Toggle navigation

• Determina n.39 del 19.01.2022-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione della serra e dei mezzi agricoli del CSD di San Marco Argentano,, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016,Codice C.I.G.: Z8A34DBD02; Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. Rup Marcello Bruno. 19/01/2022
• Determina n.38 del 19.01.2022-Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento per l’acquisto di materiale consumabile (reagenti) da utilizzare nei laboratori fitopatologici di Tarsia , ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016,- secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2 , lett. a) Dlgs. 50/2016, della fornitura di, da acquistare nell’ambito del Progetto Fitosanitario — Cap. n. U0310111104- C.I.G. Z9234D449B – R.U.P Dr Cosimo Tocci. 19/01/2022
• Determina n.37 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Sibari. 19/01/2022
• Determina n.36 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto Crosia. 19/01/2022
• Determina n.35 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Casello. 19/01/2022
• Determina n.34 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta. 19/01/2022
• Determina n.33 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Val di Neto. 19/01/2022
• Determina n.32 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani Marina. 19/01/2022
• Determina n.31 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di San Pietro Lametino. 19/01/2022
• Determina n.30 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 19/01/2022
• Determina n.29 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri. 19/01/2022
• Determina n.28 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Area dello Stretto. 19/01/2022
• Determina n.27 del 19.01.2022-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Centro di Eccellenza Sistemi Multimediali Villa Margherita. 19/01/2022
• Determina n.26 del 19.01.2022-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa. CIG derivato ZB434D8C85. 19/01/2022
• Determina n.25 del 18.01.2022-determina di liquidazione fattura inerente la fornitura di cancelleria (connessa all’organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line). CIG. Z7334840A9. 18/01/2022
• Determina n.24 del 18.01.2022-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Dicembre 2021. – CIG: 809367798B. 18/01/2022
• Determina n.23 del 18.01.2022-Determina liquidazione fattura della ditta GVN ULLICIO SRL, relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 stampante multifunzione Ricoh modello MP2501 ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016 – CIG ZBD3282B0. 18/01/2022
• Determina n.22 del 18.01.2022-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 fornitura di reagenti e materiale di consumo – laboratorio di Locri. C.I.G.-Z763381FBC – Importo € 3.010,95 (iva inclusa). 18/01/2022
• Determina n.21 del 18.01.2022-Determina liquidazione fattura ditta Eni Fuel SPA per la fornitura di gasolio per auto trazione per gli impianti a fune di Camiglitello Silano dell’Arsac. RUP rag. Salvatore Frangella. CIG Z443405DF4. 18/01/2022
• Determina n.20 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: fitosanitari con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 273,04 Cap. U03 1010 11902 “Chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme. 18/01/2022
• Determina n.19 del 18.01.2022-determina liquidazione titoli conto residui anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo € 432,28 (quattrocentotrentadue/28) iva inclusa C.I.G.: ZEE3429271 – RUP Dr. Antonio DI LEO. 18/01/2022
• Determina n.18 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Lavori in contoterzismo con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 880,84 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD. 18/01/2022
• Determina n.17 del 18.01.2022-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: consumabili agricoli con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 183,08 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” 18/01/2022
• Determina n.16 del 14.01.2022-Impegno e liquidazione della somma di € 1.246,48 per il pagamento dell’avviso n. 10741678 del 15/12/2021 riferito a ruolo di bonifica ordinario anno 2021. Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino. 17/01/2022
• Determina n.15 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.596,44 sul capitolo U5201010301 impegno n°1223 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
• Determina n.14 del 14.01.2022-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 5 lettori hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano (CS). CIG. Z1A3455BF3. 14/01/2022
• Determina n.13 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 2.440,00 sul capitolo U5201010302 impegno n°845 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
• Determina n.12 del 14.01.2022-Variazione impegno n. 1089 sul capitolo U5201010302 assunto con determina n. 851 del 14.11.2021 14/01/2022
• Determina n.11 del 14.01.2022-Liquidazione fattura per l’importo di € 640,00 sul capitolo U5201010308 impegno n°1227 anno 2021 relativo al pagamento della fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
• Determina n.10 del 14.01.2022-Liquidazione fatture per l’importo di € 731,83 sul capitolo U5201010304 impegno n°1225 anno 2021 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/01/2022
• Determina n.09 del 13.01.2022-Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/01/2022
• Determina n.08 del 13.01.2022-annullamento determinazione n. 02/2022 Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/01/2022
• Determina n.07 del 12.01.2022-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2021. 12/01/2022
• Determina n.06 del 12.01.2022-Determina di revoca Ordine Diretto di Acquisto n. 6581664 e avvio di un nuovo “Ordine Diretto di Acquisto”, ai sensi delParticqlo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l’affidamento indizione nuovo ordine per l’acquisto di nr. 5000 mascherine FFP2 certificate. 12/01/2022
• Determina n.05 del 12.01.2022-Determina a contrattare e contestuale affidamento della fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016. CIG. ZDB34C47B6. Assunzione impegno di spesa. 12/01/2022
• Determina n.04 del 12.01.2022-Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di alcol etilico puro per la autoproduzione di gel igienizzante ad uso delle strutture dell’Azienda. Conferma Rup. CIG n. Z5A34C2AD3. 12/01/2022
• Determina n.03 del 12.01.2022-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme di favino bianco per rotazione colturale sui terreni agricoli, Codice C.I.G.: ZD93499BC9 Codice CUP E55B19000010005 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/01/2022
• Determina n.02 del 12.01.2022-Pagamento contributi mese di Dicembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/01/2022
• Determina n.01 del 11.01.2022-Determina di affidamento, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per gli interventi di valore inferiore ad Euro 40.000,00, ‘ riguardante l’acquisto di nr. .5000 mascherine FFP2 certificate, nell’ambito delle operazioni di contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19. 11/01/2022
• Determina n. 1111 del 31.12.2021- Determina proroga tecnica; per il contratto in vigore, inerente il servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica dell’ARSAC. 31/12/2021
• Determina n. 1110 del 31.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, per la fornitura di transenne per delimitazione aree, zone di passaggi e ingressi degli impianti sciistici di Camigliatello Silano per il contenimento del contagio da COVID-19. 31/12/2021
• Determina n. 1109 del 30.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Politecnica srl per l’esecuzione dei controlli, non distruttivi della cabinovia ad agganciamento automatico VC01 “Tasso-Monte Curdo”. 30/12/2021
• Determina n. 1108 del 30.12.2021- Determina a contrarre per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) da fornire ai dipendenti dell’ARSAC. 30/12/2021
• Determina n. 1107 del 30.12.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da carne – CSD Val di Neto. 30/12/2021
• Determina n. 1106 del 29.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, alla ditta Vittoria Assicurazioni per Polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) sciatore. 29/12/2021
• Determina n. 1105 del 28.12.2021- Determina a contrarre e affidamento, tramite trattativa diretta MEPA, del sistema di biglietteria (skipass on-line) da utilizzarsi presso gli impianti sciistici di Camigliatello Silano. 28/12/2021
• Determina n. 1104 del 28.12.2021- Determina di affidamento, a seguito di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d’uso per il servizio integrato di Gestione Finanziaria. 28/12/2021
• Determina n. 1103 del 28.12.2021- Determina presa atto di gara deserta per carenza di offerte per l’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa. 28/12/2021
• Determina n. 1102 del 27.12.2021- Integrazione determina n 897 del 25.11.2021. Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte. Rettifica periodo incarico. 27/12/2021
• Determina n. 1101 del 27.12.2021- Integrazione determina n 894 del 25.11.2021 Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone. Rettifica periodo incarico. 27/12/2021
• Determina n. 1100 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari, concimi e prodotti agricoli vari per il CSD di Locri. Impegno di spesa CIG Z393371546 cap. U3101012101 e cap. U3101012102 RUP Dott. Roberto Oppedisano 23/12/2021
• Determina n. 1099 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani Marina sul cap. U310101011802. CIG ZAC348096E. RUP. Dott. Antonio Scalise 23/12/2021
• Determina n. 1098 del 23.12.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di letame mauro per le colture del CSD di Cropani marina (CZ).Impegno di spesa CIG. Z953486642 RUP. Dott. Antonio Scalise 23/12/2021
• Determina n. 1097 del 23.12.2021 Annullamento determina n. 790 del 04.11.2021 CIG. Z2032F1824, R.U.P. Giuseppe Salandria 23/12/2021
• Determina n. 1096 del 23.12.2021 Annullamento determina n°1089 del 20.12.2021 di € 960,00 sul cap. U01203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobile” CIG. ZBD345028A R.U.P. Dr. Saverio Filippelli 23/12/2021
• Determina n. 1095 del 22.12.2021- Determina a contrarre e affidamento inerente la fornitura di cancelleria (connessa all’organizzazione del Corso per Consulenti fitosanitari modalità on line). 22/12/2021
• Determina n. 1094 del 22.12.2021- Determina a contrarre acquisto dispositivo FIREWALL per la rete informatica dell’Azienda. 22/12/2021
• Determina n. 1093 del 22.12.2021- Assunzione impegno di spesa per il pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 22/12/2021
• Determina n. 1092 del 21.12.2021- Determinazione a contrarre e affidamento diretto, manutenzione ordinaria nella fornitura e installazione di un trasformatore elettrico di alta tensione presso la stazione di sollevamento di S. Anna – Comune di Isola Capo Rizzuto (KR). 21/12/2021
• Determina n. 1091 del 20.12.2021 – Liquidazione fattura alla ditta DeMasi Macchine Agricole e servizi srl per la fornitura di materiale ricambi e riparazione mezzi agricoli in dotazione al CSD Gioia Tauro CIG Z4C3431161 20/12/2021
• Determina n. 1090 del 20.12.2021 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di un comprensorre da 200 lt del CSD Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dell’art.36, co.2 lett.a) d.lgs n. 50/2016. CIG Z763474191 Impegno di spesa 20/12/2021
• Determina n. 1089 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione di € 960,00, sul capitolo U01203011401 CIG ZBD345028A 20/12/2021
• Determina n. 1088 del 20.12.2021 Liquidazione fattura per la fornitura di n 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto CIG. ZD033644EF 20/12/2021
• Determina n. 1087 del 20.12.2021 – Liquidzione fattura Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. CIG Z9A3458D28 codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022708 imp. 919/2021 RUP Dr. Marcello Bruno 20/12/2021
• Determina n. 1086 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia sul capitolo U0100410501. Importo € 530,70. CIG ZDA342AC6D 20/12/2021
• Determina n. 1085 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 438.03 sul capitolo U5201010402 Campeggio Lago Arvo 20/12/2021
• Determina n. 1084 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1160.41 sul cap. U5201010403. Camping Lago Arvo 20/12/2021
• Determina 1083 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 945.34 sul cap. U5201010401 Camping Lago Arvo 20/12/2021
• Detemina n. 1082 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U 3101011501 importo € 2.927,40. CIG Z3433A6DD6 20/12/2021
• Determina n. 1081 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, capiolo U0100410501 importo € 305,00. CIG Z94342AB35 20/12/2021
• Determina n. 1080 del 20.12.2021 – Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia capitolo U3101011503, importo € 3995.50 CIG. ZF933EDD5F 20/12/2021
• Determina n. 1079 del 20.12.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAD344A01A – CIG ZDF346408D 20/12/2021
• Determina n. 1078 del 17.12.2021- Proroga tecnica contratti assicurativi. Periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 30/06/2022. 17/12/2021
• Determina n. 1077 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019 personale in quiescenza, Posizione Organizzative e Indennità di Risultato anno 2019. 17/12/2021
• Determina n. 1076 del 17.12.2021- Acconto TFR eredi Maurizio Fucile. 17/12/2021
• Determina n. 1075 del 17.12.2021- Acconto TFR Antonio Bollareto. 17/12/2021
• Determina n. 1074 del 17.12.2021- Pagamento TFR Rosario Tucci. 17/12/2021
• Determina n. 1073 del 17.12.2021- Pagamento TFR Luigi Basile. 17/12/2021
• Determina n. 1072 del 17.12.2021- Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di Mirto e di “Casello” San Marco Argentano e di “Molarotta”. 17/12/2021
• Determina n. 1071 del 17.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario apistico. 17/12/2021
• Determina n. 1070 del 17.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 per la riparazione dell’albero cardanico con la frizione per il funzionamento e la sicurezza del trattore presso il CSD di Cropani Marina. 17/12/2021
• Determina n. 1069 del 17.12.2021- Liquidazione fattura di € 3236,90 relativa alla fornitura di gasolio da riscaldamento “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 17/12/2021
• Determina n. 1068 del 17.12.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per servizio di riparazione motore elettrico cappa di aspirazione fumi – CSD di Locri. 17/12/2021
• Determina n. 1067 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021- LSU/LPU-. 17/12/2021
• Determina n. 1066 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021-Direttore Generale. 17/12/2021
• Determina n. 1065 del 17.12.2021- Pagamento competenze Dicembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 17/12/2021
• Determina n. 1064 del 17.12.2021- Pagamento competenze dicembre +13^ 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 17/12/2021
• Determina n. 1063 del 17.12.2021- Determina di aggiudicazione, mediante RdO aperta per l’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri (RC). 17/12/2021
• Determina n. 1062 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 427,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1061 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 779,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1060 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 615,66 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1059 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 230,40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1058 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.546,65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1057 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.325,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1056 del 16.12.2021- Liquidazione fattura ditta Superblindo di Corsino Vincenza per la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camiglitello Silano dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1055 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 714,79 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1054 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 743,48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2021
• Determina n. 1053 del 16.12.2021- Liquidazione fattura dittaH.S. PROGETTI SRL per l’assistenza tecnica e manutenzione ordinaria inverte Vacon dell’impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 16/12/2021
• Determina n. 1052 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 1.129,21 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: Alcool puro per gel Covid19. 16/12/2021
• Determina n. 1051 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 677,69 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 16/12/2021
• Determina n. 1050 del 16.12.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fertilizzanti per il C. S.D. di S. Marco A. “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari”. 16/12/2021
• Determina n. 1049 del 16.12.2021- Pagamento fatture Comune di Reggio Calabria per la fornitura di acqua potabile al 30/12/2020 – Cap. U1203011301- 16/12/2021
• Determina n. 1048 del 16.12.2021- Nomina di Responsabile del Procedimento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del Laboratorio di Locri. 16/12/2021
• Determina n. 1047 del 16.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 16/12/2021
• Determina n. 1046 del 15.12.2021- Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 10 Monitor. 15/12/2021
• Determina n. 1045 del 15.12.2021- Liquidazione della fattura, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Brother. 15/12/2021
• Determina n. 1044 del 15.12.2021- Liquidazione parcella. Fattura elettronica n. FPA 24/21 del 14/11/2021 di complessivi euro 5.400,00 CNPADC e Gestione Separata inclusa. 15/12/2021
• Determina n. 1043 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di ricambi e materiale di consumo per macchinari da lavoro. 15/12/2021
• Determina n. 1042 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario di ferramenta. 15/12/2021
• Determina n. 1041 del 15.12.2021- Determina a contrarre e di affidamento – mediante affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario, prodotti per la pulizia dei locali. 15/12/2021
• Determina n. 1040 del 15.12.2021- Impegno della somma di euro 112.585,00 , per regolarizzare il pagamento,con F/24 ON LINE, del 16/12/2021, della rata a saldo IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC ubicati in diversi comuni della Regione Calabria. 15/12/2021
• Determina n.1039 del 14.12.2021-Determina Impegno e liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo €285,00. 14/12/2021
• Determina n.1038 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura alla ditta S.I.E. di A. e F. Baglio s.n.c. per la fornitura di materiale elettrico e contestuale manutenzione dell’impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 14/12/2021
• Determina n.1037 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per il lavoro di riparazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina. 14/12/2021
• Determina n.1036 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina. 14/12/2021
• Determina n.1035 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Flora e fauna”, “bilancio di previsione 2021. 14/12/2021
• Determina n.1034 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.” 14/12/2021
• Determina n.1033 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.6.165,00= sul cap. N°. U03101011601 “Spese di funzionamento del CSD di Acri. 14/12/2021
• Determina n.1032 del 14.12.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 256,20= sul cap, N°. U0100410202 “Manutenzione ordinaria macchine d’ufficio” 14/12/2021
• Determina n.1031 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di Serramenti in ferro. RUP dott. Roberto Lombi. 14/12/2021
• Determina n.1030 del 14.12.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di n. 4 stampanti multifunzione. RUP dott. Roberto Lombi. 14/12/2021
• Determina n.1029 del 14.12.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 670,10= (Seicentosettanta,10=), sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. 14/12/2021
• Determina n.1028 del 14.12.2021-Determina liquidazione fatture sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte. 14/12/2021
• Determina n.1027 del 14.12.2021-Determina liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. 14/12/2021
• Determina n.1026 del 14.12.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201. 14/12/2021
• Determina n.1025 del 14.12.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202. 14/12/2021
• Determina n.1024 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – € 1.366,09. 14/12/2021
• Determina n.1023 del 14.12.2021-Pagamento fattura n. 7/PA del 07 dicembre 2021 importo € 610,15 Dott. lurato Giuseppe. 14/12/2021
• Determina n.1022 del 14.12.2021-Impegno e pagamento fattura n. 335/FE del 09 dicembre 2021 della ditta Nuova Alfa Calabra SRLS – € 756,89. 14/12/2021
• Determina n.1021 del 14.12.2021-Determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione, revisione degli estintori posti nelle varie strutture dell’ARSAC e delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. 14/12/2021
• Determina n.1020 del 14.12.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale per la manutenzione delle macchine agricole in dotazione presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 14/12/2021
• Determina n. 1019 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110202. 13/12/2021
• Determina n. 1018 del 13.12.2021- Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 13/12/2021
• Determina n. 1017 del 13.12.2021- Determina a contrarre e affidamento – mediante trattativa diretta per la fornitura di apparati hardware per la verifica dei Green Pass per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano. 13/12/2021
• Determina n. 1016 del 13.12.2021- Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL – Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino. 13/12/2021
• Determina n. 1015 del 10.12.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 servizio di riparazione trattrice agricola assegnata al CSD di Locri.- Importo € 549,00 (iva inclusa). 10/12/2021
• Determina n. 1014 del 10.12.2021-Determina di liquidazione fattura ditta BUTANGAS s.p.a. per la fornitura di GPL per riscaldamento presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 10/12/2021
• Determina n. 1013 del 10.12.2021-determina di liquidazione fattura ditta LENTINI s.r.l. per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di gioia Tauro. 10/12/2021
• Determina n. 1012 del 10.12.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi di diverse varietà con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri. 10/12/2021
• Determina n. 1011 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società Cast Bolzonella, affidamento diretto della fornitura, di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19. 09/12/2021
• Determina n. 1010 del 09.12.2021- Liquidazione fattura TIM SpA (riferimento determina a contrarre, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati. 09/12/2021
• Determina n. 1009 del 09.12.2021- Liquidazione fattura elettronica n. 1170 del 30/11/2021 di complessivi euro 2.562,00. 09/12/2021
• Determina n. 1008 del 09.12.2021- Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867 – Cap. U0100410201. 09/12/2021
• Determina n. 1007 del 07.12.2021- Adesione alla convenzione Consip “Energia Elettrica 18” Lotto 15 (Calabria) per la fornitura di energia elettrica per tutte le utenze dell’ARSAC per un periodo di 12 mesi. 07/12/2021
• Determina n. 1006 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 07/12/2021
• Determina n. 1005 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/12/2021
• Determina n. 1004 del 07.12.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00. 07/12/2021
• Determina n. 1003 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software di: fatturazione elettronica, novembre 2021. 07/12/2021
• Determina n. 1002 del 07.12.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Novembre 2021. 07/12/2021
• Determina n. 1001 del 07.12.2021- Liquidazione fattura della ditta MAX OFFICE, relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante. 07/12/2021
• Determina n. 1000 del 07.12.2021- Impegno della somma di euro 207.652,64, per regolarizzare i pagamenti con F/24 ON LINE, della II^ rata IRES anno 2021. 07/12/2021
• Determina n. 999 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 07/12/2021
• Determina n. 998 del 07.12.2021- Pagamento 13^ Mensilità anno 2021 personale Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 07/12/2021
• Determina n. 997 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità 2021-Direttore Generale. 07/12/2021
• Determina n. 996 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021- LSU/LPU. 07/12/2021
• Determina n. 995 del 07.12.2021- Pagamento 13^ mensilità anno 2021-Arsac Comparto. 07/12/2021
• Determina n. 994 del 07.12.2021- Liquidazione fattura Ditta Alfl S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 07/12/2021
• Determina n.993 del 03.12.2021-Determina a contrarre e affidamento – mediante affidamento diretto, ex art.36 co. 2 lettera a) Dlgs 50/2016 dei lavori di manutenzione ordinaria annuale da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. Assunzione Impegno di spesa. CIG. Z3C3435C7C. Impegno di spesa. 03/12/2021
• Determina n.992 del 03.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del motore elettrico di una cappa di aspirazione fumi del CSD di Locri, mediante ordine diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.-Z3334330E1. 03/12/2021
• Determina n.991 del 03.12.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme Acquisto di: Materiali edili. 03/12/2021
• Determina n.990 del 03.12.2021-Determinazione a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto mediante OdA MEPA di n. 1 fotocamera digitale integrata con grand’angolo e macro da utilizzare per la rilevazione dei dati di crescita e morfologici delle colture in conservazione presso i CSD Molarotta e Casello per come previsto nell’Accordo di Collaborazione Parco del Pollino. CIG. ZBB3437BC6. 03/12/2021
• Determina n.989 del 03.12.2021-Pagamento interessi Fondo anno 2020, personale in quiescenza. 03/12/2021
• Determina n.988 del 03.12.2021-Pagamento contributi mese di Novembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 03/12/2021
• Determina n.987 del 03.12.2021-Liquidazione fattura Ditta L’Elettronica di Macino Vincenzo sul capitolo U0100410201 Imp. 1035/2021 Codice CIG: Z8233B9469 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/12/2021
• Determina n.986 del 03.12.2021-Impegno e liquidazione rimborso spese annue, sul capitolo U0100710501 comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dall’ Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del CeDa 15 serre Vibonesi. 03/12/2021
• Determina n.985 del 02.12.2021-Determina a contrarre affidamento interventi di sanificazione e disinfezione di batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID ai sensi del D.Lgs n. 50/2016. Protocollo Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911. Cap. U0100212601- RUP Pietro Belmonte. 02/12/2021
• Determina n.984 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina. 02/12/2021
• Determina n.983 del 02.12.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani. 02/12/2021
• Determina n.982 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto, (spese per manutenzione e riparazione macchine in dotazione all’azienda) Importo € 835,70 (ottocentotrentacinque/70) iva inclusa. 02/12/2021
• Determina n.981 del 02.12.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la molitura di circa 70 qli di olive prodotte presso il CSD di Mirto e stoccaggio olio, ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. C.I.G.: ZEE3429271 capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto) Importo euro 875,00 (ottocentosettantacinque/50) iva inclusa. 02/12/2021
• Determina n.980 del 02.12.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M. 02/12/2021
• Determina n.979 del 02.12.2021-Nomina di Responsabile del Procedimento (RUP), per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro per il funzionamento del CSD di Montebeltrano. 02/12/2021
• Determina n. 978 del 02.12.2021- Liquidazione fatture relative alla fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONS1P – “Buoni pasto 9” – lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC. 02/12/2021
• Determina n. 977 del 02.12.2021- Impegno di spesa per l’acquisizione in economia di materiale vario per l’ordinaria manutenzione del CSD di Montebeltrano. 02/12/2021
• Determina n. 976 del 02.12.2021- Liquidazione fattura Ditta GE.STI. Costruzioni sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 02/12/2021
• Determina n.975 del 01.12.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Carlo Viteritti. 01/12/2021
• Determina n. 974 del 30.11.2021- Pagamento 3^ Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201. 30/11/2021
• Determina n. 973 del 30.11.2021- Liquidazione fatture Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 30/11/2021
• Determina n. 972 del 30.11.2021- Impegno della somma di euro 1.693,00, per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della Tassa sui rifiuti (TARI armo 2021) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello. 30/11/2021
• Determina n. 971 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 30/11/2021
• Determina n. 970 del 30.11.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il Centro di smielatura ARSAC CSD “Area dello Stretto” San Gregorio di RC. 30/11/2021
• Determina n. 969 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 1.155,73= sul Cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. 30/11/2021
• Determina n. 968 del 30.11.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 630,33 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari ”. 30/11/2021
• Determina n. 967 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 5.083,52 sul Cap. U3101011402 “Acquisto prodotti chimici CSD Sibari”. 30/11/2021
• Determina n. 966 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 3.824,96 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 30/11/2021
• Determina n. 965 del 30.11.2021- Liquidazione fattura di € 2.956,80 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 30/11/2021
• Determina n.964 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.309,46 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
• Determina n.963 del 29.11.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema contapersone per i locali ricettivi degli Impianti a fune di Camigliatello Silano. 29/11/2021
• Determina n.962 del 29.11.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457,50 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
• Determina n.961 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 579,65 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
• Determina n.960 del 29.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.285,12 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/11/2021
• Determina n.959 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura materiale e manutenzione impianto elettrico esterno presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 26/11/2021
• Determina n.958 del 26.11.2021-Determina impegno e liquidazione di € 60,50 IVA compresa sul cap. U03I01011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. RUP: Maurizio Turco. 26/11/2021
• Determina n.957 del 26.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 677,06 IVA compresa relativa alla fornitura di pezzi di ricambio sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 26/11/2021
• Determina n.956 del 26.11.2021-determina di liquidazione della fattura relativa al servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 26/11/2021
• Determina n.955 del 26.11.2021-Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di 18.000 mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19 mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA. 26/11/2021
• Determina n.954 del 26.11.2021-Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2020 sul cap. U3101012901 impegno 1034/2020. 26/11/2021
• Determina n.953 del 26.11.2021-Impegno di spesa per contributo annualità 2021 al CREA sul cap. U3101012901. 26/11/2021
• Determina n.952 del 26.11.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig ZA530D7637 – Cig Z2B33AB8DE. 26/11/2021
• Determina n.951 del 26.11.2021-Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC232BB2FD – Cig Z1632D1D7C Cig Z1F33080AF . 26/11/2021
• Determina n.950 del 26.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di fitofarmaci presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 26/11/2021
• Determina n.949 del 26.11.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di 6 PC portatili concernenti il progetto “Agrometeorologia. 26/11/2021
• Determina n.948 del 26.11.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U3101012101 per la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri. C.I.G.-Z4C338202E – Importo € 946,00 (iva inclusa). 26/11/2021
• Determina n.947 del 26.11.2021-Determina liquidazione di € 938,46 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARS AC”. CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco. 26/11/2021
• Determina n.946 del 26.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 155,00. 26/11/2021
• Determina n.945 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 58 Coordinamento Controlli ARCEA ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Oliva. 25/11/2021
• Determina n.944 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 57 Gestione siti e web marketing ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pasquale Saragò. 25/11/2021
• Determina n.943 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 56 U. Amministrativo – Coordinamento SITAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo Paleologo. 25/11/2021
• Determina n.942 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 55 Rilevazione Dati – Coordinamento Agrometeorologia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Lombi. 25/11/2021
• Determina n.941 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 54 Coordinamento Servizio Fitosanitario Regionale a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Cosimo Tocci. 25/11/2021
• Determina n.940 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 53 Laboratorio Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pietro Audino. 25/11/2021
• Determina n.939 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 52 Laboratorio Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fausto Zicca. 25/11/2021
• Determina n.938 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 51 Laboratorio Sibari a ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Vincenza Saracino. 25/11/2021
• Determina n.937 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 50 Centro di Eccellenza Sistemi multimediali Villa Margherita ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Paolo La Greca. 25/11/2021
• Determina n.936 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 49 Centro Sperimentale Dimostrativo Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Turiano. 25/11/2021
• Determina n.935 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 48 Centro Sperimentale Dimostrativo Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Oppedisano. 25/11/2021
• Determina n.934 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 47 Centro Sperimentale Dimostrativo Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Cilona. 25/11/2021
• Determina n.933 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 46 Centro Sperimentale Dimostrativo S. Pietro Lametino ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Luigia Angela luliano. 25/11/2021
• Determina n.932 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 45 Centro Sperimentale Dimostrativo Cropani Marina ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Scalise. 25/11/2021
• Determina n.931 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 44 Centro Sperimentale Dimostrativo Val di Neto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Roberto Bonofiglio. 25/11/2021
• Determina n.930 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 43 Centro Sperimentale Dimostrativo Montebeltrano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Francesco De Rose. 25/11/2021
• Determina n.929 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 42 Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Turco. 25/11/2021
• Determina n.928 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 41 Centro Sperimentale Dimostrativo Casello ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Saverio Filippelli. 25/11/2021
• Determina n.927 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 39 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Di Leo. 25/11/2021
• Determina n.926 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 38 Centro Sperimentale Dimostrativo Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Salandria. 25/11/2021
• Determina n.925 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 36 Tutela e valorizzazione Biodiversità ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Marcello Bruno. 25/11/2021
• Determina n.924 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 35 Studi ed Indagini – progetti strategici, innovazione e divulgazione ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Falbo. 25/11/2021
• Determina n.923 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 34 Coordinamento Piani territoriali e filiere ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 ai dott. Michelangelo Bruno Bossio. 25/11/2021
• Determina n.922 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 33 Coordinamento attività divulgazione Reggio Calabria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Francesco Domenico Cordova. 25/11/2021
• Determina n.921 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 32 Coordinamento attività divulgazione Catanzaro, Vibo e Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Elena Liotti. 25/11/2021
• Determina n.920 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 31 Coordinamento attività divulgazione Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Michele Messina. 25/11/2021
• Determina n.919 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 30 Centro di Divulgazione Agricola n. 22 – Area Grecanica ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Minicuci. 25/11/2021
• Determina n.918 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 29 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 0 – Area dello Stretto ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Salvatore Pangallo. 25/11/2021
• Determina n.917 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 28 Centro di Divulgazione Agricola n. 21 – Locri ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Vincenzo Maione. 25/11/2021
• Determina n.916 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 27 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 8 – Caulonia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Concetta Leto. 25/11/2021
• Determina n.915 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 26 Centro di Divulgazione Agricola n. 19- Palmi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Solano. 25/11/2021
• Determina n.914 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 25 Centro di Divulgazione Agricola n. 17 – Gioia Tauro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Lidia Viterale. 25/11/2021
• Determina n.913 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 24 Centro di Divulgazione Agricola n. 15 – Serre Vibonesi ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Franco Penna. 25/11/2021
• Determina n.912 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 23 Centro di Divulgazione Agricola n. 14- Vibo Valentia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Maurizio Angotti. 25/11/2021
• Determina n.911 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 22 Centro di Divulgazione Agricola n. 23 – Decollatura ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Vincenzina Scalzo. 25/11/2021
• Determina n.910 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 21 Centro di Divulgazione Agricola n. 13 – Lamezia ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dott.ssa Maria Concetta Manfredi. 25/11/2021
• Determina n.909 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 20 Centro di Divulgazione Agricola n. 16- Squillace ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla dr.ssa Maria Milione. 25/11/2021
• Determina n.908 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 19 Centro di Divulgazione Agricola n. 12 – Catanzaro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Silvano Molfese. 25/11/2021
• Determina n.907 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 18 Centro di Divulgazione Agricola n. 11 – Cutro ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Rende. 25/11/2021
• Determina n.906 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 17 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 0 – Crotone ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe Stefanizzi. 25/11/2021
• Determina n.905 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 16 Centro di Divulgazione Agricola n. 8 – Camigliatello Silano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giuseppe De Marco. 25/11/2021
• Determina n.904 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 15 Centro di Divulgazione Agricola n. 7 – Vallo di Cosenza ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Fabio Petrillo. 25/11/2021
• Determina n.903 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 14 Centro di Divulgazione Agricola n. 2 – Castrovillari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Luigi Gallo. 25/11/2021
• Determina n.902 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 13 Centro di Divulgazione Agricola n. 6 – Rossano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giorgio Spagnuolo. 25/11/2021
• Determina n.901 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 12 Centro di Divulgazione Agricola n. 5 – Corigliano ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Antonio Mondera. 25/11/2021
• Determina n.900 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 11 Centro di Divulgazione Agricola n. 3 – Sibari ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Domenico Lanza. 25/11/2021
• Determina n.899 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 10 Centro di Divulgazione Agricola n. 1 – Paola ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Pompeo Gualtieri. 25/11/2021
• Determina n.898 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 09 Unita di controllo strategico – Gestione Performance ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Giovanni Arcudi. 25/11/2021
• Determina n.897 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 08 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni immobili dell’ARSAC ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Pietro Belmonte. 25/11/2021
• Determina n.896 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 07 Gare e Contratti ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dott. Davide Colace. 25/11/2021
• Determina n.895 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n.05 Programmazione e gestione economica e finanziaria ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Rosamaria Sirianni. 25/11/2021
• Determina n.894 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 04 Disciplina del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 alla Dr.ssa Anna Garramone. 25/11/2021
• Determina n.893 del 25.11.2021-Conferimento incarico posizione organizzativa n. 03 Previdenza, contributi e affari giuridici del personale ex art. 13 co. 1 CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al dipendente Mario Ciardullo. 25/11/2021
• Determina n.892 del 24.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/11/2021
• Determina n.891 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 Cig Z2B32AF251. 24/11/2021
• Determina n.890 del 24.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig Z01338C641 – Cig Z9C3326C41. 24/11/2021
• Determina n.889 del 24.11.2021-Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110204 Cig 7126204991. 24/11/2021
• Determina n.888 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/11/2021
• Determina n.887 del 24.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 250,00 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 24/11/2021
• Determina n.886 del 24.11.2021-Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 24/11/2021
• Determina n.885 del 24.11.2021-Liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 24/11/2021
• Determina n.884 del 24.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per lavori di recinzione interna e per impermeabilizzazione con guaina dell’edificio foresteria per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 24/11/2021
• Determina n.883 del 23.11.2021-Determinazione a contrarre inerente la procedura negoziata da realizzarsi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo il criterio del minor prezzo, finalizzata all’affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da effettuarsi presso diverse sedi dell’Azienda dislocate sull’intero territorio regionale. 23/11/2021
• Determina n.882 del 23.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo del Centro Sperimentale Dimostrativi dell’Arsac di Sibari. 23/11/2021
• Determina n.881 del 23.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento assistenza tecnica per manutenzione ordinaria inverter Vacon dell’impianto di innevamento di Camigliatello Silano dell’ARSAC, 23/11/2021
• Determina n.880 del 23.11.2021-Impegno di spesa sul cap. n. U0310120101 esercizio finanziario 2021 relativo alla procedura inerente ai lavori di rimozione e smaltimento di lastre di cemento amianto costituenti il tetto di una struttura diruta ubicata nel CSD Val di Neto (KR).Determina n.880 del 23.11.2021- 23/11/2021
• Determina n. 879 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Arsac Comparto + Performance anno 2019. 22/11/2021
• Determina n. 878 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021-Direttore Generale. 22/11/2021
• Determina n. 877 del 22.11.2021-Pagamento competenze Novembre 2021- LSU/LPU-. 22/11/2021
• Determina n. 876 del 22.11.2021-Pagamento competenze Ott-Nov 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 22/11/2021
• Determina n. 875 del 19.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 19/11/2021
• Determina n. 874 del 19.11.2021-Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401″spese per la manutenzione ordinaria immobili” 19/11/2021
• Determina n. 873 del 19.11.2021- Liquidazione fattura di € 890,00 “servizi ausiliari”, per l’affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori nell’ufficio di Caulonia. 19/11/2021
• Determina n. 872 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 274,70. 19/11/2021
• Determina n. 871 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 79.02 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
• Determina n. 870 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 75.03 sul cap. U5201010402 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
• Determina n. 869 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1,032.86 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 19/11/2021
• Determina n. 868 del 19.11.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 19/11/2021
• Determina n.867 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.’ 50/2016. Impegno di spesa per € 1.447,13 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 18/11/2021
• Determina n.866 del 18.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di, “Casello” San Marco Argentano e di “Molarotta. 18/11/2021
• Determina n.865 del 18.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue deU’impianto ittiogenico di Molarotta sul capitolo n. U1203011501 del corrente esercizio finanziario, relativo ai “servizi ausiliari”. RUP Dr. Maurizio Turco. 18/11/2021
• Determina n.864 del 18.11.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di GPL presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO 18/11/2021
• Determina n.863 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’esecuzione dei lavori di pulizia canali di scolo acque piovane e da falda presso il CSD di Mirto. 18/11/2021
• Determina n.862 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del lavoro di riparazione dell’impianto di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina”. 18/11/2021
• Determina n.861 del 18.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice agricola assegnata al CSD di Locri. 18/11/2021
• Determina n.860 del 18.11.2021-Determina di liquidazione n. 2 fatture, Lotto 1 capitolo U3101011701 “SPESE PER IL CSD VAL DI NETO”: € 792,00 (euro settecentonovantadue/00=) IVA compresa e Lotto 2 capitolo U3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO”: € 1.789,00 (euro millesettecentoottantanove/00=) IVA compresa, esercizio finanziario 2021. 18/11/2021
• Determina n.859 del 18.11.2021-Pagamento fattura n. 6/PA del 03 novembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe. 18/11/2021
• Determina n.858 del 18.11.2021-Liquidazione fatture FASTWEB Spa- importo totale di euro 42.567,80 relative ai consumi delle linee telefoniche degli uffici Arsac. 18/11/2021
• Determina n.857 del 18.11.2021-determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 1 fotocopiatrice e di 1 stampante multifunzione. 18/11/2021
• Determina n.856 del 18.11.2021-Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per Paffìdamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 18/11/2021
• Determina n.855 del 18.11.2021-Approvazione rendiconto economo cassiere anno 2020. 18/11/2021
• Determina n.854 del 18.11.2021-Determina liquidazione di € 1028,46 IVA compresa sul cap. U03101011201 del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CSD Molarotta. RUP: Maurizio Turco. 18/11/2021
• Determina n.853 del 18.11.2021-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, del servizio di conversione dati attinenti la gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale. 18/11/2021
• Determina n. 852 del 17.11.2021- Liquidazione fatture sul Cap. U0910110204. 17/11/2021
• Determina n. 851 del 17.11.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 17/11/2021
• Determina n. 850 del 17.11.2021- Determina per la fornitura di valore inferiore ad € 40.000,00, di n. 10 Monitor 16:9 – 24”. 17/11/2021
• Determina n. 849 del 17.11.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0910110205. 17/11/2021
• Determina n.848 del 17.11.2021- Ammissione ed esclusione nella procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/16. Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 17/11/2021
• determina n. 847 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 280,00 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/11/2021
• Determina n.846 del 16.11.2021-Impegno e liquidazione fattura Ditta Leitner SpA degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 16/11/2021
• Determina n.845 del 15.11.2021-Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac. 15/11/2021
• Determina n.844 del 15.11.2021-liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 Cig Z8D31F0FDD – Cig ZD631F5B6D – Cig Z2432EDC6E. 15/11/2021
• Determina n.843 del 15.11.2021- Annullamento determinazione n. 751 del 21 ottobre 2021 “impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 (relativi ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 15/11/2021
• Determina n.842 del 15.11.2021-Determina liquidazione fattura per l’acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. RUP dott. Roberto Lombi. 15/11/2021
• Determina n.841 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’impòrto di € 1566,76 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
• Determina n.840 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 200,64 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
• Determina n.839 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 153,90 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
• Determina n.838 del 15.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 503,09 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/11/2021
• Determina n.837 del 15.11.2021-Aggiudicazione procedura affidamento temporaneo 2021 – 2024 servizio di gestione e manutenzione pista slittini – bob presso impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ ARSAC. 15/11/2021
• Determina n.836 del 15.11.2021-Liquidazione sul Cap. U 0910110201 rimborso Di Bitetto Francesco. 15/11/2021
• Determina n.835 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini, sul cap. U03101011602 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri”. 15/11/2021
• Determina n.834 del 15.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di concime perii CSD di Sibari. 15/11/2021
• Determina n. 833 del 11.11.2021-Determina a contrarre affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e nomina terzo responsabile impianti termici stagione invernale 2021/2024, edificio sede Centrale dell’ARSAC in Cosenza, Viale Trieste, 95. 11/11/2021
• Determina n.832 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gasolio a prezzo agevolato (agricolo) per il CSD di Locri, mediante ordine diretto. 11/11/2021
• Determina n.831 del 11.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamentoconcemente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto. 11/11/2021
• Determina n.830 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio,del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. Impegno di spesa. CSD di Molarotta. 11/11/2021
• Determina n.829 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, del corrente esercizio finanziario, relativo alle “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 11/11/2021
• Determina n.828 del 11.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di n. 2 pneumatici anteriori per trattore Lamborghini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 660,00. 11/11/2021
• Determina n.827 del 11.11.2021-Determina liquidazione di € 514,01 IVA compresa sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC. 11/11/2021
• Determina n.826 del 11.11.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.547,60. 11/11/2021
• Determina n.825 del 11.11.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole “Acquisto flora e fauna. 11/11/2021
• Determina n.824 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” – Progetto Fitosanitario. 11/11/2021
• Determina n.823 del 11.11.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021 eredi Maurizio Fucile. 11/11/2021
• Determina n.822 del 11.11.2021-Determina per proroga termini e avviso di gara per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto. 11/11/2021
• Determina n.821 del 11.11.2021-Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma. 2, lett. a), d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di n. 30 toner e n. 30 tamburi per stampanti Broker. 11/11/2021
• Determina n.820 del 11.11.2021-impegno di spesa sul Cap. n. U0100510101 esercizio finanziario 2021 e liquidazione fattura società GPI S.p.A. (relativi ad affidamento diretto, del del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’uffìcio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 11/11/2021
• Determina n.819 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 749.36 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delARSAC. 11/11/2021
• Determina n.818 del 11.11.2021-Determina liquidazione fatture Ditta L’Arte del Pulire di Nicoletti Rosetta per pulizie e sanifìcazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo. 11/11/2021
• Determina n.817 del 11.11.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 312,93 sul cap. U5201010402 del bilancio dì previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/11/2021
• Determina n.816 del 11.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 532.20 sui cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/11/2021
• Determina n. 815 del 10.11.2021- Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura semplificata, aperta a tutti gli operatori economici operanti nel bando di riferimento del MEPA, per la fornitura di n. 6 stazioni agrometeorologiche complete. 10/11/2021
• Determina n. 814 del 10.11.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Ottobre 2021. 10/11/2021
• Determina n. 813 del 10.11.2021- Liquidazione fattura società FABRIACART SRL relativa alla fornitura di carta in risma formato A4 e A3. 10/11/2021
• Determina n. 812 del 09.11.2021- Pagamento contributi mese di Ottobre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/11/2021
• Determina n. 811 del 09.11.2021- Liquidazione sul cap. U3102023001 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance. 09/11/2021
• Determina n. 810 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul cap. U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
• Determina n. 809 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta CARTOTECNICA” di Raffaele Pedretti sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
• Determina n. 808 del 09.11.2021- Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 09/11/2021
• Determina n. 807 del 09.11.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 548,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
• Determina n. 806 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
• Determina n. 805 del 09.11.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 233,63 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2021
• Determina n. 804 del 09.11.2021- Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche impianti di Camigliatello. 09/11/2021
• Determina n. 803 del 09.11.2021- Annullamento determina n. 773 del 27/10/2021. 09/11/2021
• Determina n. 802 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 677,52 “Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro ” Fornitura di: Alcool puro ver sei Covici 19. 05/11/2021
• Determina n. 801 del 05.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 345,26 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: attrezzatura irrigazione. 05/11/2021
• Determina n. 800 del 05.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – per € 741,24 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 05/11/2021
• Determina n. 799 del 05.11.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Mirto con raccolta a carico dell’acquirente. 05/11/2021
• Determina n. 798 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di orzo da seme varietà (Mercur).sul Cap. n.U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari). 05/11/2021
• Determina n. 797 del 05.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concime per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo € 2.730,00 (duemilasettecentotrenta/00) iva inclusa. 05/11/2021
• Determina n.796 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 10 stufe radiatori a olio 11 elementi (max potenza termica 2.500 W) per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 04/11/2021
• Determina n.795 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 1015/2021 Codice CIG: Z903394219 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/11/2021
• Determina n. 794 del 04.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Mango Agricoltura srls, Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 04/11/2021
• Determina n.793 del 04.11.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 030 11301 € 492,68 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento ”. 04/11/2021
• Determina n.792 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.985,43 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 04/11/2021
• Determina n.791 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 420,90= (Quattrocento venti/90=), sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 04/11/2021
• Determina n.790 del 04.11.2021-Determina impegno e liquidazione fattura di € 482,64 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 04/11/2021
• Determina n.789 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 5.587,60 sul Cap. U3101011401“Spese funzionamento CSD Sibari”. 04/11/2021
• Determina n.788 del 04.11.2021-Determina di liquidazione fattura di € 1.155,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 04/11/2021
• Determina n.787 del 04.11.2021-Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. RUP Maurizio Turco. 04/11/2021
• Determina n.786 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi vari attrezzi e trattrici in dotazione al CSD di Mirto Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 2.928,00 (duemilanovencentoventotto/00). 04/11/2021
• Determina n.785 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sementi per prove dimostrative di coltivazione presso il CSD di Mirto. Importo euro 2457,60. 04/11/2021
• Determina n.784 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio, sul cap. U0100410501 del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. CSD di Molarotta. 04/11/2021
• Determina n.783 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per il confezionamento del miele mediante affidamento diretto. 04/11/2021
• Determina n.782 del 04.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e materiale vario per il CSD di Cropani marina (CZ) mediante affidamento diretto. 04/11/2021
• Determina n.781 del 04.11.2021-Determina a contrarre per la fornitura di n. 15 apparecchiature multifunzione A4 b/n – adesione alla convenzione Consip Stampanti 18 Lotto 4. 04/11/2021
• Determina n.780 del 04.11.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una motosega stihl MS 271 in dotazione al CSD di Mirto. 04/11/2021
• Determina n.779 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un portone blindato per il bar Tasso di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/11/2021
• Determina n.778 del 03.11.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personal computer con sostituzione di due hard disk e recupero dati per PUfficio Direzione del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 03/11/2021
• Determina n.777 del 03.11.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron Soulutions SRL sul capitolo U0340410101 Imp. 909/2021 Codice CIG: ZB83368414 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/11/2021
• Determina n.776 del 28.10.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo alla “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio” per il pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. 28/10/2021
• Determina n.775 del 27.10.2021- Liquidazione compensi per prestazioni professionali docenti esterni del corso per “Consulente fitosanitario”. 27/10/2021
• Determina n.774 del 27.10.2021-Determinazione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, mediante indizione di trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di software in licenza d’uso per il servizio integrato di gestione finanziaria e contabile e Gestione Giuridica del Personale manutenzione e assistenza on-site. 27/10/2021
• Detrmina n.773 del 27.10.2021-Impegno e liquidazione fatture per Pimporto di € 159,84 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per Pesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/10/2021
• Determina n.772 del 27.10.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Salvatore Frangella. 27/10/2021
• Determina n.771 del 27.10.2021-Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 27/10/2021
• Determina n. 770 del 26.10.2021-Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 11-21 del 25/05/2021 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio. 26/10/2021
• Determina n. 769 del 26.10.2021-Liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del’ art. 36, co. 2, lett. a), del D. Igs. 50/2016, di n. 6 sedie ergonomiche per ufficio e di n. 2 sgabelli, mediante trattativa diretta su MePA. 26/10/2021
• Determina n. 768 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di grano da seme varietà Aureo per il CSD di Sibari. 26/10/2021
• Determina n. 767 del 26.10.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) periodo 01 agosto 2021 – 30 settembre 2021. 26/10/2021
• Determina n. 766 del 26.10.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 5 (cinque) vaschette di recupero toner originale per la macchina XEROX WORCENTRE 7120 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 26/10/2021
• Determina n. 765 del 25.10.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di 6 PC portatili attraverso RdO sulla piattaforma MEPA . Per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia.”. 25/10/2021
• Determina n. 764 del 25.10.2021-Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro di pertinenza della strada di accesso al CSD di Montebeltrano in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 25/10/2021
• Determina n. 763 del 22.10.2021-Pagamento competenze Ottobre 2021-Arsac Comparto. 22/10/2021
• Determina n. 762 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021- LSU/LPU-. 22/10/2021
• Determina n. 761 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/10/2021
• Determina n. 760 del 22.10.2021- Pagamento competenze Ottobre 2021-Direttore Generale. 22/10/2021
