul cap. U1203011301. 17/07/2017
• Determina n. 501 del 13.07.2017- Pagamento pulizia locali Uffici Viale Trieste – Cosenza, mese di giugno 2017. 14/07/2017
• Determina n. 500 del 13.07.2017- Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
• Determina n. 499 del 13.07.2017- Liquidazione fattura Ditta Pugliese Antonia CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
• Determina n. 498 del 13.07.2017- Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 6 – Lamezia Terme. Ditta Euroservice mese di giugno 2017 €. 244,00. 14/07/2017
• Determina n. 497 del 13.07.2017- Liquidazione fattura ditta Piscitelli Carmela del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2017
• Determina n. 496 del 13.07.2017- Liquidazione fattura. Ing. Guido Giovanni. 14/07/2017
• Determina n. 495 del 13.07.2017- Assunzione impegno di spesa di €. 7.000,00 per rinnovo e migliorie patrimoniali dell’azienda. 14/07/2017
• Determina n. 494 del 13.07.2017- Aggiudicazione lavori di manutenzione Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 14/07/2017
• Determina n. 493 del 13.07.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.709,78 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo. 14/07/2017
• Determina n. 492 del 13.07.2017- Impegno e liquidazione della somma di €. 1.420,00 oltre eventuali spese. 14/07/2017
• Determina n. 491 del 13.07.2017- Impegno e liquidazione della somma di €. 145.432,03 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni . 14/07/2017
• Determina n. 490 del 12.07.2017 – Impegno sul cap. U0910110201 la somma di €. 8.323,33 pari a 7/12 dello stanziamento . 12/07/2017
• Determina n. 489 del 12.07.2017 – Impegno sul cap. U0910110202 la somma di €. 16.150,00 pari a 7/12 dello stanziamento 2017. 12/07/2017
• Determina n. 488 del 12.07.2017 – Pagamento fatture di €. 37.749,27 sul cap. U0100410301. 12/07/2017
• Determina n. 487 del 12.07.2017 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2015 – 31.12.2016. 12/07/2017
• Determina n. 486 dell’11.07.2017 – Impegno e pagamento fatture di €. 1.405,08 sul cap. U0100410301. 11/07/2017
• Determina n. 485 dell’11.07.2017 – Sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. Assunzione impegno di spesa anno 2017 di €. 2.269,20. 11/07/2017
• Determina n. 484 del 10.07.2017 – Determina a contrarre per l’affidamento, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, a supporto dell’ufficio gestione acquedotti nell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei consumi idrici. 10/07/2017
• Determina n. 483 del 07.07.2017 – Liquidazione fattura n. 24 del 23.06.2017 emessa dalla ditta Manes Valerio e Michele. Fornitura gasolio agricolo tramite ( Mepa). 10/07/2017
• Determina n. 482 del 07.07.2017 – Impegno di spesa di €. 4.000,00 sul cap. U1203011501, “Servizi di pulizia, vigilanza ecc.” per il CSD di Lamezia Terme, RUP. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 10/07/2017
• Determina n. 481 del 07.07.2017 – Approvazione atti di gara per il servizio di trebbiatura cereali presso il CSD di Molarotta . RUP. Dr. Maurizio Turco. 10/07/2017
• Determina n. 480 del 07.07.2017 – Pagamento 14^ mensilità anno 2017 personale ( Arssa Gestione Liquidatoria Centro Florens) . 10/07/2017
• Determina n. 479 del 07.07.2017 – Integrazione – F. I. A. ( Fondo Impiegati Agricoli ) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD – . 10/07/2017
• Determina n. 478 del 07.07.2017 – Pagamenti contributi mese giugno 2017 personale ( ARSSA Gestione Stralcio) . 10/07/2017
• Determina n. 477 del 06.07.2017 – Approvazione di un elenco generale unico di professionisti legali, aspiranti all’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale. 06/07/2017
• Determina n. 476 del 05.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore sul cap. U0340410101 impegno 406/2017 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 05/07/2017
• Determina n. 475 del 05.07.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012701 ( acquisto flora e fauna) . 05/07/2017
• Determina n. 474 del 05.07.2017 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, (MEPA) del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 05/07/2017
• Determina n. 473 del 04.07.2017 – Liquidazione fattura servizio pulizie locali CESA n. 8 Locri (RC). Ditta Puliflash SRL mese giugno 2017, €. 683,00 sul cap. U1203011501. 04/07/2017
• Determina n. 472 del 04.07.2017 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo gennaio/aprile 2017. 04/07/2017
• Determina n. 471 del 04.07.2017 – Liquidazione fattura Ditta Dinamica di Sotero Michele sul cap. U0340410101 impegno 406/2017 del CESA 4 Villa Margherita (KR) . 04/07/2017
• Determina n. 470 del 03.07.2017 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di circa 58 ha. di paglia di cereali e favino prodotto presso il CSD di San Marco A. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 04/07/2017
• Determina n. 469 del 03.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.637,26 sul cap. U5201010403 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2017
• Determina n. 468 del 03.07.2017 – Impegno di spesa per il pagamento delle spese obbligatorie , urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività del Campeggio Lago Arvo di Lorica. 03/07/2017
• Determina n. 467 del 03.07.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 386,85 sul cap. U5201010402 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2017