• Determina n. 759 del 21.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio di assistenza sistemistica e manutenzione rete telematica anno 2019. 21/10/2021
• Determina n. 758 del 21.10.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (6° Bim. 2021) – €. 408.06 – cap. U0100410301. 21/10/2021
• Determina n. 757 del 21.10.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di veccia da seme, per il CSD di Sibari sul Cap. U3101011401 (spese funzionamento CSD Sibari”. 21/10/2021
• Determina n. 756 del 21.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di €. 216.32 sul Cap. U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari). 21/10/2021
• Determina n. 755 del 21.10.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso. 21/10/2021
• Determina n. 754 del 21.10.2021- Determina accertamento in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto Conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria del Parco Nazionale del Pollino. 21/10/2021
• Determina n. 753 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un Pneumatico per il trattore in dotazione al C.S.D. di Acri. 21/10/2021
• Determina n. 752 del 21.10.2021- Aggiudicazione RDO MePA n. 2831255 per il Servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. 21/10/2021
• Determina n. 751 del 21.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. U0100510101 relativi del servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’uffìcio finanziario dell’ARSAC. 21/10/2021
• Determina n. 750 del 21.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Agrometeorologia”. 21/10/2021
• Determina n. 749 del 21.10.2021- Impegno somme “Progetto “affidamento in house ad ARSAC del servizio relativo all’elaborazione del materiale informativo rivolto ai beneficiari della misura 10 del PSR Calabria 2014-2020”. 21/10/2021
• Determina n. 748 del 21.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili impegno di spesa per € 1.985,43 ‘’Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 21/10/2021
• Determina n. 747 del 21.10.2021- Determina di impegno di spesa sui cap. n. U3102021701 e U3102021702 del Protocollo di Intesa tra ARSAC e ARCEA. 21/10/2021
• Determina n. 746 del 21.10.2021- Determina di accertamento ed impegno di spesa del Progetto Fitosanitario. 21/10/2021
• Determina n. 745 del 20.10.2021- Spesa per il personale. 20/10/2021
• Determina n. 744 del 20.10.2021- Avviso pubblico finalizzato alla individuazione del Presidente e dei componenti della commissione di gara per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC. 20/10/2021
• Determina n. 743 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” importo € 33,88 . 20/10/2021
• Determina n. 742 del 20.10.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia € 792,00; fertilizzanti € 1.789,00. 20/10/2021
• Determina n. 741 del 20.10.2021- Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il CSD di Mirto. 20/10/2021
• Determina n. 740 del 20.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro”. 20/10/2021
• Determina n. 739 del 20.10.2021- Liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa – Green/Traditional Refinery and Marketing. 20/10/2021
• Determina n. 738 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U3101022401 e sul Cap. n. U3101022402 , corso per “Consulente fitosanitario”. 20/10/2021
• Determina n. 737 del 20.10.2021- Liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi. 20/10/2021
• Determina n. 736 del 20.10.2021- Impegno di spesa sul Cap. n. U0100212601 relativo alla procedura per l’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale. 20/10/2021
• Determina n. 735 del 20.10.2021- Assunzione impegno di spesa per pagamento fatture al Dott. Iurato Giuseppe, membro effettivo del Collegio dei sindaci,costituito in forma monocratica. 20/10/2021
• Determina n. 734 del 19.10.2021- Accertamento in entrata e impegno somme residue Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria – Sviluppo e Identità Regionale. 19/10/2021
• Determina n. 733 del 19.10.2021- Impegno su cap. U0910110201-U0910110202-U0910110204-U0910110205. 19/10/2021
• Determina n. 732 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 2 tamburi di stampa originali. Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
• Determina n. 731 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piantine da orto, concime e antiparassitario Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
• Determina n. 730 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura e la posa in opera di Mc. 2,50 di conglomerato bitumitoso (tappetino) al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
• Determina n. 729 del 18.10.2021- Determina accertamento somme in entrata e impegno somme anno 2021 Progetto GREEN SKILLS FOR A SUSTENAIBLE DEVELOPMENT “GREENLAND”. 18/10/2021
• Determina n. 728 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto AgriReinassance. 18/10/2021
• Determina n. 727 del 18.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 7 risme di cartoncino Formato A3 per i lavori di stampa che si stanno eseguendo presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/10/2021
• Determina n. 726 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale e vigilanza aziende biologiche. 18/10/2021
• Determina n. 725 del 18.10.2021- Determina d’impegno somme residue Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto VALTIFRU 4.0 . 18/10/2021
• Determina n. 724 del 18.10.2021- Nomina Seggio di Gara Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l’ARSAC della durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 18/10/2021
• Determina n. 723 del 15.10.2021- Determina a contrattare e affidamento concernente la riparazione di una black box della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 15/10/2021
• Determina n. 722 del 15.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401″spese per la manutenzione ordinaria immobili”. 15/10/2021
• Determina n. 721 del 15.10.2021- Restituzione somme. 15/10/2021
• Determina n. 720 del 15.10.2021- Accertamento sul cap. E3030100201. 15/10/2021
• Determina n. 719 del 15.10.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo Marzo/Agosto 2021-. 15/10/2021
• Determina n. 718 del 14.10.2021- Liquidazione parziale, nei termini stabiliti nella determina di impegno n. 569, per lavori adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche, ubicate nel Centro di Eccellenza di Villa Margherita e presso il CSD di Casello. 14/10/2021
• Determina n. 717 del 14.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/10/2021
• Determina n. 716 del 13.10.2021- Pagamento contributi mese di Settembre 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/10/2021
• Determina n. 715 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 657,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/10/2021
• Determina n. 714 del 13.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 100,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/10/2021
• Determina n. 713 del 13.10.2021- Assunzione impegno di spesa somme T. F. R. (Trattamento Fine Rapporto) dei dipendenti degli Impianti a Fune Locali Ricettivi e Camping dell’ARSAC. 13/10/2021
• Determina n. 712 del 13.10.2021- Impegno e pagamento fattura n. 5/PA del 04 ottobre 2021 Dott. lurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 13/10/2021
• Determina n. 711 del 13.10.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop 15 – per l’acquisto di n. 10 Pc e n. 10 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 13/10/2021
• Determina n. 710 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”. 11/10/2021
• Determina n. 709 dell’11.10.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Settembre 2021. 11/10/2021
• Determina n. 708 dell’11.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Mezzo Pieno Wine srls dei Locali Ricettivi di Camigliatello Silano. 11/10/2021
• Determina n. 707 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 450,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/10/2021
• Determina n. 706 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.771,36 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 11/10/2021
• Determina n. 705 dell’11.10.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per la fornitura di 2000 litri Gas GPL per produzione acqua calda dei Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo. 11/10/2021
• Determina n. 704 dell’11.10.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.037,59 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/10/2021
• Determina n. 703 dell’11.10.2021-Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme selezionato di erba medica per rotazione colturale sui terreni agricoli. 11/10/2021
• Determina n. 702 dell’11.10.2021- Revoca della determinazione n. 666 del 29/09/2021 – relativa all’acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip. 11/10/2021
• Determina n. 701 dell’11.10.2021- Revoca della determinazione n. 667 del 29/09/2021 – relativa all’acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor mediante adesione alla convenzione Consip. 11/10/2021
• Determina n. 700 del 07.10.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 20 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta-. 07/10/2021
• Determina n. 699 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto di Rocca di Neto, importo € 479,60. 07/10/2021
• Determina n. 698 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101013101 ” Servizi ausiliari diversi CSD”. 07/10/2021
• Determina n. 697 del 07.10.2021- Liquidazione fattura per € 341,99. “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione. 07/10/2021
• Determina n. 696 del 07.10.2021-Liquidazione fattura di € 1580,00 iva inclusa sul Cap. n. U03101013101 relativo ai “Servizi Ausiliari diversi CSD”. 07/10/2021
• Determina n. 695 del 07.10.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working. 07/10/2021
• Determina n. 694 del 07.10.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione. 07/10/2021
• Determina n. 693 del 07.10.2021- Determina a contrarre mediante ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per la fornitura di carta in risma formato A4 e A3. 07/10/2021
• Determina n. 692 del 07.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 219,60 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari CSD” CSD Sibari”. 07/10/2021
• Determina n. 691 del 06.10.2021- Liquidazione fattura Ditta Grassi. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 06/10/2021
• Determina n. 690 del 06.10.2021- Liquidazione fattura Ditta BAMAPLAST SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 06/10/2021
• Determina n. 689 del 06.10.2021- Liquidazione fattura sul cap. U0100620301, “Acquisto impianti e macchinari ARSAC” per la riparazione e messa in sicurezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di “Casello” San Marco Arg. (CS). 06/10/2021
• Determina n. 688 del 06.10.2021- Liquidazione fattura di €.995,52 della ditta AGRICOLA 2000 “spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” per la riparazione della trattrice in dotazione al C.S.D. di Gioia Tauro. 06/10/2021
• Determina n. 687 del 06.10.2021- Liquidazione fattura di €.926,66, per la fornitura di materiale vario e di facile consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 06/10/2021
• Determina n. 686 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani”. 06/10/2021
• Determina n. 685 del 06.10.2021- Liquidazione fattura per i lavori di pavimentazione dei locali del CSD “Area dello Stretto” Reggio Calabria. 06/10/2021
• Determina n. 684 del 06.10.2021- Liquidazione di € 948,43 sul cap. U0100410501 relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”. 06/10/2021
• Determina n. 683 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura di € 4.644,00 sul cap. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. 06/10/2021
• Determina n. 682 del 06.10.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: attrezzatura irrigazione. Impegno di spesa per € 345,26 “Spese funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 06/10/2021
• Determina n. 681 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 456,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: Piccola attrezzatura. 06/10/2021
• Determina n. 680 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura – € 451,58” Sicurezza dipendenti sul posto di lavoro” Fornitura di: Alcool puro per gel Covid 19. 06/10/2021
• Determina n. 679 del 06.10.2021- Determina a contrarre e affidamento diretto per la riparazione con sostituzione albero motore della Trattrice Same Saturno 80, (Spese Funzionamento CSD Sibari). 06/10/2021
• Determina n. 678 del 06.10.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 06/10/2021
• Determina n. 677 del 05.10.2021- Fornitura di buoni pasto cartacei mediante adesione convenzione CONSIP – “Buoni pasto 9” – lotto 11, per i dipendenti dell’ARSAC. 05/10/2021
• Determina n. 676 del 05.10.2021- Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenze Elettriche e Gas sul capitolo U1203011301, al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC. 05/10/2021
• Determina n. 675 del 04.10.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di concimi – Progetto BIOSIR Biodiversità Agraria. 04/10/2021
• Determina n. 674 del 30.09.2021- Determina a contrarre per acquisto prodotti farmaceutici di pronto soccorso. 30/09/2021
• Determina n. 673 del 30.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1374,43 sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento CSD San Marco”. 30/09/2021
• Determina n. 672 del 30.09.2021- Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, cap. n. 3101011702 “ importo € 172,15. 30/09/2021
• Determina n. 671 del 30.09.2021- Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici della durata di mesi 60. 30/09/2021
• Determina n. 670 del 29.09.2021- Impegno di spesa e liquidazione fattura per il servizio di revisione della costituzione dei fondi delle Risorse decentrate per gli anni dal 2015 al 2020-. 29/09/2021
• Determina n. 669 del 29.09.2021- Integrazione alla determina d’impegno di spesa n. 645 del 17/9/2021. Cap. U1203011401. 29/09/2021
• Determina n. 668 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Stampanti 18 per l’acquisto di n. 4 stampanti multifunzione; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia. 29/09/2021
• Determina n. 667 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop 15 – per l’acquisto di n. 5 Pc e n. 5 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 29/09/2021
• Determina n. 666 del 29.09.2021- Determina a contrarre, adesione alle convenzioni Consip “Pc Desktop e workstation per l’acquisto di n. 2 Pc e n. 2 Monitor; per le attività concernenti il progetto “Agrometeorologia”. 29/09/2021
• Determina n. 665 del 29.09.2021- Liquidazione fattura per € 1.247,21. Esecuzione lavori di: Demolizione e bonifica. 29/09/2021
• Determina n. 664 del 29.09.2021- Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 29/09/2021
• Determina n. 663 del 29.09.2021- Liquidazione 4° e ultima rata condominiale anno 2021, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 29/09/2021
• Determina n. 662 del 27.09.2021- Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: per un importo totale di €. 42.592,50, consumi delle linee telefoniche degli uffici ARSAC. 27/09/2021
• Determina n. 661 del 27.09.2021- Liquidazione fatture n. 1039/PASP del 28-07-2021 n. 1197/PASP del 10-09- 2021 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. 27/09/2021
• Determina n. 660 del 27.09.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per fuoristrada Nissan degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/09/2021
• Determina n. 659 del 27.09.2021- Adesione alla Convenzione CONSIP “PC Desktop e Workstation” – Lotto 2 per l’acquisto di n. 20 PC Desktop e relativi monitor, e Lotto 3 per l’acquisto di n. 10 PC Desktop e relativi monitor per l’ARSAC. 27/09/2021
• Determina n. 658 del 24.09.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Riparazione trattore impegno di spesa per € 341,99 “Manutenzione e riparazione veicoli in dotazione”. 24/09/2021
• Determina n. 657 del 24.09.2021- Liquidazione fattura sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” per l’acquisto di quattro crivelli per pulitore K541 per la lavorazione delle lenticchie da utilizzare nel CSD di Molarotta. 24/09/2021
• Determina n. 656 del 24.09.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 24/09/2021
• Determina n. 655 del 24.09.2021- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di mangime per bovini, CSD Val di Neto, importo € 479,60. “Spese per il CSD Val di Neto”. 24/09/2021
• Determina n. 654 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021-Arsac Comparto. 22/09/2021
• Determina n. 653 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 22/09/2021
• Determina n. 652 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021-Direttore Generale. 22/09/2021
• Determina n. 651 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021- LSU/LPU-. 22/09/2021
• Determina n. 650 del 22.09.2021- Pagamento competenze Settembre 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/09/2021
• Determina n.649 del 20.09.2021-Procedura aperta in modalità telematica, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Rettifica disciplinare di gara prot. n. 9638 del 03/09/2021. Numero di gara: 8229687. 20/09/2021
• Determina n. 648 del 17.09.2021- Liquidazione fattura Ditta Lorenzo Group di Biondi Vittoria del CESA 4 Villa Margherita (KR). 17/09/2021
• Determina n. 647 del 17.09.2021- Determina a contrarre, impegno di spesa e affidamento concernente la fornitura di Serramenti in ferro per la messa in sicurezza di un deposito presso l’ex Centrale del latte di proprietà dell’ARSAC. 17/09/2021
• Determina n. 646 del 17.09.2021- Liquidazione della fattura per il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. 17/09/2021
• Determina n. 645 del 17.09.2021- Determina a contrarre per lavori di collegamento elettrico dal nuovo contatore installato dall’ENEL agli Uffici di Rossano. 17/09/2021
• Determina n. 644 del 17.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1.037,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari”. 17/09/2021
• Determina n.643 del 15.09.2021-Liquidazione 2A e ultima rata anno 2021 relativa all’ appartamento di Via San Nicola , 8 condominio Centro Mancuso, Amministratore Aw. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 15/09/2021
• Determina n.642 del 15.09.2021-Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS sul capitolo U0340410101 Imp 742/2021 Codice CIG: Z1132B05C8 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 15/09/2021
• Determina n.641 del 13.09.2021-impegno e pagamento fattura n. 4/PA del 02 settembre 2021 importo € 1.480,26 Dott. lurato Giuseppe. 13/09/2021
• Determina n.640 del 13.09.2021-provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. MePA n. 2657036 – C.I.G. ZA12E426C8 e indizione nuova procedura negoziata, come disciplinata dall’art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri. 13/09/2021
• Determina n.639 del 13.09.2021-impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac. 13/09/2021
• Determina n.638 del 13.09.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1993.25 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/09/2021
• Determina n.637 del 13.09.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pali di castagno, mediante affidamento diretto. 13/09/2021
• Determina n.636 del 13.09.2021-Determina liquidazione fatture per la demolizione di n° 13 carcasse di Roulott ed altro materiale ferroso del Campeggio Lago Arvo alla Ditta L’Autodemolizione S.A.S. di Pellegrini Massimo sul Gap.U5201010404. 13/09/2021
• Determina n.635 del 13.09.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 1.154,66 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per Tesercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/09/2021
• Determina n.634 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura di fornitura pavimenti e materiale di posa per il CSD “Area dello Stretto” sito in San Gregorio via Nazionale, 175 -Reggio Calabria. 13/09/2021
• Determina n.633 del 13.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fatture Confagrics sui capitoli U3101011401 “Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Sibari. 13/09/2021
• Determina n.632 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di smontaggio e installazione di tre condizionatori. 13/09/2021
• Determina n.631 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura per € 948,55 Cap. U03 1012 0201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” Acquisto di: Elettropompa. 13/09/2021
• Determina n.630 del 13.09.2021-Determina di liquidazione fattura di €5978,00 sul cap. N°U0100420103, “acquisto hardware. 13/09/2021
• Determina n.629 del 13.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di NetO, cap. n. 3101011702 “SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E SANITARI CSD VAL DI NETO” esercizio finanziario 2021, importo € 33,88. 13/09/2021
• Determina n.628 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per la riparazione del trattore FIAT in dotazione al CSD di Molarotta. 13/09/2021
• Determina n.627 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Demolizione e bonifica con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.247,21. 13/09/2021
• Determina n.626 del 13.09.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento relativoalla fornitura di profilati tubolari e lamiere per il CSD “Casello” di San Marco argentano (CS), 13/09/2021
• Determina n.625 del 13.09.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la riparazione della trattrice in dotazione al Centro Sperimentale Dimostrativo di Gioia Tauro. 13/09/2021
• Determina n.624 del 08.09.2021-Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Agosto 2021. 08/09/2021
• Determina n.623 del 08.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura per un totale di €. 4.752,00, sul cap. U3101013101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 08/09/2021
• Determina n.622 del 08.09.2021-Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016. Avvio della procedura per Taffidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione e manutenzione della pista slittini a servizio degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 08/09/2021
• Determina n.621 del 08.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1100,00 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/09/2021
• Determina n.620 del 08.09.2021-determinazione a contrarre, adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione mediante buoni acquisto. 08/09/2021
• Determina n.619 del 08.09.2021-Pagamento contributi mese di Agosto 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/09/2021
• Determina n.618 del 06.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 462.04 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2021
• Determina n.617 del 06.09.2021-Impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 4.430,82 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2021
• Determina n. 616 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 200,01 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/09/2021
• Determina n. 615 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 679,42 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 03/09/2021
• Determina n. 614 del 03.09.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €506.18 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/09/2021
• Determina n. 613 del 02.09.2021-Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., espletata sulla piattaforma telematica Net4Market per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per ARSAC per la durata di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. 02/09/2021
• Determina n. 612 del 02.09.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura di €. 150,06= (Centocinquanta/06=), sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili”. 02/09/2021
• Determina n. 611 del 02.09.2021- Liquidazione fattura ditta Vivai di Calabria di Bertolami Romina cap.U3101022504 impegno 671/2021. 02/09/2021
• Determina n. 610 del 02.09.201-Determina di impegno e liquidazione fattura di €.4.110,00= sul cap. N°. U03101011601 , “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 02/09/2021
• Determina n. 609 del 01.09.2021- Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica con offerta libera. 01/09/2021
• Determina n. 608 del 01.09.2021- Liquidazione fattura di €. 1.171,20, sul cap. U03101013101 “Servizi ausiliari dei CSD”. 01/09/2021
• Determina n. 607 del 01.09.2021- Liquidazione fattura Ditta Commedil del CESA 4 Villa Margherita (KR). 01/09/2021
• Determina n. 606 del 01.09.2021- Affidamento diretto del servizio di pubblicazione bando di gara sulla GURI relativo alla procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria del servizio di Brokeraggio assicurativo. Impegno di spesa. 01/09/2021
• Determina n. 605 del 01.09.2021- Assunzione impegno di spesa e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (5° Bim. 2021) periodo 01 giugno 2021 – 31 luglio 2021 – € 4.790,30. 01/09/2021
• Determina n. 604 del 01.09.2021- Assunzione impegno di spesa di € 1.395.98 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, periodo 01 giugno/31 luglio 2021 (5° Bim. 2021). 01/09/2021
• Determina n. 603 del 30.08.2021- Liquidazione fattura n. FATTPA 14-21 del 29/07/2021 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. 30/08/2021
• Determina n. 602 del 30.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 707.60 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2021
• Determina n. 601 del 30.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1277,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/08/2021
• Determina n. 600 del 25.08.2021- Liquidazione fattura ditta HANNA Instruments Italia SRL. Progetto VALTIFRU 4.0 – 25/08/2021
• Determina n. 599 del 25.08.2021- Liquidazione fattura ditta SERBIOS SRL. Progetto VALTIFRU 4.0 – 25/08/2021
• Determina n. 598 del 25.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Impresa Edile Geometra MAROPITO VINCENZO del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/08/2021
• Determina n. 597 del 25.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl Imp. 614/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 25/08/2021
• Determina n. 596 del 25.08.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una porta in ferro battuto per il palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/08/2021
• Determina n. 595 del 25.08.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale per agricoltura per le necessità del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/08/2021
• Determina n. 594 del 25.08.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, (Spese di funzionamento CSD di Mirto) €. 2.806,00. 25/08/2021
• Determina n. 593 del 25.08.2021-Liquidazione n. 2 fatture “Spese per il CSD Val di Neto”, € 1.092,88 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto” € 276,54. 25/08/2021
• Determina n. 592 del 25.08.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, (acquisto flora e fauna) Importo € 770,00. 25/08/2021
• Determina n. 591 del 25.08.2021- Liquidazione fattura per € 1.211,50 “Acquisto chimici e sanitari CSD- Lamezia Terme” Fornitura di: Presidii fitosanitari. 25/08/2021
• Determina n. 590 del 25.08.2021- Liquidazione fattura per € 283,00 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme” Fornitura di: Attrezzi agricoli. 25/08/2021
• Determina n. 589 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/08/2021
• Determina n. 588 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021- LSU/LPU-. 23/08/2021
• Determina n. 587 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Arsac Comparto. 23/08/2021
• Determina n. 586 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Direttore Generale. 23/08/2021
• Determina n. 585 del 23.08.2021- Pagamento competenze Agosto 2021-Arsac ex Stralcio-CSD-Impianti. 23/08/2021
• Determina n. 584 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1804,87 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
• Determina n. 583 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2553,08 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
• Determina n. 582 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 649,53 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
• Determina n. 581 del 18.08.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 160,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
• Determina n. 580 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 621,10 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
• Determina n. 579 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 450,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
• Determina n. 578 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 51,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
• Determina n. 577 del 18.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 640.50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/08/2021
• Determina n. 576 del 18.08.2021- Liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software – luglio 2021. 18/08/2021
• Determina n. 575 dell’11.08.2021- Impegno sul cap. U3102023302 e liquidazione della fattura per la fornitura n. 5 stazioni meteorologiche complete e componentistica per la riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 11/08/2021
• Determina n. 574 del 09.08.2021-Pagamento atto di transazione sig. Crugliano Mario. 09/08/2021
• Determina n. 573 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione sul cap. U0910110205. 09/08/2021
• Determina n. 572 del 09.08.2021- Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Luglio 2021. 09/08/2021
• Determina n. 571 del 09.08.2021- Impegno e pagamento fattura n. 3/PA del’ 2 agosto 2021. Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 09/08/2021
• Determina n. 570 del 09.08.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Attrezzi agricoli. Impegno di spesa per € 283,00. “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 09/08/2021
• Determina n. 569 del 09.08.2021- Liquidazione fattura di €. 5.387,94 sul Cap. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD San Marco”. 09/08/2021
• Determina n. 568 del 09.08.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Presidii fitosanitari impegno di spesa per €. 1.211,50 “Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”. 09/08/2021
• Determina n. 567 del 09.08.2021- Liquidazione fattura Ditta Nidec ASI S.p.A. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 09/08/2021
• Determina n. 566 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.999,03 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
• Determina n. 565 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 390.40 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
• Determina n. 564 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.915,32 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/08/2021
• Determina n. 563 del 09.08.2021- Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110201. 09/08/2021
• Determina n. 562 del 05.08.2021 Determina di Impegno e Liquidazione sul cap. U0910110201 Gestione Acquedotti 05/08/2021
• Determina n. 561 del 05.08.2021 Determina pagamento contributi mese di luglio 2021. – (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi) 05/08/2021
• Determina n. 560 del 05.08.2021 Determina Pagamento 14 Mensilità 2021 personale ARSAC CSD 05/08/2021
• Determina n. 559 del 05.08.2021 Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali per vivaio ed azienda su due lotti, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art.36, comma 2,lett.a) del d.lgs n. 50/2016 RUP: dott. Roberto Bonofiglio CIG: Z3732AB9BE CIG: ZD932AB44 05/08/2021
• Determina n. 558 del 05.08.2021 Determina liquidazione fattura per l’acquisto di piccoli macchinari ed attrezzi agricoli per la manutenzione e l’installazione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC RUP. dott. Roberto Lombi CIG: Z5931B0B10 05/08/2021
• Determina n. 557 del 05.08.2021 Determina liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti afune di Camigliatello Silano RUP. rag. Antonio Bollareto CIG: Z932F84f23 05/08/2021
• Determina n.556 del 03.08.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 366,00= sul cap. N°. U03101013101 , “Servizi ausiliari dei CSD” . 03/08/2021
• Determina n.555 del 03.08.2021-liquidazione fattura per la fornitura, ai sensi del’ art. 36, co. 2, lett. a), del D. Igs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta MePA, di materiale hardware occorrente al personale tecnico impiegato nei controlli ARCEA. 03/08/2021
• Determina n.554 del 03.08.2021-liquidazione della seconda fattura relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno 2021 per servizio di supporto di assistenza sistemistica al Pinfrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi. 03/08/2021
• Determina n.553 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di, n. 50 piantine di fico autoradicate di due anni, tramite affidamento diretto alla Ditta VIVAI DI CALABRIA di Bertolami Romina. 02/08/2021
• Determina n.552 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di vasi per piante da vivaio, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, Ditta BAMAPLAST SRL. 02/08/2021
• Determina n.551 del 02.08.2021-Determina di liquidazione fattura di € 3.828,00 sul Cap. U3101013101“Servizi Ausiliari CSD” CSD Sibari” . 02/08/2021
• Determina n.550 del 02.08.2021-determina a contrarre affidamento ai sensi dell’art. 1 comma a) del DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, come modificato dal DL. 77/2021, per la fornitura di un contapersone, quale misura di contenimento a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 02/08/2021
• Determina n.549 del 02.08.2021-determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete la fornitura di schede elettroniche per sistema tensionamento della Cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 02/08/2021
• Determina n.548 del 02.08.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina (CZ). 02/08/2021
• Determina n.547 del 02.08.2021-Determina di impegno e liquidazione di € 2043,25 sul Cap. U1203011301(spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento). 02/08/2021
• Determina n.546 del 02.08.2021-Liquidazione fattura ditta “Sole Vivai di Ammirata Giuseppe” cap.U3101022504 impegno 280/2021. 02/08/2021
• Determina n.545 del 02.08.2021-determina a contrarre, sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e ricambi” del bilancio di previsione 2021, per l’acquisto, mediante OdA sul MePA, di quattro crivelli per pulitore K541 per la lavorazione delle lenticchie da utilizzare nel CSD di Molarotta. 02/08/2021
• Determina n.544 del 02.08.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 434,75 siil eap. U5201010401 del bilancio di previsione per E esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/08/2021
• Determina n.543 del 02.08.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 2000 litri di Gas GPL per la produzione di acqua calda nei servizi Igienici e Bungalow del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 02/08/2021
• Determina n.542 del 02.08.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 4.499,75 sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2021
• Determina n.541 del 02.08.2021-determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta sul capitolo n. U3101013101 “Servizi ausiliari dei CSD” . 02/08/2021
• Determina n.540 del 02.08.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 02/08/2021
• Determina n.539 del 02.08.2021-impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi delPArsac di Val di Neto, Mirto, “Casello” San Marco Argentano Gioia ed Acri a seguito di procedura comparativa semplificata telematica. 02/08/2021
• Determina n.538 del 02.08.2021-integrazione determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 02/08/2021
• Determina n. 537 del 30.07.2021-Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). – RUP Dott. Agr. Pompeo Gualtieri. 30/07/2021
• Determina n. 536 del 30.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 1.814,98 in favore dell’ISMEA per interessi di preammortamento e spese generali versati all’ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA dalla sig.ra Parrotta Sara e dalla Soc. Agr. Ortogrande S.A.S., per l’acquisto di terreni siti in agro di Cutro (KR), fondo “Franzè”. 30/07/2021
• Determina n. 535 del 30.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 157.957,12 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2021). 30/07/2021
• Determina n. 534 del 30.07.2021-determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile mediante adesione alle Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 8”. 30/07/2021
• Determina n. 533 del 30.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante Ordine Diretto Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di conduttivimetri per liquidi e suolo e soluzioni varie per l’esecuzione delle attività di ricerca, inerente il Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto. RUP Dr. Maurizio Falbo. 30/07/2021
• Determina n.532 del 29.07.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0100410501. 29/07/2021
• Determina n.531 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 477,80 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
• Determina n.530 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.912,42 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
• Determina n.529 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 264,93 sul capitolo U5201010308 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
• Determina n.528 del 29.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 748,35 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/07/2021
• Determina n.527 del 23.07.2021-Determina affidamento e liquidazione preventivo concernente il riallaccio della fornitura di energia elettrica per il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello, per un totale di € 1243,06 (milleduecentoquarantatre/06), sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. 23/07/2021
• Determina n. 526 del 23.07.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 10 trappole complete di feromone per monitoraggio tignole derrate alimentari, tramite affidamento diretto alla Ditta SERBIOS srl. 23/07/2021
• Determina n. 525 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021-Arsac Comparto. 22/07/2021
• Determina n. 524 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021-Direttore Generale. 22/07/2021
• Determina n. 523 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021- LSU/LPU. 22/07/2021
• Determina n. 522 del 22.07.2021-Pagamento competenze Luglio 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando. 22/07/2021
• Determina n. 521 del 22.07.2021- Pagamento competenze luglio 2021.- ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/07/2021
• Determina n. 520 del 22.07.2021-Anticipazione TFR Sig. Bruno Raffaele. 22/07/2021
• Determina n. 519 del 22.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro” RUP P.A. Pietro Belmonte. 22/07/2021
• Determina n. 518 del 22.07.2021-determina liquidazione fattura per la fornitura di ferro ed altro materiale per la realizzazione in economia, di cancello mangimificio Crotone, cig. Z1C31FCA17— capitolo n. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” delfesercizio finanziario 2021, € 407,15. 22/07/2021
• Determina n. 517 del 22.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 246,44 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme. 22/07/2021
• Determina n. 516 del 22.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. RUP dott. Roberto Lombi. 22/07/2021
• Determina n. 515 del 22.07.2021-annullamento determina n. 435 del 30-06-2021 e relativo impegno di spesa n. 558 del 2021 – cap. U1203011501. 22/07/2021
• Determina n. 514 del 22.07.2021-determina di impegno e liquidazione fattura concernente il servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2021 c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 22/07/2021
• Determina n. 513 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di pulizia per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
• Determina n. 512 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale idraulico vario per la riparazione dei bagni del palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
• Determina n. 511 del 22.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la sistemazione con mezzo meccanico di un muro in cemento armato caduto per le forti piogge invernali e la pulizia di una vasta area di bosco piena di sterpaglie soggetta a fuoco il tutto facente parte delle aree annesse al palazzo storico del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/07/2021
• Determina n. 510 del 22.07.2021-Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 22/07/2021
• Determina n.509 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anno d’imposta 2021 RUP rag. Antonio Bollareto. 21/07/2021
• Determina n.508 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura Ditta Affi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 21/07/2021
• Determina n.507 del 21.07.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.913,74 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2021
• Determina n.506 del 21.07.2021-impegno e liquidazione fatture per Vimporto di € 188,80 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 21/07/2021
• Determina n.505 del 21.07.2021-Determina liquidazione fattura dittaBARBERIO LEGNAMI DI BARBERIO RAG. ANTONIO per la fornitura di n° 400 tavolette di douglasia per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 21/07/2021
• Determina n.504 del 20.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di demolizione di n° 13 carcasse di Roulotte ed altro materiale ferroso all’interno del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 20/07/2021
• Determina n.503 del 20.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Elettropompa. Impegno di spesa per € 948,55. 20/07/2021
• Determina n. 502 del 20.07.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta – Spezzano della Sila (CS). 20/07/2021
• Determina n. 501 del 20.07.2021-Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri. 20/07/2021
• Determina n. 500 del 20.07.2021-Determina di liquidazione fattura di €. 2.572,46 sul Cap. U3101011301 (Spese funzionamento CSD San Marco). 20/07/2021
• Determina n. 499 del 20.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 498,85 sul Cap. U3101011301 (Spese funzionamento CSD San Marco). 20/07/2021
• Determina n. 498 del 20.07.2021-determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 275,57. 20/07/2021
• Determina n.497 del 19.07.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n.l stampante MULTIFUNZIONE RICOH modello MP2501. 19/07/2021
• Determina n.496 del 19.07.2021-Determina di affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta (T.D.) del MePA, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di tappeti in gomma antiscivolo da posizionare nella zona di lavoro all’interno di una serra agricola. 19/07/2021
• Determina n.495 del 19.07.2021-Liquidazione fattura ditta Vivai Milone società Agricola di Milone Carlo cap.U3101022504 impegno 279/2021 19/07/2021
• Determina n. 494 del 15.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Plora e fauna”, “bilancio di previsione 2021. 15/07/2021
• Determina n. 493 del 15.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.440,85 Cap. U12 0301 1401 ‘Manutenzione ordinaria immobili ” 15/07/2021
• Determina n. 492 del 15.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.390,80 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 15/07/2021
• Determina n. 491 del 15.07.2021-Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 15/07/2021
• Determina n. 487 del 15.07.2021-Impegno e liquidazione della somma di € 2.673,00 per il pagamento degli avvisi n. 2021/1476025 e n. 2021/1503781 riferiti a tributi di bonifica anno 2019. Consorzio di Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino. 15/07/2021
• Determina n.490 del 15.07.2021-determina a contrarre, per l’acquisto, mediante Trattativa Diretta MePA, di materiale hardware occorrente al personale tecnico impegnato nei controlli ARCEA. 15/07/2021
• Determina n. 489 del 14.07.2021-Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa. 14/07/2021
• Determina n. 488 del 14.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento inerente il servizio di rilegatura dei documenti dell’ufficio protocollo e archivio di Arsac. 14/07/2021
• Determina n. 486 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Agraria di Vita srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/07/2021
• Determina n. 485 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivaio di Luzzi, per fornitura di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito dall’ARSAC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/07/2021
• Determina n. 484 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta “Casa del Vigile” di Antonio Camposano capitolo U0340410101 Imp. 393/2021 Codice CIG: Z3731CC8D6 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 14/07/2021
• Determina n. 483 del 14.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di pulizia, sanificazione dei servizi igienici e prevenzione del Covid del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 14/07/2021
• Determina n. 482 del 14.07.2021-impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 351,23 sul cap. U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 14/07/2021
• Determina n. 481 del 14.07.2021-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. ai sensi delfart. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 14/07/2021
• Determina n.480 del 14.07.2021-Liquidazione fattura Ditta La linea Design di Mario De Marco, sul capitolo U3102023001 imp. 541/2021, per la realizzazione di un video promozionale relativo al Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance 14/07/2021
• Determina n.479 del 13.07.2021-determina di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di manutenzione, revisione degli e- stintori posti nelle varie strutture dell’ARSACe delle eventuali forniture accessorie per un periodo di mesi 36. 13/07/2021
• Determina n.478 del 13.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U31 0101 3101 per- € 1.387,14 “Servizi ausiliari diversi CSD” – “Servizio Radio Allarme. 13/07/2021
• Determina n.477 del 13.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 1.079,70 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante. 13/07/2021
• Determina n.476 del 13.07.2021-Determina di liquidazione fattura per € 3.662,72 Cap. U01 0021 2601 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ” 13/07/2021
• Determina n.475 del 13.07.2021-impegno e pagamento fattura n. 2/PA del 01 luglio 2021 importo € 1.480,26 Dott. Iurato Giuseppe. 13/07/2021
• Determina n 474 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento carcasse suini perii C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “Servizi Ausiliari CSD”. 12/07/2021
• Determina n 473 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto granelle per il C. S.D. di Acri, sul cap. U03101013101 “ Servizi ausiliari CSD”. 12/07/2021
• Determina n. 472 del 12.07.2021-Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205. 12/07/2021
• Determina n. 471 del 12.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura materiale vario di facile consumo del CSD di Cropani marina (CZ) sul capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. 12/07/2021
• Determina N. 470 del 12.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Storino Legnami SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 466/2021 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 12/07/2021
• Determina n 469 del 09.07.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC032659B7. 09/07/2021
• Determina n 468 del 09.07.2021-Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z403265988. 09/07/2021
• Determina n 467 del 09.07.2021-determina a contrarre per l’affidamento di N. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del Centro, nonché, del vigneto, del castagneto e dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sul capitolo n.U03101013101 relativo ai “Servizi Ausiliari diversi CSD” del bilancio 2021 09/07/2021
• Determina n 466 del 09.07.2021-assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 09/07/2021
• Determina n 465 del 09.07.201-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Giugno 2021. – CIG: 809367798B. 09/07/2021
• Determina n 464 del 09.07.201-determina a contrarre e contestuale affidamento per i lavori di pavimentazione dei locali del CSD “Area dello Stretto” siti a San Gregorio di RC. 09/07/2021
• Determina n 463 del 09.07.201-Determina di liquidazione fattura di €4565,85 sul cap. N°. U03101011201, “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta”. CIG. Z8E30B111B. R.U. P. Dr. Maurizio Turco. 09/07/2021
• Determina n.462 del 07.07.2021-Pagamento 14~Mensilità 2021 personale Arsac (ex Centro Florens). 07/07/2021
• Determina n.461 del 07.07.2021-Pagamento contributi mese di Giugno 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/07/2021
• Determina n.460 del 07.07.2021-Determina liquidazione titoli anno 2021 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U01004105001 (spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC) Importo € 793,00 iva inclusa. 07/07/2021
• Determina n.459 del 07.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di decespugliatore da utilizzare presso il Centro ARSAC Crotone. 07/07/2021
• Determina n.458 del 07.07.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio macchina raccogli- imballatrice Gallignani mod. 5690, CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 07/07/2021
• Determina n.457 del 07.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento relativo alla fornitura di fitofarmaci per il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS), sul Cap. U3101011302 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari” CSD San Marco. 07/07/2021
• Determina n.456 de3l 07.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura n. 2 Kit ELISA test per il CTV da utilizzare nei laboratori fìtopatologici di Tarsia e Locri. 07/07/2021
• Determina n.455 de3l 07.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione URGENTE condotta pompa autoclave per fornitura acqua agli uffici e spogliatoi operai CSD di Mirto. 07/07/2021
• Determina n. 454 del 07.072021-Liquidazione fattura Ditta Garden Lab due mari sul Capitolo U3102022707 imp. 395/2021 Codice CIG ZE431DF75E , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 07/07/2021
• Determina n.453 del 06.07.2021-Liquidazione fattura Ditta Elio Aldo Siniscalchi srl capitolo U0100410501 Codice CIG: Z0131E4B4B del CESA 4 Villa Margherita (KR). 06/07/2021
• Determina n.452 del 06.07.2021-Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 545/2021 Codice CIG Z70323BB15 , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 06/07/2021
• Determina n.451 del 06.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 195,20 sul Cap. U3101013101 (Servizi Ausiliari per CSD)- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 06/07/2021
• Determina n.450 del 05.07.2021-Determina di liquidazione fattura: di € 1.259,98 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 05/07/2021
• Determina n.449 del 05.07.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la messa a norma impianto elettrico uffici CSD di Mirto. 05/07/2021
• Determina n.448 del 05.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 610,00 sul Cap. U0100410501 (Riparazione mezzi in dotazione dell’Azienda)- R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 05/07/2021
• Determina n.447 del 05.07.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U12 03011301 € 621,38 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento. 05/07/2021
• Determina n.446 del 02.07.2021-impegno della somma di euro 137.860,80 (centotrentasettemilaottocentosessanta/80), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2021 dovuta dall’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 02/07/2021
• Determina n.445 del 02.07.2021-Determina impegno e liquidazione di € 5286,66 IVA compresa sul cap. U0100410202 relativo al pagamento del servizio di assistenza e manutenzione orologi marcatempo dell’ARSAC. 02/07/2021
• Determina n.444 del 02.07.2021-U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
• Determina n.443 del 02.07.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 629.40 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
• Determina n.442 del 02.07.2021-impegno e liquidazione fatture per f importo di € 56,01 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2021
• Determina n.441 del 02.07.2021-Liquidazione 3° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso. 02/07/2021
• Determina n.440 del 02.07.2021-determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura piante di melo, susino e ciliegio di origine autoctona e del servizio di innesto, rinvaso e mantenimento in vivaio per almeno 6 mesi. 02/07/2021
• Determina n.439 del 02.07.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Lavori in contoterzismo con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.390,80. 02/07/2021
• Determina n.438 del 02.07.2021-Determina di liquidazione fattura di € 2.440,00 sul Cap. U310120201“Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – CSD Sibari. 02/07/2021
• Determina n.437 del 30.06.2021-Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura notaio Luigi DE SANTIS. – Cap. U0100710301. 30/06/2021
• Determina n.436 del 30.06.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 30/06/2021
• Determina n.435 del 30.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2021, capitolo n. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” esercizio finanziario 2021, c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 30/06/2021
• Determina n.434 del 30.06.2021-impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 552.17 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/06/2021
• Determina n.433 del 30.06.2021 Determina liquidazione di € 141,52 Iva compresa sul cap. U03102023503 relativo all’acquisto di materiale da consumo del Progetto “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria. 30/06/2021
• Determina n.432 del 30.06.2021-impegno di spesa e liquidazione fatture relative alla fornitura di gasolio agricolo dei Centri Sperimentali Dimostrativi dell’Arsac di Sibari, “Casello” San Marco Argentano, Gioia Tauro e Lamezia Terme. 30/06/2021
• Determina n. 431 del 30.06.2021-Pagamento 2A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Capitolo U 1203011201.etermina n.431 del 30.06.2021- 30/06/2021
• Determina n. 430 del 25.06.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di tavolette in legno per il ripristino delle ringhiere della stazione degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/06/2021
• Determina n. 429 del 25.06.2021- Determina a contrarre per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di “Casello” di San Marco Argentano”. 25/06/2021
• Determina n. 428 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio’’ Fornitura di: Bagno ad ultrasuoni. 25/06/2021
• Determina n. 427 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di materiale elettrico, l’adeguamento a norma di legge dell’impianto elettrico con relativo certificato di conformità per i locali del CSD “Area dello Stretto”. 25/06/2021
• Determina n. 426 del 25.06.2021- Liquidazione fattura per € 1.504,14 Cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Attrezzi laboratorio. 25/06/2021
• Determina n. 425 del 25.06.2021- Liquidazione fattura di €. 950,00= sul cap. n° U03101011601. “Spese di funzionamento del CSD di Acri” 25/06/2021
• Determina n. 424 del 25.06.2021- Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 25/06/2021
• Determina n. 423 del 23.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento incarico per la realizzazione di un video informativo promozionale relativo al progetto “Programma Interreg Europe – Progetto AgriReinassance”, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 23/06/2021
• Determina n. 422 del 23.06.2021-Liquidazione fattura Ditta CO.E.M SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 397/2021 Codice CIG Z5031EC593 , Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/06/2021
• Determina n. 421 del 23.06.2021-Assunzione di impegno di spesa e liquidazione fattura società TeamSystem relativa al servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED Arsac a seguito trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 36. 23/06/2021
• Determina n. 420 del 23.06.2021-Determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete intervento tecnico specializzato sulla cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016. 23/06/2021
• Determina n. 419 del 23.06.2021-Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (4° Bim. 2021) – € 407,83 – Cap. U0100410301. 23/06/2021
• Determina n. 418 del 23.06.2021-impegno di € 1.396,20 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 aprile/31 maggio 2021 (4° Bim. 2021) – Cap. U0100410301. 23/06/2021
• Determina n 417 del 22.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/06/2021
• determina n 416 del 22.06.2021-impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (4° Bim. 2021) periodo 01 aprile 2021 – 31 maggio 2021 – € 4.827,49 – Cap. U0100410301. 22/06/2021
• Determina n. 415 del 22.06.2021- Liquidazione fattura n. 12PA del 23/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111103 “manutenzione ordinaria e riparazione” -Progetto Fitosanitario. 22/06/2021
• Determina n. 414 del 22.06.2021-Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, cv Valencia L. prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO. 22/06/2021
• Determina n. 413 del 22.06.2021-Annullamento Determina di Liquidazione n° 392 del 17/06/2021 relativa al pagamento di una fattura di € 1260,01 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” – R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 22/06/2021
• Determina n. 412 del 22.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura, di pezzi di ricambio macchina raccogli-imballatrice Gallignani mod. 5690 – CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 22/06/2021
• Determina n. 411 del 22.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 2.440,85. 22/06/2021
• Determina n. 410 del 22.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Coperchi cemento con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 246,44. 22/06/2021
• Determina n. 409 del 22.06.2021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 170,56 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme. 22/06/2021
• Determina n. 408 del 21.06.2021- Pagamento Competenze giugno 2021-Direttore Generale. 21/06/2021
• Determina n. 407 del 21.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021-LSU/LPU- 21/06/2021
• Determina n. 406 del 21.06.2021- Anticipazione TFR Sig. Mazzuca Sergio. 21/06/2021
• Determina n. 405 del 21.06.2021- Pagamento competenze Giugno 2021-Arsac comparto. 21/06/2021
• Deternina n.404 del 21.06.2021-Pagamento competenze Giugno e 14~ mensilità 2021- Rag. Antonino Mazzonello- 21/06/2021
• Determina n. 403 del 18.06.2021- Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). 18/06/2021
• Determina n. 402 del 18.06.2021- Liquidazione fattura di €. 3.171,74= sul cap. n°. U03101011601. “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 18/06/2021
• Determina n. 401 del 18.06.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 18/06/2021
• Determina n. 400 del 18.06.2021- Impegno e pagamento fattura Dott. Iurato Giuseppe – Cap. U01203012101. 18/06/2021
• Determina n. 399 del 18.06.2021- Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il CSD di “Molarotta”. 18/06/2021
• Determina n. 398 del 18.06.2021- Determina a contrarre affidamento dei lavori concernente la riparazione della cella frigorifera e sostituzione e messa in opera quadro elettrico pozzi per sollevamento acque, per un totale di €. 2.572,46. 18/06/2021
• Determina n. 397 del 18.06.2021-Determina a contrarre, adesione alla convenzione Consip “Telefonia mobile 8 – Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia mobile” per l’acquisto di n. 26 SIM dati. 18/06/2021
• Determina n. 396 del 18.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di disinfestazione e derattizzazione CSD Casello San Marco Argentano (CS). 18/06/2021
• Determina n. 395 del 18.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la mietitrebbiatura di ha 45 di cereali da granella presso il CSD di Sibari (CS). 18/06/2021
• Determina n. 394 del 18.06.2021- Determina liquidazione fattura per la fornitura di concimi CSD San Marco Arg. (CS). 18/06/2021
• Determina n. 393 del 18.06.2021- Liquidazione fattura per € 219,60 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. Acquisto di: Insolcatore monofila. 18/06/2021
• Determina n. 392 del 18.06.2021- Liquidazione fattura: di € 1260,01 sul Cap. U3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco”. 18/06/2021
• Determina n. 391 del 17.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione mietitrebbia parcellare in dotazione del CSD Casello San Marco Argentano (CS). 17/06/2021
• Determina n. 390 del 17.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto di materiali di consumo e pezzi di ricambio per mezzi agricoli e attrezzature in uso c/o CSD Casello San Marco Argentano (CS). 17/06/2021
• Determina n. 389 del 17.06.2021- Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 17/06/2021
• Determina n.388 del 16.06.2021-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Maggio 2021. 16/06/2021
• Determina n.387 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Farmaceutici con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 3.662,72. del 16.06.2021- 16/06/2021
• Determina n.386 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% ver iaienizzante con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 1.080,00. 16/06/2021
• Determina n.385 del 16.06.2021-annullamento determina n. 340 del 07 giugno 2021 e relativo impegno di spesa n. 441/2021 – cap. U0100710301. 16/06/2021
• Determina n.384 del 16.06.2021-impegno della somma di euro 120.227,00 (centoventimiladuecentoventisette/00), per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2021 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria. 16/06/2021
• Determina n.383 del 16.06.2021-Liquidazione fattura della società CAST Bolzonella S.R.L. per la fornitura di mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR, 16/06/2021
• Determina n.382 del 16.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per il camion FIAT OM 50. Del corrente esercizio finanziario, relativo alla “riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC”.382 del 16.06.2021- 16/06/2021
• Determina n. 381 del 14.06.2021- Determina a contrarre per l’acquisto di n. 500 pali di castagno per struttura di sostegno impianto irriguo CSD “Casello” San Marco Argentano. 14/06/2021
• Determina n. 380 del 14.06.2021- Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura piante di Pomacee e Drupacee di origine autoctona. 14/06/2021
• Determina n. 379 dell’ 11.06.2021 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 233,15 sul cap. U520101040I del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC 11/06/2021
• Determina n. 378 dell’ 11.06.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601″spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP Dott. Michelangelo Bruno Bossio CIG: Z5E2792EDC 11/06/2021
• Determina n. 377 dell’ 11.06.2021 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di GIOIA TAURO – R.U.P Dr. Vincenzo Cilona 11/06/2021
• Determina n. 376 del 10.06.2021- Liquidazione fattura di € 872,30 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. 10/06/2021
• Determina n. 375 del 10.06.2021- Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di pezzi di ricambio della Trattrice Landini ed erpice rotant in dotazione al CSD Sibari. (Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio). 10/06/2021
• Determina n. 374 del 10.06.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). 10/06/2021
• Determina n. 373 del 10.06.2021- Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di “Smaltimento Rifiuti Speciali “CSD Casello San Marco Arg.“Servizi Ausiliari per i CSD”. 10/06/2021
• Determina n. 372 del 10.06.2021- Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, ferro ed altro materiale per la realizzazione in economia, di cancello mangimificio Crotone. 10/06/2021
• Determina n. 371 del 10.06.2021- Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). 10/06/2021
• Determina n. 370 del 10.06.2021- Liquidazione titoli anno 2021 CSD Mirto Crosia, Capitolo U3101011502 (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di € 1.390,00. 10/06/2021
• Determina n. 369 del 10.06.2021- Approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di fieno misto veccia e avena e fieno di erba medica prodotte presso il CSD di Mirto. 10/06/2021
• Determina n. 368 del 10.06.2021-Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura semplificata, mediante valutazione di preventivi di spesa, al fine di procedere all’affidamento del servizio di riparazione e taratura sensori meteorologici. 10/06/2021
• Determina n. 367 del 10.06.2021-Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di consumo vario da laboratorio per le attività concernenti il Progetto Fitosanitario. 10/06/2021
• Determina n. 366 del 10.06.2021- Determina a contrarre per “Affidamento fornitura dispositivi antincendio”. 10/06/2021
• Determina n.365 del 09.06.2021-Liquidazione fattura Ditta CRIA SM SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 394/2021. 09/06/2021
• Determina n.364 del 09.06.2021-Liquidazione fattura Ditta ARDIS Rinaldina sul Capitolo U3102022710 imp. 274/2021. 09/06/2021
• Determina n.363 del 08.06.2021-Pagamento ^Mensilità 2021 personale Arsac -ex stralcio-. 08/06/2021
• Determina n.362 del 08.06.2021- Liquidazione fattura della societa’ MAF srl per la fornitura di mascherine FFP2. 08/06/2021
• Determina N. 361 del 07.06.2021-Impegno e Pagamento fatture FASTWEB. 07/06/2021
• Determina n. 360 del 07.06.2021 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2020 07/06/2021
• Determina N.359 del 07.06.2021-Pagamento contributi mese di Maggio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locai i Ricettivi. del 07.06.2021- 07/06/2021
• Determina N.358 del 07.06.2021-Liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410101 Imp. 373/2021 Codice CIG: ZC3318C3D2 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/06/2021
• Determina N.357 del 07.06.2021-Liquidazione fattura nr.34/2021 del 21-05-2021 della Ditta ADV COMUNICA di Sotero Michele sul cap. U0100510101 – CIG nr. Z8431884C2. 07/06/2021
• Determina N.356 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una trinciatrice Marca Tortella e la sostituzione olio motore e filtro olio e gasolio per il trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 07/06/2021
• Determina N.355 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per L’importo di € 961,25 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per Fesercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
• Determina N.354 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 125,11 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fané e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
• Determina N. 353 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 955.31 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. del 07.06.2021- 07/06/2021
• Determina N.352 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.771,63 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2021
• Determina N.351 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione fatture per fimporto di € 488,81 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi del ARSAC. del 07.06.2021- 07/06/2021
• Determina N.350 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di riparazione e la messa in sicurezza di impianti tecnologici esistenti in una serra agricola ubicata nel CSD ARSAC di “Casello” San Marco Arg. (CS). 07/06/2021
• Determina N.349 del 07.06.2021-Determina di liquidazione fattura, quota parte compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro. 07/06/2021
• Determina N.348 del 07.06.2021-Determina di liquidazione fattura sul cap. U0100212601”spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP Dott. Michelangelo Bruno Bossio CIG: Z5E2792EDC. 07/06/2021
• Determina N.347 del 07,06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piante di agrumi della varietà “limone verna” e “Biondo di Trebisacce” necessarie per prove sperimentali collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto. 07/06/2021
• Determina N.346 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione di una imballatrice Gallignani in dotazione al CSD di Mirto. 07/06/2021
• Determina N.345 del 07.06.2021-Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 763.36= sul Cap. n. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 07/06/2021
• Determina N.344 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Insolcatore monofila. Impegno di spesa per € 219,60 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” 07/06/2021
• Determina N.343 del 07.062021-Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 671,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: Pali castagno. 07/06/2021
• Determina N.342Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di attrezzature per il monitoraggio fenologico e fitopatologico. del 07.06.2021- 07/06/2021
• Determina N.341 del 07.06.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di piccoli macchinari ed attrezzi agricoli per la manutenzione e l’istallazione delle stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. 07/06/2021
• Determina N.340 del 07.06.2021Impegno e pagamento fattura notaio Luigi DE SANTIS. – Cap. U0100710301. CIG ZE931D830F. 07/06/2021
• Determina N.339 del 07.06.2021-Impegno e liquidazione Fatture Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 07/06/2021
• Determina N.338 del 07.06.2021-Determina liquidazione fattura ditta GMD GROUP S.R.L. di Movimento Cecilia per la fornitura di un sistema elimina coda per la biglietteria degli impianti a fune di Camigliatello. 07/06/2021
• DETERMINA n.337 DEL 01.06.2021-Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZC631F0E8F – Cig Z4E30162E1 – Cig Z7231F0F73 – Cig Z8C3194DF3 – Cig Z9B31D40EF – Cig ZBB31A1FB1 01/06/2021
• Determina N.336 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura per € 915,00 Cap. U12.0301.1401 “Manutenzione ordinaria immobili” Fornitura di: Porte battenti R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. CIG: Z9230E6C18. 01/06/2021
• Determina N.335 del 01.06.2021-liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Aprile 2021. – CIG: 809367798B del 01.06.2021- 01/06/2021
• Determina N.334 del 01.06.2021-Determina liquidazione fattura per noleggio e assistenza tecnica del registratore di cassa telematico, sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z0131B2A40 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 01/06/2021
• Determina N.333 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura di € 3.844,32 sul Cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” CIG n. Z2B2D3AF51 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 01/06/2021
• Determina N.332 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura di € 991,41 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZD731B40A2 R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 01/06/2021
• Determina N.331 del 01.06.2021-Determina di liquidazione fattura n. 189/21 del 09/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111105 “acquisto strumentazioni scientifiche” -Progetto Fitosanitario – CIG ZE12F24464 . RUP Dr Cosimo Tocci. 01/06/2021
• Determina N.330 del 01.06.2021-determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura, tagliaerba decespugliatore da utilizzare presso il Centro ARSAC Crotone, cig. Z9431DAED2 – RUP Dr Roberto BONOFIGLIO – IMPEGNO DI SPESA.- 01/06/2021
• Determina N.329 del 31.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiali inerti per attività vivaistica da realizzare nei CSD di San Marco Argentano e Sibari , ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) dlgs 50/2016. Codice CIG Z5031EC593 , Codice CUP E55B19000010005- Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/05/2021
• Determina N.328 del 31.05.2021-Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Fgs. 50/2016. 31/05/2021
• Determina N. 327 del 31.05.2021-Determina per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di paglia di grano duro c/o il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto (KR) – Conferma R. U.P. 31/05/2021
• Determina N. 326 del 31.05.2021- Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”su una superficie di circa Ha 10.00.00. 31/05/2021
• Determina N. 325 del 31.05.2021- Determina di liquidazione fattura n. 19/PA-2021 del 23/04/2021 da imputare sul cap. n. U0310111103 “manutenzione ordinaria e riparazione” Progetto Fitosanitario – CIG Z4530892C1 . RUP Dr Cosimo Tocci. 31/05/2021
• Determina N. 324 del 31.05.2021- Determina di liquidazione fattura per € 274,50 Cap. U31 0101 3101 “Servizi ausiliari diversi CSD” Fornitura di: Noleggio gru R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. del 31.05.2021- 31/05/2021
• Determina N. 323 del 31.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale elettrico, l’adeguamento a norma di legge dell’impianto elettrico con relativo certificato di conformità per i locali del CSD “Area dello Stretto” 31/05/2021
• Determina N. 322 del 31.05.2021-Liquidazione fattura n. PA/000152 del 08/05/2020 di euro 11.842,15 (undicimilaottocentoquarantadue/15) IVA compresa. Impegno di spesa n. 434/2020 cap. U0100510101. RUP dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 31/05/2021
• Determina n. 321 del 27.05.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiale irriguo per la realizzazione di un impianto irriguo in “amministrazione diretta” nel CSD di Lamezia Terme. 27/05/2021
• Determina n. 320 del 27.05.2021 – Liquidazione fattura ditta Bamaplast SRL. cap.U3101022507 impegno 283/2021. 27/05/2021
• Determina n. 319 del 27.05.2021 – Lquidazione fattura ditta Mango Agricotura SRLS. cap.U3101022507 impegno 335/2021. 27/05/2021
• Determina n. 318 del 27.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di divise – scarpe e vestiario vario per nr. 7 guardie giurate per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC. 27/05/2021
• Determina n. 317 del 27.05.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisto di un Kit Frizione per trattore MF Turbo Landini CSD Casello San Marco Argentano. 27/05/2021
• Determina n. 316 del 26.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 26/05/2021
• Determina n.315 del 26.05.2021-Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2019 – 31.12.2020 – CIG : 7722267851 26/05/2021
• Determina N.314 del 25.05.2021-Determinna di liquidazione fattura per £700,28 spese funzionamento –CSD Lamezia Terme. 25/05/2021
• Determina N 313 del 25.05.2021-Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 1.225,33, sul Cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. del 25.05.2021- 25/05/2021
• Determina N 312 del 25.05.2021-Determina liquidazione fattura per la fornitura di filo legatura ballette foraggio, produzione 2021, CSD Val di Neto di Rocca di Neto. 25/05/2021
• Determina N 311 del 25.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi chimici necessari per prove sperimentali e di coltivazione presso il CSD di Mirto. 25/05/2021
• Determina N 310 del 25.05.2021-Determina aggiudicazione servizio di assistenza, manutenzione e aggiornamento sul software gestionale TeamSystem in uso presso l’ufficio CED ARSAC. 25/05/2021
• Determina N 309 del 25.05.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari. CIG: Z7931CA1C2 25/05/2021
• Det. n.308 del 24.05.2021-Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose da granella c/o il CSD“Casello” San Marco Arg. 24/05/2021
• Determina n. 307 del 20.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 20/05/2021
• Determina n. 306 del 19.05.2021- Determina di aggiudicazione, relativa all’affidamento del servizio di supporto di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario dell’ARSAC utilizzatore del software di contabilità COEC. 19/05/2021
• Determina n. 305 del 19.05.2021- Determinazione a contrarre e affidamento, mediante trattativa diretta su MEPA, della fornitura di arredi di ufficio. 19/05/2021
• Det n.304 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 18/05/2021
• Det n.303 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di spago 350 per imballaggio. 18/05/2021
• Det n.302 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di pezzi diricambio per la falciatrice Gaspardo, ranghinatore, pressa imballatrice, carica balle e frangizolle in dotazione al CSD Sibari 18/05/2021
• Det n.301 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina ( 18/05/2021
• Det n.300 del 18.05.2021-Determina di liquidazione fattura per € 2.051,43 Cap. U01 0021 2601 ‘Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Acquisto di: Alcool 95% per isienizzante. 18/05/2021
• Det n.299 del 18.05.2021-Determina aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 18/05/2021
• Det n.298 del 18.05.2021-Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di tutori in bambù. 18/05/2021
• Det. n.297 del 18.05.2021-Liquidazione fattura Ditta Vivai Cooperativi Rauscedo , per fornitura di barbatelle innestate di vite di varietà resistenti Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 18/05/2021
• Determina n.296 del 18.05.2021- Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di cartucce di stampa per la stampante HP Officejet Pro 7730 e di un tamburo di stampa originale – colore giallo per la stampante XEROX 7120n.296 del 18.05.2021- 18/05/2021
• Det.n.295 del 18.05.2021-Affidamento gestione e manutenzione sito web- Arsac -anno 2021- CIG :Z8431884C2 18/05/2021
• Det.n.294 del 18.05.2021-Impegno di spesa e liquidazione quota di € 196,35 relativa alla verifica di conformità urbanistica per la ristrutturazione del fabbricato di Corso Mazzini, 45. 18/05/2021
• Det.n.293 del 18.05.2021-Liquidazione fattura ditta Agraria Ferramenta Pantani di Pantani Renzo & C. ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 18/05/2021
• Determina n.292 del 17.05.2021-Determina a contrarre concernente la fornitura urgente di n. 50000 mascherine chirurgiche tre strati tipo IIR, per le esigenze dei dipendenti dell’ARSAC. 17/05/2021
• Determina n.291 del 17.05.2021 – Pagamento competenze Maggio 2021-Arsac Comparto. del 17.05.2021- 17/05/2021
• Determina n.290 del 17.05.2021- Pagamento competenze Maggio 2021-Direttore Generale. 17/05/2021
• determina n. 289 del 17.05.2021-Pagamento competenze Maggio 2021- LSU/LPU-. 17/05/2021
• Determina n.288 del 17.05.2021- Determina a contrarre relativa alla fornitura,installazione e configurazione di n. 5 lettori di badge sul capitolo n. U0100420103 del bilancio 2021 17/05/2021
• Determina n.287 del 17.05.2021 -Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Marche Auricolari e kit per marcatura allevamenti bovini CSD di Val di Neto. 17/05/2021
• Determina N. 286 Determina di liquidazione fattura di €.351,60= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” del 17.05.2021- 17/05/2021
• Determina N. 285 del 17.05.2021- liquidazione fattura della ditta Caliò Informatica srl per canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 17/05/2021
• Determina n. 284 del 12.05.2021- Determina a contrarre acquisizione servizi per il rinnovo della licenza d’uso del software gestionale TeamSystem nonché dei relativi servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione. 12/05/2021
• Determina n° 283 del 10.05.2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese. 11/05/2021
• Determina n° 282 del 10.05.2021- Determina a contrarre servizio di della costituzione dei fondi delle Risorse Decentrate per gli anni dal 2015 al 2020. 11/05/2021
• Determina N.281 del 10.05.2021. Affidamento del servizio di trebbiatura cereali CSD Val di Neto. 10/05/2021
• Determina N. 280 del 10.05.2021per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali CSD Val di Neto. 10/05/2021
• Determina n. 279 del 10.05.2021 Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “casello” San Marco Arg. 10/05/2021
• Determina n 278 del 10.05.2021 Atti di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Casello”San Marco Arg.(CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri 10/05/2021
• Determina n. 277 del 04.05.2021- Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC ,(3° Bim.2021) periodo 01 febbraio 2021 – 31 marzo 2021 – €. 4.844,42 – cap. U0100410301. 04/05/2021
• Determina n. 276 del 04.05.2021- Liquidazione fatture Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per riscaldamento e produzione acqua calda dei servizi igienici, Bar, Salone Ritrovo del Campeggio Lago Arvo. 04/05/2021
• Determina n. 275 del 04.05.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di trappole e feromoni per il monitoraggio di alcuni insetti dannosi. 04/05/2021
• Determina n. 274 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Materiali edili . Impegno di spesa per € 700,28 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme”. 04/05/2021
• Determina n. 273 del 04.05.2021-Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di acquisto pezzi di ricambio trattore Landini 75 cv CSD Casello San Marco Argentano. 04/05/2021
• Determina n. 272 del 04.05.2021- Pagamento contributi mese di Aprile 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 04/05/2021
• Determina n. 271 del 04.05.2021- Svincolo Fondo Sig.ra Maria Tranquillino-. 04/05/2021
• Determina n. 270 del 04.05.2021- Determina a contrarre concernente la fornitura di materiale idraulico alla Ditta “Mango Agricoltura S.r.l.s.” – Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”. 04/05/2021
• Determina n. 269 del 04.05.2021- Determina a contrarre e affido fornitura di: Alcool . Impegno di spesa per € 2.052,00 “Sicurezza dei dipendenti sui luogo di lavoro’’. 04/05/2021
• Determina n. 268 del 04.05.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 04/05/2021
• Determina n. 267 del 04.05.2021- Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. del 04.05.2021 – 04/05/2021
• Determina n. 266 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della caldaia e il motore del cancello del Centro Sperimentale di Acri. del 04.05.2021 – 04/05/2021
• Determina n. 265 del 04.05.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, filo legatura ballette foraggio produzione anno 2021, CSD Val di Neto, € 750,00. 04/05/2021
• Determina n. 264 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione della somma di € 131,15 per la liquidazione della fattura N. 407 del 23/04/2021 della Maxoffice di Crotone per riparazione stampante. 04/05/2021
• Determina n. 263 del 04.05.2021 – Liquidazione fattura della ditta INFOTEL S.A.S., relativa all’affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer. 04/05/2021
• Determina n. 262 del 04.05.2021 – Impegno di € 1.395,11 e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 febbraio/31 gennaio 2021 (3° Bim. 2021) – Cap. U0100410301. 04/05/2021
• Determina n. 261 del 04.05.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0100510101. 04/05/2021
• Determina n. 260 del 30.04.2021 – Atto di transazione. 30/04/2021
• Determina n. 259 del 29.04.2021- Liquidazione fattura di €. 495,00 sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. 29/04/2021
• Determina n. 258 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.342,00 sul cap. U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/04/2021
• Determina n. 257 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 28/04/2021
• Determina n. 256 del 28.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 16,99 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/04/2021
• Determina n. 255 del 27/04/2021 – Attivazione intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.P.R. 207/2010 di cui all’impegno di spesa n. 1227/2018 – 27/04/2021
• Determina n. 254 del 27/04/2021 – Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale dott. Francesco Masotti per prestazione di docenza al corso per “Consulente fitosanitario 27/04/2021
• Determina n. 253 del 27/04/2021 – Determina di liquidazione fattura per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Concimi agricoli 27/04/2021
• Determina n. 252 del 27/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di smaltimento vetri derivanti dalla distruzione delle serre del CSD di Cropani marina. 27/04/2021
• Determina n. 251 del 26.04.2021 – Determina per l’espletamento degli atti propedeutici alla vendita in blocco sulla pianta del frutto pendente di agrumi, prodotti presso il C.S.D. di GIOIA TAURO. 26/04/2021
• Determina n. 250 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di materiale di consumo con affidamento diretto- 26/04/2021
• Determina n. 249 del 26.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di un alimentatore e dei fusibili per il cattura pesci in dotazione al CSD di Molarotta, 26/04/2021
• Determina n. 248 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 800,69= sul Cap. U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Gioia Tauro 26/04/2021
• Determina n. 247 del 26.04.2021 – Determina di impe2no e liquidazione di spesa concernente vari interventi su impianto allarme officina e ricovero mezzi, e riparazione cella frigorifera, per un totale di €. 1.750,00. 26/04/2021
• Determina n. 246 del 26.04.2021 – Determina di Liquidazione fattura n. FATTPA 9 21 del 31.03.2021 da imputare sul Cap. U0310111101 – 26/04/2021
• Determina n. 245 del 26.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 Dure irregolare Ditta R.A.I.M. Sas di Ermenegildo MARANDO 26/04/2021
• Determina n. 244 del 26.04.2021 – Determina di liquidazione fattura della ditta BRASACCHIO Antonio Salvatore, sul Cap. u3101011701 tramite Attivazione Intervento Sostitutivo 26/04/2021
• Determina n. 243 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” 26/04/2021
• Determina n. 242 del 26.04.2021 – Liquidazione fattura società PARTNER UNO S.A.S. di Amato Fabrizio relativa alla fornitura di cancelleria RDO n. 2697867. 26/04/2021
• Determina n. 241 del 26.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza sul luogo di lavoro. 26/04/2021
• Determina n. 240 del 26.04.2021 – Determina liquidazione fattura della ditta INFORDATA SpA, relativa all’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor. 26/04/2021
• Determina n. 239 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 23/04/2021
• Determina n. 238 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Direttore Generale + Arr. CCNL Area Dirigenza. 23/04/2021
• Determina n. 237 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021- LSU/LPU-. 23/04/2021
• Determina n. 236 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 23/04/2021
• Determina n. 235 del 23.04.2021 – Pagamento competenze Aprile 2021-Arsac Comparto+ Arr. CCNL Area Dirigenza. 23/04/2021
• Determina n. 234 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 596,35 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 23/04/2021
• Determina n. 233 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.870,58 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/04/2021
• Determina n. 232 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta AUTOGAS NORD SPA per la fornitura di GPL uso combustibile per il locale baita Monte Curcio di Camigliatello Silano 23/04/2021
• Determina n. 231 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.011,54 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/04/2021
• Determina n. 230 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CLAUDIO SCAFIDI per acquisti pezzi di ricambi dei mezzi battipista degli impianti a fune di Camigliatello Silano 23/04/2021
• Determina n. 229 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 434.72 sul cap. U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC 23/04/2021
• Determina n. 228 del 23.04.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 43,94, sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. Canone idrico Centro Florens. 23/04/2021
• Determina n. 227 del 23.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante ENI Spa- Green/Traditional Refinery and Marketing – CIG Z513109C12 23/04/2021
• Determina n. 226 del 23.04.2021 – Impegno di spesa per servizio di supporto di assistenza sistemistica all’infrastruttura informatica di ARSAC – durata 12 mesi 23/04/2021
• Determina n. 225 del 22.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta ISOLAGRI SRLS del CESA 4 Villa Margherita (KR). 22/04/2021
• Determina n. 224 del 22.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta R&R Semplificata di Pantano Rosaria. 22/04/2021
• Determina n. 223 del 22.04.2021 – Determina a contrarre,per l’indizione di una procedura semplificata comparativa mediante RdO aperta a tutti gli operatori economici, al fine di procedere all’affidamento, del servizio di manutenzione e revisione degli estintori posti nelle varie strutture. 22/04/2021
• Determina n. 222 del 21.04.2021 – Determina a contrarre ed impegno di spesa con affidamento diretto – (Acquisto materiale di consumo) – Progetto Fitosanitario. 21/04/2021
• Determina n. 221 del 21.04.2021 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche occorrente al Servizio Agrometeorologia. 21/04/2021
• Determina n. 220 del 21.04.2021 – Impegno e Liquidazione di spesa per un totale di €.1.499,38 “Servizi Ausiliari” per il CSD di San Marco Argentano. 21/04/2021
• Determina n. 219 del 21.04.2021 – Attivazione Intervento Sostitutivo, Durc irregolare Ditta Ferrarelli Pasquale. “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto”. 21/04/2021
• Determina n. 218 del 21.04.2021 – Determina a contrarre per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca. 21/04/2021
• Determina n. 217 del 21.04.2021 – Proroga Affidamento Incarico Professionale Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica alla seconda fase del Programma Interreg Europe Progetto AgriReinassance. 21/04/2021
• Determina n. 216 del 20/04/2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto – ai sensi dall’art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. concernente la fornitura di strumentazioni scientifiche. 20/04/2021
• Determina n. 215 del 20/04/2021 – Determina di aggiudicazione trattativa diretta MePA per affìdamento del rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 20/04/2021
• Determina n. 214 del 19/04/2021 – Annullamento Determina n. 182 del 07/04/2021 Ditta Fiortecnica S.a.s. di Pepi Luciano per la fornitura di materiali di consumo. 20/04/2021
• Determina n. 213 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di barbatelle di vite varietà resistenti. 16/04/2021
• Determina n. 212 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di mastelli e vasi varie dimensioni. 16/04/2021
• Determina n. 211 del 16.04.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali per le concimazioni di produzione delle colture cerealicole del CSD “Casello”. 16/04/2021
• Determina n. 210 del 16.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di riparazione di n. 3 Personal Computer “Riparazione macchine d’ufficio”. 16/04/2021
• Determina n. 209 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante autoradicate di fico. Ditta “Sole Vivai di Ammirata Giuseppe”. 16/04/2021
• Determina n. 208 del 16.04.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante micropropagate di fico. Ditta “Vivai Milone. 16/04/2021
• Determina n. 207 del 12.04.2021 – Determina a contrarre procedura comparativa semplificata telematica, finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 13/04/2021
• Determina n. 206 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di batterie per il ripristino di 22 stazioni agrometeorologiche della rete ARSAC. 13/04/2021
• Determina n. 205 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Concimi agricoli. Impegno di spesa per € 1.160,15 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ’’ 13/04/2021
• Determina n. 204 del 12.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente lavori urgenti di sistemazione superficiale terreni, al servizio della serra di radicazione. 12/04/2021
• Determina n. 203 del 09.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Attrezzi laboratorio con affidamento diretto Impegno di spesa per € 1.504,14 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il funzionamento – 09/04/2021
• Determina n. 202 del 09.04.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 439,20 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia TermeAcquisto di: Etichette 09/04/2021
• Determina n. 201 del 09.04.2021 – Determina liquidazione fattura buoni acquisto carburante Italiana petroli CIG Z243109BB5, derivato da CIG master 813790AD1 09/04/2021
• Determina n. 200 del 09.04.2021 – Determinazione a contrarre affidamento diretto, servizio di supporto, di assistenza specialistica e formativo al personale dell’ufficio finanziario. 09/04/2021
• Determina n. 199 del 09.04.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili 09/04/2021
• Determina n. 198 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.686,77 relativo a fatture degli impianti a fune 09/04/2021
• Determina n. 197 del 09.04.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 457.50 relativo a fatture degli impianti a fune. 09/04/2021
• Determina n. 196 del 09.04.2021 – Anticipazione TFR Sig. Lieo Fedele 09/04/2021
• Determina n. 195 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Borelli Vincenzino 09/04/2021
• Determina n. 194 del 09.04.2021 – Liquidazione TFR Sig. Marasco Ottavio. 09/04/2021
• Determina n. 193 del 08.04.2021- Determina a contrarre, rinnovo canoni per i servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza di sistema sugli applicativi software. 08/04/2021
• Determina n. 192 del 08.04.2021- Rimborsi oneri su retribuzione in favore dell’URBI Calabria delle mensilità corrisposte al Rag. Antonino Mazzonello – periodo dicembre/febbraio 2021- 08/04/2021
• Determina n. 191 del 08.04.2021- Liquidazione fattura Ditta Centrale Petroli Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 08/04/2021
• Determina n. 190 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di telo pacciamante Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca trasformata ad alto valore aggiunto. 08/04/2021
• Determina n. 189 del 08.04.2021 – Pagamento 14^ Mensilità 2021 personale CSD – Concio Pedocchiella. 08/04/2021
• Determina n. 188 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura n. FATTPA 23_20 del 09/11/2020 da imputare sul Cap. U0310111101. 08/04/2021
• Determina n. 187 del 08.04.2021 – Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 per la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio. Importo €. 1.830,98. 08/04/2021
• Determina n. 186 del 08.04.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Bagno ad ultrasuoni . Impegno di spesa per € 494,10 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio”. 08/04/2021
• Determina n. 185 del 07.04.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di Marzo 2021. 07/04/2021
• Determina n. 184 del 07.04.2021 – Pagamento 1A Rata Condominio anno 2021 via Arconti 2/4 RC, Cap. U1203011201. 07/04/2021
• Determina n. 183 del 07.04.2021 – Pagamento contributi mese di Marzo 2021. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/04/2021
• Determina n. 182 del 07.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento per la fornitura di materiali tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. Progetto “Valorizzazione delle filiere tipiche di frutta a guscio e fresca”. 07/04/2021
• Determna n. 181 del 06.04.2021 – Liquidazione fattura Ditta MANGO Agricoltura SRL sul Capitolo U3102022707 imp. 112/2021 Codice CIG ZDE30D0137 06/04/2021
• Determna n. 180 del 06.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piantine orticole sviluppate in vivaio da moltiplicare, con seme di partenza fornito dall’ARSAC 06/04/2021
• Determina n. 179 del 01.04.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110202. 01/04/2021
• Determina n. 178 del 01.04.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 01/04/2021
• Determina n. 177 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura n. 000615-0CPAPA del 26/01/2021 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”. 01/04/2021
• Determina n. 176 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Noleggio gru. Impegno di spesa per € 274,50 “Servizi ausiliari diversi CSD”. 01/04/2021
• Determina n. 175 del 01.04.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pavimenti e materiale di posa per i locali del CSD “Area dello Stretto”. 01/04/2021
• Determina n. 174 del 01.04.2021 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita di Bovini di razza “Podolica” da macello presenti nel CSD Val di Neto. 01/04/2021
• Determina n. 173 del 01.04.2021 – Liquidazione fattura per € 695,53 “Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” Fornitura di: Consumabili laboratorio. 01/04/2021
• Determina n. 172 del 01.04.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto della fornitura di lt 400 di gasolio agricolo per allestimento campi di conservazione fico e vite Prog. BioSir c/o il CSD di San Marco Arg. 01/04/2021
• Determina n. 171 del 31.03.2021- Liquidazione fattura n. PA/000086 del 25/02/2021 di euro 5.921,07. 31/03/2021
• Determina n. 170 del 31.03.2021- Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea ad effettuare il taglio e la compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro CSD di Montebeltrano. 31/03/2021
• Determina n. 169 del 31.03.2021- Liquidazione fattura per la fornitura di altematore/dinamo trattore Lamborghini, smontaggio e rimontaggio, CSD Val di Neto. 31/03/2021
• Determina n. 168 del 31.03.2021- Impegno e liquidazione della somma di € 56.808,35 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2018. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. 31/03/2021
• Determina n. 167 del 31.03.2021- Affidamento fornitura di ulteriore materiale POLYTECH e di un PLAFONE per la ultimazione di opere di ordinaria del lastrico solare del CeDA n. 24 di Santa Maria del Cedro. 31/03/2021
• Determina n. 166 del 31.03.2021- Liquidazione fattura fornitura pneumatici per furgoni e auto aziendale ARSAC. 31/03/2021
• Determina n. 165 del 31.03.2021- Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili”. 31/03/2021
• Determina n. 164 del 31.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per acquisto prodotti e detergenti per pulizia autoveicoli aziendali. 31/03/2021
• Determina n. 163 del 31.03.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura servizio assistenza tecnica smart working. 31/03/2021
• Determina n. 162 del 31.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Etichette Impegno di spesa per € 439,20 “Spese funzionamento – CSD Lamezia Terme. 31/03/2021
• Determina n. 161 del 31.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenico di Molarotta “Servizi ausiliari”. 31/03/2021
• Determina n. 160 del 30.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1401 per € 934,42“Speseper manutenzione ordinaria degli immobili” Acquisto di: Materiali edili 30/03/2021
• Determina n. 159 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z37310DD9E sul capitolo U0340410103 imp. 185/2021 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 26/03/2021
• Determina n. 158 del 26.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas sul Capitolo U3102022702 imp. 986/2020 Codice CIG Z2F2FA44A8, Codice CUP E55B190000010005 Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale 26/03/2021
• Determina n. 157 del 26.03.2021 – Liquidazione sul capitolo U3102023001 impegno 734/2020 Dr.ssa Silvia Muraca per attività di sostegno e assistenza tecnica al Programma Interreg Europe 26/03/2021
• Determina n. 156 del 26.03.2021 – Annullamento Determina n° 113 del 09/03/2021 Ditta Butangas S.P.A. per fornitura Gas GPL per riscaldamenti del Campeggio Lago Arvo 26/03/2021
• Determina n. 155 del 26.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un sistema elimina code per la prevenzione della pandemia COVID da utilizzare alla biglietteria degli impianti di Camigliatello Silano, 26/03/2021
• Determina n. 154 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 413,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/03/2021
• Determina n. 153 del 26.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.134,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 26/03/2021
• Determina n. 152 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento diretto, della fornitura di concimi per le prove sperimentali in campo anno 2021 presso il CSD di San Marco Arg. 24/03/2021
• Determina n. 151 del 24.03.2021 – Determina a contrarre, per la riparazione apparecchiature scientifiche nel laboratorio di S. Marco. 24/03/2021
• Determina n. 150 del 24.03.2021 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di prodotti fitosanitari sul Cap.U3101012002 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Gioia Tauro”. 24/03/2021
• Determina n. 149 del 24.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/03/2021
• Determina n. 148 del 23.03.2021 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., attraverso l’AON società di brokeraggio – Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2021 – CIG 7722267851 23/03/2021
• Determina n. 147 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- Rag. Antonino Mazzonello- comando-. 22/03/2021
• Determina n. 146 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021- LSU/LPU-. 22/03/2021
• Determina n. 145 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Direttore Generale-. 22/03/2021
• Determina n. 144 del 22.03.2021 – Pagamento competenze Marzo 2021-Arsac Comparto. 22/03/2021
• Determina n. 143 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di sementi di fava, ceci calabresi, piselli e concime per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 19/03/2021
• Determina n. 142 del 19.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario di ferramenta per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 19/03/2021
• Determina n. 141 del 19.03.2021 – Determina di affidamento concernente la fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotori. 19/03/2021
• Determina n. 140 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per € 539,98 cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”Acquisto di: Frigorifero. 19/03/2021
• Determina n. 139 del 19.03.2021 – Liquidazione fattura per €. 2.681,26 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Acquisto di: Alcool 95% per igienizzante. 19/03/2021
• Determina n. 138 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura per € 940,09 Cap. U120301130 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento”. 19/03/2021
• Determina n. 137 del 19.03.2021 – Impegno e liquidazione sul Cap. U0910110201 la somma di €. 225,70 alla ditta Top Drive Srl. 19/03/2021
• Determina n. 136 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Guido Ricambi. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 18/03/2021
• Determina n. 135 del 18.03.2021 – Liquidazione fattura Ditta Roberto Pronto Casa SRL. Progetto “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale. 18/03/2021
• Determina n. 134 del 18.03.2021 – Determinazione a contrattare. Adesione all’Accordo quadro Consip “Carburanti rete buoni acquisto 1 – Lotto 1 per la fornitura di carburante per autotrazione. 18/03/2021
• Determina n. 133 del 18.03.2021 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2021. 18/03/2021
• Determina n. 132 del 17.03.2021 – Liquidazione fattura €. 1.251,72 sul cap. U0100410201 per fornitura toner. 17/03/2021
• Determina n. 131 del 17.03.2021 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa – cap. U0100410301. 17/03/2021
• Determina n. 130 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 268.23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/03/2021
• Determina n. 129 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.835,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/03/2021
• Determina n. 128 del 17.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U0910110205. 17/03/2021
• Determina n. 127 del 15.03.2021 – Determina liquidazione preventivo ENEL per la modifica della potenza / tensione cabina elettrica CSD San Marco per un totale di €. 5.489,83. 15/03/2021
• Determina n. 126 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte battenti,Impegno di spesa per € 915,00“Manutenzione ordinaria immobili. 15/03/2021
• Determina n. 125 del 15.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Consumabili laboratorio, Impegno di spesa per € 695,50“Acquisto chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme ” 15/03/2021
• Determina n. 124 del 15.03.2021 – Revoca della Determinazione n. 87/2021 e contemporanea liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 15/03/2021
• Determina n. 123 del 15.03.2021 – Annullamento determina d’impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap.U 0910110205 15/03/2021
• Determina n. 122 dell’11.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 11/03/2021
• Determina n. 121 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento della fornitura di piantine di ortaggi per il CSD di Cropani “Acquisto flora e fauna”. 11/03/2021
• Determina n. 120 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura, smontaggio e rimontaggio di altematore/dinamo trattore Lamborghini CSD Val di Neto. 11/03/2021
• Determina n. 119 dell’11.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento per intervento di lavori manutenzione straordinaria per l’ascensore installato presso la sede Centrale dell’ARSAC. 11/03/2021
• Determina n. 118 dell’11.03.2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di febbraio 2021. 11/03/2021
• Determina n. 117 del 10.03.2021 – Liquidazione TFR Sig. Santoro Leonardo. 10/03/2021
• Determina n. 116 del 10.03.2021 -Anticipazione TFR Sig. Antonio Dama. 10/03/2021
• Determina n. 115 del 10.03.2021 – Pagamento contributi mese di Febbraio 2021.(Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/03/2021
• Determina n. 114 del 10.03.2021 – Aggiudicazione definitiva, fornitura di n. 10.000 mascherine FFP2. 10/03/2021
• Determina n. 113 del 09.03.2021 – Determina liquidazione fattura Ditta ButanGas Spa per fornitura Gas GPL per i riscaldamenti e produzione acqua calda per i Servizi Igienici , Bar ,Salone Ritrovo, Bungalow del Campeggio Lago Arvo 09/03/2021
• Determina n. 112 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura Sorical sul cap. U 0910110205 09/03/2021
• Determina n. 111 del 09.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZD530EAA46 – Cig ZD0301D74C – Cig ZF3301633B – Cig ZC030A20A4 – Cig Z8A30D08F8 09/03/2021
• Determina n. 110 dell’8.03.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.552,30 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 08/03/2021
• Determina n. 109 dell’8.03.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 319.30 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 08/03/2021
• Determina n. 108 dell’8.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti 08/03/2021
• Determina n. 107 dell’8.03.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: sementi. 08/03/2021
• Determina n. 106 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura per € 396,68 Cap. U01 004 10501 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”Acquisto di: Ricambi auto 08/03/2021
• Determina n. 105 dell’8.03.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” . CIG: Z262F71180 08/03/2021
• Determina n. 104 dell’8.03.2021 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: Z262F71180 08/03/2021
• Determina n. 103 del 05.03.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore di Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane. 05/03/2021
• Determina n. 102 del 05.03.2021 – Determina a contrarre per ripristino ascensore della sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza. 05/03/2021
• Determina n. 101 del 05.03.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP P.A. Pietro Belmonte. 05/03/2021
• Determina n. 100 del 05.03.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “spese per servizi ausiliari” RUP P.A. Pietro Belmonte. 05/03/2021
• Determina n. 99 del 05.03.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Gioia Tauro – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 05/03/2021
• Determina n. 98 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di pneumatici per furgoni e auto aziendali. 04/03/2021
• Determina n. 97 del 04.03.2021 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110201 rimborso Facciolo Leandra. 04/03/2021
• Determina n. 96 del 04.03.2021 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piante innestate di Annona. 04/03/2021
• Determina n. 95 del 04.03.2021 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo ottobre/febbraio 2021. 04/03/2021
• Determina n. 94 del 04.03.2021 – Conguaglio- Dr.ssa Carmen Costantino- comando. 04/03/2021
• Determina n. 93 del 03.03.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 03/03/2021
• Determina n. 92 del 02.03.2021 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo, antiparassitari e concimi, 02/03/2021
• Determina n. 91 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.557,58 relativo all’ anno 2021, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2021 , attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso CeSA n. 5. 02/03/2021
• Determina n. 90 del 02.03.2021 – Impegno di spesa di € 4.363,46 e liquidazione 1A rata anno 2021 relativa all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, Amministratore Avv. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/03/2021
• Determina n. 89 del 26/02./2021 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo di € 2.860,08 iva inclusa Capitolo n ° U01004010501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda) 26/02/2021
• Determina n. 88 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di 01 dicembre/20 – 31 gennaio 2021 (2° Bini. 2021) – Cap. U0100410301. 25/02/2021
• Determina n. 87 del 25.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 25/02/2021
• Determina n. 86 del 25.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (2° Bim. 2021) periodo 01 dicembre 2020 – 31 gennaio 2021 – Cap. U0100410301. 25/02/2021
• Determina n. 85 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Ricambi auto per €. 396,68 “Spese manutenzione veicoli in dotazione Azienda”. 24/02/2021
• Determina n. 84 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affido fornitura di: Frigorifero per € 539,98 Cap. U0310120202 “Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio ”. 24/02/2021
• Determina n. 83 del 24.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica, per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione impianti a fune di Camigliatello Silano. 24/02/2021
• Determina n. 82 del 24.02.2021 – Determina a contrarre e affidamento inerente l’acquisto di materiale da costruzione e ferramenta per l’installazione di 5 stazioni agrometeorologiche. 24/02/2021
• Determina n. 81 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/02/2021
• Determina n. 80 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Gennaio e Febbraio 2021- Rag. Antonino Mazzonello-comando. 24/02/2021
• Determina n. 79 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Arsac Comparto. 24/02/2021
• Determina n. 78 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino- comando- 24/02/2021
• Determina n. 77 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021- LSU/LPU-. 24/02/2021
• Determina n. 76 del 24.02.2021 – Liquidazione TFR Sig. Giuseppe Viola. 24/02/2021
• Determina n. 75 del 24.02.2021 – Pagamento competenze Febbraio 2021-Direttore Generale. 24/02/2021
• Determina n. 74 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiali edili Impegno di spesa per € 934,41 22/02/2021
• Determina n. 73 del 22.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di farmaci veterinari ed altro per il CSD di Val di Neto, importo € 70,17 22/02/2021
• Determina n. 72 del 22.02.2021 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U310101180’i Spese di funzionamento del CSD di Cropani ” . CIG: ZB82FC2E8F 22/02/2021
• Determina n. 71 del 22.02.2021 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 95% per ieienizzante. Impegno di spesa per € 2.682,00. 22/02/2021
• Determina n. 70 del 19.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura ditta Calor Sud fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese per il funzionamento del CSD Gioia Tauro”. 19/02/2021
• Determina n. 69 del 19.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte. 19/02/2021
• Determina n. 68 del 19.02.2021 – Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per i suini e le lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 19/02/2021
• Determina n. 67 del 18.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 di €. 2.098,40. 18/02/2021
• Determina n. 66 del 18.02.2021 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201. 18/02/2021
• Determina n. 65 del 17.02.2021 – Determina per la vendita in blocco di legna di olivo prodotta presso il CSD di Mirto Crosia – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 17/02/2021
• Determina n. 64 del 17.02.2021 – Determina a contrarre per acquisto plafoniere e luci al led per la sede Centrale di Viale Trieste a Cosenza. 17/02/2021
• Determina n. 63 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U03101013101 per- € 1.055,30 “SPESE SERVIZI AUSILIARI PER I CSD”- “Servizio Radio Allarme”. 17/02/2021
• Determina n. 62 del 17.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta RITACCA ARREDO Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/02/2021
• Determina n. 61 del 17.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 87.15 sul cap. U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/02/2021
• Determina n. 60 del 17.02.2021 – Liquidazione fatture di €. 3.710,95 sul Cap. U0910110201. 17/02/2021
• Determina n. 59 del 16.02.2021 – Determina liquidazione fattura di € 6039,00 IVA compresa sul cap. U0100410201. C1G Z722E53C55 RUP. Dr. Maurizio Turco. 16/02/2021
• Determina n. 58 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 97,60“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Esecuzione di: taglio mattonelle ceramica. 15/02/2021
• Determina n. 57 del 15.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 539,99“Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”Fornitura di: fitosanitari. 15/02/2021
• Determina n. 56 del 15.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, ai sensi delfart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016, di n. 7 sedie ergonomiche per ufficio. 15/02/2021
• Determina n. 55 del 15.02.2021 – Determina di aggiudicazione definitiva efficacie, per la fornitura biennale di materiale di cancelleria. 15/02/2021
• Determina n. 54 del 15.02.2021 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. Z622F970E5 15/02/2021
• Determina n. 53 del 15.02.2021 – liquidazione fattura sul Cap. U 0100620101 Cig Z543016289 15/02/2021
• Determina n. 52 del 15.02.2021 – liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig ZED2F8F39A — Cig Z6E30160B8 – Cig Z66301D729 – Cig Z3A3065DFB 15/02/2021
• Determina n. 51 dell’11.02.2021 – Liquidazione fattura di € 4446,90 ”Spese per la realizzazione Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” CSD di Molarotta. 11/02/2021
• Determina n. 50 dell’11.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura, a saldo anno 2020, di € 2233,35 “Spese di funzionamento del CSD di Acri”. 11/02/2021
• Determina n. 49 dell’11.02.2021 – Determina a contrarre, per la verifica di sicurezza elettrica e funzionale di apparecchiature scientifiche nei laboratori di S. Marco e Molarotta. 11/02/2021
• Determina n. 48 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “PCportatili 4 bis – lotto 2 ” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili e n. 7 Monitor per i dipendenti dell’ARSAC. 10/02/2021
• Determina n. 47 del 10.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura, di n. 10.000 mascherine FFP2. 10/02/2021
• Determina n. 46 del 10.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di revisione periodica veicoli ARSAC. 10/02/2021
• Determina n. 45 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione per pagamento fattura ditta H.S. PROGETTI SRL per intervento e assistenza tecnica impianto di innevamento degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 10/02/2021
• Determina n. 44 del 10.02.2021- Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
• Determina n. 43 del 10.02.2021 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.035,26 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
• Determina n. 42 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 838.65 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 10/02/2021
• Determina n. 41 del 10.02.2021 -Pagamento contributi mese di Gennaio 2021. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/02/2021
• Determina n. 40 del 10.02.2021 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Milone Società Agricola, per fornitura del servizio di moltiplicazione piante autoctone per micropropagazione. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 10/02/2021
• Determina n. 39 del 10.02.2021 – Determina a contrarre per l’individuazione di una ditta idonea al taglio e alla compravendita del materiale legnoso ritraibile dall’abbattimento di piante di cedro e cerro in agro del Comune di Paterno Calabro (CS). 10/02/2021
• Determina n. 38 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 5.758,40 sul Cap. n° U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD” 09/02/2021
• Determina n. 37 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura per un totale di €. 3330,80, sul cap. U3101011302(“Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Casello) 09/02/2021
• Determina n. 36 del 09.02.2021 – Impegnare e liquidare la fattura di €.1.894,78= sulcap. n. U0100410501 , “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” del CSD di Acri” R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. 09/02/2021
• Determina n. 35 del 09.02.2021 – Determina di liquidazione fattura di €. 2.284,22= sul cap. n. U3101011601 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Acri), 09/02/2021
• Determina n. 34 del 09.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di ottobre – novembre 2020 (1° Bim. 2021) – Cap. U0100410301 09/02/2021
• Determina n. 33 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – Cap. U0100510101. CIG. ZAB29CE9D1. 09/02/2021
• Determina n. 32 del 09.02.2021 – Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura società Kyocera relativa al noleggio di fotocopiatrici -convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60. 09/02/2021
• Determina n. 31 del 09.02.2021 – Impegno di spesa e liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di gennaio 2021. – CIG: 809367798B. 09/02/2021
• Determina n. 30 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 668.05 sul capitolo U5201010302 impegno n°1066 anno 2020 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2021
• Determina n. 29 del 08.02.2021 – Impegno e liquidazione somme da versare all’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 08/02/2021
• Determina n. 28 del 08.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta F.A.I.T. DI A.VELTRI SRL per la fornitura di lubrificanti per la manutenzione mezzi speciali degli impianti a fune di Camigliatello Silano 08/02/2021
• Determina n. 27 del 08.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.480,92 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 08/02/2021
• Determina n. 26 del 05.02.2021 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000471 del 28/12/2020 di complessivi euro 2.643,34. 05/02/2021
• Determina n. 25 del 05.02.2021 – Determina aggiudicazione appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico dati, per la durata di mesi 24 05/02/2021
• Determina n. 24 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di seme di veccia per il CSD di Val di Neto, “Spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 202Ì, importo € 616,00. 05/02/2021
• Determina n. 23 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fattura ditta CO.MO.TER concernente i lavori di ristrutturazione è messa di sicurezza dell’Insegna Luminosa posta all’ ingresso del Campeggio Lago Arvo. 05/02/2021
• Determina n. 22 del 05.02.2021 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa – Cap. U0100410301: 05/02/2021
• Determina n. 21 del 05.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di materiali per igiene e pulizia per il CSD di Val di Neto, spese per il funzionamento CSD Val di Neto” esercizio finanziario 2021 importo € 447,74 05/02/2021
• Determina n. 20 del 05.02.2021 – Determina liquidazione fatture per €. 8.901,22 miglioramenti fondiari nei CSD. 05/02/2021
• Determina n. 19 del 04.02.2021 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori necessari all’adeguamento alla norme di sicurezza per il CSD di Val di Neto. 04/02/2021
• Determina n. 18 del 03.02.2021 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, (1° Bim. 2021) – Cap. U01004I0301. 03/02/2021
• Determina n. 17 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 5.064,48 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2021
• Determina n. 16 del 03.02.2021 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.170,06 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/02/2021
• Determina n. 15 del 03.02.2021 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/02/2021
• Determina n. 14 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio autotrazione per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 03/02/2021
• Determina n. 13 del 03.02.2021 – Liquidazione fattura Ditta CO ECO sas. Progetto BIOSIR biodiversità agraria. 03/02/2021
• Determina n. 12 del 02.02.2021 – Liquidazione fattura sul cap.n. U0310111101 imp. 985/2020 Ditta OR SELL SpA Codice C.I.G.: ZEA2F985DD RUP Dr. Davide Colace. 02/02/2021
• Determina n. 11 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 427,00“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: pietrisco 02/02/2021
• Determina n. 10 del 02.02.2021 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali 02/02/2021
• Determina n. 09 del 02.02.2021 – Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00Determina di impegno e liquidazione fatture – Cap, U03 1010 11901 € 653,80“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: blocchi e prolunghe per € 165,80 Fornitura di: pietrisco per € 488,00 02/02/2021
• Determina n. 08 del 02/02/2021 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. UOB1010 11902 € 161,90 “Acquisti chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: consumabili di laboratorio 02/02/2021
• Determina n. 07 del 02/02/2021 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di dicembre 2020. – CIG: 809367798B 02/02/2021
• Determina n. 06 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2021
• Determina n. 05 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-. 29/01/2021
• Determina n. 04 del 29/01/2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021 – LSU/LPU. 29/01/2021
• Determina n. 03 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Arsac Comparto. 29/01/2021
• Determina n. 02 del 29.01.2021 – Pagamento competenze Gennaio 2021-Direttore Generale. 29/01/2021
• Determina n. 01 del 28.01.2021 – Svincolo e restituzione cauzione provvisoria a favore della società Nesa S.r.l. per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete. 28/01/2021
• Determina n. 950 del 30.12.2020 – Impegno di spesa sul cap. U0100211501. 20/01/2021
• Determina n. 949 del 30.12.2020 – Rettifica determina n. 767 del 23/11/2020. 30/12/2020
• Determina n. 948 del 29.12.2020 – Assunzione impegno di spesa relativo al pagamento di spese relative a procedure già avviate per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 29/12/2020
• Determina n. 947 del 29.12.2020 – Variazione impegno di spesa n. 1018 anno 2020 sul capitolo U5201010301 assunto con determina n. 892 del 15.12.2020. 29/12/2020
• Determina n. 946 del 28.12.2020 – determina impegno e liquidazione sul capitolo n. U3101013101 “ Servizi ausiliari CSD” della fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenieo di Molarotta 28/12/2020
• Determina n. 945 del 23.12.2020 – Svincolo Fondo Sig. Attilio Politano-. 23/12/2020
• Determina n. 944 del 23.12.2020 – Impegno di spesa sul cap. U1201020102 per pagamento contributi mese di Dicembre 2020 – (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 23/12/2020
• Determina n. 943 del 23.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- LSU/LPU-. 23/12/2020
• Determina n. 942 del 23.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura Urgente di pezzi di ricambio e la riparazione motore trattrice Carraro 820 dotazione al CSD di Mirto, (spese manutenzione veicoli dell’azienda) importo di di € 2.860,08 RUP Dr. Antonio DI LEO. 23/12/2020
• Determina n. 941 del 23.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame maturo bovino per le colture del CSD di Cropani Marina (CZ). R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 23/12/2020
• Determina n. 940 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura n. FATTPA 17-20 del 06/10/2020 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. RUP Dr Cosimo Tocci. 23/12/2020
• Determina n. 939 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di € 5.490,00 sul Cap. U0310120201 “Acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio”. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 23/12/2020
• Determina n. 938 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo sul cap. U3101012001 “ Spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP dott. Vincenzo Cilona. 23/12/2020
• Determina n. 937 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di €.223,85 sul cap. n. U3101011601 , “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2020
• Determina n. 936 del 23.12.2020 – Liquidazione fattura di €.1.022,00 sul cap. n. U3101011601. “Spese per il funzionamento del CSD di Acri” R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 23/12/2020
• Determina n. 935 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020-Arsac Comparto. 22/12/2020
• Determina n. 934 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020-Direttore Generale-, 22/12/2020
• Determina n. 933 del 22.12.2020 – Determina di annullamento impegno di spesa n. 472 del 28 luglio 2020 di € 1.562,23 – iva Inclusa – per acquisto pneumatici per auto aziendali. Cap. U0100410501 22/12/2020
• Determina n. 932 del 22.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/12/2020
• Determina n. 931 del 21.12.2020 – Liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatrici 21/12/2020
• Determina n. 930 del 21.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Silan Market SAS Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZD62F5F394 Codice CUP E55B19000010005 21/12/2020
• Determina n. 929 del 21.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di ricambio per il corretto funzionamento di attrezzature agricole 21/12/2020
• Determina n. 928 del 21.12.2020 – Liquidazione sul cap. U0910110205. 21/12/2020
• Determina n. 927 del 18.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- Rag. Antonino Mazzonelli-comando-. 21/12/2020
• Determina n. 926 del 18.12.2020 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo luglio/settembre 2020- 21/12/2020
• Determina n. 925 del 18.12.2020 – Pagamento competenze Dicembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 21/12/2020
• Determina n. 924 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 362,05 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 21/12/2020
• Determina n. 923 del 18.12.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo n° U0100410501 (spese manutenzione veicoli dell’azienda) importo di € 1.224,15. 21/12/2020
• Determina n. 922 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per € 4.010,380 Cap. U310 10 13101 s “Servizi ausiliari ai CSD” Affido di: Smaltimento rifiuti 21/12/2020
• Determina n. 921 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiali ed accessori ed installazione serbatoio da litri 1.500 , per il CeSA n. 4, loc. Passovecchio. 21/12/2020
• Determina n. 920 del 18.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di L. 7000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari, Molarotta e Casello. 21/12/2020
• Determina n. 919 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per un totale di €. 5189,94, sul cap. U3101011301(“Spese per il funzionamento CSD Casello. 21/12/2020
• Determina n. 918 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di GPL per riscaldamento “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. 21/12/2020
• Determina n. 917 del 18.12.2020 – Liquidazione fatture “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Essenze aromatiche. 21/12/2020
• Determina n. 916 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL propano sul cap. n° U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 21/12/2020
• Determina n. 915 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 395,94= sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 21/12/2020
• Determina n. 914 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 1.500,30 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari. 21/12/2020
• Determina n. 913 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di € 1.010,16 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari 21/12/2020
• Determina n. 912 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura di €. 2.284,22 (spese per acquisto gasolio da riscaldamento per il CSD di Molarotta), 21/12/2020
• Determina n. 911 del 18.12.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento della seconda procedura per la vendita di n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. 21/12/2020
• Determina n. 910 del 18.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di pulizia fossi da scoli. 21/12/2020
• Determina n. 909 del 18.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lo smaltimento di residui di policarbonato derivante dalla distruzione di una serra presso il CSD di Cropani Marina 21/12/2020
• Determina n. 908 del 18.12.2020 – Impegno di spesa per contributo annualità 2020 al CREA sul cap. U3101012901. 21/12/2020
• Determina n. 907 del 18.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per prodotti di cancelleria adesivi indicatori plastificati per la prevenzione anti covid 19 del campeggio lago arvo sul Cap.U5201010401. 21/12/2020
• Determina n. 906 del 18.12.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di novembre 2020. 21/12/2020