• Determina n. 466 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD di Val di Neto” R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 29/06/2017
• Determina n. 465 del 29.06.2017 – Impegno di spesa di €. 6.039,00 , IVA compresa , per acquisto server. 29/06/2017
• Determina n. 464 del 29.06.2017 – Trasferimento fondi al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio per la gestione delle attività della Sciovia di Gambarie. 29/06/2017
• Determina n. 463 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 5.966,73 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
• Determina n. 462 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 6.301,29 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
• Determina n. 461 del 29.06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 888,98 sul cap. U5201010304 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
• Determina n. 460 del 29,06.2017 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.477,40 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/06/2017
• Determina n. 459 del 28.06.2107 – Progetto fitosanitario determina d’impegno su vari capitoli di spesa, la somma di €. 100.000,00 per l’acquisto di beni e servizi, RUP Dr. Cosimo Tocci . 28/06/2017
• Determina n. 458 del 27.06.2017 – Nomina Commissione per la valutazione delle domande pervenute e la formulazione di un elenco di professionisti legali, finalizzati all’affidamento di eventuali incarichi di patrocinio legale. 27/06/2017
• Determina n. 457 del 26.06.2017- Pagamento fattura di €. 423,34, sul cap. U100410202. 26/06/2017
• Determina n. 456 del 26.06.2017- Impegno di spesa di €. 24.215,17 sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia uffici ARSAC, ubicati in Via Popilia, per il periodo 1.1/31.7.2017. 26/06/2017
• Determina n. 455 del 26.06.2017- Impegno e pagamento fattura di €. 1.589,95 sul cap. U100420103. 26/06/2017
• Determina n. 454 del 26.06.2017- Liquidazione Fattura. BC FORNITURE S.R.L. Impegno 229/2017 sul cap. U0100212601. 26/06/2017
• Determina n. 453 del 26.06.2017- Liquidazione Fattura . NAMIRIAL S.p.A. impegno 229/2017. 26/06/2017
• Determina n. 452 del 26.06.2017- Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia , cap. U3101011501 €. 3.300,00 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/06/2017
• Determina n. 451 del 26.06.2017- Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . 26/06/2017
• Determina n. 450 del 26.06.2017- Impegno di spesa sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione , riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” – RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 26/06/2017
• Determina n. 449 del 23.06.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2017 dipendenti in servizio presso gli impianti a fune di Camigliatello e Lorica. 26/06/2017
• Determina n. 448 del 23.06.2017- Liquidazione ex LSU/LPU mese giugno 2017. 26/06/2017
• Determina n. 447 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria ) . 26/06/2017
• Determina n. 446 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria Centro florens) . 26/06/2017
• Determina n. 445 del 23.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017 personale ( Arssa gestione Liquidatoria Acquedotti) . 26/06/2017
• Determina n. 444 del 23.06.2017- Annullamento ai sensi dell’art. 21- noies – comma 1 – Determina n. 412 del 12.06.2017- Avvio Procedimento Dott. Cordova Francesco Domenico. Nomina R.U.P. – 26/06/2017
• Determina n. 443 del 22.06.2017- Pagamento competenze mese di giugno 2017. 23/06/2017
• Determina n. 442 del 22.06.2017- Liquidazione Anticipazione TFR . 23/06/2017
• Determina n. 441 del 22.06.2017- Pagamento competenze ed oneri riflessi mese di giugno 2017 dipendenti in servizio presso i CSD – Concio Pedocchiella . 23/06/2017
• Determina n. 440 del 21.06.2017- Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta ETIMES s.a.s. €. 241,56 sul cap. U0320110101 per attività divulgative . 22/06/2017
• Determina n. 439 del 21.06.2017- Liquidazione fatture di €. 2.362,00 sul cap. U3101011401 “ Spese di funzionamento”, €. 380,00 sul cap. U3101011402 “ spese per prodotti chimici” del CSD di Sibari per titoli anno 2017. 22/06/2017
• Determina n. 438 del 21.06.2017- Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 3.522,50 “ Spese di funzionamento del CSD di Acri ” . 22/06/2017
• Determina n. 420 del 19.06.2017- Liquidazione fatture per l’importo di €. 559,53 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2017
• Determina n. 437 del 20.06.2017- Impegno della somma di €. 93.034,00 per il pagamento dell’acconto IMU e TASI anno 2017, dovuto per gli immobili di proprietà ARSAC Gestione Stralcio ARSSA . 20/06/2017
• Determina n. 436 del 19.06.2017- Liquidazione titoli anno 2017 CSD Mirto Crosia €. 543,60 cap. U3101011501 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 20/06/2017
• Determina n. 435 del 19.06.2017- Liquidazione fattura sul cap. U3101011901, “Spese di funzionamento CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/06/2017
• Determina n. 434 del 19.06.2017- Pagamento fatture visite fiscale sig. Crea Fortunato.. 20/06/2017
• Determina n. 433 del 19.06.2017- Pagamento 2^ rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 20/06/2017
• Determina n. 432 del 19.06.2017- Pagamento fattura alla ditta SICME Motori S.r.l. per ricambi della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano per l’importo di €. 1.551,84 cap. U5201010301. 20/06/2017
• Determina n. 431 del 19.06.2017- Pagamento fattura di €. 1.261,47, sul cap. U0100410501. 20/06/2017