• Determina n. 905 del 18.12.2020 – Sottoscrizione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia”. 21/12/2020
• Determina n. 904 del 17.12.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000432 del 03/12/2020 di complessivi euro 2.643,30 sul cap. U0100510101. 17/12/2020
• Determina n. 903 del 17.12.2020 – Impegno della somma di euro 108.228,00, per disporre il pagamento con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU anno 2020 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 17/12/2020
• Determina n. 902 del 17.12.2020 – Impegno di €. 1.271,72 sul cap. U0910110201. 17/12/2020
• Determina n. 901 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.423,50. relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2020
• Determina n. 900 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 294.68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2020
• Determina n. 899 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 16/12/2020
• Determina n. 898 del 16.12.2020 – Pagamento premi relativi alle polizze assicurative dottoresse Valeria Cava e Maria Belcastro per il tirocinio forense – Periodo 31/12/2020 – 31/12/2021- . 16/12/2020
• Determina n. 897 del 16.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale idraulico occorrente per l’ufficio gestione acquedotti dell’Arsac. 16/12/2020
• Determina n. 896 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione e aggiudicazione definitiva a ENEL E- Enel energia – per modifica fornitura elettrica Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 16/12/2020
• Determina n. 895 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 252,50 sul Cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 16/12/2020
• Determina n. 894 del 16.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203. 16/12/2020
• Determina n. 893 del 15.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente per la fornitura di 3.000 litri di Gas GPL per riscaldamenti e produzione acqua calda. 15/12/2020
• Determina n. 892 del 15.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Card e biglietti per le biglietterie degli impianti di Camigliatello Silano 15/12/2020
• Determina n. 891 del 15.12.2020 – Determina di aggiudicazione – procedura RDO aperta l’acquisizione del servizio di supporto di assistenza sistemistica dell’ARSAC 15/12/2020
• Determina n. 890 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 292,01 (duecentonovantadue/01) (spesa per manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/12/2020
• Determina n. 889 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 314,69 sul Cap. nr. U0340410101 (acquisto beni di materiale e di consumo) Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/12/2020
• Determina n. 888 del 15.12.2020 – Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione Ce.D.A. di Copanello (CZ). 15/12/2020
• Determina n. 887 del 15.12.2020 – Determina di annullamento impegni: n. 76 del 25 febbraio 2020 di € 3000 – per la manutenzione ordinaria dell’ascensore della Sede Centrale e n. 434 del 30 luglio 2020. 15/12/2020
• Determina n. 886 del 15.12.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, (spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto) Importo di € 2.410,10. 15/12/2020
• Determina n. 885 del 15.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: ricambi e lubrificanti trattore. 15/12/2020
• Determina n. 884 del 15.12.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili. 15/12/2020
• Determina n. 883 del 14.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 134,20“Spese funzionamento CSD Lamezia Terma”. 14/12/2020
• Determina n. 882 del 14.12.2020 – Liquidazione fattura nr.83/2020 del 02-12-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426. 14/12/2020
• Determina n. 881 del 14.12.2020 – Revoca della determina nr. 648 del 15 Ottobre 2020 e conseguente annullamento impegno di spesa mr. 740/2020 assunto sul cap. nr. U0340410101 “Acquisto beni di materiale e di consumo” – Centro ARSAC di Eccellenza di Villa Margherita 14/12/2020
• Determina n. 880 del 14.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Professional Service SRL Codice Z832F98B70 Codice CUP E59H19000450005 Progetto BIOSIR 14/12/2020
• Determina n. 879 del 14.12.2020 – Determina- liquidazione fattura ditta ALFI SRL per l’acquisto di una stampante per le biglietterie degli impianti a fune di Camigliatello Silano 14/12/2020
• Determina n. 878 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Gap. U 0910110203 CIG ZAF2F88AA6 – CIG Z822F88C3F 14/12/2020
• Determina n. 877 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z1F2F94558 CIG Z122F8F84E – CIG ZC62F8F8C7 14/12/2020
• Determina n. 876 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Gap. U 0910110202 CIG Z472C31B8D. 14/12/2020
• Determina n. 875 del 14.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z4C2F8F454 14/12/2020
• Determina n. 874 del 14.12.2020 – Appalto del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze e scarico per la durata di mesi 24. Risoluzione del contratto stipulato con la ditta Montuoro. 14/12/2020
• Determina n. 873 del 14.12.2020 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 2.339,35“Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Fornitura di: alcool per produzione isenizzante 14/12/2020
• Determina n. 872 del 14.12.2020 – Determina di Impegno e Liquidazione fattura – Cap. U01 002 12601 € 1.520,00“Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro ”Fornitura di: flaconi Covid-19 14/12/2020
• Determina n. 871 del 14.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 325,04“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 14/12/2020
• Determina n. 870 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1501 per € 2.503,44“Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo 14/12/2020
• Determina n. 869 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 844,03 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD Fornitura di: Attrezzi e mate rieli edili. 14/12/2020
• Determina n. 868 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 209,90 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura di: Idropulitrice 14/12/2020
• Determina n. 867 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 4.279,96 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura di: Guaina copertura tetto 14/12/2020
• Determina n. 866 del 14.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto 14/12/2020
• Determina n. 865 del 14.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico-sanitario per il CSD, il Ce.D.A. n. 3 e il Laboratorio di Analisi di Sibari 14/12/2020
• Determina n. 864 del 14.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.815,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” 14/12/2020
• Determina n. 863 del 14.12.2020 – liquidazione del contributo dovuto a Consip S.P.A. per € 4.104,45 – CIG derivato 7556738179. Adesione al contratto quadro Consip 14/12/2020
• Determina n. 862 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per prestazione di docenza al corso per “Consulente fitosanitario” Cap. n. U3101022401 11/12/2020
• Determina n. 861 dell’11.12.2020 – Impegno di spesa sul Cap. n. U310102240, esercizio finanziario 2020 per compensare le prestazioni di docenza al corso per “Consulente fitosanitario” . 11/12/2020
• Determina n. 860 dell’11.12.2020 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 19,00 sul capitolo U5201010308 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
• Determina n. 859 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.226,54 sul capitolo U5201010302 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
• Determina n. 858 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo € 2.680,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/12/2020
• Determina n. 857 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 240.58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/12/2020
• Determina n. 856 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 563,45 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/12/2020
• Determina n. 855 dell’11.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG ZAB2F886A1 CIG ZA12F89690 11/12/2020
• Determina n. 854 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzature scientifiche 11/12/2020
• Determina n. 853 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di reagenti per analisi di laboratorio 11/12/2020
• Determina n. 852 dell’11.12.2020 – Determina a contrarre, mediante affidamento diretto della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi battipista in dotazione agli impianti a fune di Camigliatello Silano. CIG. Z932F8B12F. 11/12/2020
• Determina n. 851 del 09.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta Molino Giovazzini Pietro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 09/12/2020
• Determina n. 850 del 09.12.2020 – Liquidazione fattura Ditta IDEOSOFT SNC. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale RUP Dr. Fabio Petrillo. 09/12/2020
• Determina n. 849 del 09.12.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di stereomicroscopio trinoculare. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 09/12/2020
• Determina n. 848 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020 personale Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 09/12/2020
• Determina n. 847 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020- LSU/LPU. 09/12/2020
• Determina n. 846 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità 2020 – Direttore Generale. 09/12/2020
• Determina n. 845 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino- comando. 09/12/2020
• Determina n. 844 del 09.12.2020 – Pagamento 13^ mensilità anno 2020- Arsac Comparto. 09/12/2020
• Determina n. 843 del 07.12.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di lt. 2000 di gasolio agricolo per il CSD “Casello”di San Marco Arg 07/12/2020
• Determina n. 842 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di sostituzione pneumatici al trattore in dotazione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
• Determina n. 841 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente per la fornitura di Lt. 1.500 di gasolio agricolo sul capitolo U3101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro 07/12/2020
• Determina n. 840 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” 07/12/2020
• Determina n. 839 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di manutenzione al trattore, in dotazione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
• Determina n. 838 del 07.12.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di manutenzione al Centro Sperimentale di Acri 07/12/2020
• Determina n. 837 del 07.12.2020 – Determina di impegno e liquidazione della somma di euro 630,33= (seicentotrenta,33=) sul Cap. n. U3101013101 (Servizi Ausiliari per i CSD), 07/12/2020
• Determina n. 836 del 07.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.843,05 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 07/12/2020
• Determina n. 835 del 07.12.2020 – Determina liquidazione, fattura ditta SACMIF SRL per la revisione e manutenzione annuale obbligatoria per gli impianti a fune di Camigliatello Silano 07/12/2020
• Determina n. 834 del 07.12.2020 – Pagamento contributi mese di Novembre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/12/2020
• Determina n. 833 del 07.12.2020 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura fotografica professionale. 07/12/2020
• Determina n. 832 del 04.12.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto. 04/12/2020
• Determina n. 831 del 04.12.2020 – Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria Srl. 04/12/2020
• Determina n. 830 del 04.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto, per la fornitura di materiale vario edile, idraulico e di minuteria occorrente per l’esecuzione di lavori da realizzarsi nel CSD di Molarotta. 04/12/2020
• Determina n. 829 del 04.12.2020 – Determina per urgenza ed indifferibilità per affidamento rimozione di materiale vario inquinante non pericoloso. 04/12/2020
• Determina n. 828 del 04.12.2020 – Determina di affidamento concernente la fornitura di buste d’estrazione in plastica per le attività dei laboratori fitopatologici di S. Marco (CS) e Locri (RC). 04/12/2020
• Determina n. 827 del 04.12.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” 04/12/2020
• Determina n. 826 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap n° U3101011503 (servizi ausiliari CSD di Mirto). 04/12/2020
• Determina n. 825 del 04.12.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio originali sostituzione e rettifica motore TRATTORE in dotazione al CSD di Val di Neto, (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC), importo € 3.510,06. 04/12/2020
• Determina n. 824 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di servizio di trebbiatura cereali produzione anno 2020 c/o il CSD “Val di Neto” (KR), importo € 1.372,50. 04/12/2020
• Determina n. 823 del 04.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n.1 albero massa controrotante per blocco motore trattore Lamborghini in dotazione al CSD di Val di Neto, (Spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC), importo € 549,00. 04/12/2020
• Determina n. 822 del 03.12.2020 – Svincolo Fondo Dr.ssa Malavasi Emerenziana -erede-. 03/12/2020
• Determina n. 821 del 02.12.2020 – Impegno sul cap. U0910110205. 02/12/2020
• Determina n. 820 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 02/12/2020
• Determina n. 819 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110203. 02/12/2020
• Determina n. 818 del 02.12.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110202. 02/12/2020
• Determina n. 817 del 02.12.2020 – Accertamento sul cap. E3030100201. 02/12/2020
• Determina n. 816 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di ricambi per Riparazione Trattorino taglia erba sul Cap.U5201010402 “Gestione Camping Lago Arvo . 02/12/2020
• Determina n. 815 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti di Gelati e Cornetti per la vendita al Bar del campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
• Determina n. 814 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti di Sanificazione per Prevenzione covid 19 per i servizi igienici e copri materassi per i bungalow del campeggio. 02/12/2020
• Determina n. 813 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale per (Pittura Ufficio, Stanza Operai, Bar interno ed esterno e tubi per riparazione condotta fogna) del Campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
• Determina n. 812 del 02.12.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale elettrico per la riparazione delle colonnine elettriche, materiale idraulico, materiale edile e angolari in ferro per la riparazione dei tavoli area picnic del Campeggio Lago Arvo. 02/12/2020
• Determina n. 811 del 02.12.2020 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110, Amministratore Isabello Tommaso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/12/2020
• Determina n. 810 del 02.12.2020 – Liquidazione 4^ rata anno 2020 , relativa all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, Amministratore Avv. Francesca Forte, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/12/2020
• Determina n. 809 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. U1203011401“Spese per manutenzione ordinaria immobili ” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG. Z3B2E4CD6C. 01/12/2020
• Determina n. 808 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.575,01 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. Z9D2EF5993 01/12/2020
• Determina n. 807 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di fornitura materiale apistico per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria 01/12/2020
• Determina n. 806 del 01.12.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di facile consumo sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, 01/12/2020
• Determina n. 805 del 01.12.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 3.060,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. ZE82F30964. 01/12/2020
• Determina n. 804 del 30.11.2020 – Determina a contrarre per autorizzazione affidamento interventi di sanificazione e disinfezioni da batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID 30/11/2020
• Determina n. 803 del 30.11.2020 – Impegno della somma di euro 221.013,00 (duecentoventunomilatredici/00), per disporre il pagamento con F/24 ON LINE, della rata a saldo IRES anno 2020 dovuta dall’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 30/11/2020
• Determina n. 802 del 30.11.2020 – liquidazione fattura elettronica n. PA/000376 del 02/11/2020 di complessivi euro 2.643,34 30/11/2020
• Determina n. 801 del 30.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali ed accessori ed installazione serbatoio da litri 1.500 , per il CeSA n. 4. Importo €. 976,00. 30/11/2020
• Determina n. 800 del 27.11.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205 27/11/2020
• Determina n. 799 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di gas per il locale baita di Monte Curcio di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 27/11/2020
• Determina n. 798 del 27.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Crisafulli Carmelo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 27/11/2020
• Determina n. 797 del 27.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 366,00. 27/11/2020
• Determina n. 796 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 1 Kit Elisa CTV 1000 test per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 27/11/2020
• Determina n. 795 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiali ed accessori necessari all’adeguamento alla norme di sicurezza delle macchine motrici, per il CSD di Val di Neto 27/11/2020
• Determina n. 794 del 27.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di GPL da riscaldamento (Spese funzionamento CSD Sibari), 27/11/2020
• Determina n. 793 del 27.11.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di Lt. 1.000 di gas per il riscaldamento dei locali del CSD Gioia Tauro 27/11/2020
• Determina n. 792 del 25.11.2020 – Determina a contrarre per affidamento lavori di manutenzione delle lastre poste sul tetto della Sede di Via Popilia a Cosenza. 25/11/2020
• Determina n. 791 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U0800311401 – rimborso pagamento spese di lite (I.G.C. n. 9294). 25/11/2020
• Determina n. 790 del 25.11.2020 – Affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione fornitura di un Freezer modello 110380 Zanussi completo di modulo GSM modem allarm. 25/11/2020
• Determina n. 789 del 25.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura Urgente di pezzi di ricambio per la riparazione di una trattrice Carraro 820 dotazione al CSD di Mirto. 25/11/2020
• Determina n. 788 del 25.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari per prove sperimentali e di coltivazione presso il CSD di Mirto. Importo di € 2.415,00. 25/11/2020
• Determina n. 787 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANT MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto BIOSIR Biodiversità agraria. 25/11/2020
• Determina n. 786 del 25.11.2020 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/11/2020
• Determina n. 785 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.520,58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2020
• Determina n. 784 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 30.987,00 sul cap. U0100710501 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 25/11/2020
• Determina n. 783 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 124,33, sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 25/11/2020
• Determina n. 782 del 25.11.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: per un importo totale di €. 54.688,82. 25/11/2020
• Determina n. 781 del 25.11.2020 – Pagamento atto di variazione polizza infortuni alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A., per una tirocinante di attività forense – Periodo – 19 novembre 31 dicembre. 25/11/2020
• Determina n. 780 del 25.11.2020 – Liquidazione fatture di €. 2.048,33 sul Cap. U 0910110201. 25/11/2020
• Determina n. 779 del 25.11.2020 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di buste di estrazione in plastica, da utilizzare nei laboratori fitopatologici di S. Marco e Locri. 25/11/2020
• Determina n. 778 del 25.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.254,71 sul cap. U0910110201. 25/11/2020
• Determina n. 777 del 24.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/11/2020
• Determina n. 776 del 24.11.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte CIG.ZF6294E166. 24/11/2020
• Determina n. 775 del 24.11.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. ZF32DAE585 24/11/2020
• Determina n. 774 del 24.11.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 24/11/2020
• Determina n. 773 del 24.11.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.049,95 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – CIG n. Z432F0AF08 24/11/2020
• Determina n. 772 del 24.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 772,76 24/11/2020
• Determina n. 771 del 24.11.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 439,20 24/11/2020
• Determina n. 770 del 24.11.2020 – Determina a contrarre per l’individuazione di Ditta idonea alla compravendita di materiale legnoso derivante da cipressi frangivento c/o il CSD “Casello” San Marco Argentano (CS) 24/11/2020
• Determina n. 769 del 24.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di seme di avena, Spese funzionamento CSD (Sibari), 24/11/2020
• Determina n. 768 del 23.11.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO aperta MePA n. 2681580 procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di supporto e di assistenza tecnica al sistema informatico dell’ARSAC. CIG. ZED2EF9B42. 23/11/2020
• Determina n. 767 del 23.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020-Arsac Comparto. 23/11/2020
• Determina n. 766 del 23.11.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO aperta MePA n. 2681128 procedura negoziata, per affidamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC 23/11/2020
• Determina n. 765 del 20.11.2020 – Determina a contrarre procedura RDO su Consip per la fornitura di materiale di cancelleria. 20/11/2020
• Determina n. 764 del 20.11.2020 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del programma SuperAmpelo per la caratterizzazione ampelografica del patrimonio viticolo e quella morfologica del patrimonio frutticolo. Progetto BIOSIR biodiversità agraria – sviluppo e identità regionale. 20/11/2020
• Determina n. 763 del 20.11.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di seme selezionato di avena e veccia per rotazione colturale cereali autoctoni. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2020
• Determina n. 762 del 19.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020-Direttore Generale. 19/11/2020
• Determina n. 761 del 19.11.2020 -Pagamento competenze Novembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 19/11/2020
• Determina n. 760 del 19.11.2020 – Pagamento competenze Novembre 2020- LSU/LPU-. 19/11/2020
• Determina n. 759 del 19.11.2020 -Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap. U3101011503 (servizi ausiliari) CSD di Mirto Importo € 4.600,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/11/2020
• Determina n. 758 del 19.11.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiali vari e pezzi di ricambio usuranti per il ripristino funzionale di alcune attrezzature agricole. 19/11/2020
• Determina n. 757 del 19.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all’espletamento delle attività di manutenzione del CSD di Molarotta sul cap. U03101011201. RUP Dr. Maurizio Turco. 19/11/2020
• Determina n. 756 del 19.11.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 3.080,00 . RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/11/2020
• Determina n. 755 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura di €. 571,27 sul Cap. n. U3101011401 (Spese funzionamento CSD Sibari). RUP: Dr. Giuseppe Salandria. 19/11/2020
• Determina n. 754 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la riparazione fotocopiatrice RICOII MP2501 Ce.S.A. n. 4 Crotone sul cap. U0100410202 “Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio”. 19/11/2020
• Determina n. 753 del 19.11.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di ottobre 2020. 19/11/2020
• Determina n. 752 del 19.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura 146,40 “Servizi ausiliari ai CSD” Fornitura di: noleggio gruppo elettrogeno. 19/11/2020
• Determina n. 751 del 18.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U0910110203. 18/11/2020
• Determina n. 750 del 18.11.2020 -Liquidazione fattura sul Cap. U0910110201. 18/11/2020
• Determina n. 749 del 18.11.2020 -Determina di aggiudicazione. Procedura per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC – 18/11/2020
• Determina n. 748 del 18.11.2020 -Liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA 4 Villa Margherita (KR). 18/11/2020
• Determina n. 747 del 18.11.2020 – Liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca. 18/11/2020
• Determina n. 746 del 18.11.2020 – Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto cartacei anno 2020 – 2° Approvvigionamento. 18/11/2020
• Determina n. 745 del 18.11.2020 – Rimborso franchigie convenzionalmente pattuite alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A. Cap. U1203010901. 18/11/2020
• Determina n. 744 del 17.11.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita n. 18 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta 17/11/2020
• Determina n. 743 del 17.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di seme di grano duro varietà Auro 17/11/2020
• Determina n. 742 del 17.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per allevamento api presso CSD Sibari(CS), 17/11/2020
• Determina n. 741 del 17.11.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul capitolo n. U0100410501 “manutenzione veicoli” per il servizio di revisione della FIAT Panda del CSD di Molarotta 17/11/2020
• Determina n. 740 del 13.11.2020 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento – secondo le modalità disciplinate dall’art. 36, comma 2 , lett. a) Dlgs. 50/2016, della fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotori. 13/11/2020
• Determina n. 739 del 13.11.2020 – Gruppo di lavoro istanze di riesame PSR” Pacchetto giovani annualità 2016″. 13/11/2020
• Determina n. 738 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lubrificanti necessari per la manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli Impianti a Fune e locali Ricettivi dell’ARSAC. 12/11/2020
• Determina n. 737 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in servizio dell’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 12/11/2020
• Determina n. 736 del 12.11.2020 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese fase dibattimentale – Proc. Penale n. 4281/16 R.G.N.R. 8258 /presso il Tribunale Ordinario di Crotone – Sezione Penale. 12/11/2020
• Determina n. 735 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000337 del 13/10/2020 di complessivi euro 2.643,34 cap. U0100510101. 12/11/2020
• Determina n. 734 del 12.11.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di agosto/settembre 2020. 12/11/2020
• Determina n. 733 del 12.11.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di agosto/settembre2020. 12/11/2020
• Determina n. 732 del 12.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura necessaria per interventi di riparazione in autonomia di attrezzi e strumenti in dotazione al CSD di Mirto. 12/11/2020
• Determina n. 731 del 12.11.2020 -Determina a contrarre e contestuale affidamento, mediante Trattativa Diretta sul MePA, della fornitura di materiale vario per acquacoltura e revisione cattura pesci in dotazione al CSD di Molarotta. RUP. Dr. Maurizio Turco. 12/11/2020
• Determina n. 730 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di pezzi di ricambio e revisione pompa di iniezione TRATTORE LAMBORGHINI in dotazione al CSD di Val di Neto. 12/11/2020
• Determina n. 729 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di 8 paia di scarpe da lavoro sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 12/11/2020
• Determina n. 728 del 12.11.2020 – Liquidazione fattura per un totale di €, 2086,36, sul cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda. 12/11/2020
• Determina n. 727 dell’11.11.2020 -Impegno e liquidazione fatture di €. 1.830,00 sul Cap. U0910110203. 11/11/2020
• Determina n. 726 dell’11.11.2020 – Liquidazione fatture di €. 1.120,30 sul Cap. U0910110201. 11/11/2020
• Determina n. 725 dell’11.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.152.43 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/11/2020
• Determina n. 724 dell’11.11.2020 – Liquidazione fattura di €. 229,99 sul Cap. U0910110201 alla ditta Anton Car. 11/11/2020
• Determina n. 723 del 09.11.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n 2 confezione di IODIOJET 200 mi, n. 1 confezione di REPEN da 250 mi ed altro, sul cap. n. 3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto 09/11/2020
• Determina n. 722 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 7.004,85 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
• Determina n. 721 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per f importo di € 1.220.00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 09/11/2020
• Determina n. 720 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.650.00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
• Determina n. 719 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture per importo di € 1.213.90, relativo al pagamento della fattura degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/11/2020
• Determina n. 718 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 CIG Z842EB91AF – CIG Z812F0491B 09/11/2020
• Determina n. 717 del 09.11.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110203 Cig ZF92E9238A 09/11/2020
• Determina n. 716 del 09.11.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z5D2F1FC89 09/11/2020
• Determina n. 715 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sementi per prove sperimentali presso il CSD di Mirto, (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 3.080,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
• Determina n. 714 del 06.11.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il CSD di Mirto con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Antonio Di Leo. 06/11/2020
• Determina n. 713 del 06.11.2020 – Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi di varietà diverse con raccolta a carico dell’acquirente prodotti presso il CSD di Mirto – R.U.P Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
• Determina n. 712 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario, per il funzionamento del CSD di Mirto (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 366,00. RUP. Dr. Antonio Di Leo. 06/11/2020
• Determina n. 711 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di seme di veccia, per il CSD di Sibari (Spese funzionamento CSD Sibari). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2020
• Determina n. 710 del 06.11.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di castrazione suini del Centro Sperimentale di Acri . RUP Dr. Saverio Filippelli. 06/11/2020
• Determina n. 709 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura per € 595,36 Cap. U1203011401 “Manutenzione ordinaria immobili”Fornitura di: Porte divisorie. RUP. Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 06/11/2020
• Determina n. 708 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 718,46 sul Cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 06/11/2020
• Determina n. 707 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 1006,51 sul cap. n. U0100410501 dell’esercizio finanziario 2020. RUP. Dr. Maurizio Turco. 06/11/2020
• Determina n. 706 del 06.11.2020 – Liquidazione fattura di € 305,00 sul cap. U0100410501 dell’esercizio finanziario 2020. RUP. Dr. Maurizio Turco. 06/11/2020
• Determina n. 705 del 06.11.2020 -Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di irrigazione sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 06/11/2020
• Determina n 704 del 05.11.2020 – Determina a contrarre adesione convenzione Consip lotto 16 per la fornitura di lt. 6000 di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi dei CCSSDD di Acri e Molarotta. 05/11/2020
• Determina n 703 del 05.11.2020 – Revoca determina n. 438 del 03/08/2020 e affidamento fornitura di materiale vario per la manutenzione ordinaria del lastrico solare del CeDA n. 24 di Santa Maria del Cedro. 05/11/2020
• Determina n. 702 del 04.11.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. 138/B del 28/10/2020 di euro 41.377,12 e fattura elettronica n. 139/B del 28/10/2020 euro 8.375,44. RUP dott. Giuseppe De Caro. 04/11/2020
• Determina n. 701 del 04.11.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva, svolta mediante piattaforma elettronica Net4Market, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale, da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 04/11/2020
• Determina n. 700 del 04.11.2020 – Pagamento contributi mese di Ottobre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 04/11/2020
• Determina n. 699 del 04.11.2020 – Liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio del CESA 4 Villa Margherita (KR). RUP Dr Paolo La Greca. 04/11/2020
• Determina n. 698 del 02.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110203 Cig Z402E923AE – Cig Z072EB929A – Cig ZB52EB9270 – Cig Z982EB9258 02/11/2020
• Determina n. 697 del 02.11.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110204 CIG 4008519E82 – CIG 7126204991 02/11/2020
• Determina n. 696 del 02.11.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di reagenti e materiale di consumo da laboratorio, mediante ordine diretto. 02/11/2020
• Determina n. 695 del 02.11.2020 – Revoca della determina n. 616 del 06/10/2020 e conseguente annullamento impegno di spesa 722/2020 assunto sul cap. n. U0100420103 – “acquisto mediante adesione alla convenzione Consip “PCportatili 4 lotto 2 – 02/11/2020
• Determina n. 694 del 02.11.2020 – Revoca in autotutela determina n. 76 del 25/02/2020 con annullamento della relativa procedura. 02/11/2020
• Determina n. 693 del 30.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente nell’acquisto di una stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano 30/10/2020
• Determina n. 692 del 30.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 366.00 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC 30/10/2020
• Determina n. 691 del 30.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta FAIT SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: ZI A2EDF3B1 Codice CUP E55B19000010005 30/10/2020
• Determina n. 690 del 30.10.2020 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: ZE02EE08B4 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 30/10/2020
• Determina n. 689 del 29.10.2020 – Determina a contrarre relativa all’affidamento, del servizio di supporto di assistenza sistemistica al sistema informatico della sede Centrale e delle sedi periferiche dell’ARSAC. 29/10/2020
• Determina n. 688 del 29.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di facile consumo per il CSD di Cropani marina 29/10/2020
• Determina n. 687 del 29.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di scarpe Antinfortunistiche per i dipendenti del C.S.D 29/10/2020
• Determina n. 686 del 29.10.2020 – Determina di liquidazione fatture di €.1.744,60= (millesettecentoquarantaquattro/60) sul cap. n. U03101013101 (servizi ausiliari per i CSD), 29/10/2020
• Determina n. 685 del 29.10.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte. 29/10/2020
• Determina n. 684 del 28.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 330,00 sul cap. U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2020
• Determina n. 683 del 28.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.134,32 sul capitolo U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2020
• Determina n. 682 del 28.10.2020 – Liquidazione sul capitolo U0100710601 – pagamento C.T.U. Dr. Christian Iannello. Tribunale Civile di Cosenza (I.G.C. n. 9407/sci). 28/10/2020
• Determina n. 681 del 27.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Fimporto di € 3.708.92 sul capitolo U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/10/2020
• Determina n. 680 del 27.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 118.95 sul capitolo U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 27/10/2020
• Determina n. 679 del 26.10.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per riparazione ingranaggi mietitrebbia “Cicoria” e materiale vario per manutenzione. 26/10/2020
• Determina n. 678 del 26.10.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una macchina per sanificazione ambienti con detergenti e guanti per la disinfettazione urgente e necessaria da effettuare giornalmente, per gli uffici ARSAC di Villa Margherita. 26/10/2020
• Determina n. 677 del 26.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 26/10/2020
• Determina n. 676 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020-Direttore Generale- 23/10/2020
• Determina n. 675 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020-Arsac Comparto. 23/10/2020
• Determina n. 674 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 23/10/2020
• Determina n. 673 del 23.10.2020 – Pagamento competenze Ottobre 2020- LSU/LPU-. 23/10/2020
• Determina n. 672 del 23.10.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte . 23/10/2020
• Determina n. 671 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’insegna luminosa posta all’ingresso del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, mediante affidamento diretto 22/10/2020
• Determina n. 670 del 22.10.2020 – Impegno e liquidazione somme da versare alTUSTTF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 22/10/2020
• Determina n. 669 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale apistico mediante affidamento diretto -spese di funzionamento del CSD “Area dello Stretto” di RC 22/10/2020
• Determina n. 668 del 22.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione urgente di attrezzature in dotazione al CSD di Mirto Capitolo U3101011501 (spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo di € 439,20. 22/10/2020
• Determina n. 667 del 22.10.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Roberto Oppedisano. 22/10/2020
• Determina n. 666 del 22.10.2020 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il CSD di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – RUP Dott. Roberto Oppedisano 22/10/2020
• Determina n. 665 del 22.10.2020 – Determina di liquidazione fatture di €. 366,00= (trecentosessantasei//00) sul cap. n. U03101013101 (servizi ausiliari per i CSD), R.U. P.: Dr. Saverio Filippelli. CIG. Z6A2E814A0 22/10/2020
• Determina n. 664 del 22.10.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 CSD Crosia, Capitolo U3101011503 (servizi ausiliari CSD Mirto) e CSD della Sibaritide Cap. U1203011501 (servizi ausiliari ) 22/10/2020
• Determina n. 663 del 21.10.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di materiale per manutenzione delle strutture del Campeggio Lago Arvo sul Cap.U5201010403. 21/10/2020
• Determina n. 662 del 21.10.2020 – Aggiudicazione RDO MePA n. 2581796 per la fornitura di n. 5 stazioni meteorologiche complete e componentistica per la riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 21/10/2020
• Determina n. 661 del 20.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – € 197,44 “Spese di funzionamento CSD Lamezia Terme” Fornitura di: materiale di consumo. 20/10/2020
• Determina n. 660 del 20.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la a pulizia di circa 700 m di canali di scolo e la realizzazione di 5 canali di drenaggio per un totale di circa 800 m, da effettuarsi presso il CSD di Mirto. 20/10/2020
• Determina n. 659 del 20.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di segnaletica adesiva per cabine impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 20/10/2020
• Determina n. 658 del 20.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.181,58 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/10/2020
• Determina n. 657 del 19.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0100212401 19/10/2020
• Determina n. 656 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento, mediante Trattativa Diretta MePA, fornitura di n. 21.500 mascherine protettive per il contenimento dei contagi da Covid-19. 16/10/2020
• Determina n. 655 del 16.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U0100212601 € 1.252,00 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: flaconi Covid-19. 16/10/2020
• Determina n. 654 del 16.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U0100212601 € 539,85 “Sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” Fornitura di: alcool per produzione igenizzante. 16/10/2020
• Determina n. 653 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di otto paia di scarpe da lavoro per il CSD di Cropani Marina. 16/10/2020
• Determina n. 652 del 16.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di irrigazione per il CSD di Cropani Marina. 16/10/2020
• Determina n. 651 del 16.10.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto- Approvazione procedura di gara mediante asta pubblica e relativi atti procedimentali.- 16/10/2020
• Determina n. 650 del 16.10.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 di €. 2.363,18. 16/10/2020
• Determina n. 649 del 15.10.2020 – Pagamento atto di transazione sig. Pietro Corigliano. 15/10/2020
• Determina n. 648 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di una trinciatrice Marca Tortella e la sostituzione olio motore e filtro olio e gasolio per il trattore in dotazione Ford 4100 targato KR 00807 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
• Determina n. 647 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un soffiatore Marca Stihl Modello BG 56 e una mototrivella completa di punta diametro 150 urgenti per i lavori in svolgimento per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
• Determina n. 646 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 150 pali autoclavati diametro 8×3 metri e nr.50 mezzi pali da 400 cm per i lavori urgenti di recinzione delle stradelle interne, in svolgimento per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 15/10/2020
• Determina n. 645 del 15.10.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. n. U031010U201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” della fattura inerente la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nel CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 15/10/2020
• Determina n. 644 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 Kit Elisa test CTV per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale, Cap. U0310111101 – RUP Dr. Roberto Oppedisano. 15/10/2020
• Determina n. 643 del 15.10.2020 – Determina a contrarre e affidamento diretto per la fornitura di pezzi ricambio per pressaimballatrice, cap. U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda”. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 15/10/2020
• Determina n. 642 del 14.10.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di settembre 2020. – CIG: 809367798B. 14/10/2020
• Determina n. 641 del 14.10.2020 – Determina liquidazione fatture per la fornitura di Prodotti per vendita e per le pulizie del Bar del campeggio) sul Cap.U5201010401 -Beni di consumo. 14/10/2020
• Determina n. 640 del 14.10.2020 – Determina liquidazione fatture per la fornitura di ricambi per (Manutenzione Ordinaria e Riparazione Automezzi ) sul Cap.U5201010402 “Gestione Camping Lago Arvo 14/10/2020
• Determina n. 639 del 14.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.499,36 sul cap. U5201010302 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/10/2020
• Determina n. 638 del 14.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.892,76 sul cap. U5201010304 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/10/2020
• Determina n. 637 del 13.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di molitura delle olive prodotte presso il CDS di Gioia Tauro ed il confezionamento dell’olio. R.U.P. Dr. Rosario Franco 13/10/2020
• Determina n. 636 del 13.10.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di scuotitura ed il trasporto delle olive prodotte presso il CDS di Gioia Tauro. R.U.P. Dr. Rosario Franco. 13/10/2020
• Determina n. 635 del 13.10.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 200,28“Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme”Fornitura di: presidii ritosanitari 13/10/2020
• Determina n. 634 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.060,68 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramentifondiari nei CSD” Fornitura di: Materiali edili. 13/10/2020
• Determina n. 633 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 605,52 Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento — CSD Lamezia” Fornitura di: Materiale idraulico 13/10/2020
• Determina n. 632 del 13.10.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 1.964,20“Spese funzionamento – CSD – Lamezia Terme”Acquisto di: telai tessili. 13/10/2020
• Determina n. 631 del 13.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido di: Smaltimento rifiuti, con affidamento diretto. Impegno di spesa per € 3.416,00 Cap. U310 1010 13101 “Servizi ausiliari ai CSD. 13/10/2020
• Determina n. 630 del 12.10.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per la fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 12/10/2020
• Determina n. 629 del 09.10.2020 – Affidamento dell’incarico professionale il Servizio di assistenza tecnica e prima fase del monitoraggio progetto Agrireinassance Programma Interreg Europe 09/10/2020
• Determina n. 628 del 09.10.2020 -Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di fragole sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”. R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 09/10/2020
• Determina n. 627 del 09.10.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per la riparazione dei trattori FORD 7710 e FIAT 45-60, in dotazione al CSD di Molarotta.RUP Dr. Maurizio Turco. 09/10/2020
• Determina n. 626 del 09.10.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, Cap. U3101011501 (spese di funzionamento del CSD di Mirto)-RUP Dr. Antonio Di Leo. 09/10/2020
• Determina n. 625 del 09.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.373,88 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/10/2020
• Determina n. 624 del 09.10.2020 – Restituzione della somma di € 400,00 in favore della Signora Piazzetta Simona e la somma di € 240,00 in favore del Signor Alioto Andrea per somme non dovute ed erroneamente pagate presso il Camping Lago Arvo per bonus vacanza. 09/10/2020
• Determina n. 623 del 08.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto di granelle dai CSD dell’ARSAC al CSD di Acri. 08/10/2020
• Determina n. 622 del 08.10.2020 – Determina di liquidazione fattura n. 4205473 del 19/08/2020 da imputare sul cap. n. U0310111104 “acquisto materiale di consumo da laboratorio — Progetto Fitosanitario” 08/10/2020
• Determina n. 621 del 08.10.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701“Acquisto Flora e fauna 08/10/2020
• Determina n. 620 del 08.10.2020 – Pagamento contributi mese di Settembre 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/10/2020
• Determina n. 619 del 06.10.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.086,34 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/10/2020
• Determina n. 618 del 06.10.2020 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul Capitolo U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria Del Cedro. 06/10/2020
• Determina n. 617 del 06.10.2020 – Annullamento determina n. 332 del 30/07/2020 e contestuale Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” 06/10/2020
• Determina n. 616 del 06.10.2020 – Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 co. 2 del Dlgs 50/2016, adesione alla convenzione Consip “PC portatili 4 lotto 2 – Interpello” per l’acquisto di n. 10 Pc Portatili per i dipendenti dell’ARSAC. 06/10/2020
• Determina n. 615 del 06.10.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n capitolo U3101011802 ““Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani. 06/10/2020
• Determina n. 614 del 06.10.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di ritiro- trasporto – smaltimento carcassa suina del Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri. 06/10/2020
• Determina n. 613 – del 05.10.2020 – Pagamento fattura n. 36 del 17 settembre 2020 – ditta GM Clima ed Impianti di Mancuso Gregorio. Importo € 317.20. – Cap. – CIG Z962ACF248 05/10/2020
• Determina n. 612 – del 05.10.2020 – Liquidazione fattura nr.70/2020 del 22-09-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426 05/10/2020
• Determina n. 611 – del 05.10.2020 – Liquidazione acconto spese tecniche relative alla redazione del progetto definitivo/esecutivo coordinamento sicurezza in fase di progettazione per i lavori di messa in sicurezza del capannone ex Oleifìcio sede del CeDA n. 21 Locri. 05/10/2020
• Determina n. 610 del 05.10.2020 – Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio legale dell’ARSAC. 05/10/2020
• Determina n. 608 del 02.10.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici ARSAC – Mese di agosto 2020. 05/10/2020
• Determina n.607 del 02.10.2020 – Determina liquidazione fattura per l’esecuzione di n. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette nonché dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano 05/10/2020
• Determina n. 609 del 02.10.2020 – Provvedimento di gara deserta di cui alla R.D.O. MePA n. 2616300 – C.I.G. ZC12AE540E e indizione nuova procedura negoziata, come disciplinata dalEart. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all’affidamento dei lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri 02/10/2020
• Determina n. 606 del 02.10.2020 – Liquidazione fattura n. 28PA del 31/08/2020 “acquisto materiale di consumo da laboratorio”. RUP Dr Cosimo Tocci. 02/10/2020
• Determina n. 605 del 01.10.2020 – Impegno della somma di euro 1.779,00, per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della Tassa sui rifiuti (TARI anno 2020) dovuta al Comune di Spezzano della Sila per il Bar Tasso degli Impianti di Camigliatello Silano. 01/10/2020
• Determina n. 604 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura per € 290,36 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia” Fornitura di: Gasolio agricolo. 01/10/2020
• Determina n. 603 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura per € 382,36 Cap. U03101011901 “Spese funzionamento – CSD Lamezia” Fornitura di: Materiale elettrico. 01/10/2020
• Determina n. 602 del 01.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 118,41 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: batteria e lubrificanti. 01/10/2020
• Determina n. 601 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U031012 0201 per € 1.588,44 “Acquisto macchine motrici e operatrici e pezzi di ricambio”Acquisto di: Trinciatrice. 01/10/2020
• Determina n. 600 del 01.10.2020 -Liquidazione fatture di €. 428,90 sul cap. n. U3101011602 (spese per acquisto farmaci per il CSD di Acri). R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 01/10/2020
• Determina n. 599 del 01.10.2020 – Impegno e liquidazione fattura di euro 194.47 sul Cap. n. U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 01/10/2020
• Determina n. 598 del 01.10.2020 – Liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatrici mediante adesione alla convenzione Consip 30 lotto 3 della durata di mesi 60-periodo dal 06/06/2020 al 05/09/2020. 01/10/2020
• Determina n. 597 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la gestione Registratori di Cassa, scanner per temperatura corporea e lavatrice (servizio per i campeggiatori). 30/09/2020
• Determina n. 596 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di (Prodotti vendita al bar) sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lago Arvo -Beni di consumo. 30/09/2020
• Determina n. 595 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura di (Prodotti per le pulizie del bar e dei servizi igienici del campeggio) sul Cap.U5201010401 -Beni di consumo. 30/09/2020
• Determina n. 594 del 30.09.2020 – Liquidazione fattura per le pulizie e sanificazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo. 30/09/2020
• Determina n. 593 del 30.09.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 CIG Z352E2584E – CIG Z982E8105B – CIG Z032E3C645 – CIG Z8E2E3C57F. 30/09/2020
• Determina n. 592 del 30.09.2020 – Pagamento 3^ Rata Condominio via Arconti RC, Capitolo U1203011201. 30/09/2020
• Determina n. 591 del 30.09.2020 – Liquidazione fattura ditta MARRA E PICCOLO SNC per la fornitura scarpe antinfortunistiche, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. 30/09/2020
• Determina n. 590 del 28/09/2020 – impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 29/09/2020
• Determina n. 589 del 28/09/2020 – Determina impegno e liquidazione fattura per l’esecuzione del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta 29/09/2020
• Determina n. 588 del 28/09/2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio e la riparazione del trattore FIAT 45-60, in dotazione al CSD di Molarotta. 29/09/2020
• Determina n. 587 del 28.09.2020 – Impegno di spesa per l’acquisto di buoni pasto cartacei per il personale dipendenti ARSAC “Buoni pasto 8 lotto 11”. 28/09/2020
• Determina n. 586 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/09/2020
• Determina n. 585 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando. 25/09/2020
• Determina n. 584 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020- LSU/LPU-. 25/09/2020
• Determina n. 583 del 25.09.2020 – Pagamento competenze Settembre 2020-Arsac Comparto. 25/09/2020
• Determina n. 582 del 25.09.2020 – Impegno e liquidazione sul cap. U 0910110205- € 235.044,16. 25/09/2020
• Determina n. 581 del 24.09.2020 – Pagamento proroga di mesi tre polizza infortuni alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni S.p.A., per due tirocinanti di attività forense, – Periodo – 29 settembre 31 dicembre 2020. 24/09/2020
• Determina n. 580 del 24.09.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di L. 7000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari, Molarotta e Casello. RUP. Dr. Maurizio Turco. 24/09/2020
• Determina n. 579 del 23.09.2020 – Integrazione servizio di pulizia presso uffici dell’ARSAC. 23/09/2020
• Determina n. 578 del 23.09.2020 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.214,02. 23/09/2020
• Determina n. 577 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.308,46 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/09/2020
• Determina n. 576 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 927,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/09/2020
• Determina n. 575 del 23.09.2020 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale sul capitolo U3102022707 RUP Dr. Marcello Bruno. 23/09/2020
• Determina n. 574 del 23.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Sud Impianti srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale sul capitolo U3102022707 RUP Dr. Marcello Bruno. 23/09/2020
• Determina n. 573 del 22.09.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0031066 del 31 agosto 2020 importo € 13.923,63; n. PAE0031067 del 31 agosto 2020 importo € 1.22; n. PAE0031068 del 31 agosto 2020 importo € 21.093,85; – Cap. U0100410301 -. (periodo luglio – agosto 2020). 22/09/2020
• Determina n. 572 del 22.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura per un totale di €. 4.943,40, sul cap. U3101013101“Servizi ausiliari diversi CSD”, C.l.G. ZD22D16EB6. Conferma RUP. Dr. Pompeo Gualtieri 22/09/2020
• Determina n. 571 del 22.09.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z2C2E2AC29. 22/09/2020
• Determina n. 570 del 22.09.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z442E19C2D. 22/09/2020
• Determina n. 569 del 18.09.2020 -Affidamento diretto, per i lavori di adeguamento ai requisiti tecnici di quadri elettrici su n. 2 cabine elettriche , per il passaggio della fornitura elettrica da MT a quelle in BT, ubicate nel Centro di Villa Margherita e nel CSD di Casello. 18/09/2020
• Determina n. 568 del 18.09.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci e concimi sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. 18/09/2020
• Determina n. 567 del 18.09.2020 -Impegno e pagamento per rimborso deposito cauzionale di €. 235,80 a seguito cessazione servizio di pulizia presso il CeSA n. 7 di Gioia Tauro. 18/09/2020
• Determina n. 566 del 18.09.2020 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale obbligatoria in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 18/09/2020
• Determina n. 565 del 18.09.2020 – Liquidazione fatture per la fornitura varia di (Materiale Idraulico e viti per legno ed altro) sul cap. U5201010403 “Gestione Camping Lago Arvo – Manutenzione Ordinaria Beni Immobili”. 18/09/2020
• Determina n. 564 del 17.09.2020 – Determina a contrarre, mediante utilizzo della piattaforma elettronica di e-procurement per la P.A. (MEPA) al fine di procedere all’affidamento della fornitura – di risme (da 500 ff. cadauna) di carta bianca naturale per fotocopie e stampe, formato A4 e A3 del tipo “Fabriano 17/09/2020
• Determina n. 563 del 17.09.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita Bovini di razza “Podolica” da macello – CSD Val di Neto.- ConfemiaRUP.- 17/09/2020
• Determina n. 562 del 17.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.993.48 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/09/2020
• Determina n. 561 del 17.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.831,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/09/2020
• Determina n. 560 del 17.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione della trattrice Same Saturno 80, in dotazione al CSD di Sibari. Cap. n. U0310120201 (Acquisto Macchine Motrici Operatrici e pezzi di ricambio), 17/09/2020
• Determina n. 559 del 16.09.2020 – Attivazione Intervento Sostitutivo ai sensi dell’art.4 comma 2 D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare Ditta Confortè. Liquidazione somme all’INPS (sede di Crotone). 16/09/2020
• Determina n. 558 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000276 e fattura elettronica n. PA/000277 del 02/09/2020 di complessivi € 5.286,68 cap. U0100510101. 16/09/2020
• Determina n. 557 del 16.09.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/09/2020
• Determina n. 556 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di macchine per la sanificazione dei locali del Campeggio Lago Arvo sul Cap. U5201010403 RUP P.I. Franco Secreti. 16/09/2020
• Determina n. 555 del 16.09.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di porta dispenser a muro e colonnine igienizzanti da istallare nei locali del Campeggio Lago Arvo sul Cap. U5201010403 RUP Franco Secreti. 16/09/2020
• Determina n. 554 del 16.09.2020 -Impegno e pagamento fattura di €. 1.753,52 sul cap. U0100410301. 16/09/2020
• Determina n. 553 del 14.09.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale, per il personale del CSD di Mirto (acquisto beni di materiali e di consumo). 14/09/2020
• Determina n. 552 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura inerente la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini allevati nei CSD di Acri. 14/09/2020
• Determina n. 551 del 14.09.2020 – Revoca in autotutela RDO n. 2507546 con annullamento della relativa procedura. 14/09/2020
• Determina n. 550 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.lli Porco snc Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 14/09/2020
• Determina n. 549 del 14.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALLASIA PLANET MAGNA GRECIA SOCIETÀ’ SEMPLICE Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 14/09/2020
• Determina n. 548 del 14.09.2020 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura, mediante utilizzo della piattaforma elettronica per l’affidamento della fornitura di materiale idraulico per la manutenzione delle reti idriche gestite da ARSAC. 14/09/2020
• Determina n. 547 dell’11.09.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n U01004201101 “acquisto mobili ed arredi”, bilancio di previsione 2020. C.I.G. Z2A2DF55A2. 11/09/2020
• Determina n. 546 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani marina. 11/09/2020
• Determina n. 545 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n. 2 Kit Elisa test CTV per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 11/09/2020
• Determina n. 544 dell’11.09.2020 – Detennina di impegno e liquidazione fatture per un totale di €. 495,32, sul cap. U0100410501 “ Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’azienda. 11/09/2020
• Determina n. 543 dell’11.09.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 610,00 sul Cap. U3101013101 “Servizi Ausiliari per i CSD” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria CIG n. Z572DCA6B0 11/09/2020
• Determina n. 542 dell’11.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, della fornitura di materiale vario di ferramenta necessario all’espletamento delle attività di manutenzione all’interno del CSD di Molarotta 11/09/2020
• Determina n. 541 dell’11.09.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di giugno/luglio 2020 (5° Bim. 2020) – Cap. U010041030. €. 5.245,76. 11/09/2020
• Determina n. 540 dell’11.09.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di giugno/luglio 2020 (5° Bim. 2020) – Cap. U0100410301.€. 1.393,58 11/09/2020
• Determina n. 539 del 10.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Porte divisorie. con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 595,36 10/09/2020
• Determina n. 538 del 10.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di farmaci per il Centro Sperimentale Dimostrativo di Acri. 10/09/2020
• Determina n. 537 del 10.09.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 170,00, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 10/09/2020
• Determina n. 536 del 09.09.2020 – Pagamento contributi mese di Agosto 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/09/2020
• Determina n. 535 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, mediante Trattativa Diretta MePA, fornitura di n. 30 termoscanner infrarossi. 09/09/2020
• Determina n. 534 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuali DPI per gli operai in forza del Centro Sperimentale Dimostrativo di Molarotta 09/09/2020
• Determina n. 533 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiale elettrico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 382,36 09/09/2020
• Determina n. 532 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Materiale idraulico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 605,52 09/09/2020
• Determina n. 531 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: materiali edili.con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 1.060,68 09/09/2020
• Determina n. 530 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio meccanici per il ripristino del trattore gommato “Landini 7500” 09/09/2020
• Determina n. 529 del 09.09.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di verifica e misurazione valore della resistenza di messa a terra locale cabina MT/BT ed edificio di Rocca di Neto 09/09/2020
• Determina n. 528 del 09.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Gasolio agricolo,con affidamento diretto .Impegno di spesa per € 290,38 “Spese funzionamento CSD Lamezia. 09/09/2020
• Determina n. 527 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina”, bilancio di previsione 2020 09/09/2020
• Determina n. 526 del 09.09.2020 – determina di liquidazione fattura di €.300,00= (trecento/00) sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), 09/09/2020
• Determina n. 525 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 483,48“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 09/09/2020
• Determina n. 524 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.788,58 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD”Fornitura di: Recinzione anti cinshiali 09/09/2020
• Determina n. 523 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 235,46“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Fornitura di: prolunghe irrigazione 09/09/2020
• Determina n. 522 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 137,79“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: ferramenta e lubrificanti 09/09/2020
• Determina n. 521 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 236,25 Fornitura di: Piantine officinali Cap. U03 1010 1270 “Acquisto flora e fauna 09/09/2020
• Determina n. 520 del 09.09.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 104,92“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Fornitura di: componenti irrisazione. 09/09/2020
• Determina n. 519 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione ed impegno di spesa concernente vari interventi su impianto illuminazione esterna, allarme, cabina elettrica e pompa sollevamento acqua, per un totale di € 963,80 09/09/2020
• Determina n. 518 del 09.09.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Capitolo U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1.038,99 09/09/2020
• Determina n. 517 del 09.09.2020 – Determina di liquidazione spesa concernente la riparazione della conduttura idrica principale pubblica, per un totale di € 1080,31 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano 09/09/2020
• Determina n. 516 del 09.09.2020 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software di gestione presenze 09/09/2020
• Determina n. 515 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL per il Campeggio Lago Arvo sul Cap.U5201010401 -Beni e materiali di consumo 09/09/2020
• Determina n. 514 del 09.09.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Barriere parafiato da istallare presso il Campeggio Lago Arvo. 09/09/2020
• Determina n. 513 del 07.09.2020 – Restituzione della somma di € 2.549,40 in favore del Sig. Simbari Salvatore per somme non dovute ed erroneamente versate a favore dell’Ente. 07/09/2020
• Determina n. 512 del 07.09.2020 – Pagamento atto di transazione sig. Giuseppe Marino 07/09/2020
• Determina n. 511 del 07.09.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di dpi (dispositivi di protezione individuali) per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 07/09/2020
• Determina n. 510 del 04.09.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per la fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/09/2020
• Determina n. 509 del 04.09.2020 – Liquidazione fattura ditta LEITNER SPA per intervento tecnico specializzato sulla centralina idraulica cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/09/2020
• Determina n. 508 del 03.09.2020 – Liquidazione fatture di €. 9.737,07 sul cap. U0910110201. 03/09/2020
• Determina n. 507 del 03.09.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0910110203. 03/09/2020
• Determina n. 506 del 02.09.2020 – Liquidazione 3^ rata anno 2020, relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 02/09/2020
• Determina n. 505 del 02.09.2020 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini n. 90-110 degli uffici del CeSA. n. 5 di Catanzaro. 02/09/2020
• Determina n. 504 del 02.09.2020 – Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mese di luglio 2020. 02/09/2020
• Determina n. 503 del 02.09.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100420103. 02/09/2020
• Determina n. 502 del 01.09.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura: essenze aromatiche. Impegno di spesa per €. 1.633,58 cap. U03101011902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia”. 01/09/2020
• Determina n. 501 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.758,57 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 500 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.413,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 499 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 475,44 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 498 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.120,85 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 497 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16,99 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 31/08/2020
• Determina n. 496 del 31.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110202. 31/08/2020
• Determina n. 495 del 27.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 3 sedie ergonomiche per ufficio del CSD di Cropani Marina (CZ) “acquisto mobili ed arredi”. RUP: Dott. Antonio Scalise. 27/08/2020
• Determina n. 494 del 26.08.2020 – Liquidazione fattura di € 1.235,62 sul cap. U0100410201. – CIG: Z552D16297 26/08/2020
• Determina n. 493 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per pulizia locali uffici CSD di Gioia Tauro (mesi di maggio – giugno e luglio 2020), CSD di Lamezia Terme e CSD di Locri (mese di luglio 2020). 26/08/2020
• Determina n. 492 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro, CSD di Cropani, e Sportello di S. Giovanni in F. – Mese di luglio 2020. 26/08/2020
• Determina n. 491 del 26.08.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di luglio 2020. 26/08/2020
• Determina n. 490 del 26.08.2020 – Aggiudicazione definitiva dell’Appalto Specifico a procedura ristretta, ai sensi deH’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale. 26/08/2020
• Determina n. 489 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 235,06 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: componenti irrigazione. 25/08/2020
• Determina n. 488 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura – Cap. U03101011901 € 610,00 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: pali castagno. 25/08/2020
• Determina n. 487 del 25.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 – €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari”. 25/08/2020
• Determina n. 486 del 25.08.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per € 1.390,80 “Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo. 25/08/2020
• Determina n. 485 del 25.08.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di piantine di ortaggi sul capitolo U3101012701 “Acquisto Flora e fauna”. 25/08/2020
• Determina n. 484 del 25.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 25/08/2020
• Determina n. 483 del 25.08.2020 -Pagamento competenze Agosto 2020- Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 25/08/2020
• Determina n. 482 del 25.08.2020 – Pagamento competenze Agosto 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/08/2020
• Determina n. 481 del 25.08.2020 -Pagamento competenze Agosto 2020- LSU/LPU-. 25/08/2020
• Determina n. 480 del 25.08.2020 – Pagamento competenze Agosto 2020-Arsac Comparto. 25/08/2020
• Determina n. 479 del 24.08.2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Mese di giugno 2020. 24/08/2020
• Determina n. 478 del 24.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 24/08/2020
• Determina n. 477 del 13.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 13/08/2020
• Determina n. 476 del 13.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di (DPI) scarpe antinfortunistiche S3 SRC. Impegno di spesa. 13/08/2020
• Determina n. 475 dell’11.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Bricolage SRL sul cap. U0340410101del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/08/2020
• Determina n. 474 dell’11.08.2020 – Liquidazione TFR Sig. De Cicco Osvaldo. 11/08/2020
• Determina n. 473 dell’11.08.2020 – Liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/08/2020
• Determina n. 472 del 10.08.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di ripristino impianto di illuminazione esterna, con sostituzione teleruttore e interruttore crepuscolare quadro generale, sostituzione lampade e ripristino pali esterni CSD di Acri. 10/08/2020
• Determina n. 471 del 10.08.2020 – Pagamento contributi mese di Luglio 2020. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/08/2020
• Determina n. 470 del 10.08.2020 -Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Trinciatrice, impegno di spesa per €. 1.588,44 “Acquisto macchine motrici e operatrici e pezzi di ricambio”. 10/08/2020
• Determina n. 469 del 10.08.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. PA/000220 del 16/07/2020 di euro 2.643,34. RUP Dott.ssa Margherita Marta Forciniti. 10/08/2020
• Determina n. 468 del 07.08.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (E.I.). 07/08/2020
• Determina n. 467 del 06.08.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.237,18 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 06/08/2020
• Determina n. 466 del 06.08.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (CSD). 06/08/2020
• Determina n. 465 del 05.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione urgente impianto irriguo CSD di Mirto 05/08/2020
• Determina n. 464 del 05.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale edile vario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 05/08/2020
• Determina n. 463 del 05.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore e Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410101 Codice CIG: Z4A2DC035E e Codice CIG: Z282DC05F8 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 05/08/2020
• Determina n. 462 del 05.08.2020 – Liquidazione fatture Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z042DC0517 sul capitolo U0340410103 imp. 462/2020 e codice CIG: ZC02DC04C7 sul capitolo U0340410101 imp. 459/2020 del CESA 4 05/08/2020
• Determina n. 461 del 05.08.2020 – liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: Z6A2D75313 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 05/08/2020
• Determina n. 460 del 05.08.2020 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di € 6.100,00 sul cap. U3102022601 del bilancio di previsione 2020, relativo a “Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria”. 05/08/2020
• Determina n. 459 del 05.08.2020 – Determina assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura alla società KYOCERA relativa al noleggio di fotocopiatori. 05/08/2020
• Determina n. 458 del 05.08.2020 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2018 – 31.12.2019 – CIG : 7722267851 05/08/2020
• Determina n. 457 del 04.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di: pezzi di ricambio e revisione pompa di iniezione TRATTORE LAMBORGHINI, importo € 815,25. CSD Val di Neto. 04/08/2020
• Determina n. 456 del 04.08.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di assistenza e manutenzione serbatoio gas del CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. CIG.Z422DD7DA2. 04/08/2020
• Determina n. 455 del 04.08.2020 – Determina pagamento fattura n. 8 del 15/07/2020 Piano Controlli – Quota Rivendicazione Denunce Uve IGT – Calabria Bianco – 2018 – del CSD di Casello, in favore della Società VALORITALIA S.r.l.-, per un totale di € 2,68 (due/68), 04/08/2020
• Determina n. 454 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U0100620301 (“Acquisto impianti e macchinari ARSAC – esercizio finanziario 2020”) 04/08/2020
• Determina n. 453 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 280,00 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Materiali produzione ìgìenizzante. 04/08/2020
• Determina n. 452 del 04.08.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo balle di paglia di grano duro prodotta presso il CSD di Mirto R.U.P Dr. A. Di Leo. 04/08/2020
• Determina n. 451 del 04.08.2020 – Determina di liquidazione fattura per 1.331,63 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Alcool 90% 04/08/2020
• Determina n. 450 del 04.08.2020 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 14/03/2020 ai 31/07/2020 – CIO: Z5F2CD7753.- Ditta Nuova Alfa Calahra SRLS. 04/08/2020
• Determina n. 449 del 04.08.2020 – Pagamento fattura n. PA0000008 del 21 luglio 2020 alla Ditta B.N. AUTORICAMBI SAS. Importo € 642,44 – 04/08/2020
• Determina n. 448 del 04.08.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 04/08/2020
• Determina n. 447 del 03.08.2020 – Determina affidamento e liquidazione preventivo concernente il riallaccio della fornitura di energia elettrica per il ripristino della funzionalità delfimpianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello, per un totale di € 1010,58 03/08/2020
• Determina n. 446 del 03.08.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per il lavoro di sanificazione condizionatori e revisione caldaie presso CSD Sibari, laboratorio di analisi Sibari e Ce.D.A. n. 3 Sibari(CS) 03/08/2020
• Determina n. 445 del 03.08.2020 – Determina impegno e liquidazione fatture inerenti il pagamento del ruolo idrico 2018 e 2020 del CSD di Montebeltrano 03/08/2020
• Determina n. 444 del 03.08.2020 – Determina di impegno e liquidazione – Cap. U1 2030 1130 € 41,69 Integrazione impegno n. 411/2020 – Det. n. 369 del 14/07/2020“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” 03/08/2020
• Determina n. 443 del 03.08.2020 – Determina di liquidazione fatture: di € 1360,00 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco” e di € 2.039,99 03/08/2020
• Determina n. 442 del 03.08.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 C.S.D. Mirto Crosia, Capitolo U3101012701 (Acquisto flora e fauna) Importo € 2,057 ,00. 03/08/2020
• Determina n. 441 del 0308.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, Importo € 357,50= 03/08/2020
• Determina n. 440 del 0308.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 169,96Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionarne Fornitura di: Materiali detergenti” 03/08/2020
• Determina n. 439 del 0308.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11902 € 622,00“Acquisti chimici e sanitari – CSD Lamezia Terme” Fornitura di: presidii fitosanitari. 03/08/2020
• Determina n. 438 del 0308.2020 – Procedura comparativa semplificata, secondo art. 36, c. 2 lett. a) D.lgs. n,50/2016 finalizzata a: Affido lavori manutentivi di impermeabilizzazione degli Uffici del Ce.D.a. 24, 03/08/2020
• Determina n. 437 del 30.07.2020 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB S.p.a: importo €. 21.060,19, €. 1.22, €. 20.615,56 del 30 aprile 2020 – (periodo marzo – aprile 2020). 30/07/2020
• Determina n. 436 del 30.07.2020 – Rimborsi oneri su retribuzione in favore del Consorzio di Bonifica delle mensilità corrisposte alla Dott.ssa, Costantino Carmen – periodo Aprile/Giugno 2020 e 14^ mensilità. 30/07/2020
• Determina n. 435 del 30.07.2020 -Pagamento fattura n. 0001623 del 16 luglio 2020 della Ditta Italiana Petroli – importo €. 14.255,29 cap. U0100410502. 30/07/2020
• Determina n. 434 del 30.07.2020 -Procedura comparativa semplificata, finalizzata a: acquisto n. 22 climatizzatori per gli uffici ARSAC di Cosenza e quelli situati in periferia. RUP: P.A. Pietro Belmonte. 30/07/2020
• Determina n. 433 del 30.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.374,13 sul cap. U0100420103. 30/07/2020
• Determina n. 432 del 30.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura ditta TECNOSISTEM SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 30/07/2020
• Determina n. 431 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività concernenti il progetto ammesso a finanziamento. 28/07/2020
• Determina n. 430 del 28.07.2020 – Determina di liquidazione fattura per €366,00 Cap. U03 1010 11901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di: Cartelli indicatori 28/07/2020
• Determina n. 429 del 28.07.2020 – Determina di liquidazione fattura di € 1.830.00= “Recupero, moltiplicazione,diffusione e valorizzazione della patata autoctona Viola Calabrese – acquisto vitro piantine e minituberi 28/07/2020
• Determina n. 428 del 28.07.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano. 28/07/2020
• Determina n. 427 del 28.07.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2020 C.S.D. Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) importo € 880,00 28/07/2020
• Determina n. 426 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura piccola attrezzatura per il CSD di Cropani Marina. 28/07/2020
• Determina n. 425 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pneumatici per tre mezzi aziendali, mediante affidamento diretto. 28/07/2020
• Determina n. 424 del 28.07.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa; n. PAE0021130 del 30 giugno 2020 importo € 21.286,00, n. PÀEQQ21128 del 30 giugno 2020 importo € 21.018,94; – Cap. U0100410301 -. 28/07/2020
• Determina n. 423 del 28.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di pezzi dì ricambi per auto, mediante affidamento diretto 28/07/2020
• Determina n. 422 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P. P.A: Pietro Belmonte 28/07/2020
• Determina n. 421 del 28.07.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P. P.A. Pietro Belmonte 28/07/2020
• Determina n. 420 del 28.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 28/07/2020
• Determina n. 419 del 28.07.2020 – liquidazione fattura elettronica n. PA/000183 del 16/06/2020 di euro 13.216,66 (tredicimiladuecentosedici/66) IVA inclusa 28/07/2020
• Determina n. 418 del 28.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Lamezia Terme – Mesi di maggio e giugno 2020. 28/07/2020
• Determina n. 417 del 27.07.2020 – Impegno e liquidazione della somma di € 157.957,12 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2020). 27/07/2020
• Determina n. 416 del 27.07.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 12 ettari di cereali presso il CSD di Molarotta. 27/07/2020
• Determina n. 415 del 27.07.2020 – Determina a contrarre lavori di rimozione e smaltimento manto di copertura costituito in lastre di eternit e rifacimento con lamiera grecata coibentata del fabbricato ricadente nel CeDA n. 21 Locri. 27/07/2020
• Determina n. 414 del 27.07.2020 – Determina rimborso biglietti ceduti in prevendita ad operatore economico per gli impianti a fune di Camigliatello Silano 27/07/2020
• Determina n. 413 del 27.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura biglietti barcode, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 27/07/2020
• Determina n. 412 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
• Determina n. 411 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 1 condizionatore portatile 7000 BTU per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
• Determina n. 410 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 24/07/2020
• Determina n. 409 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 24/07/2020
• Determina n. 408 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale edile vario per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, 24/07/2020
• Determina n. 407 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 4 cartucce colore per la stampante INKJET HP OFFICEJET PRO 7730 24/07/2020
• Determina n. 406 del 24.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di termometro digitale a infrarossi e nr. 2 colonnine delimitazione spazio, materiale necessario e occorrente per la normativa sul COVID 19 24/07/2020
• Determina n. 405 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 24/07/2020
• Determina n. 404 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020- LSU/LPU-. 24/07/2020
• Determina n. 403 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 24/07/2020
• Determina n. 402 del 24.07.2020 – Pagamento competenze Luglio 2020-Arsac Comparto. 24/07/2020
• Determina n. 401 del 24.07.2020 – Determina a contrarre semplificata, affidamento diretto, mediante Trattativa Diretta per la fornitura di n. 7 terminali rilevazione presenze, di valore inferiore ad € 40.000. 24/07/2020
• Determina n. 400 del 24.07.2020 – Liquidazione fattura Ditta Guarascio srl codice CIG: ZD22C92EC8 sul capitolo U03404101Q1 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 24/07/2020
• Determina n. 399 del 24.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivaio San Paolo di Spezzano Pina Carmela Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 24/07/2020
• Determina n. 398 del 23.07.2020 – Approvazione contratto per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 23/07/2020
• Determina n. 397 del 23.07.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac (ex Centro Florens). 23/07/2020
• Determina n. 396 del 20.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.061,87 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/07/2020
• Determina n. 395 del 20.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta MARRA E PICCOLO SNC per la fornitura tute da lavoro per gli addetti alla manutenzione ,degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 20/07/2020
• Determina n. 394 del 20.07.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z842D6C21C – CIG ZD22D14E5B – CIG Z822D5AC19 20/07/2020
• Determina n. 393 del 20.07.2020 – Determina a contrarre per impegno di spesa per operazioni di disinfestazione contro blatte negli uffici dell’Azienda del Ce.S.A. n° 4 di Crotone 20/07/2020
• Determina n. 392 del 20.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 3.014,16 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 20/07/2020
• Determina n. 391 del 20.07.2020 – Impegno di spesa della somma complessiva di euro 20.723,76 per la fornitura del “Servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico delTARSAC”. Liquidazione fattura n. PA/000181 del 12/06/2020 di euro 2.960,54 20/07/2020
• Determina n. 390 del 16.07.2020 – Affidamento diretto, mediante Trattiva Diretta del MePa per la fornitura di materiale vario di ferramenta. “ Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale”. 16/07/2020
• Determina n. 389 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “ Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” RUP: Dott. Michelangelo Bruno Bossio. 16/07/2020
• Determina n. 388 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 per €. 910,23 “Acquisto chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: concimi e fitofarmaci. 16/07/2020
• Determina n. 387 del 16.07.2020 – Approvazione atti di gara relativi alla vendita in campo di paglia prodotto presso il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 16/07/2020
• Determina n. 386 del 16.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Recinzione anti cinghiali, per €. 1.788,58. “Miglioramenti fondiari nei CSD”. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/07/2020
• Determina n. 385 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture inerenti la fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 16/07/2020
• Determina n. 384 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura inerente il servizio di analisi delle acque reflue dell’impianto ittiogenico di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 16/07/2020
• Determina n. 383 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro e Cesa n. 9 di Reggio Calabria – Mese di giugno 2020. 16/07/2020
• Determina n. 382 del 16.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Cropani, Sportello di S. Giovanni in F. e Cesa n. 8 di Locri – Mese di giugno 2020. 16/07/2020
• Determina n. 381 del 16.07.2020 – Liquidazione fattura di €. 175,00 sul cap U0100410202. 16/07/2020
• Determina n. 380 del 16.07.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria – Mese di maggio 2020. 16/07/2020
• Determina n. 379 del 16.07.2020 – Impegno della somma di euro 18,00 per regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE invio Entratel n. 171 del 30/06/2020 – Diritto Camerale annuale 2020. 16/07/2020
• Determina n. 378 del 16.07.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.090,16 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/07/2020
• Determina n. 377 del 16.07.2020 -Pagamento arretrati produttività e Welfer anno 2019 personale dimessi ex Stralcio. 16/07/2020
• Determina n. 376 del 16.07.2020 – Pagamento contributi mese di Giugno 2020. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 16/07/2020
• Determina n. 375 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 50,53“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” 14/07/2020
• Determina n. 374 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 417,24 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ” Acquisto di: Etichette adesive CoVidl9 14/07/2020
• Determina n. 373 del 14.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: Alcool 90% con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.Impegno di spesa per € 1.332,00 14/07/2020
• Determina n. 372 del 14.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di materiale vario per allevamento api presso CSD Sibari 14/07/2020
• Determina n. 371 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U03 1010 11901 € 68,20“Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme”Acquisto di: lubrificanti 14/07/2020
• Determina n. 370 del 14.07.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 334,40“Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme’’Acquisto di: Essenze cosmetiche 14/07/2020
• Determina n. 369 del 14.07.2020 – Determina di impegno e liquidazione fattura – Cap. U1 2030 1130 € 416,89“Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento 14/07/2020
• Determina n. 368 del 14.07.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U12 0301 1501 per € 788,12“Spese per lavori ausiliari” Fornitura di: Lavori in contoterzismo 14/07/2020
• Determina n. 367 del 14.07.2020 – Determina a contrattare e contestuale affidamento della fornitura di ricambi per la cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC 14/07/2020
• Determina n. 366 del 13.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di pulizie e sanifìcazione dei servizi igienici del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 13/07/2020
• Determina n. 365 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di mezzi tecnici e materiale di facile consumo sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina”. 13/07/2020
• Determina n. 364 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta DEE jaY SERVICE SNC per la fornitura di n tre macchine per sanificazione.da utilizzare per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano 13/07/2020
• Determina n. 363 del 13.07.2020 – Determina liquidazione fattura ditta marmeria Pupo per la fornitura di un top per banco bar e bordi in granito per terrazzo bar, da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano. 13/07/2020
• Determina n. 362 del 09.07.2020 – Aggiudicazione provvisoria dell’Appalto Specifico n. 2356331 a procedura ristretta, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici in ambito Regionale dell’ARSAC, per un periodo di 36 mesi. 09/07/2020
• Determina n. 361 del 08.07.2020 -Liquidazione ricevuta di compenso per prestazione occasionale. 08/07/2020
• Determina n. 360 del 08.07.2020 – Determina a contrarre mediante ODA sul MEPA per l’acquisto di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC. Conferma RUP. 08/07/2020
• Determina n. 359 del 07.07.2020 – Determina titoli anno 2020 del CSD Mirto Crosia – Importo €. 2.298,00 07/07/2020
• Determina n. 358 del 07.07.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento di N. due interventi di trinciatura e pulitura delle stradelle e delle cunette del Centro, nonché, del vigneto, del castagneto e dell’area pianeggiante intorno agli uffici del Centro di Montebeltrano 07/07/2020
• Determina n. 357 del 07.07.2020 – Determina di aggiudicazione per la vendita in campo di foraggio da prato polifìta prodotto presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di “Molarotta”su una superficie di circa 10 ettari. 07/07/2020
• Determina n. 356 del 06.07.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di aprile/maggio 2020 (4° Bim. 2020) – Cap. U0100410301. 06/07/2020
• Determina n. 355 del 06.07.2020 – Determina a contrarre relativa all’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione apparati orologi marcatempo rilevazione presenze e dei relativi software 06/07/2020
• Determina n. 354 del 06.07.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la sostituzione Hard Disk, installazione software e acquisto telecamere per PC 06/07/2020
• Determina n. 353 del 06.07.2020 – Impegno di spesa di€ 8.129,72 e liquidazione l^e 2^ rata anno 2020 e risarcimento danni sig.ra Borromeo Alba € 2.546,56, relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 06/07/2020
• Determina n. 352 del 06.07.2020 – Determina a contrattare e contestuale affidamento concernerete intervento tecnico specializzato sulla centralina idraulica cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello 06/07/2020
• Determina n. 351 del 06.07.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Termovetraria Sila degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG:ZE62CFD367. 06/07/2020
• Determina n. 350 del 02.07.2020 -Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE.DI & RATTI di Failla Guillermo. 02/07/2020
• Determina n. 349 del 02.07.2020 – Determina a contrarre aumento del quinto dell’importo del contratto per i lavori di sanificazione climatizzatori collocati negli uffici di Via Popilia (CS). 02/07/2020
• Determina n. 348 del 02.07.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 02/07/2020
• Determina n. 347 del 02.07.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di lt. 5000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Mirto e San Marco Arg. (CS). 02/07/2020
• Determina n. 346 del 02.07.2020 – Liquidazione fattura n. 633 11-06- 2020 ditta “GVN UFFICIO SRL” sul cap. U0340110101. RUP Dr. Paolo Paleologo. 02/07/2020
• Determina n. 345 del 02.07.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per il servizio di mietitrebbiatura di ha 41 di cereali da granella presso il CSD di Sibari (CS). RUP Dr. Giuseppe Salandria. 02/07/2020
• Determina n. 344 del 02.07.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio originali e rettifica motore Trattore Lamborghini in dotazione al CSD di Val di Neto. 02/07/2020
• Determin n. 343 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura per l’importo di €. 457,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/07/2020
• Determin n. 342 del 02.07.2020 – Impegno della somma di euro 147.342,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2020 dovuta dell’ARSAC “Gestione Stralcio ARSSA”. 02/07/2020
• Determin n. 341 del 02.07.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto del materiale per emergenza COVID 19 per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 02/07/2020
• Determin n. 340 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta FELGA Etichette SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/07/2020
• Determin n. 339 del 02.07.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta RIMAC Group srl Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/07/2020
• Determina n. 338 del 01.07.2020 – Nomina componenti Seggio di gara valutazione offerte RDO MePA n. 2581796 procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di n. 5 stazioni agrometeorologiche complete. 01/07/2020
• Determina n. 337 del 30.06.2020 – Impegnare e liquidare la somma di €. di €. 546,00- (cinquecentoquarantasei/OO) sul cap. n.U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), 30/06/2020
• Determina n. 336 del 30.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per lavendita in campo di paglia di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco A. 30/06/2020
• Determina n. 335 del 30.06.2020 – Liquidazione fattura nr.38/2020 del 17-06-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101 – CIG nr. ZB62BFF426 30/06/2020
• Determina n. 334 del 30.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di barriere parafiate da installare nelle strutture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC, 30/06/2020
• Determina n. 333 del 30.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di porta dispenser a muro e colonnine igienizzanti da installare nelle strutture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 30/06/2020
• Determina n. 332 del 30.06.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte CIG. Z912D0C72E. 30/06/2020
• Determina n. 331 del 29/06/2020 – Pagamento Indennità Sostitutiva preavviso e ferie – eredi De Biase Luigino 29/06/2020
• Determina n. 330 del 29/06/2020 – Impegno e liquidazione fattura di € 3.050,00 cap. U0100410201 CIG: Z9C2D368C9 29/06/2020
• Determina n. 329 del 29/06/2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di maggio 2020. 29/06/2020
• Determina n. 328 del 29/06/2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di aprile/maggio 2020 (4° Bsm. 2020) 29/06/2020
• Determina n. 327 del 29/06/2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z442CF301F – CIG Z942CF301D – CIG ZB22D5AC4A – CIG Z342D6C21E – CIG Z392D70EF6 – CIG Z672D6C223 – CIG Z182D70DE9 – CIG Z8C2CB1BB8 29/06/2020
• Determina n. 326 del 25.06.2020 – Pagamento competenze Giugno 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/06/2020
• Determina n. 325 del 25.06.2020 – Pagamento competenze Giugno 2020 – Arsac Comparto, oltre agli arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2019/2020. 25/06/2020
• Determina n. 324 del 25.06.2020 -Pagamento competenze Giugno 2020 + 14^ mensilità 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 25/06/2020
• Determina n. 323 del 25.06.2020 -Pagamento competenze Giugno 2020 – LSU/LPU. 25/06/2020
• Determina n. 322 del 25.06.2020 -Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione in dotazione al CeSA n. 4 di Crotone. 25/06/2020
• Determina n. 321 del 25.06.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 per €. 536,80 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Striscioni fotografici. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2020
• Determina n. 320 del 25.06.2020 – Liquidazione titoli anno 2020 CSD Mirto Crosia, (spese per manutenzione e riparazione veicoli in dotazione all’ARSAC) importo €. 800,00 – RUP Dr. Antonio di Leo. 25/06/2020
• Determina n. 319 del 25.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD “Val di Neto” Rocca di Neto (KR). 25/06/2020
• Determina n. 318 del 25.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di macchine per la sanificazione dei locali del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. RUP: Franco Secreti. 25/06/2020
• Determina n. 317 del 25.06.2020 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 2.400,00. 25/06/2020
• Determina n. 316 del 22.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 643.31 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 22/06/2020
• Determina n. 315 del 22.06.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di pali in cemento, rete plastificata, filo per tensione ecc. sul cap. n U3101011801 “Spese funzionamento del CSD di Cropani 22/06/2020
• Determina n. 314 del 22.06.2020 – Determina per la vendita in blocco piante di eucalipto e pioppo dislocate lungo il perimetro interno del confine del CSD di Mirto più il taglio di 460 piante di agrume con estirpazione ceppaie e rimozione residui di taglio, radici e ceppaie 22/06/2020
• Determina n. 313 del 22.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la trebbiatura di 17 ettari di grano duro coltivati presso i CSD di Mirto e Sibari 22/06/2020
• Determina n. 312 del 22.06.2020 – Integrazione alle determine n. 207 del 12/05/2020 e 290 dell’11/06/2020- Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019. 22/06/2020
• Detemina n. 311 del 22.06.2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD Val di Neto – Rocca di Neto. 22/06/2020
• Determina n. 310 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura al CREA per contributo annualità 2019 sul cap. U3101012901. 18/06/2020
• Determina n. 309 del 18.06.2020 -Impegno di spesa di €. 5.468,00 relativo all’anno 2020, e liquidazione 1° e 2° rata condominiale anno 2020, attinente gli appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 18/06/2020
• Determina n. 308 del 18.06.2020 -Impegno della somma di euro 112.962,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU anno 2020 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 18/06/2020
• Determina n. 307 del 18.06.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 286,00 sul cap. U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 18/06/2020
• Determina n. 306 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” RUP: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2020
• Determina n. 305 del 18.06.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di plastica sul cap. U3101011801 “ Spese funzionamento del CSD di Cropani Marina” RUP: Dott. Antonio Scalise. 18/06/2020
• Determina n. 304 del 18.06.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di foraggio da prato polifita prodotto presso il CSD di “Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 18/06/2020
• Determina n. 303 del 18.06.2020 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di tute da lavoro per gli addetti alla manutenzione degli impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 18/06/2020
• Determina n. 302 del 18.06.2020 – Svincolo fondo Filice Giuseppe + interessi dipendenti dimessi. 18/06/2020
• Determina n. 301 del 17.06.2020 – Pagamento 14^ mensilità 2020 personale Arsac – ex stralcio. 17/06/2020
• Determina n. 300 del 17.06.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di Pali di castagno per struttura campi ortaggi CSD Molarotta. 17/06/2020
• Determina n. 299 del 17.06.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di ferramenta per strutture di sostegno e impianto idraulico. 17/06/2020
• Determina n. 298 del 17.06.2020 – Liquidazione sul cap. U0100710601 – pagamento spese fase dibattimentale – Proc. Penale n. 1851/15 R.G.N.R. Mod. 21 presso il Tribunale di Paola (PT 43/16). 17/06/2020
• Determina n. 297 del 16.06.2020 – Liquidazione fattura per €. 319,99 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Vasi per piante. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
• Determina n. 296 del 16.06.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura: materiali produzione igienizzante. Impegno di spesa per €. 280,00 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
• Determina n. 295 del 16.06.2020 – Liquidazione fattura per €. 899,75 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia” Fornitura di: Alcool per produzione igienizzante. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 16/06/2020
• Determina n. 294 del 15.06.2020 – Restituzione quote di iscrizione al Corso di formazione per Consulenti (DGR n. 261 del 14.12.2018) erroneamente versate. 15/06/2020
• Determina n. 293 del 15.06.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Vivai Serratore Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno. 15/06/2020
• Determina n. 292 del 15.06.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 di Catanzaro, CSD di Cropani, Sportello di S. Giovanni in Fiore e CSD di Locri – Mese di maggio 2020. 15/06/2020
• Determina n. 291 del 15.06.2020 – Pagamento contributi mese di Maggio 2020. (Ex Stralcio- CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 15/06/2020
• Determina n. 290 dell’11.06.2020 – Integrazione determina n. 207 del 12/05/2020 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2019 11/06/2020
• Determina n. 289 dell’11.06.2020 – Determina di liquidazione fatture: di € 1650,00 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”, di € 1.100,00 sul Cap. U 3101011301 “Spese funzionamento CSD San Marco”- 11/06/2020
• Determina n. 288 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di 100 piante di arancio Cara Cara e 120 piante di arancio Lane Late 11/06/2020
• Determina n. 287 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre per Taffidamento per cinque anni, del servizio di controllo e certificazione biologica di parte dei terreni del CSD di Molarotta 11/06/2020
• Determina n. 286 dell’11.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.237,83 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/06/2020
• Determina n. 285 dell’11.06.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 11/06/2020
• Determina n. 284 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli, attrezzature e mezzi in dotazione all’ARSAC. 11/06/2020
• Determina n. 283 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di sanificazione climatizzatori presenti negli uffici dell’Azienda di Viale Trieste e Via Popilia 11/06/2020
• Determina n. 282 dell’11.06.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un TOP per bancone bar e bordi per terrazzo in granito da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 11/06/2020
• Determina n. 281 del 09.06.2020 – Impegno sul Capitolo UI20301I30I liquidazione Fattura del CESA n- 1 – Paola – Consumo idrico Comune di Paola anno 2019 09/06/2020
• Determina n. 280 del 09.06.2020 – Determina affidamento servizio di: a) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini ecc. b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione elettronica ecc. 09/06/2020
• Determina n. 279 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.654,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
• Determina n. 278 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 679,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
• Determina n. 277 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 194,69 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
• Determina n. 276 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.461,89 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 09/06/2020
• Determina n. 275 del 09.06.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U 0910110202 CIG Z472C31B8D 09/06/2020
• Determina n. 274 dell’8/06/2020 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali e leguminose da granella c/o il CSD“Casello” San Marco Arg 08/06/2020
• Determina n. 273 dell’8/06/2020 – Pagamento differenze retributive per mansioni superiori -eredi Furfaro Carmelo-, 08/06/2020
• Determina n. 272 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di macchine per sanificazione locali ricettivi e impianti di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 04/06/2020
• Determina n. 271 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura ditta Belcastro Giovambattista per la fornitura di un forno a microonde, da utilizzare per i locali ricettivi degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/06/2020
• Determina n. 270 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura Ditta Termovetraria Sila degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 04/06/2020
• Determina n. 269 del 04.06.2020 – Assunzione impegno di spesa per la somma di €. 2.665,60 e contestuale pagamento della fattura n. PA/000092 del 28 febbraio 2020, emessa dalla Ditta Caliò informatica SRL. 04/06/2020
• Determina n. 268 del 04.06.2020 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS) – Conferma RUP. 04/06/2020
• Determina n. 267 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura di €. 410,50 sul cap. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 04/06/2020
• Determina n. 266 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: telai tessili, impegno di spesa per €. 1.964,20 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme” R.U.P. : Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
• Determina n. 265 del 04.06.2020 -Determina a contrarre e affidamento fornitura di: concimi e fitofarmaci, impegno di spesa per €. 1.056,95 “Acquisto chimici e sanitari – CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
• Determina n. 264 del 04.06.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: materiali detergenti, impegno di spesa per €. 170,00 “Spese di funzionamento CSD Lamezia” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 04/06/2020
• Determina n. 263 del 04.06.2020 – Liquidazione fattura di €. 878,40 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 04/06/2020
• Determina n. 262 del 01.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 45.00 sul capitolo U01203011501 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 01/06/2020
• Determina n. 261 del 01.06.2020 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 3.403,78 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 01/06/2020
• Determina n. 260 del 28.05.2020 – Liquidazione fattura Ditta Nuova Alfa Calabra srls codice CIG: ZB82CFCCE3 sul capitolo U0340410102 imp. 235/2020 del CESA 4 Villa Margherita 28/05/2020
• Determina n. 259 del 28.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 430,40 28/05/2020
• Determina n. 258 del 28.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di: alcool produzione igeizzante, con affidamento direttoImpegno di spesa per € 900,00 “Acquisto chimici e sanitari CSD Lamezia. 28/05/2020
• Determina n. 257 del 28.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione presa di forza trattrice Goldoni star 100 in dotazione al CSD di Mirto 28/05/2020
• Determina n. 256 del 28.05.2020 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1303789 per acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201 28/05/2020
• Determina n. 255 del 28.05.2020 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Mese di aprile 2020. 28/05/2020
• Determina n. 254 del 28.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 28/05/2020
• Determina n. 253 del 27.05.2020 – Provvedimento di gara deserta. Indizione nuova procedura comparativa semplificata finalizzata a: Affido lavori manutentivi di impermeabilizzazione lastrico solare struttura sede CSD Lamezia Terme. 27/05/2020
• Determina n. 252 del 27.05.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 27/05/2020
• Determina n. 251 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “ Spese per la manutenzione immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 27/05/2020
• Determina n. 250 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 27/05/2020
• Determina n. 249 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento e distribuzione dell’acqua di irrigazione del CSD di Casello. 27/05/2020
• Determina n. 248 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici e materiale di facile consumo “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise. 27/05/2020
• Determina n. 247 del 27.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Lavori in contoterzismo, con affidamento diretto. Impegno di spesa per €. 4.636,00 “Spese per lavori ausiliari” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 27/05/2020
• Determina n. 246 del 27.05.2020 – Liquidazione fattura nr. 17/2020 del 23-03-2020 della Ditta Officina Kreativa S.R.L. sul cap. U0100510101. 27/05/2020
• Determina n. 245 del 25.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/05/2020
• Determina n. 244 del 25.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,74 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/05/2020
• Determina n. 243 del 25.05.2020 – Determina a contrarre affidamento diretto, per l’acquisto di n. 10 termoscanner per la visualizzazione della temperatura da utilizzare nelle varie sedi dell’ARSAC. 25/05/2020
• Determina n. 242 del 21.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Arsac Comparto. 21/05/2020
• Determina n. 241 del 21.05.2020 – Annullamento della determinazione n. 195 del 07/05/2020 “ acquisto sul MEPA di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC. 21/05/2020
• Determina n. 240 del 21.05.2020 – Pagamento competenze maggio 2020 – LSU/LPU. 21/05/2020
• Determina n. 239 del 21.05.2020 – Pagamento competenze Maggio 2020 – Dr.ssa Carmen Costantino – comando. 21/05/2020
• Determina n. 238 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di nr. 100 mascherine lavabili – per emergenza COVID 19 per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 21/05/2020
• Determina n. 237 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per la coltivazione e attrezzatura. 21/05/2020
• Determina n. 236 del 21.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di piantine orticole di biodiversità agraria regionale. 21/05/2020
• Determina n. 235 del 20.05.2020 – Liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 20/05/2020
• Determina n. 234 del 20.05.2020 – Impegno e liquidazione Fattura Vodafone Italia SPA sul cap. U0100410301 Servizio ADSL sede Santa Maria del Cedro. 20/05/2020
• Determina n. 233 del 18.05.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di FERBRAIO/MARZO 2020 (3° Bìm. 2020) – Cap. U010041030I. 18/05/2020
• Determina n. 232 del 18.05.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di febbraio/marzo 2020 (3° Bini. 2020) – Cap. U010041Q301 18/05/2020
• Determina n. 231 del 18.05.2020 – Determina di liquidazione fattura per € 1.322,79Cap. U03 1012 0101 “Miglioramenti fondiari nei CSD”Fornitura di: Pavimentazione bagni 18/05/2020
• Determina n. 230 del 18.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 2.729,15“Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme 18/05/2020
• Determina n. 229 del 18.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la riparazione dell’orologio marcatempo – sensore biometrico – del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/05/2020
• Determina n. 228 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.107,22 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/05/2020
• Determina n. 227 del 18.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di barriere parafiate da installare nei locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC 18/05/2020
• Determina n. 226 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.999,63 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 18/05/2020
• Determina n. 225 del 18.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 14.101,50 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/05/2020
• Determina n. 224 del 14.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di Kg. 300 di spago 350 da imballaggio CSD Sibari(CS), 14/05/2020
• Determina n. 223 del 14.05.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia degli uffici ARSAC di Viale Trieste n. 95 e di Via Popilia, del CSD di Cropani e del CeDA n. 18 di Caulonia – Mese di febbraio 2020. 14/05/2020
• Determina n. 222 del 14.05.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari ” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
• Determina n. 221 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dott. Michelangelo Bruno Bossio 14/05/2020
• Determina n. 220 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per la manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
• Determina n. 219 del 14.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: P.A: Pietro Belmonte 14/05/2020
• Determina n. 218 del 14.05.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. UO100212601, di €. 1.500,00 =(miilecinquecento/00) oltre IVA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco 14/05/2020
• Determina n. 217 del 14.05.2020 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta 14/05/2020
• Determina n. 216 del 13.05.2020 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato uffici ARSAC via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, Capitolo U 1203011301. 13/05/2020
• Determina n. 215 del 13.05.2020 – Impegno e pagamento fatture servizio idrico integrato ARSAC San Gregorio Reggio Calabria, Capitolo U 1203011301 13/05/2020
• Determina n. 214 del 13.05.2020 – Pagamento 1A e 2A Rata Condominio via Arconti RC, Capitolo U 1203011201. 13/05/2020
• Determina n. 213 del 13.05.2020 – Impegno e Pagamento fattore FASTWEB Spa: n. PAE0004547 dei 29 febbraio 2020 importo € 19.763,50, n. PAE0094548 del 29 febbraio 2020 importo € 1,98 e n. PAE0004549 del 29 febbraio 2020 importo € 20.568,64;- Cap. E0100410301 13/05/2020
• Determina n. 212 del 13.05.2020 – Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva sotto riserva di efficacia del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 per L’ ARSAC Calabria 13/05/2020
• Determina n. 211 del 13.05.2020 – Determina a contrarre per il rinnovo del contratto di assistenza software riferito ad i programmi per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC 13/05/2020
• Determina n. 210 del 13.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti. 13/05/2020
• Determina n. 209 del 13.05.2020 – Svincolo Fondo Sig. Attilio Politano. 13/05/2020
• Determina n. 208 del 12.05.2020 – Pagamento contributi mese di Aprile 2020. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/05/2020
• Determina n. 207 del 12.05.2020 – Riaccertamento ordinario residui al 31-12-2019. 12/05/2020
• Determina n. 206 del 12.05.2020 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno prodotto presso il CSD di “Val di Neto” Rocca di Neto. RUP Dr. Roberto Bonofiglio. 12/05/2020
• Determina n. 205 del 12.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lamiere zincate da 2 mm tagliate a misura per la messa in sicurezza delle porte del locale in cui sono installati i comandi elettrici pompe sommerse, importo €. 880,00 CSD di Mirto. 12/05/2020
• Determina n. 204 del 12.05.2020 – Liquidazione fattura concernente il noleggio e assistenza tecnica di un registratore di cassa telematica, per il CSD di Cropani Marina (CZ). R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 12/05/2020
• Determina n. 203 del 12.05.2020 – Impegno di spesa per la somma di €. 3.996,72 e pagamento della fattura n. 83/FE del 05 marzo 2020, emessa dalla Ditta Nuova Alfa Calabra, importo complessivo di €. 3.996,72. 12/05/2020
• Determina n. 202 del 12.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di cartellini in PVC. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/05/2020
• Determina n. 201 dell’11.05.2020 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione di piante di melo e pero di origine autoctona. 11/05/2020
• Determina n. 200 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.465,28 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
• Determina n. 199 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.787,29 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
• Determina n. 198 dell’11.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.672,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/05/2020
• Determina n. 197 dell’11.05.2020 – Liquidazione fattura Ditta Alfi S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/05/2020
• Determina n. 196 del 07.05.2020 – Determina a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di It. 5000 di gasolio agricolo per i CCSSDD di Sibari e San Marco Arg 07/05/2020
• Determina n. 195 del 07.05.2020 – Determina a contrarre per l’acquisto su MEPA di mascherine chirurgiche per emergenza da COVID-19 per il personale dell’ARSAC 07/05/2020
• Determina n. 194 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione piante di Drupacee e di castagno. 07/05/2020
• Determina n. 193 del 07.05.2020 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 CIG Z492CE7C15 – CIG ZCC2CE7C18 – CIG ZD72C88C64 – CIG ZAE2C88C20 – CIG Z572C167A2 – CIG Z372CE7C22 – CIG ZE22CE7C24 – CIG Z422CE7C28 – CIG Z202CC88C2 07/05/2020
• Determina n. 192 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale per la realizzazione di impianti di irrigazione a goccia sopraelevati 07/05/2020
• Determina n. 191 del 07.05.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il CSD di ‘‘Casello 07/05/2020
• Determina n. 190 del 07.05.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di 50 piante di bergamotto presso il CSD i Mirto. 07/05/2020
• Determina n. 189 del 07.05.2020 – Determina di approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg 07/05/2020
• Determina n. 188 del 07.05.2020 – Determina a contrarre proroga servizio di assistenza sistemistica al sistema informatico dell’ARSAC. CIG. Z292CE5801. 07/05/2020
• Determina n. 187 del 06.05.2020- Determinazione a contrarre adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5” lotto unico. 06/05/2020
• Determina n. 186 del 06.05.2020- Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110204. 06/05/2020
• Determina n. 185 del 05.05.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Paolo Antonio Lopez degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG: Z542AA8C5E. 05/05/2020
• Determina n. 184 del 05.05.2020 – Determina liquidazione fattura Ditta Guido Annibaie S.r.l. degli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 05/05/2020
• Determina n. 183 del 05.05.2020 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.559,19 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 05/05/2020
• Determina n. 182 del 05.05.2020 – Proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. CIG: Z5F2CD7753 05/05/2020
• Determina n. 181 del 05.05.2020 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110202 CIG ZC52AE2612 – CIG Z2ABAASAA – CIG ZE62BAA85A 05/05/2020
• Determina n. 180 del 05.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto marche auricolari al CSD di Acri 05/05/2020
• Determina n. 179 del 05.05.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti in emergenza sanitaria da COVID-19. 05/05/2020
• Determina n. 178 del 05.05.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CeSA n. 9 di Reggio Calabria. – Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 05/05/2020
• Determina n. 177 del 04.05.2020 – Determina impegno 5/12 su cap. U0910110201 04/05/2020
• Determina n. 176 del 04.05.2020 – Determina Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 CIG: Z453BAA985, CIG: ZDD2CDB2C, CIG: Z662CDB30F, CIG: Z572CDB2F0, CIG: Z132BDE5D3, CIG: ZE22BDE5BB 04/05/2020
• Determina n. 175 del 04.05.2020 – Determina impegno e liquidazione fattura ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410101 CIG: Z1F2B38FD5 CESA 4 Villa Margherita 04/05/2020
• Determina n. 174 del 04.05.2020 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di pulizia per lavori di pulizia del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma2, letta) del d.lgs n.50/2016. CIG:ZD22CEC8 04/05/2020
• Determina n. 173 del 04.05.2020 – Determina impegno e pagamento fattura di € 79,06 sul cap. U0100410201 CIG: ZE72CC0B6 04/05/2020
• Determina n. 172 del 04.05.2020 – Determina di liquidazione fatture per servizio di pulizie locali uffici ceSA n.5 di Catanzaro, CSD di Cropani, Sportello di s. Giovanni in F. e CeDA n. 18 di Caulonia – mese di marzo 2020 04/05/2020
• Determina n. 171 del 04.05.2020 – Determina Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSACdi Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – mese di marzo 2020 04/05/2020
• Determina n. 170 del 04.05.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Gioia Tauro (gennaio – febbraio e marzo 2020), CSD di Lamezia Terme e CSD di Locri (marzo 2020) 04/05/2020
• Determina n. 169 del 04.05.2020 – Determina di liquidazione per la fornitura, effetuata sul Me.P.A. di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201″spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP: Dott. Maurio Turco CIG: Z8D2AA4B55 04/05/2020
• Determina n. 168 del 04.05.2020 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo sul cap. U03101012001 “spese di funzionamento del CSD di Gioia Tauro” RUP. Dott. Vincenzo Ciolna CIG: ZA02CBA674 04/05/2020
• Determina n. 167 del 04.05.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U01203011501 “spese per servizi ausiliari” del CSD di Cropani RUP: Dott. Antonio Scalise CIG: ZC328DD86A 04/05/2020
• Determina n. 166 del 04.05.2020 – determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di:vasi per piante, con affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma2,lett.a) del d.lgsn.50/2016. RUP.dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG: Z382CC2A3D 04/05/2020
• Determina n. 165 del 04.05.2020 – Impegnare e liquidare la somma di € 572,00 sul cap. n. U31010111601 (spese di funzionamento del CSD di Acri), RUP: Dott. Saverio Filippelli CIG: Z902CB3F1D 04/05/2020
• Determina n. 164 del 27.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitira di vitropiantine e minituberi di patata autoctona Viola Calabrese CIG ZBE2C21095 RUP. Dr.ssa Esmeralda Cannistrà 27/04/2020
• Determina n. 163 del 27.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti 27/04/2020
• Determina n. 162 del 24.04.2020 – Impegno e liquidazione IVA su fatture Ditta Wintersteiger 24/04/2020
• Determina n. 161 del 24.04.2020 – Approvazione Graduatorie Provvisorie per il riconoscimento (PEO)- Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac- Comparto Pubblico anno 2019.- 24/04/2020
• Determina n. 160 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020- Dr.ssa. Carmen Costantino-comando-, 24/04/2020
• Determina n. 159 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020- LSU/LPU-. 24/04/2020
• Determina n. 158 del 24.04.2020 – Pagamento competenze Aprile 2020-Arsac Comparto 24/04/2020
• Determina n. 157 del 22.04.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani”. per acquisto mezzi tecnici CIG Z032B053A2 RUP Dott. Antonio Scalise 22/04/2020
• Determina n. 156 del 22.04.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani”. CIG Z032b053A2 RUP Dott. Antonio Scalise 22/04/2020
• Determina n. 155 del 22.04.2020 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti 2/4 Reggio Calabria, Capitolo U1203011201 22/04/2020
• determina n. 154 del 22.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lt. 2000 di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma2, lett. a) del D.lgs n.50/2016 impegno di spesa CIG ZA02CBA674 RUP Dott. Vincenzo Cilona 22/04/2020
• Determina n.153 del 22.04.2020 – Determina a contrarre concernente a)assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni per la gestione del software per paghe e cedolini, comprensivi di moduli CU e cedolini web, gestione contabile e amministrativa, b) assistenza, configurazione e formazione delle applicazioni, gestione fatturazione elettronica, gestione protocollo informatico, gestione terreni e fondi, gestione acquedotti. Individuazione RUP. Dott.ssa Margherita Marta Forciniti CIG: Z142CC041A 22/04/2020
• Determina n. 152 del 20.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli CIG Z5A2CB4B08 20/04/2020
• determina n. 151 del 20.04.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: concimi agricoli e sementi con affido diretto ai sensi dall’art.36, comma 2,letta) del D.Lgs n.50/2016 RUP Dr.ssa Luigia angela Iuliano CIG Z252C529B9 20/04/2020
• Determina n. 150 del 20.04.2020 – Determina di liquidazione fattura per il servizio di disinfezione di alto livello degli uffici del CSD di Gioia Tauro, uffici di Palmi, CSD “Area dello Stretto” e uffici ARSAC di Reggio Calabria, sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro2 RUP dott. Cilona Vincenzo CIG Z302C5DF22 20/04/2020
• Determina n. 149 del 20.04.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €389,18 acquisto di materiale inerti RUP dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG ZC82BF148D 20/04/2020
• Determina n. 148 del 20.04.2020 Determina a contrarre e contestuale affido di fornitura di: pavimentazione bagni RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG Z5C2C2A89D 20/04/2020
• Determina n. 147 del 14.04.2020 – Determina a contrarre fornitura di mascherine chirurgighe CIG Z032CB56E1 15/04/2020
• Determina n. 146 del 14.04.2020 – Liquidazione sul cap. U0910110205 14/04/2020
• Determina n. 145 del 14.04.2020 – Pagamento contributi mese di marzo 2020 (ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 14/04/2020
• Determina n. 144 del 14.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Essenze cosmetiche. con affidamento diretto ai sensi dalTart. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per € 334,40 Cap. U03 1010 11902 “Acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Term 14/04/2020
• Determina n. 143 del 14.04.2020 – Determina di liquidazione fattura n. 7 del 16 marzo 2020 prot. N. 3592 del 02/04/2020 per € 5.000,00 Cap. U03 1012 0101 “Miglioramentifondiari nei CSD” 14/04/2020
• Determina n. 142 del 14.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pali in cemento, rete plastificata, filo per tensione, filo per legatura e due tenaglie del CSD di Cropani marina 14/04/2020
• Determina n. 141 del 09.04.2020 Liquidazione fattura n.55/2020 del 10.02.2020 per la fornitura/servizio lavoro di intervento di rimozione bonifica e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto presente c/o edificio, ex centrale del latte sito in san gregorio 89100 RC RUP dott. giuseppe de Caro CIG: Z892A81F4F 09/04/2020
• Determina n. 140 del 09.04.2020 liquidazione fattura n.1/63 del 27.12.2019 della ditta Dinamica di Michele Sotero sul cap. U0100510101 CIG: ZE4275D6C0 09/04/2020
• Determina n. 139 del 03.04.2020 – Saldo TFR Sig. Antonio Stillitano 03/04/2020
• Determina n. 138 del 03.04.2020 – pagamento contributi mese di febbraio 2020 (Ex Stralcio-CSD-Impiantia Fune e Locali Ricettivi) 03/04/2020
• Determina n. 137 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Gas GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa 01/04/2020
• Determina n. 136 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il- servizio di smaltimento carcassa suino del Centro Sperimentale di Acri 01/04/2020
• Determina n. 135 del 01.04.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura a noleggio di un registratore di cassa telematico, con relativa assistenza tecnica e altro, per il CSD di Cropani marina 01/04/2020
• Determina n. 134 del 01.04.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U01 004 10501 per € 536,80 01/04/2020
• Determina n. 133 del 01.04.2020 – Pagamento competenze ed oneri riflessi ^Mensilità 2020- EX OPERAI-, 01/04/2020
• Determina n. 132 del 01.04.2020 – Pagamento competenze ed oneri riflessi ^Mensilità 2020 personale CSD -Concio Pedocchiella. 01/04/2020
• Determina n. 131 del 23.03.2020 Sanificazione e disinfezione di tutti gli uffici e le strutture dell’ARSAC ricadenti nel territorio regionale-misure preventive per il contenimento del Covid-19 CIG Z592C6AD46 23/03/2020
• Determina n. 130 del 23.03.2020 Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CeSA n. 5 (gen.-febb 2020)CZ CIG. ZB62BC1BC2 23/03/2020
• Determina n. 129 del 23.03.2020 Liquidazione fatture per fornitura buoni pasto cartacei anno 2020 CIG: 8224012D62 – 8224086A74 23/03/2020
• Determina n. 128 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – ARSAC Comparto 23/03/2020
• Determina n. 127 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – LSU/LPU- 23/03/2020
• Determina n. 126 del 23.03.2020 Pagamento competenze Marzo 2020 – ARSAC ex Stralcio -CSD- Impianti 23/03/2020
• Determina n. 125 del 11.03.2020 Impegno e liquidazione per l’importo di € 855.60 sul Cap. U5201010302 relative a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 11/03/2020
• Determina n. 124 del 11.03.2020 Determina di liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura card e biglietti barcode, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto CIG ZBA2A9EF88 11/03/2020
• determina n. 123 del 11.03.2020 determina di liquidazione fattura sul Cap. U03101011902 per € 395.20 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano CIG Z682Bd5AF5 11/03/2020
• Determina n. 122 del 11.03.2020 Determina di liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia sul Cap. U3101011503 RUP Dr. Antonio Di Leo CIG ZB52af2690 11/03/2020
• Determina n. 121 del 11.03.2020 impegno e liquidazione per l’importo di € 703.73 sul Cap. U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi 11/03/2020
• Determina n. 120 del 11.03.2020 Determina liquidazione fattura Dr. Pasqualino Saragò per assistenza elaborazione contabile anni di imposta 2019/2020 CIG ZD72C5A33C 11/03/2020
• Determina n. 119 del 11.03.2020 Convenzione, tramite CONSIP, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC CIG 8237701DE7 11/03/2020
• Determina n. 118 del 11.03.2020 Liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 CIG Z162BAA82D – ZE82BAA8E4 11/03/2020
• Determina n. 117 del 11.03.2020 Determina di liquidazione fattura ENI FUEL SPA per la fornitura di gasolio RUP Antonio Bollareto CIG ZC92BE53AB 11/03/2020
• Determina n. 116 del 11.03.2020 Determina a contrarre e contestuale affido fornitura di cartelli indicatori cap. U03101011901 CIG: ZDE2C2A85B CSD Lamezia Terme 11/03/2020
• Determina n. 115 del 06.03.2020 – Impegno e liquidazione rimborso spese al Dipartimento Scienze Agrarie Università di Torino Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 06/03/2020
• Determina n. 114 del 05.03.2020 – Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali uffici CSD di Cropani e Sportello di San Giovanni in Fiore (gennaio e febbraio 2020), CSD di Locri (febbraio 2020). 05/03/2020
• Determina n. 113 del 05.03.2020 – liquidazione sul capitolo U 0100710601 – pagamento parcella, vertenza, Mannarino Rosa c/ ARSAC e De Giacomo Francesco (I.G.C. n. 9565). 05/03/2020
• Determina n. 112 del 04.03.2020 – Determina liquidazione per Intervento Sostitutivo Muglia s.r.l. – INPS (art. 4, co. 2, del D P R. n. 207/2010) impegno 1149/19 04/03/2020
• Determina n. 111 del 04.03.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U0100410501 (“Spese per manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda”) 04/03/2020
• Determina n. 110 del 04.03.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 279,60 04/03/2020
• Determina n. 109 del 04.03.2020 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101 Oli SOI “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per fornitura di mezzi tecnici al CSD di Cropani Marina 04/03/2020
• Determina n. 108 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Materiali inerti. Cap. U03 1010 11901 “Spese funzionamento CSD – Lamezia Terme ” 04/03/2020
• Determina n. 107 del 04.03.2020 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) importo € 1.256,60 04/03/2020
• Determina n. 106 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di fitofarmaci, concimi e palstica per il CSD di Cropani Marina. 04/03/2020
• Determina n. 105 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affido lavori di: Ripristino impianto elettrico, con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa per €5.000,00 04/03/2020
• Determina n. 104 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani marina 04/03/2020
• Determina n. 103 del 04.03.2020 -Determina di impegno e liquidazione concernente il ripristino caldaia presso la sede ARSAC di Viale Trieste. Affidamento diretto per urgenza e indifferibilità 04/03/2020
• Determina n. 102 del 04.03.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente i lavori di illuminazione del e la riparazione del cancello automatico del CSD di Cropani Marina mediante affidamento diretto 04/03/2020
• Determina n. 101 del 04.03.2020 – Pagamento – Inail Crotone. 04/03/2020
• Determina n. 100 del 04.03.2020 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC, mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 (2° Bim. 2020) – Cap. U0100410301. 04/03/2020
• Determina n. 99 del 03.03.2020 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31.12.2020. 03/03/2020
• Determina n. 98 del 03.03.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.279,03 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/03/2020
• Determina n. 97 del 03.03.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 712,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/03/2020
• Determina n. 96 del 02.03.2020 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni carburante cig convenzione 7044019C5B CIG. derivato n. Z542B37FB9 02/03/2020
• Determina n. 95 del 02.03.2020 – Impegno sul cap. U 0910110201 02/03/2020
• Determina n. 94 del 02.03.2020 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, Utenza GAS al comune di Stefanaconi per comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dell’ immobile dell’ ex Municipio sito in Via Santacaterina, n. 17 per gli uffici del Ce.D.A. 14 di Vibo Valentia. 02/03/2020
• Determina n. 93 del 02.03.2020 – Pagamento F.I.A. 2020(Fondo Impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato – Arsac “ex stralcio 02/03/2020
• Determina n. 92 del 02.03.2020 – Acconto TFR Sig. Antonio Stillitano. 02/03/2020
• Determina n. 91 del 02.03.2020 – Impegno e pagamento fattura di € 97,60 sul cap. U0100410202. CIG: Z2A2C2A8DD 02/03/2020
• Determina n. 90 del 27.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 15.789,75 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC 27/02/2020
• Determina n. 89 del 27.02.2020 – liquidazione fatture per Fimporto di € 1.601,12 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2020
• Determina n. 88 del 27.02.2020 – liquidazione fattura per l’importo di € 78.01 sul capitolo U5201010301 impegno n°1219 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/02/2020
• Determina n. 87 del 27.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture Tim (Villa Margherita periodo: dicembre 2019/gennaio 2020) – Cap. U0100410301 27/02/2020
• Determina n. 86 del 27.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 27/02/2020
• Determina n. 85 del 27.02.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura varia di (Materiale Elettrico, Materiale Idraulico e viti per legno) “ Gestione Camping Lago Arvo – Manutenzione ordinaria beni immobili”. 27/02/2020
• Determina n. 84 del 26.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 26/02/2020
• Determina n. 83 del 26.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020 – LSU/LPU. 26/02/2020
• Determina n. 82 del 26.02.2020 – Fornitura di buoni pasto cartacei anno 2020 per il personale ARSAC mediante adesione convenzione CONSIP- “Buoni pasto 8 lotto 11”. Impegno di spesa. 26/02/2020
• Determina n. 81 del 26.02.2020 – Anticipazione TFR Sig. Massimo Piluso. 26/02/2020
• Determina n. 80 del 26.02.2020 – Liquidazione TFR Sig. Luigi Cotrone. 26/02/2020
• Determina n. 79 del 25.02.2020 – Pagamento contributi mese di gennaio 2020. (Ex Stralcio – CSD Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 25/02/2020
• Determina n. 78 del 25.02.2020 – Pagamento competenze Febbraio 2020-Arsac Comparto. 25/02/2020
• Determina n. 77 del 25.02.2020 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo capitolo U3101021401, “Spese per la realizzazione del progetto FAESI Filiere Agroenergetiche. 25/02/2020
• Determina n. 76 del 25.02.2020 – Determina a contrarre, per affidamento diretto, riguardante la manutenzione per mesi 36 dell’ascensore della Sede Centrale 25/02/2020
• Determina n. 75 del 25.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di un forno a microonde pei i Locali Ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC 25/02/2020
• Determina n. 74 del 25.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di € 1.487,19 sul capitolo U5201010304 impegno n°1222 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 25/02/2020
• Determina n. 73 del 20.02.2020 – Determinazione a contrarre e affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviarì in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C alle Ferrovie della Calabria Srl. 20/02/2020
• Determina n. 72 del 20.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 9.459,99 sul cap. U5201010301 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2020
• Determina n. 71 del 20.02.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Lamezia Terme. Mese di gennaio 2020. 20/02/2020
• Determina n. 70 del 20.02.2020 -Pagamento fattura ditta Net4market – CSAmed s.r.l. – cap. U100420103. 20/02/2020
• Determina n. 69 del 20.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per 1’importo di € 44,00 sul capitolo U01203011501relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/02/2020
• Determina n. 68 del 18.02.2020 -Svincolo Fondo sig. Fortunato Vangeli. 18/02/2020
• Determina n. 67 del 18.02.2020 – Pagamento fattura n. PA000612 del 27/12/2019 (assistenza e manutenzione sett., ott., nov. e dic. 2019) Caliò Informatica SRL Cap. U0100510101. 18/02/2020
• Determina n. 66 del 18.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE00342026 del 31 dicembre 2019 importo € 26.143,84 e n. PAE0041823 del 31 dicembre 2019 importo € 20.426.36 – Cap. U0100410301. 18/02/2020
• Determina n. 65 del 18.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. 18/02/2020
• Determina n. 64 del 18.02.2020 – Determina a contrarre e affidamento fornitura di: Striscioni fotografici. Impegno di spesa per €. 536,80. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/02/2020
• Determina n. 63 del 18.02.2020 -Pagamento servizio di pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Mese di gennaio 2020. 18/02/2020
• Determina n. 62 del 18.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture Tim – Cap. U0100410301. 18/02/2020
• Determina n. 61 del 18.02.2020 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta Guarascio SRL. – Cap. U01004l0201. 18/02/2020
• Determina n. 60 del 18.02.2020 – Determina a contrarre, indagine di mercato manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento della fornitura di stazione meteorologiche in possesso dell’ARSAC. 18/02/2020
• Determina n. 59 del 17.02.2020 – Determina a contrarre, per affidamento diretto, riguardante l’acquisto di abbigliamento da lavoro, necessario per gli operai del CSD di Molarotta. 17/02/2020
• Determina n. 58 del 17.02.2020 -Determina a contrarre relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta, tramite richiesta di offerta (RdO) del Mercato elettronico. 17/02/2020
• Determina n. 57 del 17.02.2020 – Affidamento gestione e manutenzione sito web – Arsac -anno 2020- 17/02/2020
• Determina n. 56 del 14.02.2020 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U0310111101 (acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei Laboratori di analisi). C.I.G. Z6F2A6F324 – Importo € 1.521,30 (iva inclusa)- 14/02/2020
• Determina n. 55 del 14.02.2020 – Impegno e pagamento fattura n. PA/000018 del 09/01/2020 importo € 183,00 – CALIO’ INFORMATICA SRL – Gap, U0100410202.- 14/02/2020
• Determina n. 54 del 14.02.2020 – Determina a contrarre avvio indagine di mercato volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla successiva procedura per l’affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 14/02/2020
• Determina n. 53 del 13.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 689,77 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
• Determina n. 52 del 13.02.2020 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.290,13 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
• Determina n. 51 del 13.02.2020 – Impegno e liquidazione concernente la fornitura di vario materiale elettrico per riparazioni urgenti nella sede ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia. 13/02/2020
• Determina n. 50 del 13.02.2020 -Liquidazione fattura ditta ENI FUEL SPA per la fornitura gasolio autotrazione, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 13/02/2020
• Determina n. 49 del 13.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 929,88 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/02/2020
• Determina n. 48 del 13.02.2020 – Determina a contrarre e affido fornitura di: n. 4 pneumatici per furgone, per €. 536,80 “ manutenzione e riparazione veicoli in dotazione Agenzia” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 13/02/2020
• Determina n. 47 del 10.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201(spese per il funzionamento del CSD di Molarotta), di € 2.298,40. RUP Dr. Maurizio Turco. 10/02/2020
• Determina n. 46 del 10.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n. 1 confezione di OXTRA MV, n. 1 confezione di VET- KETOFEN “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto”. 10/02/2020
• Determina n. 45 del 10.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di Servizio di ritiro e smaltimento carcassa bovina sul cap. 3101011701 “Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto”. 10/02/2020
• Determina n. 44 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INFOBIT SNC sul capitolo U0100420103 Codice CIG: ZA52AC2C59 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/02/2020
• Determina n. 43 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione fatture Ditta Tecno Office snc Codice CIG: Z402ABC797 e Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele del CESA 4 Villa Margherita 07/02/2020
• Determina n. 42 del 07.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di euro 197,21 (centonovantasette/21), sul capitolo U1203011301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 07/02/2020
• Determina n. 41 del 07.02.2020 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD di Locri e CSD di Lamezia Terme – Mese di dicembre 2019 07/02/2020
• Determina n. 40 del 07.02.2020 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di gennaio 2020. 07/02/2020
• Determina n. 39 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di: Concimi agricoli. con affidamento diretto Impegno di spesa per € 395,20. 07/02/2020
• Determina n. 38 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di riparazione della fotocopiatrice Toshiba E-studio 283 in dotazione agli uffici del Centro Sperimentale di Acri 07/02/2020
• Determina n. 37 del 07.02.2020 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili di capitozzatura e potatura alberi di cipresso comune 07/02/2020
• Determina n. 36 del 06/02/2020 – Determina liquidazione fattura ditta MND ITALIA SRL per lavori di manutenzione e messa in servizio impianto di innevamento, per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto.’ 06/02/2020
• Determina n. 35 del 06/02/2020 – Liquidazione fatture per l’importo di € 12.302,96 sul capitolo U5201010302 impegno n°1220 anno 2019 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 06/02/2020
• Determina n. 34 del 06/02/2020 – Impegno e liquidazione somme da versare aìi’USTIF per le attività di controllo degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. 06/02/2020
• Determina n. 33 del 06/02/2020 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano deil’ÀRSAC, Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fuel S.p.’A, con sede in Roma. Assunzione impegno di spesa 06/02/2020
• Determina n. 32 del 06/02/2020 – Determina liquidazione fattura ditta ALFI SRL per la fornitura card e biglietti barcode,da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 06/02/2020
• Determina n. 31 del 06/02/2020 – Svincolo Fondo Sig. Giuseppe Filice. 06/02/2020
• Determina n. 30 del 05.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 5.402,40.- Cap. U01004103. 05/02/2020
• Determina n. 29 del 05.02.2020 – Impegno e Pagamento fattura n. PA 01 del 14 gennaio 2020 di € 927,22 B.N. AUTORICAMBI SAS 05/02/2020
• Determina n. 28 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio per autotrazione, da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 05/02/2020
• Determina n. 27 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura FARMACIA RIPOLI SRL per acquisto medicinali da utilizzare per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/02/2020
• Determina n. 26 del 05.02.2020 – liquidazione fatture per l’importo di € 219.60 sul capitolo U5201010302 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/02/2020
• Determina n. 25 del 05.02.2020 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri di €. 639,90. 05/02/2020
• Determina n. 24 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 467,65. R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2020
• Determina n. 23 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U12030 11501 – € 951,60 “ Spese per servizi ausiliari” – “Servizio Radio Allarme”. 05/02/2020
• Determina n. 22 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.080,00 .R.U.P.: Dr. Saverio Filippelli. 05/02/2020
• Determina n. 21 del 05.02.2020 – Liquidazione fattura per € 4.820,96 cap. U0310120101 “Miglioramenti fondiari nei CSD” Fornitura: Materiali edili interventi urgenti in economia – CSD Lamezia Terme. 05/02/2020
• Determina n. 20 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione fattura sul Cap. U01 0042 0103 “Spese acquisto hardware” 05/02/2020
• Determina n. 19 del 05.02.2020 – Impegno e liquidazione concernente la fornitura di vario materiale di ferramenta per riparazioni e ripristini urgenti ed indifferibili nella sede ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia. 05/02/2020
• Determina n. 18 del 04.02.2020 – Determina a contrarre, al fine di procedere all’affidamento della fornitura di una centrifuga da banco refrigerata compresa di rotoli, da acquistare nell’ambito del Progetto Fitosanitario. 04/02/2020
• Determina n. 17 del 03.02.2020 – Pagamento F.I.A. 2020(Fondo Impiegati Agricoli) dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD 03/02/2020
• Determina n. 16 del 03.02.2020 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 03/02/2020
• Determina n. 15 del 03.02.2020 – Impegno e Pagamento fatture FASTWEB Spa: n, PAE0034093 del 31 ottobre 2019 importo € 26.229,72 e n. PAEQ034094 del 31 ottobre 2019 importo € 19.762,76; – Cap. U01004103. 03/02/2020
• Determina n. 14 del 03.02.2020 – Liquidazione fattura elettronica n. A002509 del 31/12/2019 di complessivi €. 19.727,40 in favore della Ditta Ecosistem S.R.L. 03/02/2020
• Determina n. 13 del 03.02.2020 – Impegno e liquidazione della somma di € 52.821,49 per il pagamento del contributo di bonifica ordinario anno 2017. Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese. 03/02/2020
• Determina n. 12 del 03.02.2020 – Impegno e Pagamento fattura Vodafone Italia S.p.a. – Cap. U010041031. 03/02/2020
• Determina n. 11 del 03.02.2020 – Liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” R.U.P.: Dott. Michelangelo Bruno Bossio. 03/02/2020
• Determina n. 10 del 03.02.2020 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 660,00. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme “ Lavori di: Spurgo fognario R.U.P.: Dr.ssa Luigia Angela IULIANO. 03/02/2020
• Determina n. 09 del 30.01.2020 – Liquidazione fatture servizio di pulizia diversi uffici ARSAC. 30/01/2020
• Determina n. 08 del 28/01/2020 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti. 29/01/2020
• Determina n. 07 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020- LSU/LPU-. 29/01/2020
• Determina n. 06 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 29/01/2020
• Determina n. 05 del 28/01/2020 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello. 29/01/2020
• Determina n. 04 del 28/01/2020 – Pagamento competenze Gennaio 2020-Arsac Comparto. 29/01/2020
• Determina n. 03 del 28/01/2020 – Ammissione delle Ditte concorrenti alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative all’appalto specifico per la fornitura del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSÀC nell’ambito del (SDAPA) per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni. – CIG:- CIG: 809367798B 28/01/2020
• Determina n. 02 del 28/01/2020 – Liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese Antonia codice CIG: Z7A2B389F7 sul capitolo U0340410101 imp. 1187/2019 del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 28/01/2020
• Determina n. 01 del 28/01/2020 – Liquidazione fattura Ditta CENTRO VERDE SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale Codice C.I.G.: Z712A8889D Codice CUP E55B19000010005 sul capitolo U3102022706 impegno 1121/2019 – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/01/2020
• Determina n. 1200 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U1203012101. 10/01/2020
• Determina n. 1199 del 30.12.2019 – Impegno di spesa sul cap. U100211401. 10/01/2020
• Determina n. 1198 del 30.12.2019 – Accertamento sul cap. E3030100201. 08/01/2020
• Determina n. 1197 del 30.12.2019 -Assunzione impegno di spesa, per il pagamento delle spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili per la gestione delle attività degli Impianti a Fune e Locali Ricettivi dell’ARSAC di Camigliatello Silano. 07/01/2020
• Determina n. 1196 del 30.12.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. Ditta Eni Fuel S.p.A. con sede in Roma. 07/01/2020
• Determina n. 1195 del 30.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente nell’acquisto di una stampante per le biglietterie elettroniche degli impianti di Camigliatello Silano. 07/01/2020
• Determina n. 1194 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura varia di (Materiale per manutenzione infissi ed idraulica ) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. 20/12/2019
• Determina n. 1193 del 20.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA Codice CIG: Z192ABC5E7 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 20/12/2019
• Determina n. 1192 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di n. 5 PC Desktop occorrente per l’ufficio Centro elaborazione Dati dell’ARSAC 20/12/2019
• Determina n. 1191 del 20.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul Cap.UO 100420103 “ACQUISTO HARDWARE” RUP dott. Roberto Lombi 20/12/2019
• Determina n. 1190 del 20.12.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo sui Capitoli U3101011301 e U3101011401 “Spese di funzionamento dei CCSSDD di Casello S.Marco e Sibari 20/12/2019
• Determina n. 1189 del 20.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione urgente di attrezzature e trattrici in dotazione al CSD di Mirto, mediante affidamento diretto – Spese di funzionamento CSD di Mirto) Importo € 1. 256,60 20/12/2019
• Determina n. 1188 del 20.12.2019 – Pagamento quote “COASCO” maturate su flussi DMAG maggio 2019 – dicembre 2019 , relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CS. 20/12/2019
• Determina n. 1187 del 20.12.2019 – Impegno della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), per regolarizzare il pagamento avvenuto con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU e TASI anno 2019 dovuta per gli immobili di proprietà ARSAC. 20/12/2019
• Determina n. 1186 del 19.12.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U3101011301 “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano” e sul Cap. U3101011302 “Spese Acquisti prodotti chimici e Sanitari” CSD San Marco Argentano. 19/12/2019
• Determina n. 1185 del 19.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di servizio di stampa opuscolo divulgativo, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 19/12/2019
• Determina n. 1184 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura di fornitura vasetti e capsule per il confezionamento del miele per il CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 19/12/2019
• Determina n. 1183 del 19.12.2019 -Liquidazione fattura di smantellamento e smaltimento vecchio cancello e fornitura e montaggio nuovo cancello per CSD “Area dello Stretto” di Reggio Calabria. 19/12/2019
• Determina n. 1182 del 19.12.2019 -Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “MAGGIOLI” – Cap. U0100211101. 19/12/2019
• Determina n. 1181 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.356,67 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/12/2019
• Determina n. 1180 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di un inverter per l’impianto di innevamento artificiale degli impianti a fune di Camigliatello Silano. 19/12/2019
• Determina n. 1179 del 19.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: Materiali edili per interventi urgenti in economia sui locali del CSD di Lamezia Terme “Miglioramenti fondiari nei CSD” €. 4.820,96. 19/12/2019
• Determina n. 1178 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per € 342,17 “ Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura: di Materiale elettrico e minuteria. 19/12/2019
• Determina n. 1177 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U03101011901 per €. 343,96 “ Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” Fornitura di Gasolio agricolo. 19/12/2019
• Determina n. 1176 del 19.12.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 Reggio Calabria – Mese di novembre 2019. 19/12/2019
• Determina n. 1175 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di Legnami (Travetti e Tavole) sul Cap. U5201010403 “Gestione Camping Lorica”. Manutenzione Ordinaria Beni Immobili. 19/12/2019
• Determina n. 1174 del 19.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di due Pneumatici e del vetro ant. del trattore sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica”. Acquisto beni e materiali di consumo. 19/12/2019
• Determina n. 1173 del 19.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 19/12/2019
• Determina n. 1172 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac Comparto. 18/12/2019
• Determina n. 1171 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 18/12/2019
• Determina n. 1170 del 18.12.2019 – Pagamento competenze Dicembre 2019 – LSU/LPU. 18/12/2019
• Determina n. 1169 del 18.12.2019 – Sostituzione e1 nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell’ufficio gestione acquedotti. 18/12/2019
• Determina n. 1168 del 18.12.2019 – Determina proroga contratto assistenza e manutenzione orologi marcatempo. Conferma RUP. 18/12/2019
• Determina n. 1167 del 18.12.2019 – Trasferimento fondi per liquidazione saldo anno 2018 al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività degli impianti di Gambarie 18/12/2019
• Determina n. 1166 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di sementi e concime necessario per agricoltura per la sperimentazione in corso di varietà fava di Calabria presso il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/12/2019
• Determina n. 1165 del 18.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di recinzione delle aree a rischio del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 18/12/2019
• Determina n. 1164 del 18.12.2019 – Liquidazione fattura n.1/48 del 12.12.2019- 4° Trimestre 2019- Ditta Dinamica – di Sotero Michele – CIG-ZE4275D6C0, 18/12/2019
• Determina n. 1163 del 17.12.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC. “Carburante rete – Buoni Acquisto 7”. 17/12/2019
• Determina n. 1162 del 17.12.2019 – Liquidazione sul cap. U0910110205. 17/12/2019
• Determina n. 1161 del 17.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. (Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD di Mirto). Importo €. 3.256,76 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 17/12/2019
• Determina n. 1160 del 17.12.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro, per il CSD “ Val di Neto” del bilancio di previsione 2019. 17/12/2019
• Determina n. 1159 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta INNOBOX sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita. 16/12/2019
• Determina n. 1158 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di sedie per uffici CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
• Determina n. 1157 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco frutti di agrumi prodotti presso il CSD di Mirto Crosia con raccolta a carico dell’acquirente. RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
• Determina n. 1156 del 16.12.2019 -Determina per la vendita in blocco di legna di olivo e agrumi stagionata prodotta presso il CSD di Mirto Crosia- RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
• Determina n. 1155 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’estirpazione di circa 1 ettaro di gelseto prato obsoleto e rimozione di ceppaie e rami per il recupero di superficie da utilizzare in prove di collaudo e sperimentazione presso il CSD di Mirto, importo di €. 4.940,00. 16/12/2019
• Determina n. 1154 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici sul Cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP Dott. Antonio Scalise. 16/12/2019
• Determina n. 1153 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di concimi e fitofarmaci. 16/12/2019
• Determina n. 1152 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di mangime, per i CSD di Acri e Molarotta. RUP Dr. Saverio Filippelli. 16/12/2019
• Determina n. 1151 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
• Determina n. 1150 del 16.12.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per il rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
• Determina n. 1149 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Pneumatici trattrice 420/70 R24 CSD Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona. 16/12/2019
• Determina n. 1148 del 16.12.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, sul cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio). Importo € 951,60- RUP Dr. Antonio Di Leo. 16/12/2019
• Determina n. 1147 del 16.12.2019 -Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €. 2.937,71. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 16/12/2019
• Determina n. 1146 del 16.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in servizio dell’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 16/12/2019
• Determina n. 1145 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura per lavori di manutenzione annuale della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano 16/12/2019
• Determina n. 1144 del 16.12.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura ditta “ELETTRONICA CENTER SRL” – Cap, U0100410202.- 16/12/2019
• Determina n. 1143 del 16.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte 16/12/2019
• Determina n. 1142 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.951,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi delEARSAC 16/12/2019
• Determina n. 1141 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.404,50 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 16/12/2019
• Determina n. 1140 del 16.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.342,24 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/12/2019
• Determina n. 1139 del 16.12.2019 – Determina di impegno di spesa per fatture della Ditta Muglia s.r.l. sul Cap. U0100212601 del bilancio corrente dell’Azienda. 16/12/2019
• Determina n. 1138 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “ Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 13/12/2019
• Determina n. 1137 del 13.12.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura varia di (Materiale Elettrico, Materiale Idraulico, Viti per legno) del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: Franco Secreti. 13/12/2019
• Determina n. 1136 del 13.12.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 3.610,00 a fronte dell’impegno n. 1189 del 2018. 13/12/2019
• Determina n. 1135 del 13.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di Novembre 2019. 13/12/2019
• Determina n. 1134 del 13.12.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 300,00 sul cap. U0100410202. 13/12/2019
• Determina n. 1133 del 13.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ALBRIGI Luigi SRL. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 13/12/2019
• Determina n. 1132 del 13.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta La Linea Design di De Marco Mario. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP. Dr. Marcello Bruno. 13/12/2019
• Determina n. 1131 del 13.12.2019 – Pagamento TFR Sig. Antonio Piscitelli. 13/12/2019
• Determina n. 1130 del 12.12.2019 – Liquidazione fattura per affidamento della messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa nel CSD Molarotta, nell’ambito del progetto FAESI. 12/12/2019
• Determina n. 1129 del 12.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Sementi per la semina certificati. Conferma RUP. 12/12/2019
• Determina n. 1128 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione su cap. U 0910110204. 12/12/2019
• Determina n. 1127 del 12.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U0910110202. del 12.012.2019 – 12/12/2019
• Determina n. 1126 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201. 12/12/2019
• Determina n. 1125 del 12.012.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 33.635,40 sul cap. U3102022601 relativo a “Acquisto spazio e Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria. 12/12/2019
• Determina n. 1124 dell’11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di concimi, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1123 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice CIG: Z8E2ABC515 sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 11/12/2019
• Determina n. 1122 dell’ 11.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura per servizio inerente la determinazione e la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche 11/12/2019
• Determina n. 1121 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per aratri e mezzi vari, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1120 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Fitofarmaci, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1119 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Diserbanti, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1118 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di castrazione suini del Centro Sperimentale di Acri, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1117 dell’ 11.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di materiale edile per il CSD di Acri, mediante affidamento diretto. 11/12/2019
• Determina n. 1116 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici amministrativi del CSD di Molarotta. 11/12/2019
• Determina n. 1115 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per un totale di € 3.117,93 per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano”. Acquisto di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 11/12/2019
• Determina n. 1114 dell’ 11.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 524,60 sul Cap, U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 11/12/2019
• Determina n. 1113 dell’ 11.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Spese di funzionamento € 1. 610,58 iva inclusa e CSD della Sibaritide (Spese di funzionamento) € 1.932,62 11/12/2019
• Determina n. 1112 dell’ 11.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mese di novembre 2019. – CIG: Z3028E2841 11/12/2019
• Determina n. 1111 dell’ 11.12.2019 – Liquidazione fattura € 141,60 sul cap. U0100710601. CIG: ZEE2AD8D62 11/12/2019
• Determina n. 1110 del 10.12.2019 – Pagamento contributi mese di Novembre 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/12/2019
• Determina n. 1109 del 10.12.2019 – Pagamento l3^Mensilità anno 2019 personale Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 10/12/2019
• Determina n. 1108 del 10.12.2019 – Pagamento 13^mensilità anno 2019 – Arsac Comparto- 10/12/2019
• Determina n. 1107 del 10.12.2019 – Pagamento 13^ mensilità anno 2019- ex LSU/LPU- 10/12/2019
• Determina n. 1106 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di Gas GPL sul Cap.U5201010401 “Gestione Camping Lorica – Acquisto beni e materiali di consumo”.RUP P. I. Franco Secreti 10/12/2019
• Determina n. 1105 del 10.12.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi,da utilizzare per rimpianto di innevamento artificiale occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto 10/12/2019
• Determina n. 1104 del 10.12.2019 – Variazione somme sugli stessi capitoli degli impianti a fune e locali ricettivi. 10/12/2019
• Determina n. 1103 del 10.12.2019 – Determina a contrarre, per la forbitura di gasolio per autotrazione per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSÀC. Adesione convenzione Consip – ditta Eni Fueì S.p.A. con sede in Roma. 10/12/2019
• Determina n. 1102 del 10.12.2019 – Variazione impegni assunti con le determine n. 93 del 21.02.2019, n, 737 dei 6.9.2019. 10/12/2019
• Determina n. 1101 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022202 .Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio. 09/12/2019
• Determina n. 1100 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta LEGA Costruzioni Apistiche sul cap. U3102022201. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale RUP. P.A. Luigia Florio. 09/12/2019
• Determina n. 1099 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Professional Service SRL , concernente l’acquisto di un Drone necessario per l’implementazione del sito agriturismo. 09/12/2019
• Determina n. 1098 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura S.I.S. Società Italiana Sementi SPA, Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 09/12/2019
• Determina n. 1097 del 09.12.2019 – Liquidazione Fattura Ditta La Linea Design di Mario De Marco , concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting), 09/12/2019
• Determina n. 1096 del 09.12.2019 – Determina di aggiudicazione e intervenuta efficacia per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura. 09/12/2019
• Determina n. 1095 del 09.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale promozionale, mediante affidamento diretto 09/12/2019
• Determina n. 1094 del 09.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore Codice CIG: ZE72ABC48F sul capitolo U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita 09/12/2019
• Determina n. 1093 del 09.12.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti di agrumi prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri con raccolta a carico dell’acquirente – 09/12/2019
• Determina n. 1092 del 09.12.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 1.031,50 sul Gap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 09/12/2019
• Determina n. 1091 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture di € 2.220,16 sul Cap. U 3101011401 “Spese Funzionamento CSD Sibari ” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 09/12/2019
• Determina n. 1090 del 09.12.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n 2 confezioni di IVOMEC. sul cap. n. 3101011702 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari CSD Val di Neto” 09/12/2019
• Determina n. 1089 del 06.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 per servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri – C.I.G. ZC228862D2 Importo € 821,30. 06/12/2019
• Determina n. 1088 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 per € 334,95 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: Materiali edili 06/12/2019
• Determina n. 1087 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fattura per € 612,78“Speseper il funzionamento del CSD – Lamezia Terme ”Acquisto di: n. 1 Elettroyompa CV 1,5 e n. 1 Pompa originale Volpi a batteria 06/12/2019
• Determina n. 1086 del 06.12.2019 – Determina liquidazione tìtoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto), importo € 606,00. 06/12/2019
• Determina n. 1085 del 06.12.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 Centro Sperimentale Dimostrativo Mirto Crosia, cap n° U0310120202 (Acquisto attrezzatura scientifica e di laboratorio) importo € 1.530,86 06/12/2019
• Determina n. 1084 del 06.12.2019 – Determina di liquidazione fatture sul Cap. U3101011402 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari”, sul Cap. U3101011502 “Spese Acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto 06/12/2019
• Determina n. 1083 del 06.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento inerente l’acquisto di biglietti e card per le biglietterie elettroniche degli impianti a fune di Camigliatello Silano 06/12/2019
• Determina n. 1082 del 06.12.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 5230,60 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. CIG. ZF6294E166 06/12/2019
• Determina n. 1081 del 06.12.2019 – Impegno e pagamento fattura € 1.423,22 sul cap. U0100420102. CIG: Z7C28DFEF8. 06/12/2019
• Determina n. 1080 del 06.12.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di novembre 201 06/12/2019
• Determina n. 1079 del 06.12.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di novembre 2019. 06/12/2019
• Determina n. 1078 del 06.12.2019 – Liquidazione fattura sul Cap. U 0910110201 per acquisto buoni carburante cig convenzione 7044019C5B C1G. derivato n. ZC32A44FB0 06/12/2019
• Determina n. 1077 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per riparazione e revisione dei due motori elettrici a servizio della Cabinovia degli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/12/2019
• Determina n. 1076 del 05.12.2019 – Liquidazione fattura per servizio autocarro con gru per lo smontaggio e rimontaggio e trasporto dei due motori elettrici occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 05/12/2019
• Determina n. 1075 del 05.12.2019 – Variazione impegno n. 985 sul cap. U5201010305 con determina n. 970 del 13.11.2019. 05/12/2019
• Determina n. 1074 del 04.12.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento “Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria” R.U.P. Dr. Roberto Lombi. 04/12/2019
• Determina n. 1073 del 04.12.2019 – Determina liquidazione fattura Spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 732,00 R.U.P.: P.A. Pietro Belmonte. 04/12/2019
• Determina n. 1072 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 976,00. 04/12/2019
• Determina n. 1071 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per rifornimento Gas – locali del CSD di Cropani Marina. 04/12/2019
• Determina n. 1070 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smantellamento e smaltimento del cancello esistente e la fornitura e il montaggio di un cancello nuovo scorrevole a due ante mediante affidamento diretto. 04/12/2019
• Determina n. 1069 del 04.12.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vasetti e capsule per confezionamento miele mediante affidamento diretto 04/12/2019
• Determina n. 1068 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0310120101 “Spese per opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dei CSD” concernente la sostituzione del manto di copertura di un fabbricato rurale ricadente nel CSD di Molarotta. 04/12/2019
• Determina n. 1067 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011601 (spese per il funzionamento del CSD di Acri), di €.1.037,00= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2019
• Determina n. 1066 del 04.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U0100410501 (spese per manutenzione e riparazione trattore del CSD di Acri), di €. 850,95= R.U.P. : Dr. Saverio Filippelli. 04/12/2019
• Determina n. 1065 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101012601 “Spese di funzionamento del C S D di Montebeltrano”. 04/12/2019
• Determina n. 1064 del 04.12.2019 – Impegno e liquidazione fatture cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per sopralluogo e istruttoria pratica di accesso alla SS 106. 04/12/2019
• Determina n. 1063 del 04.12.2019 – Adesione alla Convenzione Consip “Apparecchiature Multifunzione 30 – Noleggio” per la fornitura in noleggio – Lotto 3 nr. 12 apparecchiature multifunzione A3 B/N. 04/12/2019
• Determina n. 1062 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura Ditta Carnet di Carratta Celestino. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. 02/12/2019
• Determina n. 1061 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura informatica. Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 02/12/2019
• Determina n. 1060 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di uno spazio web server (hosting) per la durata di anni quattro e per la gestione del portale Agriturismo. Progetto Agriturismo fase due. 02/12/2019
• Determina n. 1059 del 02.12.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione inerente la fornitura di n. 5 PC Desktop per il Centro elaborazione Dati ARSAC. 02/12/2019
• Determina n. 1058 del 02.12.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale, a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune, da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 02/12/2019
• Determina n. 1057 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 02/12/2019
• Determina n. 1056 del 02.12.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul capitolo U3101021408 “Realizzazione progetto FAESI ristrutturazione immobili” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019 – 02/12/2019
• Determina n. 1055 del 02.12.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021413 “Progetto FAESI acquisto di impianti e macchinari” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 02/12/2019
• Determina n. 1054 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 105,00 sul cap. U0100710601. 02/12/2019
• Determina n. 1053 del 02.12.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 799,10. 02/12/2019
• Determina n. 1052 del 28.11.2019 – Incremento impegno 637/2019 sul cap. U3101012901 per contributo annualità 2019 al CREA. 28/11/2019
• Determina n. 1051 del 28.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U 0910110201 Cig.ZBF2A0C0BC – Cig.ZBE2AD8559-Cig.Z742AD88EF-Cig.Z892AD86C0-CIG.ZF729D9C28- Cig.ZB62A8710D-Cig.ZF82AD883C-Cig.ZDl 2 AD8496-Cig.Z182AD87AB- Cig.ZlD2A9DlF6 28/11/2019
• Determina n. 1050 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fattura “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA” concernente la fornitura di n° 6 PC portatili 28/11/2019
• Determina n. 1049 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di concime da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Sibari e Mirto, (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Sibari) € 1.951,04 Iva inclusa e (Spese acquisto Prodotti Chimici CSD Mirto) € 1.483,04 Iva inclusa RUP Dr. Giuseppe Salandria. Impegno di Spesa. 28/11/2019
• Determina n. 1048 del 28.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia — COSENZA. Mese di ottobre 2019. Pagamento pulizia CeSA n. 9 di Reggio Cai. – Mesi di settembre e ottobre 2019. 28/11/2019
• Determina n. 1047 del 28.11.2019 – Determina di aggiudicazione inerente T acquisto di un variatore di velocità (inverter) utile per Rimpianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano, 28/11/2019
• Determina n. 1046 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli idraulico occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 28/11/2019
• Determina n. 1045 del 28.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di lubrificanti necessari per Sa manutenzione degli automezzi e mezzi speciali in dotazione agli Impianti a Fune e locali Ricettivi delPARSAC 28/11/2019
• Determina n. 1044 del 28.11.2019 – Determina liquidazione fatture per controlli verifica periodica impianto di messa a terra occorrenti per gli irppianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. CIG:ZC32A 17929. Ai 28/11/2019
• Determina n. 1043 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Legnami (Travetti e tavole) de! Campeggio Lago Arvo dell’Arssa 26/11/2019
• Determina n. 1042 del 26.11.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura “GM CLIMA E IMPIANTI” di MANCUSO GREGORIO – Cap, U01203011401.. 26/11/2019
• Determina n. 1041 del 26.11.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 1098089 per acquisto libri – cap. U0100710601 • 26/11/2019
• Determina n. 1040 del 26.11.2019 – Impegno sul cap. U 0910110205 €. 1.055.241,60. 26/11/2019
• Determina n. 1039 del 26.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture Cap. U 0910110202 Cig ZF62961544 Cig Z7F2A940CB – Cig ZF72A5E2F3 26/11/2019
• Determina n. 1038 del 26.11.2019 – Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100211101.- 26/11/2019
• Determina n. 1037 del 26.11.2019 – Pagamento fatture al Comune di Cosenza – Cap- U0100710501.- 26/11/2019
• Determina n. 1036 del 26.11.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11902 per € 1.320,00 “Spese per T acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme” Acquisto di: Concime Nitrato Ammonico 26/11/2019
• Determina n. 1035 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di grano duro AUREO cartellinato e certificato da utilizzare in prove di collaudo presso i CSD di Mirto e Sibari 26/11/2019
• Determina n. 1034 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per lavori di rimozione materiale di risulta. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 26/11/2019
• Determina n. 1033 del 26.11.2019 – Determina liquidazione fattura concernente la fornitura di n°10 stampanti portatili sul eap. n. U3102021703 “Acquisto Hardware – Protocollo d’intesa ARSAC ARCEA” 26/11/2019
• Determina n. 1032 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di liquido antigelo e di sollevamento, sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD di Molarotta” 26/11/2019
• Determina n. 1031 del 26.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di materiale igienico sanitario del CSD di Sibari 26/11/2019
• Determina n. 1030 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un personale computer per editing per i montaggi video per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1029 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 360,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2019
• Determina n. 1028 del 25.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 915,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 25/11/2019
• Determina n. 1027 del 25.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Innovation Tecnology Assistance C.I.G. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio. 25/11/2019
• Determina n. 1026 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione concernente l’acquisto di cancelleria varia per gli Uffici per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1025 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura e dpi necessari per i lavori in svolgimento per gli operai per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1024 del 25.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1023 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser HP 1215 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1022 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una pedana di 240 risme di carta A4 per i lavori di stampa per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1021 del 25.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di Toner per la stampante laser a colori XEROX 7500 per gli Uffici del Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 25/11/2019
• Determina n. 1020 del 22.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 22/11/2019
• Determina n. 1019 del 22.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale per rifacimento e manutenzione recinzione CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 22/11/2019
• Determina n. 1018 del 22.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di gas per riscaldamento uffici CSD Gioia Tauro. RUP Dr. Vincenzo Cilona. 22/11/2019
• Determina n. 1017 del 22.11.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva relativo all’affidamento della messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 22/11/2019
• Determina n. 1016 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Spese di funzionamento CSD Mirto) importo €. 488,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2019
• Determina n. 1015 del 22.11.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia (Acquisto mobili e arredi di ufficio) RUP Dr. Antonio Di Leo. 22/11/2019
• Determina n. 1014 del 22.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 di €. 1.561,60 (Spese per il funzionamento del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 22/11/2019
• Determina n. 1013 del 22.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 630,33 sul cap. U1203011501 “Servizi Ausiliari” – RUP Dr. Giuseppe Salandria. 22/11/2019
• Determina n. 1012 del 22.11.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale didattico per caseificazione, panificazione e olivicoltura. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale”. RUP P.A. Luigia Florio. 22/11/2019
• Determina n. 1011 del 22.11.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di materiale di cancelleria e toner. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. RUP Michelangelo Bruno Bossio. 22/11/2019
• Determina n. 1010 del 21.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – LSU/ LPU. 21/11/2019
• Determina n. 1009 del 20.11.2019 – Pagamento competenze Novembre 2019 – Arsac Comparto. 20/11/2019
• Determina n. 1008 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura gas GPL “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M.” RUP: Dott. Antonio Scalise. 20/11/2019
• Determina n. 1007 del 20.11.2019 – Liquidazione fattura concernente la fornitura di n. 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC – ARCEA “Acquisto materiale da consumo” RUP Dr. Maurizio Turco. 20/11/2019
• Determina n. 1006 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale elettrico e minuteria per €. 342,17 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/11/2019
• Determina n. 1005 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento lavori di spurgo fognario per €. 1.000,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 20/11/2019
• Determina n. 1004 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale informatico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio. 20/11/2019
• Determina n. 1003 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale apistico. Progetto “Educazione Alimentare ed Ambientale” RUP P.A. Luigia Florio. 20/11/2019
• Determina n. 1002 del 20.11.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di piante Olivo per CSD Gioia Tauro. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2019
• Determina n. 1001 del 20.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di attrezzatura scientifica. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 20/11/2019
• Determina n. 1000 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 20/11/2019
• Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 20/11/2019
• Determina n. 998 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 61,00 sul cap. U0100410202. 20/11/2019
• Determina n. 997 del 20.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.269,16 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 20/11/2019
• Determina n. 996 del 19.11.2019 – Pagamento pulizia locali uffici CSD di Locri e CSD Lamezia Terme. Mese di ottobre 2019. 19/11/2019
• Determina n. 995 del 19.11.2019 – Anticipazione TFR Sig.ra Teresa Belcastro. 19/11/2019
• Determina n. 994 del 19.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di (dicembre/gennaio 2019) 2° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 19/11/2019
• Determina n. 993 del 19.11.2019 – Pagamento servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software su sistema di rilevazione presenze periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 – Ditta Nuova Alfa Calabra SRLS. 19/11/2019
• Determina n. 992 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento per la riparazione ruote trattrici e rimorchi del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2019
• Determina n. 991 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di: granella da seme di veccia, prodotti fitosanitari ed altro. RUP Dott. Bonofiglio. 18/11/2019
• Determina n. 990 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari. RUP Dr. Giuseppe Salandria. 18/11/2019
• Determina n. 989 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Gioia Tauro. 18/11/2019
• Determina n. 988 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101012701 di €. 430,62 “Acquisto flora e fauna” per il CSD di Lamezia Terme. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/11/2019
• Determina n. 987 del 18.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 663,67 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Acquisto materiali e attrezzi edili. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/11/2019
• Determina n. 986 del 18.11.2019 -Determina a contrarre, per l’affidamento diretto di: “Intervento manutentivo urgente, finalizzato all’impermeabilizzazione del lastrico solare della struttura sede del CSD di Lamezia Terme” €. 15.000,00. RUP Dr.ssa Iuliano Luigia Angela. 18/11/2019
• Determina n. 985 del 18.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario igienico sanitario necessario per il CSD di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 18/11/2019
• Determina n. 984 del 18.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale vario di consumo necessario per il funzionamento del Laboratorio Pedologico di Locri. RUP Dr. Roberto Oppedisano. 18/11/2019
• Determina n. 983 del 18.11.2019 – Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Acri. 18/11/2019
• Determina n. 982 del 18.11.2019 – Progetto Cartografia Classificazione delle Acque Interne della Regione Calabria. Impegno di spesa sui capitoli: U3102023401 di €. 7.000,00 e U3102023402 di €. 3.000,00 “Spese per la realizzazione di una carta Ittica Regionale” RUP Dr. Paleologo. 18/11/2019
• Determina n. 981 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per T importo di € 481,27 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA 15/11/2019
• Determina n. 980 del 15.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per f importo di € 308,03 sul capitolo U5201010402 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARS SA. 15/11/2019
• Determina n. 979 del 14.11.2019 – Liquidazione fatture sul Cap. U 0100620101 Cig.Z2F29CA228 14/11/2019
• Determina n. 978 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura Cap. U 0910110202 Cig Z122A528B5 14/11/2019
• Determina n. 977 del 14.11.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di agosto/settembre 2019 – Cap. U010041030 14/11/2019
• Determina n. 976 del 14.11.2019 – Impegnò e liquidazione fatture per l’importo di € 2.036,28 sul capitolo U5201010304 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2019
• Determina n. 975 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 3.908,18 sul capitolo U5201010302 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 14/11/2019
• Determina n. 974 del 14.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 5.108,45 sul capitolo U5201010301 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 14/11/2019
• Determina n. 973 del 13.11.2019 – Indizione di appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici dell’ARSAC nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso. 13/11/2019
• Determina n. 972 del 13.11.2019 – Pagamento contributi mese di Ottobre 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/11/2019
• Determina n. 971 del 13.11.2019 – Svincolo Fondo sig. Antonino Ocello. 13/11/2019
• Determina n. 970 del 13.11.2019 – Determina a contrarre riguardante l’acquisto di un variatore di velocità (inverter) per l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano. 13/11/2019
• Determina n. 969 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto per adeguamento e messa in sicurezza dell’ascensore della sede dell’ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte. 13/11/2019
• Determina n. 968 del 13.11.2019 -Determina a contrarre, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli uffici del CSD di Molarotta impegno di spesa. RUP Dr. Maurizio Turco. 13/11/2019
• Determina n. 967 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per motoseghe stihl in dotazione al CSD di Mirto, importo € 606,00 RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/11/2019
• Determina n. 966 del 13.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto, importo € 1.530,86 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 13/11/2019
• Determina n. 965 del 13.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di montaggio pompa sommersa – riparazione quadro comando pompa sommersa con sostituzione orologio giornaliero, riparazione su linea tubazione tratto serbatoio del CSD di Acri. 13/11/2019
• Determina n. 964 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura di € 2.310,00 sul Gap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 13/11/2019
• Determina n. 963 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture per la fornitura di dischi franqizzolle Viviani, mazze per trincia Berti ed altro materiale di ricambio,“Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” R.U.P.: Dott. Roberto B. 13/11/2019
• Determina n. 962 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fattura“Acquisto impianti e macchinari ARSAC”, (spese per acquisto serbatoio lt. 990 con erogatore manuale vasca e tettoia per il CSD di Acri), di €. 1.354,20 R.U.P. Dr. Saverio Filippelli 13/11/2019
• Determina n. 961 del 13.11.2019 – Determina di liquidazione fatture di gasolio agricolo dei CCSSDD di Molarotta, Casello S.Marco, Sibari, Mirto, Acri, Val di Neto RUP DR. Cosimo Tocci. 13/11/2019
• Determina n. 960 del 13.11.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul capitolo U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 13/11/2019
• Determina n. 959 del 12.11.2019 – liquidazione fatture, per integrazione entro il quinto d’obbligo del contratto, per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente 12/11/2019
• Determina n. 958 del 12.11.2019 – liquidazione fattura di € 463,60 sul cap. U0100410202 CIG: ZCA2A02EAB 12/11/2019
• Determina n. 957 del 12.11.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, Uffici di San Giovanni in Fiore e del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di ottobre 2019. 12/11/2019
• Determina n. 956 dell’11.11.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di piccola attrezzatura per il taglio e la potatura, nell’ambito del progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”. 11/11/2019
• Determina n. 955 dell’11.11.2019 – Liquidazione fattura Ditta VERRE SRL relativi al progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria”. 11/11/2019
• Determina n. 954 del 08.11.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura informatica, Progetto “AGRITURISMO FASE DUE” RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 08/11/2019
• Determina n. 953 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U12003011401 di €. 2440,00 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP: P.A. Pietro Belmonte. 08/11/2019
• Determina n. 952 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il ripristino di n. 7 bagni presso la sede Centrale ARSAC di Viale Trieste. RUP: Pietro Belmonte. 08/11/2019
• Determina n. 951 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari necessari per la conduzione dei campi sperimentali del CSD di Mirto, importo di €. 3.512,00. RUP Dr. Antonio Di Leo. 08/11/2019
• Determina n. 950 del 08.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Elettropompa di 1,5 Cv sul cap. U03101011901 per €. 612,78. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
• Determina n. 949 del 08.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 503,94 (Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme). RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
• Determina n. 949 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
• Determina n. 948 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 di €. 214,22 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” Piccola attrezzatura per irrigazione. RUP: Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 08/11/2019
• Determina n. 947 del 08.11.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101012701 di €. 447,81 “Spese per acquisto Flora e fauna” per l’acquisto di piantine di ortaggi CSD di Cropani Marina. RUP: Dott. Antonio Scalise. 08/11/2019
• Determina n. 946 del 08.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U0100620301 di €. 5.941,40 per lavori urgenti di manutenzione nel CSD di Locri. RUP. Dott. Oppedisano Roberto. 08/11/2019
• Determina n. 945 del 07.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM – cap. U0100410301. 07/11/2019
• Determina n. 944 del 07.11.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM 6° B. 2019 – cap. U0100410301. 07/11/2019
• Determina n. 943 del 07.11.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.250,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/11/2019
• Determina n. 942 del 07.11.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese per omologazione pista Rossa Monte Curcio di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 07/11/2019
• Determina n. 941 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di frumento duro per prove sperimentali nei CSD ARSAC. 06/11/2019
• Determina n. 940 del 06.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201 di €. 842,02. 06/11/2019
• Determina n. 939 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di due Pneumatici del vetro ant. apribile per il trattore in dotazione al Campeggio Lago Arvo. RUP: P.I. Secreti Franco. 06/11/2019
• Determina n. 938 del 06.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gas GPL del Campeggio Lago Arvo dell’Arssa. RUP: P.I. Franco Secreti. 06/11/2019
• Determina n. 999 del 20.11.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC 1° Bim. 2019 – cap. U0100410301. 05/11/2019
• Determina n. 937 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 05/11/2019
• Determina n. 936 del 05.11.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 646,37 R.U.P.: Pietro Belmonte. 05/11/2019
• Determina n. 935 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U0100212601 “spese per la sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro” di € 963,80 R.U.P.: Pietro Belmonte. 05/11/2019
• Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/11/2019
• Determina n. 933 del 05.11.2019 -Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “ Servizi Ausiliari” per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/11/2019
• Determina n. 932 del 05.11.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Gasolio Agricolo, per €. 343,99 RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 05/11/2019
• Determina n. 931 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Materiali edili, per €. 334,95. RUP Dr.ssa LUIGIA Angela Iuliano. 05/11/2019
• Determina n. 930 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101012701 “Spese acquisto flora e fauna” per l’acquisto di piantine di fragole per il CSD di Cropani Marina di € 751,12. RUP Dr. Antonio Scalise. 05/11/2019
• Determina n. 929 del 05.11.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 “Spese per acquisto di prodotti chimici e sanitari” per il CSD di Cropani Marina R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 05/11/2019
• Determina n. 928 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di consumo. 05/11/2019
• Determina n. 927 del 05.11.2019 – Determina annullamento impegno di spesa 897/2019 assunto sul cap. n. U0310120202 e revoca della determina n. 857 del 10 ottobre 2019 finalizzata all’acquisizione di una lavabicchieri professionale necessaria alla sala Panel del CSD DI MIRTO 05/11/2019
• Determina n. 926 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 150 bicchieri assaggio olio blu cobalto e 150 coperchi lente orologio necessari alle sale Panel del CSD di Mirto e Gioa Turo 05/11/2019
• Determina n. 925 del 05.11.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura (falce tipo cantoniera, zappe, forbici, ) necessaria per l’espletamento di lavori presso il CSD di Mirto 05/11/2019
• Determina n. 924 del 05.11.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli Impianti a fune di Camigliatello Silano. 05/11/2019
• Determina n. 923 del 31.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura Azienda Zootecnica Filippelli Francesco. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/10/2019
• Determina n. 922 del 30.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di riparazione e rivisione di due motori della cabinovia di Camigliatello Silano. 30/10/2019
• Determina n. 921 del 30.10.2019 – Impegno sul cap. U1203011301 e liquidazione Fattura consumo idrico Comune di Paola anno 2018. 30/10/2019
• Determina n. 920 del 30.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento dei lavori di manutenzione annuale obbligatoria a norma della vigente normativa di settore in materia di impianti a fune da eseguire sulla Cabinovia VC01 di Camigliatello Silano. 30/10/2019
• Determina n. 919 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 5.490,00 sul cap. U0910110202. 30/10/2019
• Determina n. 918 del 30.10.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.299,66 sul cap. U0100420102. 30/10/2019
• Determina n. 917 del 30.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.290,68 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 30/10/2019
• Determina n. 916 del 29.10.2019 – Pagamento polizza infortuni della durata di anni uno, per due tirocinanti di attività forense, alla Compagnia UN1POLSAI Assicurazioni. 29/10/2019
• Determina n. 915 del 29.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il ripristino di n. 5 bagni con sostituzione e montaggio di materiale idraulico presso la sede ARSAC di Via Popilia. 29/10/2019
• Determina n. 914 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U3102023003 per rimborso spese e compensi, attività di sostegno e assistenza tecnica, 29/10/2019
• Determina n. 913 del 29.10.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria e toner, Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria” 29/10/2019
• Determina n. 912 del 29.10.2019 – Impegno e liquidazione avviso di pagamento AREA srl n° 5964494 di € 1.525,16 = (Millecinquecentoventicinque/16), sul Cap. U0100710501 “Imposte, Tasse e Canoni” (spese obbligatorie); 29/10/2019
• Determina n. 911 del 29.10.2019 – Determina per la vendita in blocco sulla pianta di frutti pendenti (olive) prodotti presso il Centro Sperimentale Dimostrativo di Locri 29/10/2019
• Determina n. 910 del 29.10.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura e messa in opera di un sistema di videosorveglianza e allarme installato presso il CSD di Cropani Marina” dall’importo complessivo di € 7.747.00 29/10/2019
• Determina n. 909 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta CICORIA SRL Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/10/2019
• Determina n. 908 del 28.10.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di € 30.451,20, relativo a “Acquisto Servizi di Comunicazione, Animazione e supporto attività logistiche allo stand della Regione Calabria”-manifestazione “SALONE NAUTICO 2019”. 28/10/2019
• Determina n. 907 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di manutenzione e riparazione di un plotter HP 5000 PS in dotazione degli uffici del servizio SITAC dell’ARSAC. RUP Dr. Paolo Paleologo. 28/10/2019
• Determina n. 906 del 28.10.2019 -Impegno e liquidazione fattura C.R.E.A.- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria- “acquisto flora e fauna”. RUP Dr. Maurizio Turco. 28/10/2019
• Determina n. 905 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura di € 3.700,00 sul Cap. U0100410501 “Manutenzione e Riparazione Veicoli” – R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 28/10/2019
• Determina n. 904 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD di Mirto Crosia, Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”- RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
• Determina n. 903 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina” per l’acquisto di mezzi tecnici di € 342.00 R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 28/10/2019
• Determina n. 902 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
• Determina n. 901 del 28.10.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. n° U3101011501 (Spese di funzionamento CSD di Mirto) – RUP Dr. Antonio Di Leo. 28/10/2019
• Determina n. 900 del 28.10.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 2 – 2019 del 12 ottobre 2019 di € 180,00. 28/10/2019
• Determina n. 899 del 28.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il trasloco dei mobili e attrezzature informatiche del Ce.D.A. 16, da Squillace a Copanello di Staletti, con tinteggiatura pareti e pulizia straordinaria. RUP: Pietro Belmonte. 28/10/2019
• Determina n. 898 del 28.10.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. n. U12003011401 “spese per manutenzione ordinaria immobili” di € 2440,00 RUP: P.A. Pietro Belmonte. 28/10/2019
• Determina n. 897 del 28.10.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di € 2.258,85 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 28/10/2019
• Determina n. 896 del 28.10.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 28/10/2019
• Determina n. 895 del 24.10.2019 – Determina a contrarre ai sensi del 1 ’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC 24/10/2019
• Determina n. 894 del 24.10.2019 – liquidazione fattura di € 341,60 sul cap. U0100410202 CIG: Z66270D893 24/10/2019
• Determina n. 893 del 23.10.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di settembre 2019. 23/10/2019
• Determina n. 892 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. – Mese di settembre 2019. 23/10/2019
• Determina n. 891 del 23.10.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, CSD di Lamezia Terme, Uffici di Catanzaro e Sportello di San Giovanni in Fiore – Mese di settembre 2019. 23/10/2019
• Determina n. 890 del 23.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di ricambi per l’impianti di innevamento artificiale degli impianti di Camigliatello Silano 23/10/2019
• Determina n. 889 del 23.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 41.99 sul capitolo relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 23/10/2019
• Determina n. 888 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019-Arsac Comparto. 22/10/2019
• Determina n. 887 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 22/10/2019
• Determina n. 886 del 22.10.2019 – Pagamento competenze Ottobre 2019- LSU/LPU-. 22/10/2019
• Determina n. 885 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 936,79 sul capitolo U5201010403 del ‘bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Alvo dell’ARSSA 22/10/2019
• Determina n. 884 del 22.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per i‘importo di € 294.81 sul capitolo U5201010403 del ‘bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Alvo dell’ARSSA 22/10/2019
• Determina n. 883 del 21.10.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficace dell’aggiudicazione per l’affidamento di una piattaforma software per un periodo di 36 mesi. 21/10/2019
• Determina n. 882 del 18.10.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.087,75 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/10/2019
• Determina n. 881 del 18.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.685,01 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/10/2019
• Determina n. 880 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento incarico verifica periodica messa a terra impianti elettrici, dispositivi di protezione contro le scariche, impianti di Camigliatello. 18/10/2019
• Determina n. 879 del 18.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di ricambi per motore Scania battipista T4S Prinoth. 18/10/2019
• Determina n. 878 del 17.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Life Tecnologies Italia Europe B.V. – RUP Dr. Marcello Bruno. 17/10/2019
• Determina n. 877 del 17.10.2019 – Pagamento servizi di pulizia locali CSD Locri (mese di settembre 2019) e locali CSD di Gioia Tauro ( mesi di luglio, agosto e settembre). 17/10/2019
• Determina n. 876 del 17.10.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per trattore Landini 1300 CSD San. Marco Argentano. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 17/10/2019
• Determina n. 875 del 17.10.2019 – Aggiudicazione definitiva, affidamento di servizio inerente la misurazione e la determinazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche. 17/10/2019
• Determina n. 874 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 12.503.69 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/10/2019
• Determina n. 873 del 16.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.149,84 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 16/10/2019
• Determina n. 872 del 16.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC di Giovanni e Massimo Zecca Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 16/10/2019
• Determina n. 871 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto di seme di veccia del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto 16/10/2019
• Determina n. 870 del 16.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per trebbia fissa elettrica Cicoria. 16/10/2019
• Determina n. 869 del 15.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 625,42 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 15/10/2019
• Determina n. 868 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig………… 11/10/2019
• Determina n. 867 dell’11.10.2019 – Anticipazione 13^ Mensilità 2019 sig………….. 11/10/2019
• Determina n. 866 dell’11.10.2019 – Liquidazione fattura n° 78/FE del 15/09/2019 di €. 2.555,90, per l’acquisto di lubrificanti per i mezzi e le attrezzature agricole in dotazione nel CSD Casello di San Marco Argentano RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/10/2019
• Determina n. 865 dell’11.10.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 8.548,88 sul cap. U0910110204. 11/10/2019
• Determina n. 864 dell’11.10.2019 – Svincolo Fondo. 11/10/2019
• Determina n. 863 dell’11.10.2019 – Liquidazione fatture per controlli vibrometrici 2019 occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/10/2019
• Determina n. 862 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio gru per prelievo e successivo riposizionamento motori cabinovia. 10/10/2019
• Determina n. 861 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 8.646,43 sul cap. U0100710501. 10/10/2019
• Determina n. 860 del 10/10/2019 – Impegno e pagamento di € 2.493,00 sul cap. U0100710501. 10/10/2019
• Determina n. 859 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMATICA SRL Cap. U0100510101. 10/10/2019
• Determina n. 858 del 10/10/2019 -Pagamento fattura CALIO’ INFORMÀTICA SRL Cap. U0100510101. 10/10/2019
• Determina n. 857 del 10/10/2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di lavabicchieri necessaria alla sala PANEL del CSD di Mirto. 10/10/2019
• Determina n. 856 del 10/10/2019 – Pagamento 3^ rata condominiale via Arconti R.C. 10/10/2019
• Determina n. 855 del 09.10.2019 – Pagamento contributi mese di Settembre 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 09/10/2019
• Determina n. 854 del 09.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore multifunzione. 09/10/2019
• Determina n. 853 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.071,55 sul cap. U0910110201. 09/10/2019
• Determina n. 852 del 09.10.2019 – Liquidazione TFR Sig. Giorgio Idotta. 09/10/2019
• Determina n. 851 del 09.10.2019 – Liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U12003011401. 09/10/2019
• Determina n. 850 del 09.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. l’181,40 sul capitolo U5201010401 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo delPARSSA. 09/10/2019
• Determina n. 849 del 09.10.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, definitiva concernente l’acquisto di un torello di razza Podolica per il CSD di Val di Neto (KR). 09/10/2019
• Determina n. 848 del 08.10.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento di lavori di posa in opera di una caldaia a biomassa nonché la fornitura degli accessori, attrezzature e opere murarie per l’installazione all’interno di un fabbricato ubicato nel CSD di Molarotta 08/10/2019
• Determina n. 847 del 08.10.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori multifunzione uffici sede ARSAC di Cosenza. 08/10/2019
• Determina n. 846 del 08.10.2019 – Liquidazione fattura n, 256/FE del 26 settembre 2019 di €. 4.392,00 alla ditta Nuova Alfa Calabra, per la fornitura di orologi marcatempo 08/10/2019
• Determina n. 845 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 9639337496 del 12-07-2019 da imputare sul cap. n. U0310111105 “ spese acquisto strumentazioni scientifiche ” – Progetto fitosanitario – 08/10/2019
• Determina n. 844 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Concime Nitrato Ammonico- €1.320,00“Spese per V acquisto prodotti chimici e sanitari CSD – Lamezia Terme ” 08/10/2019
• Determina n. 843 del 08.10.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in blocco di olio lampante prodotto presso il CSD di Gioia Tauro – RUP dr. Vincenzo Cilona 08/10/2019
• Determina n. 842 del 08.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di trasporto granelle al CSD di Acri, 08/10/2019
• Determina n. 841 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura n° 04/01/2019 del 05/09/2019 per il servizio di mietitrebbiatura cereali 2019 alla ditta Benito Lavorato codice CIG n° ZA928AB0D per un totale di € 5.280,00 08/10/2019
• Determina n. 840 del 08.10.2019 – Determina liquidazione fattura relativo alle spese di funzionamento dei C.S.D. di Molarotta per il pagamento della fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini da ingrasso. 08/10/2019
• Determina n. 839 del 08.10.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 300,00“Spese per il funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo – Lamezia Terme” 08/10/2019
• Determina n. 838 del 08.10.2019 – Determina di aggiudicazione RdO n. 2392359 per l’acquisizione di gasolio agricolo per il rifornimento delle macchine agricole in dotazione nei CCSSDD dell’Azienda 08/10/2019
• Delibera n. 837 del 03.10.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura di stampati tipografici. Progetto Educazione Alimentare ed Ambientale. RUP. P.A. Luigia Florio. 03/10/2019
• Determina n. 836 del 03.10.2019 – Determinazione a contrarre,intervento tecnico specializzato su funzionamento idraulico cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 03/10/2019
• Determina n. 835 del 02.10.2019 – Determina a contrarre per l’aumento del quinto d’obbligo del contratto relativo all’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa 02/10/2019
• Determina n. 834 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario di ferramenta per il CSD di Molarotta, 02/10/2019
• Determina n. 833 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di attribuzione codice CER dei rifiuti speciali prodotti nel CSD di Locri. 02/10/2019
• Determina n. 832 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori urgenti di manutenzione inerente il ripristino della funzionalità dell’impianto di sollevamento dell’acqua di irrigazione del CSD di Locri 02/10/2019
• Determina n. 831 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di dischi frangizolle Viviani, mazze trinciatrice Berti ed altro materiale di ricambio. 02/10/2019
• Determina n. 830 del 02.10.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente lavori di rimozione materiale di risulta sul capitolo U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. 02/10/2019
• Determina n. 829 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura Ditta Tipografia La Silana CIG:Z89250C2D1 Codice CUP E55I14000040002 sul capitolo U3102021902, impegno 678/2017. 02/10/2019
• Determina n. 828 del 02.10.2019 – Liquidazione 4° rata condominiale anno 2019 attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110, del CeSA n. 5 Catanzaro. 02/10/2019
• Determina n. 827 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.588,46 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC 02/10/2019
• Determina n. 826 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 4.477,37 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 02/10/2019
• Determina n. 825 del 02.10.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.490,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 02/10/2019
• Determina n. 824 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 07 del 24,09.2019 Avv, Monica Giardino CIG-Z2C2786BFF. 02/10/2019
• Determina n. 823 del 02.10.2019 – Liquidazione fattura 1/28 del 24.09.2019 -3° trimestre 2019- Ditta Dinamica – di Sotero Michele CIG-ZE4275D6C0 02/10/2019
• Determina n. 822 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CeSA n. 4 Villa Margherita. 01/10/2019
• Determina n. 821 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Centro Ufficio Stilo Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale 01/10/2019
• Determina n. 820 del 30.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura ditta Tecnico Office del CeSA n. 4 Villa Margherita. 01/10/2019
• Determina n. 819 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici. Manichetta e plastica pacciamante sul capitolo U3101011802 “Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” 01/10/2019
• Determina n. 818 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di Materiali e attrezzi edili. 01/10/2019
• Determina n. 817 del 30.09.2019 – Determina liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia. 01/10/2019
• Determina n. 816 del 30.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1012 0101 – € 2.590,67 “Spese per i miglioramenti fondiari nei Centri Sperimentali Dimostrativi” 01/10/2019
• Determina n. 815 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente il servizio di manutenzione e riparazione di alcuni apparati hardware della rete per il monitoraggio agrometeorologico dell’ARSAC, 01/10/2019
• Determina n. 814 del 30.09.2019 – Trasferimento fondi e liquidazione in acconto al Comune di Santo Stefano D’Aspromonte sullo stanziamento di bilancio esercizio finanziario 2018 per la gestione delle attività degli impianti di Gambarie 01/10/2019
• Determina n. 813 del 30.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto AGRIRENAIASSANCE 2019, dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo Maione. 01/10/2019
• Determina n. 812 del 30.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n° 68 cartucce per stampanti da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP: Dr. Maurizio Turco. 01/10/2019
• Determina n. 811 del 26.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Lamezia Terme – Mesi di luglio e agosto 2019. 26/09/2019
• Determina n. 810 del 26.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Grafiche Calabria srl” – Gap. U0100410201. 26/09/2019
• Determina n. 809 del 26.09.2019 – Determina di liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (spese per acquisto materiale igienico sanitario per il CSD di Acri), di €.349,01 26/09/2019
• Determina n. 808 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019-Arsac Comparto + Performance, Indennità di Risultato e maneggio valore anno 2018. 25/09/2019
• Determina n. 807 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019- LSU/LPU-. 25/09/2019
• Determina n. 806 del 25.09.2019 – Pagamento competenze Settembre 2019 – Arsac ex Stralcio -CSD- Impianti. 25/09/2019
• Determina n. 805 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di terra rossa per campi tennis Camigliatello e Lorica, RUP rag. Antonio Bollareto. 25/09/2019
• Determina n. 804 del 25.09.2019 – Determina liquidazione fattura n. FATTPA 619 del 05/08/2019 per l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 25/09/2019
• Determina n. 803 del 25.09.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. B LIGHT DI BARBARA CARUSO Capitolo U0100620301 CIG. ZBC295AC69. 25/09/2019
• Determina n. 802 del 25.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di sedie di ufficio per il CSD di Mirto, mediante affidamento diretto 25/09/2019
• Determina n. 801 del 24.09.2019 – Richiesta autorizzazione per missione all’estero – progetto AGRIRENAIASSANCE 2019, i dipendenti Dr. Michelangelo Bruno Bossio, Dr. Davide Colace e il Dr. Vincenzo Maione. 24/09/2019
• Determina n. 800 del 24.09.2019 – Determina liquidazione fattura sul cap. n. U3101011802 ““Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Cropani” di € 495,00. R.U.P.: Dott. Antonio Scalise. 24/09/2019
• Determina n. 799 del 24.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di mezzi tecnici. Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo di Cropani M.” 24/09/2019
• Determina n. 798 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di una scala professionale con apertura di 6 m. mediante affidamento diretto 23/09/2019
• Determina n. 797 del 23.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la revisione dell’ascensore della Sede Centrale ARSAC mediante affidamento diretto 23/09/2019
• Determina n. 796 del 23.09.2019 – Pagamento di credito presso terzi – Tribunale di Reggio Calabria-Sezione Esecuzione Mobiliari. Provvedimento di assegnazione n. 1815/2019 R.G.E. n. 524/2018. 23/09/2019
• Determina n. 795 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 873,18, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. ‘ 23/09/2019
• Determina n. 794 del 23.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €6633.92, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 23/09/2019
• Determina n. 793 del 20.09.2019 -Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di agosto 2019. 20/09/2019
• Determina n. 792 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la disinfestazione degli Uffici ARSAC di Crotone. RUP: Pietro Belmonte. 20/09/2019
• Determina n. 791 del 20.09.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di cippatore trituratore a dischi per la produzione di cippato, Progetto FAESI. 20/09/2019
• Determina n. 790 del 20.09.2019 – Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura di attrezzatura per la potatura di piante arboree e forestali, Progetto FAESI. 20/09/2019
• Determina n. 789 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 20/09/2019
• Determina n. 788 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’adeguamento della cabina elettrica di Villa Margherita. RUP: Pietro Belmonte. 20/09/2019
• Determina n. 787 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di riparazione motosega Stihl, CSD di Gioia Tauro. RUP Dott. Vincenzo Cilona. 20/09/2019
• Determina n. 786 del 20.09.2019 – Liquidazione fattura n° 12/PA del 27/08/2019 per la fornitura di pezzi di ricambi per trincia; testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo per un totale di €. 1.037,79 CSD di San Marco Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 20/09/2019
• Determina n. 785 del 20.09.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 6.332,71 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/09/2019
• Determina n. 784 del 20.09.2019 -Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0026917 importo €. 26.643,63 e n. PAE0026918 importo €. 18.747,44 – cap. U01004103. 20/09/2019
• Determina n. 783 del 20.09.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di ricambi e manodopera per la riparazione del motore del furgone Fiat Doblò. 20/09/2019
• Determina n. 782 del 20.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente nell’acquisto di materiali di consumo per battipista degli impianti di Camigliatello Silano. 20/09/2019
• Determina n. 777 del 19.09.2019 – Lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d’acqua potabile, in uso dell’Azienda, ubicate nei Comuni di San Giovanni in F., Casali del Manco e Aprigliano. Lavori di somma urgenza. Regolarizzazione affidamento all’impresa Geom. Salvatore Strafac 19/09/2019
• Determina n. 781 del 19.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per la fornitura di una piattaforma software di E-procurement. Conferma RUP. 19/09/2019
• Determina n. 780 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR e Ind. Sostitutiva Preavviso Sig. Giuseppe Catania (eredi). 19/09/2019
• Determina n. 779 del 19.09.2019 – Liquidazione TFR Sig. Antonio Valentino. 19/09/2019
• Determina n. 778 del 19.09.2019 -Liquidazione TFR Sig. Vincenzo Maddalone. 19/09/2019
• Determina n. 776 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura di lubrificanti necessari alla manutenzione delle trattici in dotazione al CSD di Mirto. 19/09/2019
• Determina n. 775 del 19.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente fornitura di materiale igienico sanitario per la pulizia locali e la sicurezze dei dipendenti del CSD di Mirto, €. 756,60 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 19/09/2019
• Determina n. 774 del 19.09.2019 – Determina a contrarre, per esecuzione lavori urgenti sui motori della cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 773 del 19.09.2019 – Liquidazione fattura per intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano. RUP rag. Antonio Bollareto. 19/09/2019
• Determina n. 772 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.990,09 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 771 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.474,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 770 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.186,82 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 769 del 19.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 19,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/09/2019
• Determina n. 768 del 18.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta CATROL SRL prodotti petroliferi del CESA 4 Villa Margherita (KR). RUP Dr. Paolo La Greca. 18/09/2019
• Determina n. 767 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Azienda Agricola Lenti, sul cap. U3102023001. Progetto AgriReinassance RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/09/2019
• Determina n. 766 del 18.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente la fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 18/09/2019
• Determina n. 765 del 18.09.2019 – Determinazione di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle diverse sedi dell’Azienda. 18/09/2019
• Determina n. 764 del 18.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di luglio e agosto 2019. 18/09/2019
• Determina n. 763 del 18.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 519,92 sul cap. U0100710601 per integrazione abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” -3° anno. 18/09/2019
• Determina n. 762 del 18.09.2019 – Determina di regolarizzazione del provvisorio n. 111 del 03/09/2019 per il pagamento a mezzo F24 tramite Entratel dell’importo di Euro 554,40 – spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano – RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 18/09/2019
• Determina n. 761 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per la riparazione Trattrice Landini 1300 e Trattrice MasseyFerguson 35 del CSD di Sibari. 17/09/2019
• Determina n. 760 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura n. 312 del 01.08.2019 per la fornitura di prodotti fitosanitari emessa dalla ditta Diodati Pasqualino. €. 1.097,01. 17/09/2019
• Determina n. 759 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 951,60 “Spese per servizi ausiliari” Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 17/09/2019
• Determina n. 758 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di piante da propagazione per €. 430,62. 17/09/2019
• Determina n. 757 del 17.09.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale vario per agricoltura per il Centro di Eccellenza ARSAC Villa Margherita. 17/09/2019
• Determina n. 756 del 17.09.2019 – Liquidazione fattura Ditta el.fe. bricolage di Commisso Vincenzo. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/09/2019
• Determina n. 755 del 17.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PIRO Impianti Zootecnici. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 17/09/2019
• Determina n. 754 del 17.09.2019 – Determina affidamento servizio di animazione e di presentazione prodotti enogastronomici calabresi nel corso dell’evento “Salone Nautico”. 17/09/2019
• Determina n. 753 del 17.09.2019 – Provvedimento di gara deserta finalizzata all’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. del 17.09.2019 – 17/09/2019
• Determina n. 752 del 17.09.2019 – Determina a contrarre – fornitura di materiale vario edile e idraulico, per la realizzazione di recinzioni e armature di sostegno di impianti idraulici. 17/09/2019
• Determina n. 751 del 16.09.2019 – Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Salone del Nautico 2019, i dipendenti D’Onchia Angelo Diego e Convertini Gennaro. 16/09/2019
• Determina n. 750 del 16.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente in servizio di intervento tecnico sulla cabinovia di Camigliatello Silano. 16/09/2019
• Determina n. 749 del 13.09.2019 – Pagamento Servizio di Pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mesi di luglio e agosto 2019. 13/09/2019
• Determina n. 748 del 13.09.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza cap. U0100212401. 13/09/2019
• Determina n. 747 del 13.09.2019 -Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di n. 19 suini di razza “Nero di Calabria” da macello – CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 13/09/2019
• Determina n. 746 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di fragole per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 12/09/2019
• Determina n. 745 del 12.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di riparazione trattore del CSD di Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 12/09/2019
• Determina n. 744 del 12.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 210,08 sul cap. U3101011601 (Spese per acquisto olio idraulico per trattori del CSD di Acri RUP Dr. Saverio Filippelli. 12/09/2019
• Determina n. 743 dell’11.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 11/09/2019
• Determina n. 742 dell’11.09.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul cap. U3102022104, relative al III° corso Progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 11/09/2019
• Determina n. 741 del 10.09.2019 – Pagamento contributi mese di Agosto 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 10/09/2019
• Determina n. 740 del 10.09.2019 – Impegno e pagamento fattura ditta “Lenti edilizia srl”- cap. U1203011401. 10/09/2019
• Determina n. 739 del 06.09.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Gap, UO1OO4103O1, 06/09/2019
• Determina n. 738 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.313,23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 06/09/2019
• Determina n. 737 del 06.09.2019 – Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dell’incarico di Direttore di Esercizio degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’A.R.S.A.C. alle Ferrovie Della Calabria. 06/09/2019
• Determina n. 736 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per importo di € 2.299,25 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
• Determina n. 735 del 06.09.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.353,44 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
• Determina n. 734 del 06.09.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di ricambi occorrenti per gli impianti a fune di Camigliatello Silano RUP rag. Antonio Bollareto. 06/09/2019
• Determina n. 733 del 06.09.2019 – liquidazione fatture per l’importo di € 1.027,24 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/09/2019
• Determina n. 732 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di agosto 2019. 05/09/2019
• Determina n. 731 del 05.09.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di agosto 2019. 05/09/2019
• Determina n. 730 del 05.09.2019 – Determina di aggiudicazione e contestuale dichiarazione di intervenuta efficacia, inerente all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare. 05/09/2019
• Determina n. 729 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di materiale igienico sanitario al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 05/09/2019
• Determina n. 728 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura di €. 2.583,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento CSD Sibari”- R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 05/09/2019
• Determina n. 727 del 05.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale igienico sanitario sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/09/2019
• Determina n. 726 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di litri 2.000 di gasolio agricolo necessario per i mezzi in dotazione per il Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
• Determina n. 725 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un fusore per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
• Determina n. 724 del 05.09.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di quattro tamburi (nero, giallo, magenta, ciano) per la stampante XEROX WORKCENTRE per gli Uffici del Centro ARSAC di Villa Margherita. 05/09/2019
• Determina n. 723 del 05.09.2019 – Determina a contrarre “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” evento “Salone Nautico” in programma a Genova dal 19 al 24 settembre 2019. 05/09/2019
• Determina n. 722 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione rimborso spese annue, comodato d’uso gratuito all’ARSAC, di locali concessi dall’Ente Parco Naturale delle Serre per gli uffici del Ce.D.A. 15 Serre Vibonesi. 04/09/2019
• Determina n. 721 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 2.269,00 sul cap. U0910110201. 04/09/2019
• Determina n. 720 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale RUP Dr. Marcello Bruno. 04/09/2019
• Determina n. 719 del 04.09.2019 -Liquidazione 4^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini 45, condominio Mancuso, degli uffici del C.e.S.A. n. 5 di Catanzaro. 04/09/2019
• Determina n. 718 del 04.09.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/09/2019
• Determina n. 717 del 04.09.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di Giugno/Luglio 2019 – cap. U0100410301. 04/09/2019
• Determina n. 716 del 03.09.2019 – Rimborso spese periodo Giugno – Agosto 2019 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 03/09/2019
• Determina n. 715 del 03.09.2019 – Determina di aggiudicazione efficace concernente la fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani. 03/09/2019
• Determina n. 714 del 03.09.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 20 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 03/09/2019
• Determina n. 713 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piantine di ortaggi per le colture autunno-vernine del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 03/09/2019
• Determina n. 712 del 03.09.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di letame maturo per i terreni del CSD di Cropani Marina (CZ). RUP Dott. Antonio Scalise. 03/09/2019
• Determina n. 711 del 29.08.2019 – Impegno di spesa di €. 4.392,00, IVA compresa, per acquisto orologi marcatempo™ CIG: ZAD2997403. 30/08/2019
• Determina n. 710 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.960,00 sul cap. U3101011401 “Spese di funzionamento del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 29/08/2019
• Determina n. 709 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 1069/PASP del 31.07.2019 sul cap. U0310111101 “Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” RUP Dr. Cosimo Tocci. 29/08/2019
• Determina n. 708 del 29.08.2019 – Liquidazione fattura n. 4194439 del 17/07/2019 sul cap. U0310111104 “Acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 29/08/2019
• Determina n. 707 del 29.8.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 3.961,78. 29/08/2019
• Determina n. 706 del 28.08.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM di €. 1.412,84 sul cap. U0100410301. 28/08/2019
• Determina n. 705 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 la somma di €. 1.531,24. 28/08/2019
• Determina n. 704 del 28.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.437,56 sul cap. U0910110202. 28/08/2019
• Determina n. 703 del 27.08.2019 – Modifica determina a contrarre n. 689 del 09/08/2019, per l’affidamento del servizio inerente la misurazione delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno-cellulosiche, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 28/08/2019
• Determina n. 702 del 27.08.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021411 “Progetto FAESI Acquisto flora” per la realizzazione del progetto FAESI esercizio 2019. R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 28/08/2019
• Determina n. 701 del 27.08.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD di “Casello” San Marco Arg. – RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 28/08/2019
• Determina n. 700 del 27.08.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di luglio 2019. 28/08/2019
• Determina n. 699 del 27.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. AF di Antonio Fiorita cap. U0100620301. 28/08/2019
• Determina n. 698 del 27/08/2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Idea Computer Sistemi e Servizi snc – RUP Dr. Marcello Bruno. 28/08/2019
• Determina n. 697 de 26.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio codice CIG: Z2A295C7BB sul capitolo U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 26/08/2019
• Determina n. 696 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC ex Sralcio – CSD – Impianti. 22/08/2019
• Determina n. 695 del 22.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – ARSAC Comparto +I.V.C. + Arretrati. 22/08/2019
• Determina n. 694 del 21.08.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 21/08/2019
• Determina n. 693 del 21.08.2019 – Affidamento di sola manodopera – per urgenza ed indifferibilità – ripristino facciata edificio CSD di Reggio Calabria – cap. U1203011401. 21/08/2019
• Determina n. 692 del 21.08.2019 – Pagamento competenze Agosto 2019 – LSU/LPU 21/08/2019
• Determina n. 691 del 20.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Guarascio – del CESA 4 Villa Margherita (KR) RUP Dr. Paolo La Greca 20/08/2019
• Determina n. 690 del 09.08.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di luglio 2019. 09/08/2019
• Determina n. 689 del 09.08.2019 – Determina a contrarre, per l’affidamento del servizio delle emissioni prodotte dalla combustione al camino di biomasse ligno – cellulosiche. Progetto “FAESI”. 09/08/2019
• Determina n. 688 del 09.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambi per trincia: testa idrante per impianto irrigazione e materiale di consumo CSD S. Marco Argentano RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 09/08/2019
• Determina n. 687 del 09.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Liquigas SpA “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 09/08/2019
• Determina n. 686 del 09.08.2019 -Liquidazione fattura di €. 183,00 sul cap. U03101011901 “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 09/08/2019
• Determina n. 685 del 09.08.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di materiale per recinzione “ Spese per il funzionamento del CSD Val di Neto” RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 09/08/2019
• Determina n. 684 del 07.08.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 08 del 9 luglio 2019 di €. 604,78. 07/08/2019
• Determina n. 683 del 07.08.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico per supporto al Responsabile del Procedimento per i lavori di messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione d’acqua potabile nei Comuni di Casali del Manco e Aprigliano. 07/08/2019
• Determina n. 682 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Agraria Ferramenta e Ditta UNIFO SRL sul cap. U3102022702 – RUP Dr. Marcello Bruno. 07/08/2019
• Determina n. 681 del 07.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria sul cap. U3102022707 -RUP Dr. Marcello Bruno. 07/08/2019
• Determina n. 680 del 07.08.2019 – Liquidazione TFR Sig. Armando Riotto. 07/08/2019
• Determina n. 679 del 07.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (ex Stralcio). 07/08/2019
• Determina n. 678 del 07.08.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. – Mese di luglio 2019. 07/08/2019
• Determina n. 677 del 06.08.2019 – Approvazione protocollo d’intesa “Mediterraneo nel Borgo” tra ARSAC e Comune di Stefanaconi. 06/08/2019
• Determina n. 676 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Marino Vincenzo sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 06/08/2019
• Determina n. 675 del 06.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Tecnosistem srl sul cap. U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno. 06/08/2019
• Determina n. 674 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. RUP Dr. Marcello Bruno. 06/08/2019
• Determina n. 673 del 06.08.2019 – Determina a contrarre e affidamento per lo smaltimento di rifiuti speciali sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 06/08/2019
• Determina n. 672 del 05.08.2019 -Impegno e liquidazione fattura di Elettromarket SNC di Sesti Antonio e Alessandro sul cap. U1203011401. 05/08/2019
• Determina n. 671 del 05.08.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta UNIDOS SRL sul cap. U3102022703 – RUP Dr. Marcello Bruno. 05/08/2019
• Determina n. 670 del 02.08.2019 – Pagamento contributi mese di luglio 2019 ( Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 02/08/2019
• Determina n. 669 del 02.08.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale Arsac (CSD). 02/08/2019
• Determina n. 668 del 01.08.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di Licenze ESD Microsoft Office 2016 Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. RUP Dr. Marcello Bruno. 02/08/2019
• Determina n. 667 del 01.08.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 2.329,16 sul cap. U0910110201. 02/08/2019
• Determina n. 666 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura di €. 198,00sul cap. U3101011602 (Spese per acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Acri). RUP Dr. Saverio Filippelli. 02/08/2019
• Determina n. 665 del 01.08.2019 – Liquidazione fattura n° 28 del 05/07/2019 per la fornitura di pezzi di ricambio e materiale di consumo emessa dalla ditta AGRILU per un totale di €. 971,50. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2019
• Determina n. 664 del 01.08.2019 -Approvazione atti di gara per la vendita in campo di uva da vino c/o il CSD “Casello” di San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Agr. Pompeo Gualtieri. 02/08/2019
• Determina n. 663 del 01.08.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di un serbatoio gasolio omologato per il deposito di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o il CSD di Acri. 02/08/2019
• Determina n. 662 del 01.08.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico e edile per riparazione, per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 02/08/2019
• Determina n. 661 del 31.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta ITALGEIN SRL sul cap. U3102022706 – RUP Dr. Marcello Bruno. 31/07/2019
• Determina n. 660 del 31.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di toner urgente per le stampanti in dotazione per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 31/07/2019
• Determina n. 659 del 31.07.2019 – Pagamento fattura per il servizio di pulizia locali Ce.S.A. n. 9 di Reggio Calabria – mese di giugno 2019. 31/07/2019
• Determina n. 658 del 31.07.2019 – Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 31/07/2019
• Determina n. 657 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura di €. 3.919,23 sul cap. U0100610201. 31/07/2019
• Determina n. 656 del 31.07.2019 -Determina a contrarre per applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto fornitura di mangimi da ingrasso per suini. Impegno di spesa. 31/07/2019
• Determina n. 655 del 31.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 3 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Palmi sul cap. U0100620301. 31/07/2019
• Determina n. 654 del 31.07.2019 -Impegno e pagamento Fattura. Intellitecno snc cap. U1203011401. 31/07/2019
• Determina n. 653 del 31.07.2019 – Pagamento fattura CALIO’ Informatica SRL cap. U0100510101. 31/07/2019
• Determina n. 652 del 31.07.2019 – Liquidazione fattura Ditta SAP Viaggi e Turismo SRLS, sul cap. U3102023001 Progetto AgriReinassance. RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 31/07/2019
• Determina n. 651 del 31.07.2019 -Liquidazione fattura Ditta EDIL COMMERCIO SNC sul cap. U3102022707. RUP Dr. Marcello Bruno. 31/07/2019
• Determina n. 650 del 31.07.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura zootecnica per allevamento suini per il CSD Acri. 31/07/2019
• Determina n. 649 del 30.07.2019 – Affidamento fornitura e messa in opera di una caldaia alimentata a biomassa, nell’ambito del Progetto “FAESI”. 30/07/2019
• Determina n. 648 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture di €. 741,76 sul cap. U0910110202. 30/07/2019
• Determina n. 647 del 29.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 8.158,70 sul cap. U0910110201. 30/07/2019
• Determina n. 646 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto Lombi. 30/07/2019
• Determina n. 645 del 29.07.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 30/07/2019
• Determina n. 644 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura €. 1.268,39 sul cap. U0100420102. 30/07/2019
• Determina n. 643 del 29.07.2019 -Liquidazione fatture per la fornitura di filo in polipropilene per legatura ballette foraggio CSD Val di Neto. RUP Dott. Roberto Bonofiglio. 30/07/2019
• Determina n. 642 del 29.07.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale igienico sanitario per il CSD di Molarotta. RUP. Dr. Maurizio Turco. 30/07/2019
• Determina n. 641 del 29.07.2019 -Liquidazione fattura per la fornitura di Software: aggiornamento del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. RUP Dott. Roberto Lombi. 30/07/2019
• Determina n. 640 del 29.07.2019 – Integrazione determina a contrarre n. 592 del 17/07/2019 relativa all’affidamento della fornitura di n° 15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA. RUP Dr. Maurizio Turco. 30/07/2019
• Determina n. 639 del 29.07.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap. U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 29/07/2019
• Determina n. 638 del 26.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri), di €. 347,50 – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/07/2019
• Determina n. 637 del 26.07.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri), di €. 242,22 – RUP Dr. Saverio Filippelli. 26/07/2019
• Determina n. 636 del 26.07.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0310120201 “acquisto macchine motrici operatrici e pezzi di ricambio” importo €. 565,01 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2019
• Determina n. 635 del 26.07.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011401 “Spese per manutenzione ordinaria immobili” RUP Dr. Antonio Di Leo. 26/07/2019
• Determina n. 634 del 26.07.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 158.507,94 in favore dell’ISMEA, per pagamento annualità assegnazione terreni (esercizio 2019). 26/07/2019
• Determina n. 633 del 25.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. E.T. & T. di Leonardo Demetrio cap. U1203011401. 25/07/2019
• Determina n. 632 del 25.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di calibri digitali per misurazioni biometriche frutti tramite Ordine Diretto sul Me.P.A. RUP Dr. Marcello Bruno. 25/07/2019
• Determina n. 631 del 25.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura alla ditta TUTTOGOMME. Importo €. 485,27 sul cap. U0100410501. 25/07/2019
• Determina n. 630 del 25.07.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura semplificata, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 25/07/2019
• Determina n. 629 del 25.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.091,62 sul cap. U5201010403 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
• Determina n. 628 del 25.07.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 461,69 sul cap. U5201010402 relativo al pagamento delle fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
• Determina n. 627 del 25.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.585,99 sul cap. U5201010401 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 25/07/2019
• Determina n. 626 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – Arsac Comparto. 25/07/2019
• Determina n. 625 del 24.07.2019 – Liquidazione Compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo Febbraio 2019. 24/07/2019
• Determina n. 624 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – LSU/LPU. 24/07/2019
• Determina n. 623 del 24.07.2019 – Pagamento competenze luglio 2019 – ARSAC ex Stralcio – CSD – Impianti. 24/07/2019
• Determina n. 622 del 24.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento della fornitura di lubrificanti per i mezzi in dotazione nel CSD di Casello. RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 24/07/2019
• Determina n. 621 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di attrezzatura scientifica da laboratorio. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
• Determina n. 620 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 squadro agrimensorio più accessori. RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
• Determina n. 619 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 2 GPS Garmin 680 T. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
• Determina n. 618 del 23.07.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 Licenza software Global Mapper 20 SU (Dongle Usb OD). RUP Dr. Marcello Bruno. 23/07/2019
• Determina n. 617 del 23.07.2019 – Liquidazione fatture n. 851 e n. 986 per acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi – RUP Dr. Cosimo Tocci. 23/07/2019
• Determina n. 616 del 23.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata, per l’affidamento della fornitura di gasolio agricolo per i mezzi in dotazione c/o i CCSSDD dell’ARSAC. 23/07/2019
• Determina n. 615 del 23.07.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa – raccoglitrice “Spese per manutenzione, riparazione di veicoli in dotazione all’azienda” R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 23/07/2019
• Determina n. 614 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente realizzazione e messa in opera di una ringhiera in ferro di sicurezza per la terrazza presso i laboratori per €. 2590,67 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/07/2019
• Determina n. 613 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccola attrezzatura per irrigazione (Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme) per €. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 23/07/2019
• Determina n. 612 del 23.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di prodotti fitosanitari per trattamento vigneti CSD S. Marco Argentano. R.U.P. Dott. Pompeo Gualtieri. 23/07/2019
• Determina n. 611 del 22.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Luigi Catanzaro cap. U1203011401. 22/07/2019
• Determina n. 610 del 22.07.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di giugno 2019. 22/07/2019
• Determina n. 609 del 22.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio di riparazione componenti PC e manutenzione software. 22/07/2019
• Determina n. 608 del 22.07.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. FE/2019/0057 del 16 luglio 2019. Ditta Presta Giuseppe importo €. 122,00. 22/07/2019
• Determina n. 607 del 19.07.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 19/07/2019
• Determina n. 606 del 19.07.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento fattura n. 3689 del 5 giugno 2019. Importo €. 167.14 cap. U0100410501. Ditta imbalfox. 19/07/2019
• Determina n. 605 del 19.07.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato per somma urgenza di n. 2 climatizzatori da installare presso gli Uffici di Crotone. 19/07/2019
• Determina n. 604 del 18.07.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura comparativa semplificata , al fine di procedere all’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica per analisi biomolecolare PCR Real Time. 18/07/2019
• Determina n. 603 del 18.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Confagrics sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 18/07/2019
• Determina n. 602 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto di spago per imballaggio e lubrificanti per il CSD di Sibari. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 18/07/2019
• Determina n. 601 del 18.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011301 di €. 445,25 “Spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/07/2019
• Determina n. 600 del 18.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di piccole prolunghe in cemento per sistemazione terreni. “Spese per il funzionamento del CSD – Lamezia Terme” per €. 214,22 R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 18/07/2019
• Determina n. 599 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fatture. FC Clima Service cap. U1203011401. 17/07/2019
• Determina n. 598 del 17.07.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Camoli S.R.L. cap. U0100212601. 17/07/2019
• Determina n. 597 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEB Spa: n. PAE0020264 importo €. 18.901,35 e n. PAE0020263 importo €. 25.387,58 – cap. U01004103. 17/07/2019
• Determina n. 596 del 17.07.2019 – Impegno e pagamento fattura n. 114 del 07 giugno 2019. Importo €. 183.00. Ditta Tipografia Lametina SNC di Cerra & Cavaliere- cap. U0100410201. 17/07/2019
• Determina n. 595 del 17.07.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 827,97 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 17/07/2019
• Determina n. 594 del 17.07.2019 – Procedura di affidamento diretto per la fornitura di n. 6 PC portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA 17/07/2019
• Determina n. 593 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n°l 0 stampanti portatili da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEA 17/07/2019
• Determina n. 592 del 17.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di n°15 GPS solari da utilizzare nell’ambito del Protocollo d’Intesa ARSAC/ARCEÀ, 17/07/2019
• Determina n. 591 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204. 17/07/2019
• Determina n. 590 del 16.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 17/07/2019
• Determina n. 589 del 16.07.2019 – Liquidazione fattura sul cap. n.U3101011601 (Spese di funzionamento del CSD di Acri, di €. 476,30). 17/07/2019
• Determina n. 588 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per il servizio di riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD di Molarotta. del 16.07.2019 – 17/07/2019
• Determina n. 587 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di olio idraulico al CSD di Acri. 17/07/2019
• Determina n. 586 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi del CSD di Molarotta. 17/07/2019
• Determina n. 585 del 16.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la tornitura di n. 2 alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, 17/07/2019
• Determina n. 584 del 16.07.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mietitrebbiatura di 10 ettari di grano tenero “Verna” presso il CSD di Molarotta. 17/07/2019
• Determina n. 583 del 16.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di essenze vegetali per serra San Marco Argentano. 17/07/2019
• Determina n. 582 del 15.07.2019 – Determinazione a contrarre e affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per il Campeggio Lago Arvo di Lorica tramite convenzione Consip S.p.A.. 15/07/2019
• Determina n. 581 del 15.07.2019 – Liquidazione fattura all’Ing. Valentina Aceto per l’espletamento dell’incarico di RSPP dell’ARSAC. 15/07/2019
• Determina n. 580 del 15.07.2019 -Liquidazione fattura per integrazioni alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. RUP Dott. Oppedisano Roberto – 15/07/2019
• Determina n. 579 del 12.07.2019 – Anticipazione TFR Sig. Salvatore Sentile. 12/07/2019
• Determina n. 578 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 2.329,76 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/07/2019
• Determina n. 577 del 12.07.2019 – Fornitura aggiuntiva di filo in polipropilene per legature bollette foraggio produzione anno 2019 CSD Val di Neto, 12/07/2019
• Determina n. 576 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di servizio di riparazione e ripristino pressa-raccoglitrice Gallignani 5690 Gold 12/07/2019
• Determina n. 575 del 12.07.2019 – Determina di Liquidazione fattura sul Cap. U1203011401 per lavori di riparazione del quadro elettrico – in dotazione al CSD di Locri. Importo € 1.317,60 ( 12/07/2019
• Determina n. 574 del 12.07.2019 – Determina di liquidazione fattura sul Cap. U03 1010 11901 -€ 227,21 “Spese di funzionamento del CSD – Lamezia Terme”. 12/07/2019
• Determina n. 573 del 12.07.2019 – Determina a contrarre affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, incarico di accatastamento immobili del CSD di Locri 12/07/2019
• Determina n. 572 del 12.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di medicinali al CSD di Acri, mediante affidamento diretto 12/07/2019
• Determina n. 571 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture sul cap. U3102023001 Progetto AgriReinassance, RUP Dr. Michelangelo Bruno Bossio. 12/07/2019
• Determina n. 570 del 12.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Wintersteiger – Austria Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 12/07/2019
• Determina n. 569 del 10.07.2019 – Pagamento pulizia locali CeDA 18, CSD di Cropani, CSD Locri, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. – Mese di giugno 2019. 10/07/2019
• Determina n. 568 del 10.07.2019 – Integrazione impegno n. 23/2019 e liquidazione fatture per servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro (aprile – maggio e giugno 2019) e locali CSD di Lamezia Terme (marzo-aprile-maggio e giugno 2019). 10/07/2019
• Determina n. 567 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta F.G.F.lli Greco sas Service e Ditta MECC.AGRI.MAR. del CESA 4 Villa Margherita. 10/07/2019
• Determina n. 566 del 09.07.2019 – Determina aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di ferramenta per la realizzazione di recinzioni e fornitura di materiale idraulico per impianti di irrigazione 10/07/2019
• Determina n. 565 del 09.07.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul capitolo U0320110101 Rimborso spese al dr Mario Tursi Prato. 10/07/2019
• Determina n. 564 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta COMPUTER IN di Cinzia Smeriglio Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 10/07/2019
• Determina n. 563 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione servizi di catering, Ristorante La Fenice. 10/07/2019
• Determina n. 562 del 09.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Agri-Commercio di Pugliese A. del CESA 4 Villa Margherita 10/07/2019
• Determina n. 561 del 09.07.2019 – Liquidazione fattura 1/16 del 27.06. 2019 Ditta Dinamica – di Sotero Michele 10/07/2019
• Determina n. 560 del 09.07.2019 – Pagamento servizio assistenza orologi marcatempo periodo gennaio – giugno 2019 10/07/2019
• Determina n. 559 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di un motore idrostatico per battipista LH500 08/07/2019
• Determina n. 558 dell’8.07.2019 – Pagamento contributi mese di Giugno 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 08/07/2019
• Determina n. 557 dell’8.07.2019 – Pagamento Mensilità 2019 personale Arsac (ex Centro Florens). 08/07/2019
• Determina n. 556 dell’8.07.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. Edilizia Toteda S.R.L. Capitolo U1203011401 CIG. ZBB2639A79. 08/07/2019
• Determina n. 555 dell’8.07.2019 – Determina proroga contratto RSPP. 08/07/2019
• Determina n. 554 dell’8.07.2019 – Impegno e liquidazione sul capitolo U 0100211101 – pagamento quota partecipazione corso di formazione sulla Giustizia Tributaria. 08/07/2019
• Determina n. 553 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente l’acquisto di materiale per manutenzione al CSD di Acri. 08/07/2019
• Determina n. 552 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pezzi di ricambio per il CSD Casello. 08/07/2019
• Determina n. 551 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 relativi alle spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta 08/07/2019
• Determina n. 550 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento per l’esecuzione di lavori di riparazione urgente impianto idrico per la fornitura di acqua alle strutture (Uffici, servizi igienici, ecc) del CSD di Mirto 08/07/2019
• Determina n. 549 dell’8.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Casello di S. Marco Arg.(CS), mediante affidamento diretto. 08/07/2019
• Determina n. 548 dell’8.07.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente il servizio di riparazione motosega, mediante affidamento diretto. 08/07/2019
• Determina n. 547 dell’8.07.2019 – Determina liquidazione fattura per la fornitura di gasolio agricolo occorrente per il CSD di Gioia Tauro. RUP dott. Vincenzo Cilona . 08/07/2019
• Determina n. 546 dell’8.07.2019 – Fornitura e posa in opera di apparecchi per la climatizzazione degli ambienti della sede dell’ARS AC. Liquidazione quota parte dei lavori di incanalamento tubi di scarico dei vecchi climatizzatori (già esistenti prima del montaggio dei nuovi) non ricadenti nei lavori di che trattasi ed autorizzati. 08/07/2019
• Determina n. 545 del 04.07.2019 – Impegno della somma di euro 149.768,40 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IRES anno 2019. 05/07/2019
• Determina n. 544 del 04.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.640,00, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 05/07/2019
• Determina n. 543 del 04.07.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di pulizia per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 04/07/2019
• Determina n. 542 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM per consumo utenze ARSAC mesi di aprile/maggio 2019 – Cap. U0100410301. 03/07/2019
• Determina n. 541 del 03.07.2019 – Fornitura materiale per urgenza ed indifferibilità – riparazione e manutenzione recinzione CSD S. Pietro Lametino cap. U1203011401. 03/07/2019
• Determina n. 540 del 03.07.2019 – Impegno e pagamento fatture TIM del 06 Giugno 2019 importo €.720,49 e importo €. 696,07 Cap. U0100410301. 03/07/2019
• Determina n. 539 del 03.07.2019 – Pagamento fatture TIM – Cap. U0100410301. 03/07/2019
• Determina n. 538 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 208,80 relativo a fatture degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC. 03/07/2019
• Determina n. 537 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 2309,74, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 03/07/2019
• Determina n. 536 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione fatture importo €. 3.379,56 relativo a fatture degli impianti a fune e locali Ricettivi ARSAC. 03/07/2019
• Determina n. 535 del 03.07.2019 – Impegno e liquidazione cartella emessa dal Consorzio Ionico Crotonese, per contributi irrigazione anno 2017. “Imposte, tasse e canoni” del CSD di Val Di Neto – R.U.P. Dr. Roberto Bonofiglio. 03/07/2019
• Determina n. 534 del 03.07.2019 – Determina di aggiudicazione concernente il servizio di mietitrebbiatura cereali CSD Sibari. R.U.P. Dott. Giuseppe Salandria. 03/07/2019
• Determina n. 533 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del quadro elettrico in dotazione al CSD di Locri. Importo di €. 1.317,60 sul cap. U1203011401. 03/07/2019
• Determina n. 532 del 03.07.2019 – Liquidazione 3° rata condominiale anno 2019 attinenti agli appartamenti di Corso Mazzini, degli uffici del CeSA n. 5 di Catanzaro. 03/07/2019
• Determina n. 531 del 03.07.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente integrazione alla relazione tecnica del pozzo artesiano ad uso irriguo in dotazione al CSD di Locri. 03/07/2019
• Determina n. 530 del 02.07.2019 – Ulteriore integrazione determina n. 212 del 02.04.2019 e n. 404 del 23.05.2019 riaccertamento ordinario residui al 31.12.2019. 02/07/2019
• Determina n. 529 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione diverse fatture Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
• Determina n. 528 del 01.07.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Piscitelli Carmela snc dei F.lli Pugliese sul cap. U0340410101 del CESA Villa Margherita (KR). R.U.P. Dr. Paolo La Greca. 01/07/2019
• Determina n. 527 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 4.634,12 sul cap. U0100410201. 01/07/2019
• Determina n. 526 del 01.07.2019 – Liquidazione fattura €. 1.738,50 sul cap. U0100410201. 01/07/2019
• Determina n. 525 del 28.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di maggio 2019. 01/07/2019
• Determina n. 524 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di pezzi di ricambio per mietitrebbia parcellare. R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
• Determina n. 523 del 28.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering. Ristorante la Fenice R.U.P. Dr. Marcello Bruno. 01/07/2019
• Determina n. 522 del 26.06.2019 – Progetto Cartografia finalizzato alla produzione di una cartografia con la classificazione delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Paolo Paleologo. 26/06/2019
• Determina n. 521 del 26.06.2019 – Progetto Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Maurizio Turco. 26/06/2019
• Determina n. 520 del 26.06.2019 – Progetto Agrometeo finalizzato alla produzione di Bollettini Fitosanitari Regionali della Calabria. Nomina Coordinatore delle attività e R.U.P. Dott. Roberto Lombi. 26/06/2019
• Determina n. 519 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul cap. U0910110201 di €. 5.943,94. 26/06/2019
• Determina n. 518 del 26.06.2019 – Impegno e liquidazione sul cap. U0910110204 della somma di €. 8.657,64. 26/06/2019
• Determina n. 517 del 25.06.2019 – Liquidazione compensi Dott.ssa Filomena Fragale Revisore dei Conti – Periodo gennaio 2019. 25/06/2019
• Determina n. 516 del 25.06.2019 – Pagamento competenze giugno 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 25/06/2019
• Determina n. 515 del 25.06.2019 – Determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, fornitura di ricambi per la cabinovia CC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 25/06/2019
• Determina n. 514 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di n. 7 pneumatici per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 25/06/2019
• Determina n. 513 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di una batteria 12V 140 per il trattore Ford DT 4100 del Centro di Villa Margherita. 25/06/2019
• Determina n. 512 del 25.06.2019 – Determina a contrarre per l’indizione di una procedura comparativa semplificata per l’affidamento della fornitura di stampanti tipografici. 25/06/2019
• Determina n. 511 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 6.623,38 sul cap. U0910110202. 25/06/2019
• Determina n. 510 del 25.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di Piante Officinali. (acquisto flora e fauna) per €. 236,25. 25/06/2019
• Determina n. 509 del 25.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 138,65 – spese per energia elettrica, acqua e riscaldamento. RUP Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2019
• Determina n. 508 del 25.06.2019 – Liquidazione fattura €. 693,78 – spese di funzionamento del CSD Lamezia Terme. RUP Dr. ssa Luigia Angela Iuliano. 25/06/2019
• Determina n. 507 del 25.06.2019 – Aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di n. 1 lettore di piastra per analisi immunoenzimatiche. RUP Dr. Cosimo Tocci. 25/06/2019
• Determina n. 506 del 24.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali uffici del CSD di Locri. Mese di maggio 2019. 24/06/2019
• Determina n. 505 del 24.06.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U1203011501 per pagamento servizio di pulizia locali strutture ARSAC. Proroga contratti. 24/06/2019
• Determina n. 504 del 24.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di vestiario per le guardie giurate del Centro di Villa Margherita. 24/06/2019
• Determina n. 503 del 24.06.2019 – Approvazione avviso pubblico per la selezione di tirocinio forense presso l’ufficio legale dell’ARSAC. 24/06/2019
• Determina n. 502 del 24.06.2019 – Pulizia climatizzatori sede ARSAC Via Popilia. Affidamento diretto alla ditta FCCLI MA SERVICE. 24/06/2019
• Determina n. 501 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, controlli vibrometrici gruppo argano e motori cabinovia VC01 degli impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 21/06/2019
• Determina n. 500 del 21.06.2019 – Determinazione a contrattare, acquisto ricambi specifici per la cabinovia VC01 degli Impianti a fune di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 21/06/2019
• Determina n. 499 del 21.06.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 alberi cardanici, n. 1 protezione albero cardanico e n. 1 sedile ammortizzato per carraro 820 in dotazione al CSD di Mirto, R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2019
• Determina n. 498 del 21.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia “Riparazione e manutenzione veicoli” importo €. 622,20 R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 21/06/2019
• Determina n. 497 del 20.06.2019 – Impegno della somma di €. 106.364,00 per regolarizzare il pagamento con F/24 ON LINE, della rata di acconto IMU e TASI anno 2019.a 21/06/2019
• Determina n. 496 del 20.06.2019 – Pagamento arretrati personale dismessi ex Stralcio. 21/06/2019
• Determina n. 495 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – LSU/LPU. 21/06/2019
• Determina n. 494 del 20.06.2019 – Pagamento competenze Giugno 2019 – ARSAC Comparto. 21/06/2019
• Determina n. 493 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 178,50 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 492 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901 €. 200,08 “Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 491 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011902 €. 343,75 “Spese per l’acquisto di prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 490 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura n. 20580436 del 20/05/2019 “acquisto materiale di consumo da laboratorio”. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 21/06/2019
• Determina n. 489 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U03101011901″ €. 592,80 – Spese per il funzionamento del CSD di Lamezia Terme” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 488 del 20.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap.U0100410501 “Spese per manutenzione, riparazione dei veicoli in dotazione all’Azienda” R.U.P. Dr.ssa Luigia Angela Iuliano. 21/06/2019
• Determina n. 487 del 20.06.2019 – Liquidazione fattura per la fornitura di gasolio ad uso agricolo CSD Val di Neto. R.U.P. Dott. Roberto Bonofiglio. 21/06/2019
• Determina n. 486 del 20.06.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la castrazione di suini presenti nel CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 21/06/2019
• Determina n. 485 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura per corsi di formazione del preposto per impianti di Camigliatello Silano per l’importo di €. 1.281,00 sul cap. U0100211101 del bilancio 2019. 20/06/2019
• Determina n. 484 del 19.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 386,14 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/06/2019
• Determina n. 483 del 18.06.2019 – Pagamento fattura integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” – Prodotto “IN PRATICA GDPR con corso eLearninng per n, 2 DPO” (una tantum) cap. U0100710601. 18/06/2019
• Determina n. 482 del 18.06.2019 – Impegno e Liquidazione Fattura. CALABRA MACERI E SERVIZI SPA Capitolo U1203011501 CIG. Z7C27DF7B5. 18/06/2019
• Determina n. 481 del 17.06.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 17/06/2019
• Determina n. 480 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione del trattore Ford DT 4100 targato kr 000807 in dotazione al Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 17/06/2019
• Determina n. 479 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di un armadietto di pronto soccorso, imbracatura e corda. 17/06/2019
• Determina n. 478 del 17.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale per agricoltura. 17/06/2019
• Determina n. 477 del 17.06.2019 – Aggiudicazione definitiva fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda. 17/06/2019
• Determina n. 476 del 17.06.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 e di Via Popilia – Cosenza. Mese di aprile 2019. 17/06/2019
• Determina n. 475 del 17.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.465,83 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 17/06/2019
• Determina n. 474 del 17.06.2019 – Affidamento, attraverso indagine di mercato, per urgenza ed indifferibilità manutenzione Climatizzatori Ditta FCCLIMA SERVICE di Francesco Carelli. 17/06/2019
• Determina n. 473 del 13.06.2019 – Impegno e pagamento a Integrazione ad abbonamento triennale di “Leggi d’Italia” Acquisto servizio/prodotto “In Pratica GDPR con corso Elearning per n° 2 DPO” 2° anno. 13/06/2019
• Determina n. 472 del 13.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura di €. 1.934,28 sul cap. U0100710601 per abbonamento triennale banche dati “Leggi d’Italia” – 3° anno. 13/06/2019
• Determina n. 471 del 13.06.2019 – Liquidazione fattura di €. 793,00 sul cap. U1203011501. 13/06/2019
• Determina n. 470 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 12/06/2019
• Determina n. 469 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 14.640,00 sul cap. U0100420103. 12/06/2019
• Determina n. 468 del 12.06.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CESA n.9 di Reggio Calabria. Mesi di Aprile e Maggio 2019. 12/06/2019
• Determina n. 467 del 12.06.2019 – Liquidazione fattura €. 3.550,93 sul cap. U0100410201. 12/06/2019
• Determina n. 466 del 12.06.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 4.370,93, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 12/06/2019
• Determina n. 465 del 12.06.2019 – Servizi di vigilanza e soccorso presso la funivia di Camigliatello Silano da parte della Guardia di Finanza, pagamento competenze per l’importo di €. 425,46 sul cap. U1203011501 anno 2019. 12/06/2019
• Determina n. 464 del 12.06.2019 – Pagamento 14^ mensilità 2019 personale ARSAC. 12/06/2019
• Determina n. 463 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di in campo di paglia di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/06/2019
• Determina n. 462 dell’11.06.2019 – Determina a contrarre per l’espletamento di apposita procedura per la vendita di cereali c/o il CSD “Casello” San M. Argentano. RUP Dr. Pompeo Gualtieri. 11/06/2019
• Determina n. 461 dell’11.06.2019 -Determina di liquidazione fattura “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio. RUP Dr. Antonio Scalise. 11/06/2019
• Determina n. 460 dell’11.06.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD di Cropani, Uffici di Catanzaro, Uffici di San Giovanni in F. e del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di Maggio 2019. 11/06/2019
• Determina n. 459 del 10.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo Progetto FITOSANITARIO”. R.U.P. Dott. Cosimo Tocci. 10/06/2019
• Determina n. 458 del 10.06.2019 -Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U0100410501 “Riparazione e manutenzione veicoli” Importo €. 368,44 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 10/06/2019
• Determina n. 457 del 10.06.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U0310111101 “Acquisto beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi” – Laboratorio di Locri. R.U.P. Dott. Oppedisano Roberto. 10/06/2019
• Determina n. 456 del 10.06.2019 – Liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” Importo €. 1.159,00 – R.U.P. Dr. Antonio Di Leo. 10/06/2019
• Determina n. 455 del 07.06.2019 – Affidamento per urgenza ed indifferibilità riparazione e manutenzione climatizzatori FC CLIMA SERVICE di Francesco Carelli cap. U1203011401. 07/06/2019
• Determina n. 454 del 07.06.2019 – Pagamento contributi mese di Maggio 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 07/06/2019
• Determina n. 453 del 07.06.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 7.100,34 sul cap. U5201010301 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/06/2019
• Determina n. 452 del 07.06.2019 – Trattativa diretta sul MEPA n. 937116 per acquisto consumabili rigenerati e originali per stampa – cap. U0100410201. 07/06/2019
• Determina n. 451 del 07.06.2019 – Liquidazione TFR Sig. Salvatore Lombardo. 07/06/2019
• Determina n. 450 del 07.06.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del servizio di moltiplicazione di piante autoctone per micropropagazione. 07/06/2019
• Determina n. 449 del 07.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta PRINK SPA sul cap. U0340410101 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 07/06/2019
• Determina n. 448 del 07.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzatura di materiale edilizio e ferramenta. Progetto “Analisi Sviluppo e diffusione dell’Agricoltura Sociale in Calabria” 07/06/2019
• Determina n. 446 del 06.06.2019 – Determina a contrarre concernente la fornitura di un lettore di piastra per analisi immunuenzimatiche, R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario. 07/06/2019
• Determina n. 447 del 06.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Bioagricola di Pancari Salvatore del CESA n. 4 Villa Margherita. 06/06/2019
• Determina n. 445 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Ditta INGAGRO’ &C.sri impegno 681/2017 relativo al progetto Caporalato. 05/06/2019
• Determina n. 444 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Micron sas di D’Amelio G&C. sul capitolo U0340410102 del CESA 4 Villa Margherita. 05/06/2019
• Determina n. 443 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Cartotecnica di Pedretti Raffaele codice CIG: ZC928736B9 del CESA 4 Villa Margherita 05/06/2019
• Determina n. 442 del 05.06.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura Confagrics – Spese di funzionamento del Centro Sperimentale Dimostrativo Molarotta”. R.U.P. Dr, Maurizio Turco. 05/06/2019
• Determina n. 441 del 05.06.2019 – Determina impegno e liquidazione fattura per lavori di somma urgenza presso l’ex cantina ARS SA di Piane Crati – R.U.P. Dr. Maurizio Turco.- 05/06/2019
• Determina n. 440 del 05.06.2019 – Pagamento delle appendici regolazione premi, in favore della Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., relative al periodo 31.12.2017 – 31.12.2018 05/06/2019
• Determina n. 439 del 05.06.2019 – Liquidazione fattura Cap. U 0910110201 05/06/2019
• Determina n. 438 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.124,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSÀC. 05/06/2019
• Determina n. 437 del 05.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo, di € 1.220,23 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 05/06/2019
• Determina n. 436 del 04.06.2019 -Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD di Sibari (CS). RUP Dott. Agr. Giuseppe Salandria. 04/06/2019
• Determina n. 435 del 04.06.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U310111104 “Acquisto materiale di consumo Progetto FITOSANITARIO”. RUP Dott. Cosimo Tocci. 04/06/2019
• Determina n. 434 del 04.06.2019 -Determina a contrarre affidamento diretto, incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza inerente i lavori per la messa in sicurezza di alcune strutture utilizzate per l’erogazione dell’acqua. 04/06/2019
• Determina n. 433 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fatture di € 5.943,94 sul cap. U0910110201. 04/06/2019
• Determina n. 432 del 04.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Elettrici Group SRL sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 04/06/2019
• Determina n. 431 del 04.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di semi di vari ortaggi e talee di piante frutticole. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 04/06/2019
• Determina n. 430 del 03.06.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di trebbiatura cereali c/o il CSD “ Casello” San Marco Argentano (CS) – RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 03/06/2019
• Determina n. 429 del 03.06.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; Dipendente Dr. Marcello Bruno. 03/06/2019
• Determina n. 428 del 03.06.2019 – Liquidazione 3^ rata anno 2019 di €. 1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini 45, Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 03/06/2019
• Determina n. 427 del 03.06.2019 – Impegno e liquidazione fattura Ditta Commedil di Ciliberto Antonio sul cap. U0340410103 del CESA 4 Villa Margherita (KR). 03/06/2019
• Determina n. 426 del 03.06.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale di cancelleria. Progetto Salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 03/06/2019
• Determina n. 425 del 31.05.2019 – Affidamento seconda fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 31/05/2019
• Determina n. 424 del 31.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio per i CCSSDD di S. Marco A. e Locri. R.U.P. Dr. Cosimo Tocci. 31/05/2019
• Determina n. 423 del 31.05.2019 – Affidamento fornitura di gasolio agricolo per i mezzi agricoli in dotazione nel CSD di Gioia Tauro. 31/05/2019
• Determina n. 422 del 31.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di fornitura pittura e altro materiale da utilizzare presso il CSD ARSAC di Reggio Calabria alla ditta Intellitecno di Morabito G. & Canofari M. snc – Reggio Calabria. 31/05/2019
• Determina n. 421 del 31/05/2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 160,00 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 31/05/2019
• Determina n. 420 del 31/05/2019 – Impegno di spesa e pagamento acconto TARI anno 2019 via Degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U0100710501. 31/05/2019
• Determina n. 419 del 30.05.2019 – Conferma Delega Funzioni Dirigenziali – Incarico Responsabile della Prevenzione della Corruzione- Art.1, comma 7. Legge 190/2012. 30/05/2019
• Determina n. 418 del 30.05.2019 – Determina a contrarre, per l’indizione di una procedura negoziata, al fine di procedere all’affidamento del servizio manutenzione degli estintori presenti nelle strutture dell’Azienda. 30/05/2019
• Determina n. 417 del 29.05.2019 – Pagamento quote “ COASCO” maturate su flussi DMAG agosto 2018 – aprile 2019, relative ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso i CSD. 29/05/2019
• Determina n. 416 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 286,00, sul cap. U1203011301. 29/05/2019
• Determina n. 415 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 93,65, oltre eventuali spese sul cap. U1203011301. 29/05/2019
• Determina n. 414 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione somme da versare alla FISI per omologazione pista Rossa Monte Curcio Bassa degli Impianti Funiviari in servizio pubblico dell’ARSAC. 29/05/2019
• Determina n. 413 del 29.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.583,47 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 29/05/2019
• Determina n. 412 del 29.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di terra rossa per campi da tennis. 29/05/2019
• Determina n. 411 del 29.05.2019 – Rimborso spese per assistenza e soccorso per la funivia di Camigliatello Silano da parte dell’A.V.A.S. Presila, pagamento nota di addebito per l’importo di €. 3.000,00. 29/05/2019
• Determina n. 410 del 28.05.2019 – Liquidazione fattura n. 7PA del 29/04/2019 “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario”. R.U.P. Dr Cosimo Tocci. 28/05/2019
• Determina n. 409 del 27.05.2019 – Aggiudicazione tramite indagine di mercato di materiale elettrico da utilizzare presso il CSD ARSAC di Locri alla ditta Nuova Ferramente Cosenza. 27/05/2019
• Determina n. 408 del 27.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la riparazione di un personale computer marca Olidata modello MR17 per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 27/05/2019
• Determina n. 407 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura €. 658,80 sul cap.U0100420102. 24/05/2019
• Determina n. 406 del 24.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U01203011501 “Servizi Ausiliari”. CSD Acri. RUP Dr. Saverio Filippelli. 24/05/2019
• Determina n. 405 del 24.05.2019 -Pagamento 2^ Rata Condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 24/05/2019
• Determina n. 404 del 23.05.2019 -Integrazione determina n. 212 del 02/04/2019 riaccertamento ordinario residui al 31-12-2018. 23/05/2019
• Determina n. 403 del 23.05.2019 -Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 23/05/2019
• Determina n. 402 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 7 pneumatici B2 6.50 R16 per il camion in dotazione al CSD di Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 23/05/2019
• Determina n. 401 del 23.05.2019 -Svincolo Polizza Fideiussoria per cauzione definitiva a garanzia della fornitura e posa in opera di climatizzatori. Ditta E.T. E.T.&T. Di Leonardo Demetrio. 23/05/2019
• Determina n. 400 del 23.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione del gruppo elettrogeno e del motorino di avviamento del trattore Ford 3000 in dotazione al CSD Molarotta. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 23/05/2019
• Determina n. 399 del 23.05.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 2.550,00, relativo a “Servizi di animazione, presso lo stand della Regione Calabria”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del gusto 2018”, tenutesi a Torino. 23/05/2019
• Determina n. 379 del 17.05.2019 – Partecipazione al Convegno Nazionale sul Castagno in Trentino; Dipendente Dr. Antonio Scalise. 23/05/2019
• Determina n. 398 del 22.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale di consumo per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita. 22/05/2019
• Determina n. 397 del 22.05.2019 -Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 22/05/2019
• Determina n. 396 del 22.05.2019 -Liquidazione fattura €. 1.277,34 sul cap.U0100420101. 22/05/2019
• Determina n. 395 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – Arsac Comparto. 21/05/2019
• Determina n. 394 del 21.05.2019 – Pagamento competenze Maggio 2019 – LSU/LPU. 21/05/2019
• Determina n. 393 del 21.05.2019 – Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa ai lavori di riparazione e ripristino impianti tecnologici all’interno di una serra agricola. 21/05/2019
• Determina n. 392 del 21.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la manutenzione ordinaria e la riparazione furgone ford transit targato CV154 SW. Importo €. 400 iva inclusa – RUP Dr. Antonio Di Leo. 21/05/2019
• Determina n. 391 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3102021702 “ Protocollo d’intesa ARSAC/ARCEA – Acquisto beni e materiali di consumo” RUP Dott. Cosimo Tocci. 21/05/2019
• Determina n. 390 del 21.05.2019 – Liquidazione fatture per la fornitura di concimi sui capitoli dei CCSSDD di Mirto, S. Marco A., Sibari, Molarotta, Lamezia T., Gioia Tauro, Locri, Val Di Neto. R.U.P. Dr. Pompeo Gualtieri. 21/05/2019
• Determina n. 389 del 21.05.2019 – Assunzione impegno di spesa sul cap. U0100410201. 21/05/2019
• Determina n. 388 del 21.05.2019 – Liquidazione fattura Ditta Infotel sas di Dodaro Raffaello sul cap. U3102022102. Progetto “ Formazione per Operatore di fattoria Sociale”. 21/05/2019
• Determina n. 387 del 20.05.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 58.74 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 20/05/2019
• Determina n. 386 del 20.05.2019 – rimborso spese per convenzione evacuazione impianti a fune Camigliatello Silano da parte del SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO CALABRIA , pagamento della ricevuta n 1/2019 del 21/01/2019 per Limporto di € 3.000,00. 20/05/2019
• Determina n. 385 del 17.05.2019 – Provvedimento di gara deserta – e indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, finalizzata all’affidamento della fornitura di ferramenta per recinzione e materiale idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione. 17/05/2019
• Determina n. 384 del 17.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di Pali di cemento per impianto agrumi. 17/05/2019
• Determina n. 383 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta” . R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 17/05/2019
• Determina n. 382 del 17.05.2019 – Impegno e pagamento fatture FASTWEST Spa €. 45.598,69 – cap. U01004103. 17/05/2019
• Determina n. 381 del 17.05.2019 – Anticipazione TFR Sig. Pasquale Via. 17/05/2019
• Determina n. 380 del 17.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia. Mese di aprile 2019. 17/05/2019
• Determina n. 378 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Nuova Ferramenta S.R.L.S. cap. U1203011401. 17/05/2019
• Determina n. 377 del 17.05.2019 – Impegno e liquidazione sul cap.U0100710601 – pagamento spese di lite riconosciute in sentenza n. 77 pubblicata il 30.01.2019. 17/05/2019
• Determina n. 376 del 16.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U3101011801 “Spese di funzionamento del CSD di Cropani M. (CZ)”. RUP Dott. Antonio Scalise. 16/05/2019
• Determina n. 375 del 16.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente lo smaltimento carcasse suini al CSD di Acri. R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. Impegno di spesa. 16/05/2019
• Determina n. 374 del 16.05.2019 – Assunzione impegno di spesa e pagamento alla ditta TUTTOGOMME. Importo €. 441,74. Cap. U0100410501. 16/05/2019
• Determina n. 373 del 16.05.2019 -Impegno e pagamento fatture TIM: n. 8U00068246 del 05 aprile 2019 importo €. 716.81 e n. 8U00068211del 05 aprile 2019 importo €. 692,53 – cap. U01004103. 16/05/2019
• Determina n. 372 del 16.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di n. 2 alberi cardanici 6X1000 per il CSD di Molarotta, sul cap. U0100410501 “Manutenzione automezzi” R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 16/05/2019
• Determina n. 371 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 17.913,11 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/05/2019
• Determina n. 370 del 15.05.2019 – Anticipazione rimborso spese per partecipazione al corso “Analisi di dati agrometeorologici ed elementi di programmazione 2019”. Dr. Roberto Lombi. 15/05/2019
• Determina n. 369 del 15.05.2019 – Anticipazione 14^ mensilità 2019 Sig. Giovanni Tiano. 15/05/2019
• Determina n. 368 del 15.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di visita guidata e piccola degustazione Az. Barone. 15/05/2019
• Determina n. 367 del 15.05.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la riparazione di attrezzi agricoli in dotazione al CSD di Mirto, importo €. 622,20 – RUP Dr. Antonio Di Leo. 15/05/2019
• Determina n. 366 del 15.05.2019 -Impegno e liquidazione titoli anno 2019 CSD Mirto Crosia, cap. U3101011501 di €. 1.352,84 – R.U.P. Dr. Antonio di Leo. 15/05/2019
• Determina n. 365 del 14.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.468,96 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 15/05/2019
• Determina n. 364 del 14.05.2019 – Affidamento, con procedura semplificata, servizio smaltimento toner,cartucce esausti e videocassette obsolete. 15/05/2019
• Determina n. 363 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per lunch break. 15/05/2019
• Determina n. 362 del 14.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per coffee break. 15/05/2019
• Determina n. 361 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering, per cena lavoro. 14/05/2019
• Determina n. 360 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di portinnesti innovativi di castagno. 14/05/2019
• Determina n. 359 del 13.05.2019 – Impegno sul cap.U1203011501 e pagamento fattura n. FATTPA 2_19 del 12 Aprile 2019 alla ditta TBS Traslochi – Trasporti Bellomo. Importo €. 5.490,00. 14/05/2019
• Determina n. 358 del 13.05.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101021403 “acquisto beni e materiale di consumo per realizzazione progetto FAESI esercizio 2019”. 14/05/2019
• Determina n. 357 del 13.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di filo in polipropilene per legature ballette foraggio produzione anno 2019. 14/05/2019
• Determina n. 356 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di erbaio veccia turca /avena prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Arg. (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 14/05/2019
• Determina n. 355 del 13.05.2019 – Approvazione atti di gara per la vendita in campo di fieno di medica prodotto presso il CSD di “Casello” San Marco Argentano (CS). RUP Dott. Pompeo Gualtieri. 14/05/2019
• Determina n. 354 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 5 vaschette di recupero toner per la stampante laser a colori, nr. 2 tamburi di stampa, nr. 10 risme di carta A3 E NR. 50 risme di carta di carta A4 13/05/2019
• Determina n. 353 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 4 Toner originale 13/05/2019
• Determina n. 352 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di nr. 1 Motocoltivatore. 13/05/2019
• Determina n. 351 del 13.05.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale edile per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 13/05/2019
• Determina n. 350 del 13.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente l’acquisto di materiale elettrico per il Centro di Eccellenza ARSAC di Villa Margherita 13/05/2019
• Determina n. 349 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM – Cap. U01004103. 13/05/2019
• Determina n. 348 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture FAST WEB Spa € 87.681,68.- Cap. U01004103. 13/05/2019
• Determina n. 347 del 13.05.2019 – Impegno e Pagamento fatture TIM per come da elenco. Importo € 5.293,03.- Cap. U01004103. 13/05/2019
• Determina n. 346 del 13.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap, U0100420102 SMART CIG: Z4028585B0 13/05/2019
• Determina n. 345 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di catering. 13/05/2019
• Determina n. 344 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di visita guidata e cena di degustazione. 13/05/2019
• Determina n. 343 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizi di ristorazione. 13/05/2019
• Determina n. 342 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale tipografico. 13/05/2019
• Determina n. 341 del 10.05.2019 -Determina di aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di servizio noleggio Bus. 13/05/2019
• Determina n. 340 del 10.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento concernente l’acquisto marche auricolari al CSD di Acri. 13/05/2019
• Determina n. 339 del 10.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di pneumatici trattrice in dotazione al CSD di Gioia Tauro. 13/05/2019
• Determina n. 338 del 09.05.2019 – Pagamento contributi mese di aprile 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 13/05/2019
• Determina n. 337 del 08.05.2019 – Pagamento della fattura n. 23/PA del 17 gennaio 2019 di €. 6.091,83 sul cap. U0100510101. 13/05/2019
• Determina n. 336 del 08.05.2019 – Pagamento delle fatture n. PA 000201 del 12 aprile 2019 di €. 18.809,29 e n. PA 000211 del 30 aprile 2019 di €. 6.269,78 sul cap U0100510101. 13/05/2019
• Determina n. 335 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 44/PA 19 di €. 207,40 sul cap. U0100410202. 13/05/2019
• Determina n. 334 del 08.05.2019 -Pagamento della fattura n. 19900875 del 18 aprile 2019 per un importo di €. 24.609,20 sul cap. U0100410502. Ditta ENI S.P.A. . 13/05/2019
• Determina n. 333 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura sul cap. U0910110201 la somma di €. 19.692,14 per acquisto buoni carburanti. 13/05/2019
• Determina n. 332 del 08.05.2019 -Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, per servizio noleggio bus Progetto AgriReinassance Programma INTERREG EUROPE. 13/05/2019
• Determina n. 331 del 08.05.2019 -Impegno e liquidazione della somma di €. 466,32 per pagamento fatture TIM. 13/05/2019
• Determina n. 330 del 08.05.2019 -Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri. Mese di aprile 2019. 13/05/2019
• Determina n. 329 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura di €. 1.955,54 sul cap. U0100410201. 13/05/2019
• Determina n. 328 del 08.05.2019 – Liquidazione fattura di €. 247,66 sul cap.U0100420103. 13/05/2019
• Determina n. 327 del 08.05.2019 – Impegno e liquidazione ; Fattura Brutia Disinfestazioni cap. U1203011501. 13/05/2019
• Determina n. 326 del 08.05.2019 – Rimborso spese periodo Dicembre 18 – Maggio 2019 Sig. Commissario Straordinario Ing. Stefano Aiello. 13/05/2019
• Determina n. 325 del 08.05.2019 -Liquidazione fattura n. 12-19 del 05.04.2019 emessa dalla Ditta Barone Petroli per un totale di €. 2705,67 sul cap. U3101011401 “Spese funzionamento CSD Sibari”. R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria. 13/05/2019
• Determina n. 324 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.334,91 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 07/05/2019
• Determina n. 323 del 07.05.2019 -Determinazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento per gli impianti a fune e locali ricettivi di Camigliatello Silano dell’ARSAC. 07/05/2019
• Determina n. 322 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1026,20 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 07/05/2019
• Determina n. 321 del 07.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 754,21 sul capitolo U5201010403 del bilancio di previsione per l’esercizio 2019 relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSSA. 07/05/2019
• Determina n. 320 del 07.05.2019 – Impegno e liquidazione di €. 3.406,82 sul cap. U0910110204. 07/05/2019
• Determina n. 319 del 07.05.2019 -Aggiudicazione definitiva ed intervenuta efficacia relativa alla fornitura di un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati metereologici della rete stazioni agrometeorologiche ARSAC. 07/05/2019
• Determina n. 318 del 07.05.2019 -Anticipazione rimborso spese per missione fuori regione Manifestazione Mac Frut 2019 il dipendente Dr. Rosario Franco. 07/05/2019
• Determina n. 317 del 07.05.2019 -Determina a contrarre per la fornitura e messa in opera di un sistema di video sorveglianza e allarme da installare c/o il CSD di Cropani 07/05/2019
• Determina n. 316 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di attrezzature Tecniche del CSD di Cropani Marina R.U.P. Dott. Antonio Scalise. 07/05/2019
• Determina n. 315 del 07.05.2019 -Liquidazione fatture sui capitoli U3101011601-U3101011201 “ Spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Acri e Molarotta – R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 07/05/2019
• Determina n. 314 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
• Determina n. 313 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale edile del CSD di Lamezia Terme R.U.P.Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
• Determina n. 312 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale vario del CSD di Lamezia T. mediante affidamento diretto ai sensi 07/05/2019
• Determina n. 311 del 07.05.2019 -Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale igieni sanitario del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano. 07/05/2019
• Determina n. 310 del 07.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la riparazione del trattore del CSD di Lamezia Terme. R.U.P. D.ssa Luigi Angel Iuliano. 07/05/2019
• Determina n. 309 del 06.05.2019 – Liquidazione Fattura Ditta Innovation Technology Assistance, concernente la fornitura del software necessario per la gestione del sito agriturismo. Progetto Agriturismo fase due. 06/05/2019
• Determina n. 308 del 06.05.2019 – Liquidazione fattura Cooperativa Sociale ARCADINOE’ sul cap.U3102022103, relativo al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 06/05/2019
• Determina n. 307 del 06.05.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste, 95 – Cosenza. Mese di marzo 2019. 06/05/2019
• Determina n. 306 del 06.05.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani, Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di aprile 2019. Pagamento servizio di pulizia locali di Via Popilia. Mese di marzo 2019. 06/05/2019
• Determina n. 934 del 05.11.2019 – Impegno di spesa relativa al progetto ammesso a finanziamento sul “Ripopolamento delle acque interne della Regione Calabria” RUP Dr. Maurizio Turco. 05/05/2019
• Determina n. 305 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 15.759,20 sul cap. U0910110203. 03/05/2019
• Determina n. 304 del 03.05.2019 – Affidamento diretto sul MEPA, con procedura semplificata – cap. U0100420101 03/05/2019
• Determina n. 303 del 03.05.2019 – Assunzione impegno di spesa di €. 1.299,67 sul cap. U0100420102. 03/05/2019
• Determina n. 302 del 03.05.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di attrezzatura per la potatura. 03/05/2019
• Determina n. 301 del 03.05.2019 – Affidamento interventi di derattizzazione e disinfestazione Uffici ARSAC di Viale Trieste e Via Popilia Ditta SE. DI. & Ratti di Failla Guillermo. 03/05/2019
• Determina n. 300 del 03.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture di €. 3.145,20 sul cap. U0910110201. 03/05/2019
• Determina n. 299 del 02.05.2019 – Liquidazione 2^ rata anno 2019 d €.1.297,68 relativo all’appartamento di Corso Mazzini, 45 condominio Centro Mancuso, degli uffici del Ce.S.A. n. 5 di Catanzaro. 03/05/2019
• Determina n. 298 del 02.05.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 419,12 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/05/2019
• Determina n. 297 del 02.05.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.303,99 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 03/05/2019
• Determia n. 296 del 30.04.2019 – Provvedimento di gara non aggiudicata finalizzata aH’affidamento della fornitura e messa in opera di una caldaia ad alimentazione a biomassa – progetto denominato “FAESI” 30/04/2019
• Determia n. 295 del 30.04.2019 – Liquidazione fatture di: € 366,00 sul Cap. U 1203011501 “Servizi Ausiliari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 30/04/2019
• Determina n. 294 del 30.04.2019 – determina a contrarre per l’affidamento della seguente fornitura – n. 2 KIT Elisa CTV n. 2 kit Elisa Xylella e n. 1 Kit Elisa Sharka PPV. RUP Dr. Cosimo Tocci. 30/04/2019
• Determina n. 293 del 30.04.2019 – Liquidazione sul cap. U 0910110205. 30/04/2019
• Determina n. 292 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Rimedio Giuseppe. 24/04/2019
• Determina n. 291 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Bianco Lino. 24/04/2019
• Determina n. 290 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Petrone Vito. 24/04/2019
• Determina n. 289 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig. Nucerito Battista. 24/04/2019
• Determina n. 288 del 24.04.2019 – Liquidazione TFR Sig.ra Aita Maria Grazia. 24/04/2019
• Determina n. 287 del 24.04.2019 – Liquidazione fattura Ditta ORSA SRL sul cap. U3102022002, impegno 682/2017 relativo al progetto Caporalato. 24/04/2019
• Determina n. 286 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione; Fattura. Francesco Sacco cap.U1203011401. 24/04/2019
• Determina n. 285 del 24.04.2019 – Impegno e liquidazione pulizia locali uffici Viale Trieste – Cosenza, mese gennaio 2019. 24/04/2019
• Determina n. 284 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata all’affidamento della fornitura vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione. 19/04/2019
• Determina n. 283 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 19/04/2019
• Determina n. 282 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n. FATTPA 10 – 19 del 28/03/2019 sul cap. U0310111104 “ acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 19/04/2019
• Determina n. 281 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione servizi di vigilanza presso la funivia di Camigliatello Silano da parte dei Vigile del Fuoco, pagamento competenze di €. 12.019,00 sul cap. U5201010307 anno 2019. 19/04/2019
• Determina n. 280 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 305,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
• Determina n. 279 del 19.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Cropani. Mesi febbraio e marzo 2019. Pagamento pulizia Uffici di Catanzaro e di San Giovanni in Fiore. Mese di marzo 2019. 19/04/2019
• Determina n. 278 del 19.04.2019 – Provvedimento di gara deserta e indizione nuova procedura, finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 6 PC desktop. 19/04/2019
• Determina n. 277 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – LSU/ LPU. 19/04/2019
• Determina n. 275 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – ARSAC Comparto, oltre gli arretrati relativi alle Progressioni Orizzontali riferite all’anno 2018/2019. 19/04/2019
• Determina n. 276 del 19.04.2019 – Pagamento competenze Aprile 2019 – Arsac ex Stralcio – CSD – Impianti. 19/04/2019
• Determina n. 274 del 19.04.2019 – Impegnare e liquidare la somma di €. 131,04 (spese per acquisto medicinali) del CSD di Acri; R.U.P Dr. Saverio Filippelli 19/04/2019
• Determina n. 273 del 19.04.2019 – Liquidazione fattura n° 11/19 del 03/04/2019 emessa dalla ditta Barone Petroli di Guglielmelli Pina per un totale di € 3.607,56 spese per n funzionamento Marco Argentano” RUP dr Pompeo Gualtieri 19/04/2019
• Determina n. 272 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di € 2.088,00 per il pagamento dell’avviso n. 2900036190011223 riferito a tributi di bonifica anno 2018. 19/04/2019
• Determina n. 271 del 19.04.2019 – Annullamento Determina n. 232 del 08.04.2019, di Liquidazione fatture per l’importo di € 2.497,34relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”, 19/04/2019
• Determina n. 270 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 1.509,09 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
• Determina n. 269 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 679.36 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
• Determina n. 268 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per Timporto di € 106,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
• Determina n. 267 del 19.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 296.46, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 19/04/2019
• Determina n. 266 del 19.04.2019 – Liquidazione fatture – PA/0000001 del 22.03.2019 PA/0000002 del 25.03.2019 -Gallo Antinfortunistica di Gallo Antonio -CIG-Z732547 19/04/2019
• Determina n. 265 del 18.04.2019 – impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 8.181,02, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARS AC. 19/04/2019
• Determina n. 264 del 17.04.2019 – Approvazione Graduatorie per il riconoscimento (PEO)-Progressioni Economiche Orizzontali all’interno della Categoria-Personale Arsac-Comparto Pubblico. 17/04/2019
• Determina n. 263 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fatture per acquisto beni e materia ledi consumo per la realizzazione del progetto FAESI. 17/04/2019
• Determina n. 262 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente I’ estirpazione di 160 ceppaie di agrumi e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del CSD di Mirto; e l’estirpazione di un filare di canne di m 60 e largo m 2 e loro rimozione con deposito presso area presente all’interno del CSD di Mirto 17/04/2019
• Determina n. 261 del 17.04.2019 – Liquidazione fattura per un totale di € 1.188,10 (MiìIecentottantotto/lO), “Spese per il funzionamento del CSD di San Marco Argentano. 17/04/2019
• Determina n. 260 del 17.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”. R.U.P. D.ssa Luigia Angela Iuliano . 17/04/2019
• Determina n. 259 del 17.04.2019 – Determina di liquidazione fatture n. 5/PA del 01-02-2019 e n. 96/PA del 31/12/2018. Acquisto di beni di consumo sanitario per il funzionamento dei laboratori di analisi”.. RUP Dr Cosimo Tocci. 17/04/2019
• Determina n. 258 del 17.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di coltelli di ricambio regolabili per cippatore Modello CIP 1500 PTO – matr. 150436. 17/04/2019
• Determina n. 257 del 16.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 9 di Reggio Calabria. Mesi di gennaio – febbraio e marzo 2Q19. 16/04/2019
• Determina n. 256 del 16.04.2019 – Determina, a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura del. software necessario per la gestione del sito agriturismo, mediante affidamento diretto 16/04/2019
• Determina n. 255 del 15.04.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio sul capitolo U3102022104, impegno 687/2017 relative al 11° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 15/04/2019
• Determina n. 254 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.504,39 e liquidazione saldo 2018 e 1A rata anno 2019 di € 2.611,35 , relativo all’ appartamento di Corso Mazzini, 45 15/04/2019
• Determina n. 253 del 15.04.2019 – Impegno di spesa di € 6.745,92 relativo all’anno 2019, e liquidazione saldo anno 2018 1° e 2° rata condominiale anno 2019 e attinente agli appartamenti di Corso Mazzini n. 90 – 110 15/04/2019
• Determina n. 252 del 15.04.2019 – determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vario di consumo da laboratorio, 15/04/2019
• Determina n. 251 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di materiale di laboratorio del CSD di Lamezia T. 15/04/2019
• Determina n. 250 del 15.04.2019 – Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per stampati, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 15/04/2019
• Determina n. 249 del 15.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale 15/04/2019
• Determina n. 248 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fatture n. 8U00254996 del 06 dicembre 2018 importo € 690.49 e n. 8U00254116 del 06 dicembre 2018 importo € 714.69.- 15/04/2019
• Determina n. 247 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 04 – dell’ 1 aprile 2019 di € 547,77.- 15/04/2019
• Determina n. 246 del 15.04.2019 – Impegno e Pagamento fattura n. FATTPA 1918 del 27 dicembre 2018 – Importo € 75,64.- Cap. U0100410201. 15/04/2019
• Determina n. 245 del 15.04.2019 – Determina di impegno e liquidazione fattura sul Cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari” – CSD di Lamezia Terme”. 15/04/2019
• Determina n. 244 del 15.04.2019 – Acquisto su MEPA di Personal Computer tramite Convenzione Consip denominata “PC Desktop 16 – Lotto 1”. CIG: ZD327FFC55 15/04/2019
• Determina n. 243 del 12.04.2019 – Pagamento contributi mese di Marzo 2019. (Ex Stralcio-CSD-Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 12/04/2019
• Determina n. 242 del 12.04.2019 – Pagamento competenze ed oneri riflessi 14^ Mensilità 2019 personale CSD -Concio Pedocchiella. 12/04/2019
• Determina n. 241 dell’11.04.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di € 6.729,41 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 11/04/2019
• Determina n. 240 del 10.04.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 10/04/2019
• Determina n. 239 del 10.04.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva alla ditta Esaro Agricola, concernente la fornitura di pali di ferro zincato. 10/04/2019
• Determina n. 238 del 09.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,60 sul cap. U0100420101. 09/04/2019
• Determina n. 237 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeSA n. 7 di Gioia Tauro. Mesi di gennaio – febbraio e marzo 2019. 09/04/2019
• Determina n. 236 del 09.04.2019 – Adesione Convenzione “Energia elettrica 16” – Lotto 15 per la fornitura di energia elettrica degli uffici dell’ARSAC. 09/04/2019
• Determina n. 235 del 09.04.2019 – Impegno e pagamento fattura di €. 114,51 sul cap. U0100410202. 09/04/2019
• Determina n. 234 del 09.04.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali del CeDA n. 18 di Caulonia e del CSD di Locri. Mese di marzo 2019. 09/04/2019
• Determina n. 233 del 08.04.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente la fornitura di trappole e feromoni per monitoraggio insetti per le attività del Servizio Fitosanitario Regionale. 08/04/2019
• Determina n. 232 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 2.497,34, relativo a “Acquisto materiale informatico”. In occasione della manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2108”. 08/04/2019
• Determina n. 231 del 08.04.2019 – Impegno e pagamento sul cap. U0100410501 della fattura n. PA 1 – 2019 dell’1 aprile 2019 di €. 530,00. 08/04/2019
• Determina n. 230 del 08.04.2019 – Liquidazione fatture importo di €. 1.220,00, relativo a “Servizi di animazione e moderazione incontri presso lo stand della Regione Calabria” manifestazione “Terra Madre – Salone del Gusto 2018”. 08/04/2019
• Determina n. 229 del 08.04.2019 – Impegno e liquidazione Fattura. Devinclima di De Vincenti Francesco cap. U0100620301. 08/04/2019
• Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento di veicoli in dotazione all’ARSAC. 08/04/2019
• Determina n. 228 del 05.04.2019 – Impegno e Liquidazione; Fattura. NUOVA FERRAMENTA S.R.L.S. Capitolo U1203011401 CIG: ZD127AC079. 05/04/2019
• Determina n. 227 del 05.04.2019 – Approvazione contratto affidamento incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell’Arsac e Gestione Stralcio Ex-Arssa 05/04/2019
• Determina n. 226 del 04.04.2019 – Determina di liquidazione fattura n. 2/PA del 31/01/2019, emessa della ditta MTX SRL sul cap. U0340310101. R.U.P.: Dr. Roberto Lombi 04/04/2019
• Determina n. 225 del 04.04.2019 – Impegno di spesa sul cap. U0100410201 per acquisto risme di carta formato A3 e A4 sul Mercato Elettronico della PA. 04/04/2019
• Determina n. 224 del 04.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale affidamento concernete lo smaltimento di una carcassa equina del CSD di Sibari, mediante affidamento diretto 04/04/2019
• Determina n. 223 del 04.04.2019 – “Liquidazione fatture di: € 814,50 sul Cap. U3101011401 “Spese funzionamento” del CSD di Sibari” R.U.P. Dr. Giuseppe Salandria 04/04/2019
• Determina n. 222 del 04.04.2019 – Liquidazione fattura 1/7 del 26.03.2019 Ditta Dinamica – di Sotero Michele. 04/04/2019
• Determina n. 221 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ricorso alla trattativa diretta, a seguito di RDO andata deserta, per la fornitura di gasolio agricolo per il CSD di Gioia Tauro. 03/04/2019
• Determina n. 220 del 03.04.2019 – Anticipazione missioni fuori Regione “Vinitaly 2019” Rosario Franco. 03/04/2019
• Determina n. 219 del 03.04.2019 – Liquidazione fattura di €. 366,00 sul cap. U0100410202 alla Ditta Sclafani Domenico. 03/04/2019
• Determina n. 218 del 03.04.2019 – Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Acquisto buoni carburante per il funzionamento dei veicoli in dotazione all’ARSAC, mediante adesione convenzione CONSIP – “Carburante rete – Buoni Acquisto 7” 03/04/2019
• Determina n. 217 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di materiale vario di ferramenta per realizzazione di recinzione e materiale vario idraulico per realizzazione di impianti di irrigazione da destinare ai campi catalogo e allevamenti zootecnici per la conservazione del germoplasma vegetale e animale autoctono progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale ”. 03/04/2019
• Determina n. 216 del 03.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 6 PC desktop occorrenti per il personale tecnico di questa Azienda impegnato a! progetto denominato “Salvaguardia Biodiversità Vegetale e Animale”, 03/04/2019
• Determina n. 215 del 02.04.2019 – Determina liquidazione fattura per spese di funzionamento del CSD di Cropani Marina. RUP Dr. Antonio Scalise. 02/04/2019
• Determina n. 214 del 02.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 kit Elisa PPV Sharka tramite Ordine Diretto. RUP Dr. Cosimo Tocci. 02/04/2019
• Determina n. 213 del 02.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 1.285,80 oltre eventuali spese. 02/04/2019
• Determina n. 212 del 02.04.2019 – Riaccertamento ordinario residui al 31.12.2018. 02/04/2019
• Determina n. 211 del 02.04.2019 – Determina a contrarre. Acquisto buoni carburante per il funzionamento di veicoli in dotazione all’ARSAC. 02/04/2019
• Determina n. 210 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione fatture €. 1.593,32. 01/04/2019
• Determina n. 209 dell’1.04.2019 – Impegno e liquidazione della somma di €. 2.219,81. – CO.R.A.P. 01/04/2019
• Determina n. 208 dell’1.04.2019 – Determina di aggiudicazione definitiva per la fornitura di gasolio agricolo per i CCSSDD dell’ARSAC. 01/04/2019
• Determina n. 207 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di hardware: un server per lo scarico e l’archiviazione dei dati meteorologici della rete stazioni agrometeorologiche. 01/04/2019
• Determina n. 206 dell’1.04.2019 – Determina a contrarre per l’aggiornamento e l’evoluzione del sistema software per la gestione della rete di stazioni agrometeorologiche dell’ARSAC. 01/04/2019
• Determina n. 205 dell’1.04.2019 – Determina aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale informatico – progetto Formazione per Operatore di fattoria Sociale. 01/04/2019
• Determina n. 204 dell’ 1.04.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale vegetale – progetto salvaguardia biodiversità vegetale e animale. 01/04/2019
• Determina n. 203 dell’ 1.04.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 586,00 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 01/04/2019
• Determina n. 202 del 29.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011601 di €. 962,00 spese di funzionamento del CSD di Acri; R.U.P. Dr. Saverio Filippelli. 29/03/2019
• Determina n. 201 del 29.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione concernente la fornitura di materiale per coltivazione ortaggi. 29/03/2019
• Determina n. 200 del 27.03.2019 -Liquidazione fatture per l’importo di €. 1.859,76, relativo a servizi di animazione in occasione della manifestazione “Terra Madre –Salone del Gusto 2018”. 27/03/2019
• Determina n. 199 del 27.03.2019 -Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva fornitura di materiale per potatura. Ditta Vivai Serratore. 27/03/2019
• Determina n. 198 del 27.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione definitiva concernente la fornitura di materiale per potatura. Ditta el.fe. bricolage. 27/03/2019
• Determina n. 197 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.888,16, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
• Determina n. 196 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.027,82, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
• Determina n. 195 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.080,38 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
• Determina n. 194 del 27.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.680,46, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 27/03/2019
• Determina n. 193 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101012001 “Spese per il funzionamento del CSD di Gioia Tauro”. R.U.P. dr. Vincenzo Cilona. 27/03/2019
• Determina n. 192 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC ex Stralcio –CSD – Impianti. 27/03/2019
• Determina n. 191 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – LSU/LPU. 27/03/2019
• Determina n. 190 del 26.03.2019 – Pagamento competenze Marzo 2019 – ARSAC Comparto. 27/03/2019
• Determina n. 189 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U0910110201. 27/03/2019
• Determina n. 188 del 26.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture sul Cap. U0910110201. 27/03/2019
• Determina n. 187 del 26.03.2019 – Liquidazione fatture Cap. U1203011501. 27/03/2019
• Determina n. 186 del 25.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U1203011501 “servizi ausiliari”, impegno n. 1223/2018 R.U.P. dr. Vincenzo Cilona. 25/03/2019
• Determina n. 185 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 16.128,40, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
• Determina n. 184 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 1.797,68, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
• Determina n. 183 del 22.03.2019 – Pagamento fattura PA – Dott. Gaetano Scutari. €. 12.800,00 a saldo compenso incarico medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 22/03/2019
• Determina n. 182 del 22.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 1.091,90 – Ditta Infotel. 22/03/2019
• Determina n. 181 del 22.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2.049,60, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 22/03/2019
• Determina n. 180 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Via Popilia – Cosenza mese di febbraio 2019. 21/03/2019
• Determina n. 179 del 21.03.2019 – Pagamento pulizia locali uffici ARSAC di Viale Trieste – Cosenza mese di febbraio 2019. 21/03/2019
• Determina n. 178 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 11.389,55, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 177 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 2830,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 176 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 9.705,15, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 175 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 3.562,40, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 174 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 309,01, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 173 del 21.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 278,56, relativo a fatture del Campeggio Lago Arvo dell’ARSAC. 21/03/2019
• Determina n. 172 del 19.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 445,91 sul cap. U0100410202. 19/03/2019
• Determina n. 171 del 19.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CeDA n. 18 di Caulonia – Mesi di gennaio e febbraio 2019. 19/03/2019
• Determina n. 170 del 19.03.2019 – Affidamento alla Ditta Caliò Informatica del servizio assistenza e manutenzione rete telematica anno 2019. 19/03/2019
• Determina n. 169 del 19.03.2019 – Determina a contrarre per fornitura di n. 2 kit Elisa Xylella fastidiosa tramite ordine diretto sul Me.P.A.. RUP Dr. Cosimo Tocci. Progetto Fitosanitario. 19/03/2019
• Determina n. 168 del 19.03.2019 – Affidamento servizio assistenza orologi marcatempo anno 2019. 19/03/2019
• Determina n. 167 del 19.03.2019 – Pagamento 1^ rata condominio via Arconti RC, cap. U1203011201. 19/03/2019
• Determina n. 166 del 19.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per l’intervento tecnico su n. 2 fotocopiatori in dotazione agli Uffici ARSAC di Cosenza. 19/03/2019
• Determina n. 165 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1.209,26 spese per il funzionamento del CSD di San M. Argentano. 18/03/2019
• Determina n. 164 del 18.03.2019 – Liquidazione fatture per un totale di €. 1894,32 per spese acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di San M. Argentano. 18/03/2019
• Determina n. 163 del 15.03.2019 – Impegno di spesa e liquidazione sul cap. U1203011201 pagamento fitto locali e rate condominiali anno 2018 – 2019 Ce.S.A. 1 – Paola – Riconoscimento di Debito. 18/03/2019
• Determina n. 162 del 15.03.2019 – Svincolo Fondo vari dipendenti. 18/03/2019
• Determina n. 161 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 9.618,25 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/03/2019
• Determina n. 160 del 15.03.2019 – Liquidazione fatture per l’importo di €. 4.619,75 relativo al pagamento delle fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 18/03/2019
• Determina n. 159 del 15.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 280,00 sul cap. U0100410202. 18/03/2019
• Determina n. 158 del 15.03.2019 – Pagamenti contributi mese di Febbraio 2019. (Ex Stralcio – CSD – Impianti a Fune e Locali Ricettivi). 18/03/2019
• Determina n. 157 del 14.03.2019 -Liquidazione fatture “Spese di funzionamento ed acquisto prodotti chimici e sanitari del CSD di Lamezia Terme”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 14/03/2019
• Determina n. 156 del 14.03.2019 – Determina di liquidazione fattura “acquisto materiale di consumo da laboratorio – Progetto Fitosanitario” RUP Dr. Cosimo Tocci. 14/03/2019
• Determina n. 155 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Acqua Chiara di Eleonora di Campisi & C. , relativo al progetto Caporalato. 14/03/2019
• Determina n. 154 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura Ditta Effeci Grafica relativi al progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 14/03/2019
• Determina n. 153 del 14.03.2019 – Liquidazione ore docenze e rimborsi spese chilometraggio relative al 1° corso progetto Formazione per Operatore di Fattoria Sociale. 14/03/2019
• Determina n. 152 del 14.03.2019 – Liquidazione fattura di €. 179,80 sul cap.U0100410201 per acquisto stampanti postali da Poste Italiane. 14/03/2019
• Determina n. 151 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per acquisto di consumabili per fotocopiatori sul cap. U0100410201. 14/03/2019
• Determina n. 150 del 14.03.2019 – Affidamento diretto con procedura semplificata per intervento tecnico su fotocopiatore RICOH in dotazione allo staff Legale. 14/03/2019
• Determina n. 149 del 14.03.2019 -Pagamento fatture per acquisto buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo mensa. 14/03/2019
• Determina n. 148 del 14.03.2019 – Pagamento polizze rischi vari alla Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.. 14/03/2019
• Determina n. 147 del 13.03.2019 – Determina a contrarre e affidamento concernente il servizio di consulenza e supporto legale di natura stragiudiziale in ambito giuslavoristico. 13/03/2019
• Determina n. 146 del 13.03.2019 – Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 10.543,55 relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 13/03/2019
• Determina n. 145 del 12.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di concimi minerali e organici per le concimazioni delle colture dei CCSSDD dell’ARSAC. 12/03/2019
• Determina n. 144 del 12.03.2019 – Liquidazione titoli “acquisto macchine motrici, operatrici e pezzi di ricambio” – RUP Dr. Antonio Di Leo. 12/03/2019
• Determina n. 143 dell’11.03.2019 – Determina aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di mangimi per il fabbisogno alimentare giornaliero dei suini e delle lepri allevati nei CCSSDD di Acri e Molarotta. 11/03/2019
• Determina n. 142 del 08.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia locali CSD Locri e Uffici di Catanzaro. Mese di Febbraio 2019. 08/03/2019
• Determina n. 141 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. R.U.P. Dr. Maurizio Turco. 08/03/2019
• Determina n. 140 del 08.03.2019 – Liquidazione fatture impegno n. 405/2018 cap. U0310120101 – R.U.P. Dr. Vincenzo Cilona. 08/03/2019
• Determina n. 139 del 08.03.2019 – Convenzione, tramite Consip, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per gli uffici dell’ARSAC. 08/03/2019
• Determina n. 138 del 07.03.2019 – Pagamento servizio di pulizia dei locali uffici ARSAC di S. Giovanni in Fiore – mese di febbraio 2019. 07/03/2019
• Determina n. 137 del 06.03.2019 -Impegno e liquidazione fatture per l’importo di €. 5.277,84, relativo a fatture degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC. 06/03/2019
• Determina n. 136 del 06.03.2019 – Liquidazione fattura sul cap. U3101011201 “Spese di funzionamento del CSD Molarotta”. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/03/2019
• Determina n. 135 del 06.03.2019 – Determina a contrarre per la fornitura di gasolio agricolo per i mezzi dei CCSSDD. RUP Dr. Maurizio Turco. 06/03/2019
• Determina n. 134 del 06.03.2019 – Impegno di spesa per il pagamento delle rate condominiali di via degli Arconti, 2/4 Reggio Calabria, cap. U1203011201. 06/03/2019
• Determina n. 133 del 06.03.2019 – Impegno e liquidazione fattura sul cap. U1203011501 “Spese per servizi ausiliari”. RUP D.ssa Luigia Angela Iuliano. 06/03/2019
• Determina n. 132 del 06.03.2019 – Liquidazione fatture. €. 43.404,67 sul cap. U0910110202. 06/03/2019
• Determina n. 131 del 05.03.2019 – Determina liquidazione fatture per spese di funzionamento dei CC.SS.DD. di Sibari, Casello S.M. Argentano e Molarotta. RUP Dr. Maurizio Turco. 05/03/2019
• Determina n. 130 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione per l’affidamento di lavori necessari ed indifferibili per verifica periodica sugli impianti elettrici del CSD. Di Cropani. RUP dr. Antonio Scalise. 05/03/2019
• Determina n. 129 del 05.03.2019 – Determina a contrarre e contestuale aggiud